Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.4/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 58/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 Α Α: ΒΙΡ3ΩΕΤ-ΕΙΞ Σήµερα στις 4 Φεβρουαρίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµαρχείου, ύστερα από την αριθ.πρωτ.7125/31-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010. Παρόντος και του ηµάρχου κου Σάββα Χιονίδη (άρθρο 67 παρ.6), διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 27 µέλη, δηλαδή οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λεµονόπουλος Χρήστος Πρόεδρος 15 Λιακόπουλος Αθανάσιος Μέλος 2 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 16 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 3 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 17 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 4 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 18 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 5 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος 19 Οφείδης Σάββας Μέλος 6 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 20 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 7 Κοκαβίδης Γεώργιος Μέλος 21 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 8 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 22 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 9 Κυριακίδης Γεώργιος Μέλος 23 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 10 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 24 Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 11 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 25 Ντόντης Λάζος Μέλος 12 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 26 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος 13 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 27 Παπαγιαννούλης Αντώνης Μέλος 14 Νατσιός Στέφανος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Γκοτζαµανίδης Γιώργος Μέλος 8 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 2 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 9 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 3 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 10 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος 4 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 11 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 5 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 12 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 6 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 13 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 7 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 14 Πούλιου Ασηµίνα Μέλος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Μακρίδου Παρθένα.Κ. Κατερίνης 2 Καλτσίδης Αλέξανδρος.Κ. Κορινού 3 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 4 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 5 Τατόλας Βασίλειος.Κ. Σβορώνου 6 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 7 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 8 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 9 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 10 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 11 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 12 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 13 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 14 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 15 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντας 16 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ. Παραλίας
2 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 3 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 4 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 5 Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 6 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 7 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 8 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 9 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 10 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 11 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 12 Λάιος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 13 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το. 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην οικονοµολόγο του ήµου κ. Αναστασία Βασιλείου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Α. Την 608/2013 απόφαση.