ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/04/2017 Αριθ. Πρωτ. : 43918-12/04/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Θεοδωράκη Μαρία : 210 333 2831 : 210 333 2154 : m.theodoraki@mnec.gr ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΟΡΕΑΣ 35)». Σχετ.: Η υπ αριθ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, προβαίνουμε στη δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Μαρτίου 2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Φορέας 35) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 35-110, 35-140, 35-170, 35-211, 35-223, 35-243, 35-630 και 35-640, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mindev.gov.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Οι φορείς 35-209 (Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών ), 35-210 (Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Στρατού), 35-212 ( Κρατικές Προμήθειες Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ), 35-239 (Κρατικές Προμήθειες Υπουργείου Υποδομών), και 35-242 (Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας ) δεν έχουν πραγματοποιήσει κινήσεις για το μήνα αναφοράς και ως εκ τούτου δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Ε. Φ. 35-110 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, 0211 μετακλητών με θητεία ). 3.213.000,00 3.223.784,00 781.897,73 781.897,73 0213 Οικογενειακή παροχή. 81.000,00 81.000,00 18.488,01 18.488,01 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 208.000,00 208.000,00 52.671,33 52.671,33 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου 267.000,00 267.000,00 63.215,76 63.215,76 1
βαθμολογίου 0225 0228 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0282 0283 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0291 0292 0293 0294 0385 0511 0512 0515 0561 συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 151.000,00 151.000,00 35.711,93 35.711,93 συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 308.000,00 310.702,00 73.939,89 73.939,89 ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 111.000,00 111.000,00 23.605,03 23.605,03 συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 70.000,00 70.000,00 15.778,18 15.778,18 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 48.000,00 48.000,00 2.409,82 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 14.000,00 14.000,00 1.485,60 0,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2
0716 0717 κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 40.000,00 34.750,00 0,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 35.000,00 46.500,00 40,00 40,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 14.000,00 21.000,00 480,00 480,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 21.000,00 29.500,00 0,00 0,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 30.000,00 29.630,00 239,24 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 7.000,00 6.800,00 115,77 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0841 0843 0845 0861 0869 0871 0873 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 5.000,00 4.580,00 0,00 0,00 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 4.000,00 6.500,00 0,00 0,00 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 53.000,00 41.210,00 0,00 0,00 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 55.000,00 53.240,00 3.209,65 0,00 3
0874 0875 0881 0892 0899 1111 1121 1231 1311 1321 1329 1511 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 0,00 100,00 0,00 0,00 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 33.000,00 26.370,00 0,00 0,00 Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 0,00 8.000,00 0,00 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 693.000,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 καθαριότητας 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων 13.000,00 6.970,00 0,00 0,00 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 3.000,00 5.500,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 15.000,00 14.245,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 44.000,00 47.900,00 0,00 0,00 1725 1729 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 17.000,00 0,00 0,00 2599 Λοιπές επιχορηγήσεις 914.000,00 914.000,00 0,00 0,00 4
2611 2616 5311 9111 φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα. 0,00 16.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 40.000,00 40.000,00 6.236,44 6.236,44 γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 6.630,00 6.623,97 0,00 9131 εξοπλισμού 0,00 6.030,00 6.021,69 0,00 9179 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 8.620,00 8.618,00 0,00 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 5.250,00 1.130,36 0,00 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 570,00 558,36 0,00 Εκδόσεις εκτυπώσεις και 9843 βιβλιοδεσία 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 420,00 564,50 0,00 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 1.270,00 6.943,16 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 11.760,00 11.758,77 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 6.003.000,00 6.795.731,00 1.123.943,19 1.072.364,30 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 51.578,89 ΦΟΡΕΑΣ 35-140 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Διαμόρφωση ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 5.814.000,00 5.801.644,00 1.494.090,94 1.494.090,94 0213 Οικογενειακή παροχή. 135.000,00 134.600,00 34.963,32 34.963,32 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 218.000,00 218.000,00 58.445,32 58.445,32 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 200.000,00 200.000,00 57.972,64 57.972,64 5
0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 5.000,00 5.000,00 700,00 700,00 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0282 0283 0288 0291 0292 0293 0294 0373 0385 0511 0512 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 75.000,00 75.000,00 9.632,47 9.632,47 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 24.000,00 161,94 0,00 συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 437.000,00 437.000,00 120.111,22 116.912,60 συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 263.000,00 262.554,00 65.002,79 65.002,79 ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 209.000,00 208.420,00 47.544,38 47.544,38 συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 146.000,00 145.576,00 33.976,41 33.976,41 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών. 34.000,00 34.000,00 8.337,00 8.337,00 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 29.000,00 29.000,00 6.247,35 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 7.000,00 7.000,00 263,02 0,00 0515 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 6
ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0561 0716 0717 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 5.000,00 5.000,00 508,92 0,00 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 18.800,00 0,00 0,00 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 43.000,00 43.000,00 4.360,00 4.360,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 17.000,00 17.000,00 2.300,00 2.300,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 20.000,00 20.000,00 2.694,25 2.694,25 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 120.000,00 103.630,00 15.925,30 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 15.000,00 14.910,00 0,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 160.000,00 147.710,00 13.167,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 110.000,00 105.440,00 16.173,74 0,00 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0841 0843 0845 0851 0861 0869 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 23.000,00 20.790,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 5.000,00 4.680,00 733,35 0,00 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 80.000,00 65.500,00 0,00 0,00 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 15.000,00 14.500,00 0,00 0,00 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 75.000,00 72.350,00 796,86 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 7
προσώπων. 0873 0874 0875 0879 0881 0899 1111 1121 1219 1231 1311 1321 1329 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 80.000,00 80.000,00 5.666,54 0,00 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 160.000,00 126.150,00 44.139,00 0,00 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 25.000,00 21.600,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 30.000,00 21.150,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 καθαριότητας 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων 230.000,00 227.660,00 0,00 0,00 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 15.000,00 13.830,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 40.000,00 39.430,00 0,00 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 30.000,00 19.504,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 45.000,00 44.030,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 1713 1723 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 70.000,00 70.000,00 679,50 0,00 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 8
μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1729 1739 2599 2616 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις, εισφορές & συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς. 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 2763 5291 5311 5355 5357 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα. 100.000.000 100.000.000 0,00 0,00 Δαπάνες καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις από κατανομή). 300.000,00 210.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 90.000,00 90.000,00 2.066,48 1.906,48 Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94) 0,00 97.631,00 21.352,80 0,00 Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000 0,00 214.377,00 6.435,70 0,00 9111 γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 12.850,00 12.803,16 0,00 9131 εξοπλισμού 0,00 4.080,00 4.181,81 0,00 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 970,00 960,87 0,00 9711 9821 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 5.200,00 440,00 0,00 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 16.460,00 19.108,08 0,00 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 12.290,00 12.287,00 0,00 9832 9833 Χρήση φυσικού αερίου 0,00 4.560,00 4.569,84 0,00 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 33.850,00 33.848,25 0,00 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 2.210,00 2.208,19 0,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 320,00 317,92 0,00 9851 Συντήρηση και επισκευή 0,00 17.650,00 21.625,48 0,00 9
μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 0,00 3.400,00 3.398,63 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 109.781.000 110.002.306 2.190.197,47 1.938.838,60 ΦΟΡΕΑΣ 35-170 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 251.358,87 Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 8.185.000,00 8.217.490,00 2.220.893,04 2.220.893,04 0213 Οικογενειακή παροχή. 140.000,00 141.080,00 37.479,84 37.479,84 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 505.000,00 505.000,00 132.517,33 132.517,33 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 2.355.000,00 2.355.000,00 644.587,58 644.587,58 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 24.000,00 24.000,00 5.674,32 5.674,32 0241 Βασικός μισθός 43.000,00 43.000,00 7.108,00 7.108,00 0242 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 5.000,00 5.000,00 681,52 681,52 0245 Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών 8.000,00 8.000,00 1.272,00 1.272,00 0246 Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 11.000,00 11.000,00 1.796,00 1.796,00 0247 Κίνητρο απόδοσης 4.000,00 4.000,00 520,00 520,00 0248 0249 0282 0283 0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 165.000,00 165.000,00 27.429,24 27.429,24 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις 2.000,00 2.000,00 240,00 240,00 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Επίδομα Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή. 585.000,00 585.000,00 95.587,14 95.587,14 10
0288 0291 0292 0293 0294 0385 0511 0512 0561 0715 0716 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 170.000,00 0,00 0,00 συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 645.000,00 648.974,00 174.617,77 174.617,77 συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 563.000,00 563.524,00 151.691,63 151.691,63 ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 378.000,00 378.681,00 90.649,00 90.649,00 συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 250.000,00 250.498,00 49.377,92 49.377,92 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε Ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 30.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή 100.000,00 75.000,00 514,37 514,37 11
