ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15/05/2017 Αριθ. Πρωτ. : 54364-15/05/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Θεοδωράκη Μαρία : 210 333 2831 : 210 333 2154 : m.theodoraki@mnec.gr ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΟΡΕΑΣ 35)». Σχετ.: Η υπ αριθ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, προβαίνουμε στη δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Απριλίου 2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Φορέας 35) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 35-110, 35-140, 35-170, 35-210, 35-211, 35-223, 35-243, 35-630 και 35-640, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mindev.gov.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Οι φορείς 35-209 (Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών ), 35-212 ( Κρατικές Προμήθειες Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ), 35-239 (Κρατικές Προμήθειες Υπουργείου Υποδομών), και 35-242 (Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας ) δεν έχουν πραγματοποιήσει κινήσεις για το μήνα αναφοράς και ως εκ τούτου δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Ε. Φ. 35-110 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 3.213.000,00 3.223.784,00 1.037.834,92 1.037.834,92 0213 Οικογενειακή παροχή. 81.000,00 81.000,00 24.576,01 24.576,01 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 208.000,00 208.000,00 70.463,66 70.463,66 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 267.000,00 267.000,00 83.631,26 83.631,26 1
0225 Επίδομα επικίνδυνης και 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 ανθυγιεινής εργασίας 0228 Επίδομα προβληματικών και 3.000,00 3.000,00 400,00 400,00 παραμεθορίων περιοχών. 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0282 Αποζημίωση υπαλλήλων και 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 0283 Αποζημίωση προσωπικού 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 0291 Εργοδοτική εισφορά υπερ 151.000,00 151.000,00 46.947,66 46.947,66 ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 0292 Εργοδοτική εισφορά υπερ 308.000,00 310.702,00 97.709,12 97.709,12 ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ 111.000,00 111.000,00 31.521,62 31.521,62 ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 0294 Εργοδοτική εισφορά υπερ 70.000,00 70.000,00 21.075,19 21.075,19 ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 0385 Αποζημίωση σπουδαστών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή 48.000,00 48.000,00 3.722,00 3.722,00 εργασία. 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις 14.000,00 14.000,00 1.485,60 1.485,60 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 0515 Αποζημίωση για συμμετοχή 0,00 1.000,00 0,00 0,00 σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0561 Αποζημίωση για 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο 10.000,00 10.000,00 581,60 240,00 2
εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0717 Δαπάνες μετακίνησης 40.000,00 34.750,00 0,00 0,00 λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 35.000,00 46.500,00 2.209,25 2.078,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 14.000,00 21.000,00 1.400,00 1.280,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 21.000,00 29.500,00 1.351,00 1.216,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή 30.000,00 29.630,00 239,24 0,00 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 7.000,00 6.800,00 115,77 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 0874 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.580,00 0,00 0,00 4.000,00 6.500,00 0,00 0,00 53.000,00 41.210,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 55.000,00 53.240,00 3.209,65 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 33.000,00 26.370,00 0,00 0,00 0881 Επιμόρφωση, εκπαίσευση, 0,00 8.000,00 0,00 0,00 μετεκπαίδευση 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε 0,00 693.000,00 0,00 0,00 εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 αμοιβές. 1111 Προμήθεια χαρτιού, 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3
γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 1121 Προμήθεια βιβλίων, 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 1231 Προμήθεια ειδών 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 καθαριότητας 1311 Προμήθεια ειδών 13.000,00 6.970,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 1321 Προμήθεια ειδών 3.000,00 5.500,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 1329 Προμήθεια ειδών 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 1511 Προμήθεια καυσίμων και 15.000,00 14.245,00 0,00 0,00 λιπαντικών 1699 Λοιπές προμήθειες 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 θέρμανσης και κλιματισμού. 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών 44.000,00 47.900,00 0,00 0,00 υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 1725 Προμήθεια κάθε είδους 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1729 Προμήθεια κάθε είδους 5.000,00 17.000,00 0,00 0,00 μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 2599 Λοιπές επιχορηγήσεις 914.000,00 914.000,00 0,00 0,00 φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 2611 Επιχορηγήσεις, εισφορές και 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 συνδρομές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 2616 Λοιπές οικονομικές 0,00 16.000,00 0,00 0,00 αποζημιώσεις και βοηθήματα. 5311 Κάθε είδους έξοδα 40.000,00 37.800,00 6.568,19 6.236,44 μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 9111 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 6.630,00 6.623,97 0,00 4