σ. µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του ήµου µας οικονοµικού έτους 2014. Β. Την υπηρεσιακή αναφορά της κ. Αναστασίας Βασιλείου για αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2014 ύστερα από εισηγήσεις αιτήµατα των /νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών Υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στην ενίσχυση, µείωση και δηµιουργία νέων Κ.Α. στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του προϋπ/σµού του ήµου οικ. έτους 2014 για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου.. Την από 04.02.2014 βεβαίωση της αρµόδιας υπαλλήλου της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Αναστασία Βασιλείου, σύµφωνα µε την οποία: Κατά τη σύνταξη της 3 ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του έτους 2014 του ήµου Κατερίνης, εξακολουθούν να διασφαλίζονται ρητά οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 5 και 5 παρ. 4 της εγκυκλίου αριθ. 47490/εγκ.19/18.12.2012 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του.σ. κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 161 του N. 3463/06 (Κ..Κ.) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό του ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους 2014 ως εξής: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ηµιουργεί τον παρακάτω Κ.Α. και µεταφέρει το ποσό των 230.000,00 ευρώ στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού, το οποίο διαµορφώνεται στο ποσό (217.084,57 + 230.000,00 ) = 447.084,57. 1) ΚΑ 06.10.00.1329.905 Επιχορήγηση για το έργο «ιαµόρφωση υπαίθριων χώρων στάθµευσης σε ΚΧ ΟΤ 109 του ήµου Κατερίνης» (Προέγκριση ένταξης για το έργο «ιαµόρφωση υπαίθριων χώρων στάθµευσης σε ΚΧ ΟΤ 109 του ήµου Κατερίνης»). γράφεται ποσό: 230.000,00 ευρώ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Α. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑ. Μειώνει τους παρακάτω Κ.Α. και µεταφέρει το ποσό της µείωσης 1.172.353,27 στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού, το οποίο διαµορφώνεται στο ποσό (447.084,57 + 1.172.353,27 ) = 1.619.437,84. 1) ΚΑ 02.10.00.6736.016 Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε ΑΠΘ για «Πολεοδοµική διερεύνηση για την αναβάθµιση και ένταξη του Πέλεκα στην καθηµερινή ζωή της πόλης της Κατερίνης (Μείωση ΚΑΕ για κάλυψη δαπάνης δηµοπράτησης έργου µε µελέτη 8/2014, ύστερα από εισήγηση.τ.υ.). ποσό γραµµένο 147.600,00
ποσό µείωσης - 140.000,00 7.600,00 2) ΚΑ 02.10.00.6736.020 Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης ΚΑΣ έτους 2010 (Μείωση ΚΑΕ για κάλυψη δαπάνης δηµοπράτησης έργου µε µελέτη 8/2014, ύστερα από εισήγηση.τ.υ.) ποσό γραµµένο 41 ποσό µείωσης - 410.000,00 3) ΚΑ 02.10.00.6736.029 Προγραµµατική σύµβαση. Κατερίνης & Α ΜΘ «Ανακαίνιση κτηρ. Καπνικού Σταθµού Κατερίνης για τη στέγαση του Τµ. Αδειών ιαµονής Ν. Πιερίας & διάθεση προσωπικού του. Κατερίνης για τη στελέχωσή του» (Μείωση ΚΑΕ για κάλυψη δαπάνης δηµοπράτησης έργου µε µελέτη 8/2014, ύστερα από εισήγηση.τ.υ.). ποσό γραµµένο 263.000,00 ποσό µείωσης - 260.000,00 3.000,00 4) ΚΑ 02.10.00.6736.112 Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης «Περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων ζώων» έτους 2012 (Μείωση ΚΑΕ για κάλυψη δαπάνης δηµοπράτησης έργου µε µελέτη 8/2014, ύστερα από εισήγηση.τ.υ.). ποσό γραµµένο 108.000,00 ποσό µείωσης - 107.000,00 5) ΚΑ 02.10.00.6736.901 Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης «Περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων ζώων» έτους 2013 (Μείωση ΚΑΕ για κάλυψη δαπάνης δηµοπράτησης έργου µε µελέτη 8/2014, ύστερα από εισήγηση.τ.υ.). ποσό γραµµένο 30.000,00 ποσό µείωσης - 29.000,00 6) ΚΑ 02.10.30.7323.902 Κατασκευή κρασπεδορείθρων οδοστρωµάτων ηµοτικής Ενότητας Κατερίνης (Μείωση ΚΑΕ για κάλυψη δαπάνης δηµοπράτησης έργου µε µελέτη 8/2014, ύστερα από εισήγηση.τ.υ.). ποσό γραµµένο 30.000,00 ποσό µείωσης - 29.000,00 7) ΚΑ 02.10.30.7333.17 Συντήρηση υφιστάµενου ασφαλτικού δικτύου ήµου Κατερίνης 11/2012 µελέτη (Μείωση ΚΑΕ λόγω επάρκειας, σύµφωνα µε την 32/2012 απόφαση Ο.Ε. για µερική ανατροπή δέσµευσης). ποσό γραµµένο 143.737,80 ποσό µείωσης - 67.353,27 76.384,53 8) ΚΑ 02.10.30.7333.901 Συντήρηση υφιστάµενου ασφαλτικού δικτύου ήµου Κατερίνης 11/2012 µελέτη (Μείωση ΚΑΕ λόγω επάρκειας κάλυψης της δαπάνης από υφιστάµενη µελέτη 11/12 που ολοκληρώνεται το 2014). ποσό γραµµένο 50.000,00 ποσό µείωσης - 50.000,00 0,00 9) ΚΑ 02.10.80.8121.713 Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 2013 (Μείωση ΚΑΕ λόγω επάρκειας, σύµφωνα µε την 32/2012 απόφαση Ο.Ε. για µερική ανατροπή δέσµευσης). ποσό γραµµένο 195.000,00 ποσό µείωσης - 80.000,00 115.000,00
