ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/11/2016 Αριθ. Πρωτ. : 123855-23/11/2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Θεοδωράκη Μαρία : 210 333 2831 : 210 333 2154 : m.theodoraki@mnec.gr ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Οικονομίας & Ανάπτυξης)» Σχετ.: Η υπ αριθ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, προβαίνουμε στη δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Οκτωβρίου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Οικονομίας & Ανάπτυξης Φορέας 35) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 35-110, 35-140, 35-170, 35-210, 35-212, 35-223, 35-239, 35-243 και 35-640, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mindev.gov.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Οι φορείς 35-209, 35-211 και 35-242, δεν έχουν πραγματοποιήσει κινήσεις για το μήνα αναφοράς και ως εκ τούτου δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. ΚΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ. 35-110 Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια / Δαπάνες ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 2.581.000,00 2.935.748,00 2.669.691,25 2.669.691,25 0211 0213 Οικογενειακή παροχή. 76.000,00 75.450,00 67.169,84 67.169,84 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 176.000,00 195.000,00 176.772,00 176.772,00
0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 238.000,00 281.000,00 254.498,63 254.498,63 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 2.000,00 2.000,00 1.019,53 1.019,53 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 4.000,00 1.000,00 300,00 300,00 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 299.500,00 296.873,05 296.873,05 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 79.000,00 140.000,00 126.724,67 126.724,67 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 276.000,00 282.029,00 254.686,33 254.686,33 0293 0511 0512 0515 0561 0716 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 100.000,00 104.322,00 93.331,14 93.331,14 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 13.000,00 23.890,00 17.112,66 16.180,98 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 10.000,00 24.875,00 20.330,98 19.063,94 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 3.000,00 2.000,00 1.752,75 1.557,50 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 10.000,00 17.000,00 10.712,00 8.712,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 30.000,00 28.000,00 11.151,00 11.151,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 27.000,00 29.500,00 18.406,20 17.690,20 0721 Ημερήσια αποζημίωση 11.000,00 13.500,00 10.040,00 9.360,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 15.000,00 18.000,00 10.523,00 10.263,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 30.000,00 27.550,00 1.672,00 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 6.000,00 6.000,00 1.161,21 0,00
0829 Λοιπές μεταφορές 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 50.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 30.000,00 12.300,00 0,00 0,00 0841 0843 0845 0861 0869 0871 0873 0874 0875 0892 0899 1111 1121 1231 1311 1321 1329 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 2.000,00 6.600,00 2.975,50 61,50 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 3.000,00 3.000,00 649,50 649,50 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 4.000,00 7.000,00 1.372,50 1.372,50 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 55.000,00 55.000,00 14.926,63 0,00 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 5.000,00 4.880,00 0,00 0,00 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 64.000,00 63.900,00 26.514,77 19.995,77 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 0,00 200,00 48,00 0,00 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 33.000,00 29.000,00 3.472,00 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 130.900,00 14.350,00 0,00 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 4.000,00 20.000,00 7.544,53 6.137,13 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 καθαριότητας 7.000,00 7.000,00 1.076,25 1.076,25 εγκαταστάσεων 15.000,00 9.000,00 0,00 0,00 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 3.000,00 6.000,00 1.471,99 1.471,99 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και 15.000,00 17.830,00 3.600,00 3.600,00
λιπαντικών 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 1713 1723 1729 2599 2611 2616 5311 9511 9821 9851 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 0,00 4.000,00 1.847,60 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 39.000,00 33.300,00 25.034,36 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 0,00 15.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 914.000,00 914.000,00 639.800,00 639.800,00 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα. 0,00 62.000,00 29.500,00 29.500,00 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 27.000,00 27.000,00 21.931,78 19.951,98 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 8.170,00 8.166,95 8.166,95 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 2.450,00 2.416,96 2.416,96 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 5.700,00 5.676,45 0,00 9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 0,00 120,00 118,08 118,08 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 4.100,00 4.097,10 4.097,10 ΣΥΝΟΛΑ 5.011.000,00 6.048.814,00 4.860.519,19 4.773.460,77 ΚΑΕ 0211 Ε. Φ. 35-140 Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 5.167.000,00 5.472.156,00 4.944.563,38 4.944.563,38