9131 Προμήθεια ειδών 0,00 6.030,00 6.021,69 0,00 συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 9179 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 8.620,00 8.618,00 0,00 9711 Έξοδα για μετακίνηση 0,00 5.250,00 1.130,36 0,00 προσωπικού 9821 Υποχρεώσεις από παροχή 0,00 570,00 558,36 0,00 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 9843 Εκδόσεις εκτυπώσεις και 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 βιβλιοδεσία 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 420,00 419,00 0,00 9851 Συντήρηση και επισκευή 0,00 1.270,00 1.270,00 0,00 μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 11.760,00 11.758,77 6.820,00 9932 Δαπάνες μετακίνησης για 0,00 2.200,00 0,00 0,00 συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων ΣΥΝΟΛΑ 6.003.000,00 6.795.731,00 1.473.341,89 1.437.237,48 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 36.104,41 Ε.Φ. 35-140 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Διαμόρφωση τιμολόγια πληρωμές Π/Υ 0211 Βασικός μισθός τακτικών 5.814.000,00 5.801.644,00 1.992.406,19 1.992.406,19 (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 0213 Οικογενειακή παροχή. 135.000,00 134.600,00 46.293,32 46.293,32 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 218.000,00 218.000,00 77.821,31 77.821,31 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει 200.000,00 200.000,00 76.354,03 76.354,03 ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 0225 Επίδομα επικίνδυνης και 5.000,00 5.000,00 1.050,00 1.050,00 ανθυγιεινής εργασίας 0228 Επίδομα προβληματικών και 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 παραμεθορίων περιοχών. 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0282 Αποζημίωση υπαλλήλων και 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 0283 Αποζημίωση προσωπικού 75.000,00 75.000,00 9.632,47 9.632,47 που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 0288 Καταβολή αποδοχών και 0,00 24.000,00 1.161,94 1.161,94 επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0291 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 437.000,00 437.000,00 160.119,33 156.920,71 5
0292 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 0294 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 0373 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών. 263.000,00 262.554,00 84.052,32 84.052,32 209.000,00 208.420,00 63.212,86 63.212,86 146.000,00 145.576,00 45.265,25 45.265,25 34.000,00 34.000,00 11.116,00 11.116,00 0385 Αποζημίωση σπουδαστών 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή 29.000,00 29.000,00 6.247,35 6.247,35 εργασία. 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις 7.000,00 7.000,00 263,02 263,02 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 0515 Αποζημίωση για συμμετοχή 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0561 Αποζημίωση για 5.000,00 5.000,00 508,92 508,92 απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 0716 Δαπάνες μετακίνησης 20.000,00 18.800,00 0,00 0,00 λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0717 Δαπάνες μετακίνησης 20.000,00 16.000,00 0,00 0,00 λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 43.000,00 43.000,00 4.560,00 4.560,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 17.000,00 17.000,00 3.020,00 3.020,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 20.000,00 20.000,00 2.694,25 2.694,25 0824 Υποχρεώσεις από παροχή 120.000,00 103.630,00 15.925,30 0,00 6
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 15.000,00 14.910,00 0,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 160.000,00 147.710,00 13.167,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 110.000,00 105.440,00 16.173,74 0,00 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 0874 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0881 Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών. 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 23.000,00 20.790,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.680,00 733,35 0,00 80.000,00 65.500,00 0,00 0,00 15.000,00 14.500,00 0,00 0,00 75.000,00 72.350,00 1.313,56 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 5.816,54 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 160.000,00 126.150,00 44.139,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 25.000,00 21.600,00 0,00 0,00 30.000,00 21.150,00 0,00 0,00 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 7