και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 60.000,00 52.000,00 2.255,48 1.258,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 25.000,00 21.000,00 8.992,11 8.992,11 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 30.000,00 25.000,00 6.252,00 6.252,00 0723 Έξοδα εγκατάστασης 65.000,00 65.000,00 2.260,00 2.100,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 2.470.000,00 2.470.000,00 2.930,00 2.930,00 0819 Λοιπές μισθώσεις. 17.000,00 15.800,00 0,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 100.000,00 100.950,00 10.110,32 9.097,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 180.000,00 140.850,00 10.800,00 10.800,00 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού. 20.000,00 20.000,00 1.488,00 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 30.000,00 28.780,00 3.970,63 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 25.000,00 25.000,00 17.564,97 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 25.000,00 20.720,00 1.961,26 1.961,26 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 320.000,00 299.780,00 2.552,55 161,18 0833 Χρήση φυσικού αερίου 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 3.000,00 3.000,00 32,00 0,00 0841 0843 0845 0851 0861 0869 0871 0873 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 15.000,00 15.000,00 34.494,47 758,47 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 10.000,00 7.120,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 40.000,00 38.530,00 0,00 0,00 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 25.000,00 20.630,00 0,00 0,00 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 7.000,00 6.560,00 0,00 0,00 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 100.000,00 98.560,00 2.743,77 2.553,76 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 70.000,00 59.390,00 0,00 0,00 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 220.000,00 195.900,00 0,00 0,00 12
0874 0875 0879 0881 0892 0899 0913 1111 1121 1211 1219 1231 1311 1321 1329 1511 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 3.000,00 3.000,00 3.744,00 3.744,00 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 160.000,00 160.000,00 377,28 377,28 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0,00 0,00 31.219,30 3.012,70 Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 0,00 0,00 27,60 27,60 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 0,00 30.882,60 1.092,00 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων, κλπ. 0,00 50.000,00 8.200,00 8.000,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 35.000,00 24.550,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 30.000,00 29.100,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών. 0,00 0,00 451,74 451,74 καθαριότητας 20.000,00 17.750,00 1.693,56 0,00 εγκαταστάσεων 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 13.000,00 11.910,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 25.000,00 23.910,00 0,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 14.400,00 0,00 0,00 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 65.000,00 49.570,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 20.000,00 11.990,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 12.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών 15.000,00 12.000,00 15.287,48 0,00 13
θέρμανσης και κλιματισμού. 1713 1723 1725 1729 2599 2611 4311 5311 7315 9111 9122 9131 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 13.000,00 10.000,00 328,91 209,93 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 461.000,00 411.000,00 0,00 0,00 Εισφορά σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς. 3.084.000,00 3.084.000,00 0,00 0,00 Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο. 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο Κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών 12.284.000,00 12.284.000,00 0,00 0,00 γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 11.350,00 0,00 0,00 καθαριότητας 0,00 2.250,00 0,00 0,00 εξοπλισμού 0,00 2.180,00 11.342,97 0,00 9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 15.430,00 2.244,83 0,00 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 3.660,00 2.175,28 0,00 9173 Έπιπλα και σκεύη 0,00 17.350,00 15.427,29 15.427,29 9175 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 0,00 0,00 3.654,28 0,00 9179 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 17.340,16 0,00 9711 9811 9821 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 47.000,00 0,00 0,00 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα 0,00 1.200,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών 0,00 40.370,00 0,00 0,00 14
υπηρεσιών 9829 Λοιπές μεταφορές 0,00 9.050,00 1.200,00 0,00 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 0,00 4.280,00 40.362,86 0,00 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 20.220,00 13.190,71 0,00 9833 Χρήση φυσικού αερίου 0,00 0,00 4.278,89 0,00 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 0,00 20.212,59 0,00 9843 9844 9851 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία 0,00 2.880,00 0,00 0,00 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 1.470,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 6.250,00 2.876,80 0,00 Αμοιβές και έξοδα φυσικών 9871 προσώπων 0,00 610,00 1.467,40 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 24.100,00 7.358,78 0,00 9891 9892 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 604,02 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 0,00 24.083,12 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 40.898.000,00 41.101.647,00 4.011.076,71 3.721.843,02 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 289.233,69 ΦΟΡΕΑΣ 35-211 Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Διαμόρφωση ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές μεταφορικών μέσων ξηράς 1323 γενικά. 0,00 371.299,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 371.299,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 ΦΟΡΕΑΣ 35-223 Κρατικές Προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών Διαμόρφωση ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές γραφικήs ύλης και μικροεξοπλισμού 1111 γραφείων κλπ. 0,00 812.536,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου 0,00 100.813,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 913.349,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 15