0213 Οικογενειακή παροχή. 128.000,00 127.540,00 115.600,18 115.600,18 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 184.000,00 207.000,00 186.840,02 186.840,02 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 196.000,00 177.245,00 147.183,07 147.183,07 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 3.000,00 3.000,00 2.414,99 2.414,99 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 0283 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 402.000,00 412.000,00 374.296,09 371.097,47 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 212.000,00 241.775,00 217.172,02 217.172,02 0293 0373 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 180.000,00 197.593,00 176.691,91 176.691,91 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών. 35.000,00 35.000,00 30.226,20 30.226,20 0385 0511 0512 0515 0561 0716 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 11.000,00 11.000,00 2.234,28 2.234,28 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 30.000,00 15.330,00 8.199,46 1.874,43 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 20.000,00 4.405,00 3.397,62 2.537,20 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 55.000,00 5.640,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 6.000,00 2.510,00 2.141,10 1.664,30 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και 20.000,00 10.000,00 160,00 0,00
οι αιρετοί) 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 8.000,00 200,00 200,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 40.000,00 34.000,00 10.821,00 10.821,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 16.000,00 15.000,00 7.510,00 7.110,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 19.000,00 18.000,00 6.657,00 6.657,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 194.000,00 186.900,00 112.866,84 88.192,86 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 12.000,00 11.970,00 2.999,70 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 24.000,00 2.200,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 194.000,00 179.800,00 138.546,00 88.531,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 120.000,00 119.880,00 48.530,69 48.132,37 0841 0843 0845 0851 0861 0869 0871 0873 0874 0875 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 18.000,00 23.500,00 560,88 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 11.000,00 10.930,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 5.000,00 4.880,00 686,00 0,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 80.000,00 73.500,00 12.405,83 8.957,91 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 14.000,00 13.910,00 490,60 244,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 50.000,00 44.700,00 22.144,73 2.513,62 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 75.000,00 67.000,00 25.708,93 13.050,64 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 1.000,00 1.000,00 150,00 0,00 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 150.000,00 177.200,00 67.376,19 67.376,19 0879 Λοιπές αμοιβές όσων 25.000,00 10.000,00 0,00 0,00
εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0881 0892 0899 1111 1121 1219 1231 1311 1321 1329 Επιμόρφωση, εκπαίσευση, μετεκπαίδευση 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 516.600,00 493.182,15 493.182,15 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 20.000,00 19.490,00 6.841,07 6.053,79 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 30.000,00 36.000,00 9.288,67 3.799,18 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 8.000,00 7.000,00 148,00 58,00 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 καθαριότητας 5.000,00 5.000,00 2.329,76 1.244,76 εγκαταστάσεων 235.000,00 225.800,00 8.331,98 5.331,98 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 15.000,00 14.760,00 1.065,09 537,39 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 30.000,00 29.880,00 651,90 651,90 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 40.000,00 29.220,00 247,35 247,35 1699 Λοιπές προμήθειες 40.000,00 20.240,00 967,20 682,40 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 1713 1723 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 13.000,00 9.400,00 3.695,20 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 50.000,00 26.500,00 9.153,80 4.189,46 1725 1729 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.000,00 10.000,00 1.678,34 1.678,34 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 80.000,00 86.000,00 0,00 0,00