1311 Προμήθεια ειδών 230.000,00 227.660,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 1321 Προμήθεια ειδών 15.000,00 13.830,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 1329 Προμήθεια ειδών 40.000,00 39.430,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 1511 Προμήθεια καυσίμων και 30.000,00 19.504,00 0,00 0,00 λιπαντικών 1699 Λοιπές προμήθειες 45.000,00 44.030,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 1739 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού. 2599 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 2616 Επιχορηγήσεις, εισφορές & συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς. 2763 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα. 5291 Δαπάνες καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις από κατανομή). 5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 5355 Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94) 5357 Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 679,50 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 300.000,00 210.000,00 0,00 0,00 90.000,00 89.900,00 6.819,84 5.961,48 0,00 97.631,00 21.352,80 0,00 0,00 214.377,00 6.435,70 0,00 8
με το ν.2783/2000 9111 Προμήθεια ειδών γραφικής 0,00 12.850,00 12.803,16 6.687,33 ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 9131 Προμήθεια ειδών 0,00 4.080,00 4.061,81 0,00 συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 970,00 960,87 0,00 9711 Έξοδα για μετακίνηση 0,00 5.200,00 725,00 0,00 προσωπικού 9821 Υποχρεώσεις από παροχή 0,00 16.460,00 16.447,01 0,00 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 12.290,00 12.287,00 0,00 9833 Χρήση φυσικού αερίου 0,00 4.560,00 4.560,00 0,00 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 33.850,00 33.848,25 0,00 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 2.210,00 2.208,19 0,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 320,00 317,92 0,00 9851 Συντήρηση και επισκευή 0,00 17.650,00 17.650,00 0,00 μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές 0,00 3.400,00 3.398,63 0,00 δαπάνες 9932 Δαπάνες μετακίνησης για 0,00 100,00 0,00 0,00 συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων ΣΥΝΟΛΑ 109.781.000,00 110.002.306,00 2.827.602,73 2.595.228,75 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 232.373,98 Ε. Φ. 35-170 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Διαμόρφωση τιμολόγια πληρωμές Π/Υ 0211 Βασικός μισθός τακτικών 8.185.000,00 8.226.513,00 2.956.180,69 2.956.180,69 (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 0213 Οικογενειακή παροχή. 140.000,00 141.080,00 49.908,81 49.908,81 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 505.000,00 505.000,00 176.194,99 176.194,99 0221 Μισθολογικές διαφορές 2.355.000,00 2.355.341,00 859.712,43 859.712,43 βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 0225 Επίδομα επικίνδυνης και 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 ανθυγιεινής εργασίας 0228 Επίδομα προβληματικών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 και παραμεθορίων περιοχών. 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 24.000,00 24.000,00 7.919,36 7.919,36 0241 Βασικός μισθός 43.000,00 43.000,00 14.216,00 14.216,00 0242 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 5.000,00 5.000,00 1.363,04 1.363,04 0245 Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων 8.000,00 8.000,00 2.544,00 2.544,00 9
γλωσσών 0246 Πάγια μηνιαία αποζημίωση, 11.000,00 11.000,00 3.592,00 3.592,00 λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 0247 Κίνητρο απόδοσης 4.000,00 4.000,00 1.040,00 1.040,00 0248 Επίδομα υπηρεσίας στην 165.000,00 165.000,00 54.858,48 54.858,48 αλλοδαπή 0249 Λοιπά επιδόματα και 2.000,00 2.000,00 480,00 480,00 αποζημιώσεις 0282 Αποζημίωση υπαλλήλων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 0283 Αποζημίωση προσωπικού 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 0284 Επίδομα Υπηρεσίας στην 585.000,00 585.000,00 196.116,90 191.174,28 Αλλοδαπή. 0288 Καταβολή αποδοχών και 0,00 170.000,00 0,00 0,00 επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0291 Εργοδοτική εισφορά υπερ 645.000,00 648.974,00 251.525,24 250.286,61 ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 0292 Εργοδοτική εισφορά υπερ 563.000,00 563.839,00 200.826,93 200.826,93 ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ 378.000,00 379.107,00 121.083,25 121.083,25 ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 0294 Εργοδοτική εισφορά υπερ 250.000,00 250.798,00 66.395,63 66.395,63 ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 0385 Αποζημίωση σπουδαστών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 0511 Αποζημίωση για 115.000,00 115.000,00 15.128,25 15.128,25 υπερωριακή εργασία. 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις 115.000,00 115.000,00 10.711,14 10.711,14 10