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Μεταφέρει από το αποθεµατικό κεφάλαιο συνολική πίστωση 276.142,40 και ενισχύει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπ/σµού. Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των 1.013.145,63 (1.619.437,84 276.142,40 = 1.343.295,44). 1) ΚΑ 02.10.10.7425.802 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του ήµου Πιερίων (Μέτρο 313Α) (Ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Αφορά το κόστος ίδιας συµµετοχής του ήµου 21.024,00 & ΦΠΑ 23% 16.118,40, διότι δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες από χρηµατοδότηση ΠΑΑ). ποσό γραµµένο 49.056,00 ποσό αύξησης + 37.142,40 86.198,40 2) ΚΑ 02.10.30.7323.933 ιαµόρφωση υπαίθριων χώρων στάθµευσης σε ΚΧ ΟΤ 109 του ήµου Κατερίνης (Ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων λόγω µη επάρκειας, σύµφωνα µε την προέγκριση ένταξης του έργου). ποσό γραµµένο ποσό αύξησης + 229.000,00 230.000,00 3) ΚΑ 02.10.80.8111.131 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (Ανταποδοτικά 2013) (Ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα του Τµήµατος Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης). ποσό γραµµένο 17 ποσό αύξησης + 4.000,00 175.000,00 4) ΚΑ 02.10.80.8111.132 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (Ίδια Έσοδα 2013) (Ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα του Τµήµατος Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης). ποσό γραµµένο 214.000,00 ποσό αύξησης + 6.000,00 220.000,00 Γ. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Μεταφέρει από το αποθεµατικό κεφάλαιο συνολική πίστωση 1.331.597,88 και δηµιουργεί τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπ/σµού µε τις αντίστοιχες πιστώσεις. Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των 11.697,56 (1.343.295,44 1.331.597,88 = 11.697,56) 1) ΚΑ 02.10.15.6699.905 Προµήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του ενδιαιτήµατος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς ήµου Κατερίνης 9/2014 µελέτη (Νέος ΚΑΕ Εξόδων διότι η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό σε αντικατάσταση της µελέτης 97/2013 µε απευθείας ανάθεση, ύστερα από αίτηµα του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης). γράφεται ποσό 22.144,16 2) ΚΑ 02.10.20.7135.905 Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων στο Πάρκο των Ευαγγελικών του ήµου Κατερίνης 10/2014 µελέτη (Νέος ΚΑΕ Εξόδων ύστερα από την υπηρεσιακή αναφορά της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). γράφεται ποσό 39.785,58 3) ΚΑ 02.10.30.7323.904 Ασφαλτοστρώσεις ηµοτικής Ενότητας Κατερίνης 8/2014 µελέτη (Νέος ΚΑΕ Εξόδων για τη δηµοπράτηση του έργου µε µελέτη 8/2014, ύστερα από την υπηρεσιακή αναφορά της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). γράφεται ποσό 1.200.000,00
4) ΚΑ 02.10.35.7323.901 Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόµου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα Β φάση 7/2014 µελέτη (Νέος ΚΑΕ Εξόδων σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τ.Υ.). γράφεται ποσό 43.000,00 5) ΚΑ 02.10.45.7326.901 Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιµητήριο Τ.Κ. Ρητίνης 11/2014 µελέτη (Νέος ΚΑΕ Εξόδων ύστερα από την υπηρεσιακή αναφορά του /ντή τεχνικών Υπηρεσιών). γράφεται ποσό 6.090,13 6) ΚΑ 02.10.45.7326.903 Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιµητήριο Ν. χράνης 12/2014 µελέτη (Νέος ΚΑΕ Εξόδων ύστερα από την υπηρεσιακή αναφορά του /ντή τεχνικών Υπηρεσιών). γράφεται ποσό 9.623,06 7) ΚΑ 02.10.45.7326.904 Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στα κοιµητήρια.κ. Περίστασης και Τ.Κ. Παραλίας 13/2014 µελέτη (Νέος ΚΑΕ Εξόδων ύστερα από την υπηρεσιακή αναφορά του /ντή τεχνικών Υπηρεσιών). γράφεται ποσό 10.954,95 Η αναµόρφωση αυτή είναι η 3 η για το 2014. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 58/2014 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές. Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, 05-02-2014 Με εντολή ηµάρχου Η προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Α.Α. Κατερίνα Σιούµη Κ.Σ.