1739 2299 2599 2616 5291 5311 5348 5355 5357 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά ιδρύματα 0,00 174.262,00 56.354,70 29.581,98 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις, εισφορές & συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς. 121.000,00 121.000,00 53.000,00 53.000,00 Δαπάνες καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις από κατανομή). 300.000,00 38,00 0,00 0,00 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 90.000,00 90.000,00 10.056,00 10.056,00 Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 0,00 4.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94) 0,00 167.072,00 17.974,64 9.453,00 Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000 0,00 269.910,00 47.252,22 25.259,54 9111 γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 24.000,00 23.924,06 23.247,56 9131 εξοπλισμού 0,00 4.560,00 4.531,81 4.421,11 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 2.760,00 2.692,23 2.692,23 9175 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 0,00 21.100,00 20.266,71 20.266,71 9511 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 3.810,00 3.800,98 3.800,98 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 3.000,00 1.516,54 1.076,54 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 3.930,00 100,66 100,66 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 14.200,00 14.117,00 14.117,00 9833 Χρήση φυσικού αερίου 0,00 120,00 114,14 114,14 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 10.800,00 10.788,12 10.788,12 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 12.570,00 12.533,44 12.533,44
9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 120,00 118,24 118,24 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 11.890,00 11.786,23 7.801,03 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 2.900,00 2.802,86 2.802,86 9891 9892 9932 ΚΑΕ Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 0,00 510,00 501,10 501,10 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 48.000,00 40.333,52 8.172,50 Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 3.000,00 1.210,50 1.163,00 ΣΥΝΟΛΑ 8.920.000,00 10.074.506,00 7.542.430,92 7.300.910,48 Ε. Φ. 35-170 Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 9.042.000,00 8.151.443,00 7.228.441,53 7.228.441,53 0211 0213 Οικογενειακή παροχή. 152.000,00 152.200,00 119.335,68 119.335,68 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 464.000,00 484.000,00 435.210,40 435.210,40 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 2.620.000,00 2.614.477,00 2.376.316,44 2.376.316,44 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 40.000,00 40.000,00 21.103,30 21.103,30 0241 Βασικός μισθός 43.000,00 43.000,00 35.540,00 35.540,00 0242 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 4.000,00 4.000,00 2.872,65 2.872,65 0245 Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών 8.000,00 8.000,00 6.360,00 6.360,00 0246 Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 11.000,00 11.000,00 8.980,00 8.980,00 0247 Κίνητρο απόδοσης 4.000,00 4.000,00 2.600,00 2.600,00 0248 0249 0282 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 165.000,00 165.000,00 137.146,20 137.146,20 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις 2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
0283 0284 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 36.000,00 36.000,00 30.496,00 30.496,00 Επίδομα Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή. 600.000,00 600.000,00 394.321,28 384.815,50 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 161.000,00 113.679,00 113.679,00 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 614.000,00 642.216,00 528.761,01 527.807,44 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 595.000,00 595.740,00 513.163,07 513.163,07 0293 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 429.000,00 426.838,00 351.065,85 351.065,85 0385 0511 0512 0561 0715 0716 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 95.000,00 94.745,00 74.159,25 60.858,79 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 77.000,00 91.775,00 81.258,56 64.481,51 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 16.000,00 13.150,00 11.277,17 8.507,07 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε Ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 18.000,00 18.000,00 2.188,87 2.188,87 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 30.000,00 24.400,00 2.050,89 1.400,89 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 90.000,00 107.000,00 56.894,17 47.279,17 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 54.000,00 51.000,00 24.617,50 23.129,50 0721 Ημερήσια αποζημίωση 21.000,00 20.000,00 7.780,00 7.380,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 25.000,00 24.000,00 8.202,00 7.922,00
0723 Έξοδα εγκατάστασης 72.000,00 66.900,00 16.922,56 7.936,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 2.470.000,00 2.470.000,00 1.301.115,45 1.278.065,22 0819 Λοιπές μισθώσεις. 10.000,00 10.400,00 5.400,00 2.400,00 0823 Ταχυδρομικά. 100.000,00 111.000,00 38.447,55 27.915,59 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 230.000,00 228.000,00 97.465,05 63.787,21 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού. 20.000,00 20.000,00 13.530,28 11.897,07 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 15.000,00 14.300,00 9.701,82 7.797,59 0829 Λοιπές μεταφορές 30.000,00 25.700,00 4.766,25 4.766,25 0831 Υδρευση και άρδευση. 