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 0715 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε Ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 20.000,00 20.000,00 2.836,46 2.836,46 15.000,00 15.000,00 514,37 514,37 0716 Δαπάνες μετακίνησης 30.000,00 25.000,00 3.548,44 2.550,96 λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0717 Δαπάνες μετακίνησης 100.000,00 75.000,00 15.216,11 15.216,11 λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 60.000,00 52.000,00 9.846,00 9.846,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 25.000,00 21.000,00 3.720,00 3.720,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 30.000,00 25.000,00 3.770,00 3.770,00 0723 Έξοδα εγκατάστασης 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 2.470.000,00 2.470.000,00 10.800,00 10.800,00 0819 Λοιπές μισθώσεις. 17.000,00 15.800,00 2.232,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 100.000,00 100.950,00 7.528,91 0,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή 180.000,00 140.850,00 17.564,97 0,00 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, 20.000,00 20.000,00 2.151,11 1.961,26 τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού. 0826 Δαπάνες κινητής 30.000,00 28.780,00 2.632,55 161,18 τηλεφωνίας 0829 Λοιπές μεταφορές 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 25.000,00 20.720,00 32,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 320.000,00 299.780,00 34.494,47 758,47 0833 Χρήση φυσικού αερίου 5.000,00 5.000,00 2.740,68 0,00 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις 15.000,00 15.000,00 1.249,92 0,00 και γενικά 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - 10.000,00 7.120,00 0,00 0,00 Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 0845 Κάθε είδους δαπάνες 40.000,00 38.530,00 5.284,14 2.553,76 δημοσίων σχέσεων. 0851 Αμοιβές για συντήρηση και 25.000,00 20.630,00 0,00 0,00 11
επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 0874 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 7.000,00 6.560,00 0,00 0,00 100.000,00 98.560,00 6.522,00 3.744,00 70.000,00 59.390,00 472,44 377,28 220.000,00 195.900,00 42.109,44 3.012,70 3.000,00 3.000,00 27,60 27,60 0875 Αμοιβές για δαπάνες 160.000,00 160.000,00 30.882,60 1.092,00 καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές 20.000,00 20.000,00 8.200,00 8.000,00 αμοιβές. 0913 Πιστώσεις για δαπάνες 0,00 30.518,00 0,00 0,00 αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων, κλπ. 1111 Προμήθεια χαρτιού, 35.000,00 24.550,00 2.758,14 451,74 γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 1121 Προμήθεια βιβλίων, 30.000,00 29.100,00 2.539,03 0,00 συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 1211 Προμήθεια υγειονομικού και 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Φαρμακευτικού υλικού. 1231 Προμήθεια ειδών 20.000,00 17.750,00 375,36 0,00 καθαριότητας 1311 Προμήθεια ειδών 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 1321 Προμήθεια ειδών 13.000,00 11.910,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 1329 Προμήθεια ειδών 25.000,00 23.910,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 1511 Προμήθεια καυσίμων και 20.000,00 14.400,00 0,00 0,00 λιπαντικών 1512 Προμήθεια καυσίμων 65.000,00 49.570,00 15.287,48 0,00 θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 1699 Λοιπές προμήθειες 20.000,00 11.990,00 328,91 209,93 1711 Προμήθεια επίπλων. 12.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών 15.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12
θέρμανσης και κλιματισμού. 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 13.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 1725 Προμήθεια κάθε είδους 10.000,00 10.000,00 1.073,84 0,00 τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1729 Προμήθεια κάθε είδους 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 2599 Λοιπές επιχορηγήσεις 461.000,00 411.000,00 0,00 0,00 φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 2611 Εισφορά σε πολιτικούς και 3.084.000,00 3.084.000,00 0,00 0,00 οικονομικούς οργανισμούς. 4311 Συμμετοχή της Ελλάδας 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο. 5311 Κάθε είδους έξοδα 135.000,00 123.000,00 14.605,32 13.375,32 μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 7315 Έξοδα από συμμετοχή της 12.284.000,00 12.284.000,00 0,00 0,00 χώρας στο Κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών 9111 Προμήθεια ειδών γραφικής 0,00 11.350,00 11.342,97 0,00 ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 9122 Προμήθεια ειδών 0,00 2.250,00 2.244,83 0,00 καθαριότητας 9131 Προμήθεια ειδών 0,00 2.180,00 2.175,28 0,00 συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 9151 Προμήθεια καυσίμων και 0,00 15.430,00 15.427,29 15.427,29 λιπαντικών 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 3.660,00 3.654,28 0,00 9173 Έπιπλα και σκεύη 0,00 17.350,00 17.340,16 0,00 9711 Έξοδα για μετακίνηση 0,00 47.000,00 1.776,00 0,00 προσωπικού 9811 Πληρωμή υποχρεώσεων 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 από μισθώματα 9821 Υποχρεώσεις από παροχή 0,00 40.370,00 40.362,86 0,00 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 9829 Λοιπές μεταφορές 0,00 9.050,00 9.050,00 0,00 13