ΦΟΡΕΑΣ 35-243 Κρατικές Προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος Διαμόρφωση ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές μεταφορικών μέσων ξηράς 1321 γενικά 0,00 218.340,00 0,00 0,00 1424 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων 0,00 302.439,00 0,00 0,00 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού. 0,00 185.652,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 706.431,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 ΦΟΡΕΑΣ 35-630 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Διαμόρφωση ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 270.000,00 270.000,00 36.956,50 36.956,50 0213 Οικογενειακή παροχή. 7.000,00 7.000,00 490,00 490,00 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 155.000,00 155.000,00 10.020,00 10.020,00 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 15.000,00 15.000,00 3.103,16 3.103,16 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 4.000,00 4.000,00 660,00 660,00 0291 συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 90.000,00 90.000,00 8.139,82 8.139,82 0292 συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 10.000,00 10.000,00 1.733,00 1.733,00 0293 0294 0511 0512 ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 10.000,00 10.000,00 133,11 133,11 συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 16
0515 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 20.000,00 460,00 460,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 30.000,00 30.000,00 200,00 200,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 12.000,00 12.000,00 80,00 80,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 45.000,00 45.000,00 60,00 60,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 2.000,00 2.000,00 354,64 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 2.000,00 1.986,00 67,70 52,68 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 20.000,00 20.000,00 19.865,96 14.925,27 0833 Χρήση φυσικού αερίου 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0841 0843 0845 0869 0871 0873 0875 0881 0899 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 10.000,00 9.843,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 132.000,00 132.000,00 203,78 0,00 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 Επιμόρφωση, εκπαίσευση, μετεκπαίδευση 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1111 Προμήθεια χαρτιού, 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 17
γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 2.000,00 1.925,00 0,00 0,00 1231 καθαριότητας 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1311 εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1329 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 5.000,00 5.000,00 678,52 678,52 1711 Προμήθεια επίπλων. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 9111 γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 75,00 75,00 75,00 9831 9841 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 0,00 14,00 13,65 13,65 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 157,00 156,24 156,24 ΣΥΝΟΛΑ 1.514.000,00 1.514.000,00 83.451,08 77.936,95 ΚΑΕ ΦΟΡΕΑΣ 35-640 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 5.514,13 Διαμόρφωση Π/Υ Τιμολόγια / Δαπάνες Ονομασία Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 710.000,00 710.000,00 172.329,44 172.329,44 0211 0213 Οικογενειακή παροχή. 15.000,00 15.000,00 3.250,00 3.250,00 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 16.000,00 16.000,00 3.960,00 3.960,00 0221 Μισθολογικές διαφορές 265.000,00 265.000,00 62.884,25 62.884,25 18
βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 105.000,00 105.000,00 20.111,13 20.111,13 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 120.000,00 120.000,00 75.131,68 75.131,68 0293 ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 13.000,00 13.000,00 2.842,10 2.842,10 0294 υπάγονταν μέχρι την 31-12- συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0373 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών 134.000,00 134.000,00 32.714,49 32.714,49 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 121.000,00 121.000,00 30.151,80 27.114,00 0823 Ταχυδρομικά. 36.000,00 36.000,00 7.974,42 7.974,42 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 8.000,00 8.000,00 1.618,93 1.618,93 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 4.000,00 4.000,00 833,62 833,62 0831 Υδρευση και άρδευση. 2.000,00 2.000,00 306,00 306,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 32.000,00 32.000,00 10.053,46 10.053,46 0841 0843 0844 0845 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 2.000,00 1.330,00 0,00 0,00 Εκθέσεις, Οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0851 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 19
και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 0869 0873 0875 0899 1111 1121 1211 1231 1311 1329 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 18.000,00 18.000,00 4.084,56 2.723,04 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 20.000,00 20.000,00 3.936,99 2.624,66 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 6.000,00 6.000,00 739,99 739,99 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 18.000,00 18.000,00 1.826,46 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 καθαριότητας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 208,32 208,32 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5348 9821 9832 Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 75.000,00 75.000,00 2.537,34 2.537,34 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 1.000,00 1.000,00 728,76 728,76 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 1.804.000,00 1.803.330,00 438.223,74 430.685,63 20
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 7.538,11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160.000.000 163.208.093 7.846.892,19 7.241.668,50 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 605.223,69 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.Α.Α. ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Υπουργού κ. Δήμο Παπαδημητρίου 2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ηλ. Ξανθάκο 3) Γραφείο Γεν. Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκου Πολυχρονίδη 4) Δ/νση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 5) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 6) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 7) Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού 8) Δ/νση Διαχείρισης έργων ΤΠΕ και εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.mindev.gov.gr ) 21