9831 Δαπάνες ύδρευσης και 0,00 4.280,00 4.278,89 0,00 άρδευσης 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής 0,00 20.220,00 20.212,59 0,00 ενέργειας 9843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - 0,00 2.880,00 2.876,80 0,00 Βιβλιοδεσία 9844 Δαπάνες δημοσίων 0,00 1.470,00 1.467,40 0,00 σχέσεων 9851 Συντήρηση και επισκευή 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών 0,00 610,00 604,02 0,00 προσώπων 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 24.100,00 24.083,12 0,00 9932 Δαπάνες μετακίνησης για 0,00 12.000,00 0,00 0,00 συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων ΣΥΝΟΛΑ 40.898.000,00 41.092.570,00 5.405.487,92 5.084.022,32 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 321.465,60 Ε. Φ. 35-210 Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Στρατού Διαμόρφωση ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών 1421 υλικών. 0,00 1.391.569,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 1.391.569,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 Ε. Φ. 35-211 Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Διαμόρφωση ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 1323 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 0,00 371.299,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 371.299,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 Ε. Φ. 35-223 Κρατικές Προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών Διαμόρφωση ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 1111 Προμήθεια ειδών γραφικήs ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων κλπ. 0,00 812.536,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου 0,00 100.813,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 913.349,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 14
Ε. Φ. 35-243 Κρατικές Προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμέ νη Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 1321 1424 1642 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 0,00 218.340,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης και αλεξιπτώτων 0,00 302.439,00 0,00 0,00 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού. 0,00 185.652,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 706.431,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 Ε. Φ. 35-630 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Διαμόρφωση τιμολόγια πληρωμές Π/Υ 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, 270.000,00 270.000,00 48.824,50 48.824,50 μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 0213 Οικογενειακή παροχή. 7.000,00 7.000,00 660,00 660,00 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 155.000,00 155.000,00 13.360,00 13.360,00 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 15.000,00 15.000,00 3.912,68 3.912,68 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 4.000,00 4.000,00 880,00 880,00 0291 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 90.000,00 90.000,00 10.826,57 10.826,57 0292 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 0294 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 0515 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, 10.000,00 10.000,00 2.258,15 2.258,15 10.000,00 10.000,00 177,48 177,48 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00 2.166,45 0,00 11.000,00 11.000,00 1.158,60 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 460,00 460,00 15
μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 30.000,00 30.000,00 200,00 200,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 12.000,00 12.000,00 80,00 80,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 45.000,00 45.000,00 60,00 60,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 50.000,00 50.000,00 567,26 182,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 2.000,00 2.000,00 486,12 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 2.000,00 1.986,00 67,70 52,68 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 20.000,00 20.000,00 19.865,96 15.055,57 0833 Χρήση φυσικού αερίου 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και 10.000,00 9.843,00 0,00 0,00 γενικά 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 σχέσεων. 0869 Αμοιβές για συντήρηση και 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 132.000,00 132.000,00 203,78 203,78 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 24.000,00 24.000,00 766,87 0,00 (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 0881 Επιμόρφωση, εκπαίσευση, μετεκπαίδευση 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών 15.000,00 15.000,00 3.955,41 0,00 ειδών και λοιπών συναφών υλικών 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 2.000,00 1.925,00 695,66 695,66 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2.000,00 2.000,00 622,73 0,00 1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 και δαπάνες κοινοχρήστων. 1699 Λοιπές προμήθειες 5.000,00 5.000,00 1.760,94 678,52 1711 Προμήθεια επίπλων. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 16
1713 Προμήθεια γραφομηχανών, 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 1725 Προμήθεια κάθε είδους 5.000,00 5.000,00 1.178,00 0,00 τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 και λοιπού εξοπλισμού. 9111 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης 0,00 75,00 75,00 75,00 υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 0,00 14,00 13,65 13,65 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 157,00 156,24 156,24 ΣΥΝΟΛΑ 1.514.000,00 1.514.000,00 115.439,75 98.812,48 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 16.627,27 Ε. Φ. 35-640 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ Διαμόρφωση Π/Υ Τιμολόγια / Δαπάνες Πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών 710.000,00 710.000,00 229.969,44 229.969,44 (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 0213 Οικογενειακή παροχή. 15.000,00 15.000,00 4.380,00 4.380,00 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 16.000,00 16.000,00 5.280,00 5.280,00 0221 Μισθολογικές διαφορές 265.000,00 265.000,00 84.656,48 84.656,48 βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 105.000,00 105.000,00 26.814,84 26.814,84 0292 Εισφορές σε λοιπούς 120.000,00 120.000,00 76.860,75 76.860,75 ασφαλιστικούς οργανισμούς. 0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ 13.000,00 13.000,00 3.799,33 3.799,33 ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 0294 Εργοδοτική εισφορά υπερ 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 0373 Αμοιβές μελών 134.000,00 134.000,00 43.619,32 43.619,32 ανεξάρτητων αρχών 0716 Δαπάνες μετακίνησης 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 17
εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0813 Μισθώματα κτιρίων. 121.000,00 121.000,00 30.151,80 27.114,00 0823 Ταχυδρομικά. 36.000,00 36.000,00 10.843,52 10.843,52 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 8.000,00 8.000,00 2.155,92 1.618,93 0826 Δαπάνες κινητής 4.000,00 4.000,00 1.118,99 1.118,99 τηλεφωνίας 0831 Υδρευση και άρδευση. 2.000,00 2.000,00 306,00 306,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 32.000,00 32.000,00 12.684,66 12.684,66 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 και γενικά 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - 2.000,00 1.330,00 0,00 0,00 Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 0844 Εκθέσεις, Οργάνωση 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 0845 Κάθε είδους δαπάνες 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 δημοσίων σχέσεων. 0851 Αμοιβές για συντήρηση και 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 0869 Αμοιβές για συντήρηση και 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 0873 Αμοιβές Νομικών 18.000,00 18.000,00 4.084,56 2.723,04 Προσώπων. 0875 Αμοιβές για δαπάνες 20.000,00 20.000,00 3.936,99 3.936,99 καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές 6.000,00 6.000,00 4.124,33 4.124,33 αμοιβές. 1111 Προμήθεια χαρτιού, 18.000,00 18.000,00 1.969,44 0,00 γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 1121 Προμήθεια βιβλίων, 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 1211 Προμήθεια υγειονομικού και 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Φαρμακευτικού υλικού. 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 18
1311 Προμήθεια ειδών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 1329 Προμήθεια ειδών 5.000,00 5.000,00 208,32 208,32 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 1642 Προμήθεια χημικών υλικών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 και αεραφρού 1711 Προμήθεια επίπλων. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 1729 Προμήθεια κάθε είδους 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 5348 Δαπάνες Ευρωπαϊκού 75.000,00 75.000,00 2.537,34 2.537,34 Κέντρου Καταναλωτή 9821 Υποχρεώσεις από παροχή 1.000,00 1.000,00 728,76 728,76 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 ενέργειας ΣΥΝΟΛΑ 1.804.000,00 1.803.330,00 550.230,79 543.325,04 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 6.905,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160.000.000,00 164.590.585,00 10.372.103,08 9.758.626,07 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 613.477,01 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.Α.Α. ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Υπουργού κ. Δήμο Παπαδημητρίου 2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ηλ. Ξανθάκο 3) Γραφείο Γεν. Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκου Πολυχρονίδη 19
4) Δ/νση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 5) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 6) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 7) Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού 8) Δ/νση Διαχείρισης έργων ΤΠΕ και εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.mindev.gov.gr ) 20