25.000,00 23.800,00 9.275,46 94,45 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 320.000,00 297.740,00 224.727,92 110.524,57 0833 Χρήση φυσικού αερίου 5.000,00 5.000,00 4.740,93 4.740,93 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0841 0843 0845 0851 0861 0869 0871 0873 0874 0875 0892 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 20.000,00 16.190,00 345,63 345,63 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 10.000,00 9.965,00 30,75 30,75 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 35.000,00 35.400,00 20.912,70 16.938,98 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 15.000,00 27.900,00 9.117,23 6.988,15 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 5.000,00 8.200,00 2.331,44 1.319,98 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 95.000,00 50.580,00 14.284,28 8.552,31 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 100.000,00 37.450,00 9.802,31 8.164,36 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 315.000,00 328.500,00 36.696,52 32.808,15 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 5.000,00 5.000,00 226,81 226,81 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 220.000,00 206.100,00 93.153,26 93.153,26 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 95.500,00 20.740,80 20.740,80 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές 20.000,00 18.000,00 2.780,88 2.780,88
αμοιβές. 1111 1121 1211 1231 1311 1321 1329 1511 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 30.000,00 23.000,00 14.506,93 5.433,08 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 20.000,00 27.000,00 10.542,31 7.841,35 Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 καθαριότητας 20.000,00 20.000,00 4.153,25 2.248,61 εγκαταστάσεων 20.000,00 14.000,00 2.493,39 2.493,39 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 10.000,00 9.760,00 2.295,22 130,00 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 20.000,00 17.180,00 6.308,11 3.224,73 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 17.400,00 998,18 998,18 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 65.000,00 90.000,00 9.171,85 9.171,85 1699 Λοιπές προμήθειες 20.000,00 19.550,00 2.562,59 2.562,59 1711 Προμήθεια επίπλων. 5.000,00 5.000,00 2.386,20 2.386,20 1712 1713 1723 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 5.000,00 14.000,00 9.298,80 9.298,80 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 20.000,00 27.700,00 4.464,56 876,99 1725 1729 2599 2611 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.000,00 9.925,00 877,92 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 10.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 1.020.000,00 970.000,00 0,00 0,00 Εισφορά σε πολιτικούς και οικονομικούς Οργανισμούς 2.525.000,00 2.525.000,00 108.908,00 108.908,00 4311 Συμμετοχή της Ελλάδας 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00
στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο. 5311 7315 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 125.000,00 125.000,00 67.974,10 66.974,10 Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο Κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 0,00 9111 γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 22.000,00 21.877,06 8.682,52 9131 εξοπλισμού 0,00 3.060,00 3.008,59 3.008,59 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 450,00 450,00 450,00 9179 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 0,00 75,00 73,80 73,80 9511 9711 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 34.700,00 34.604,21 34.604,21 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 10.100,00 6.830,99 6.640,39 9811 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα 0,00 600,00 600,00 600,00 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 11.700,00 11.454,17 11.454,17 9829 Λοιπές μεταφορές 0,00 4.300,00 4.212,34 0,00 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 0,00 4.200,00 4.188,00 4.188,00 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 22.260,00 21.567,50 21.567,50 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 13.900,00 15.847,02 13.827,36 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 310,00 301,35 301,35 9843 9844 9851 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία 0,00 35,00 30,75 30,75 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 4.600,00 4.549,50 758,65 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 12.320,00 10.256,48 9.147,39 Αμοιβές και έξοδα φυσικών 9871 προσώπων 0,00 50,00 44,77 44,77 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 13.500,00 13.003,16 8.900,94 9932 Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 3.600,00 2.635,00 2.635,00
ΣΥΝΟΛΑ 41.541.000,00 40.984.884,00 14.914.012,80 14.580.719,06 ΚΑΕ 1321 1329 1411 1421 1423 1424 1642 1972 ΚΑΕ 1423 ΚΑΕ 1111 1124 1713 Ε. Φ. 35-210 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 0,00 707.811,00 706.817,36 286.000,00 κάθε είδουςλοιπού εξοπλισμού 0,00 260.385,00 0,00 0,00 διατροφής 0,00 655.967,00 649.299,06 649.299,06 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών. 0,00 6.193,00 6.192,47 6.192,47 υπόδησης 0,00 1.247.361,00 642.820,14 642.820,14 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων 0,00 567.328,00 0,00 0,00 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού. 0,00 469.438,00 466.254,56 466.254,56 Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά 0,00 17.036,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 3.931.519,00 2.471.383,59 2.050.566,23 Ε. Φ. 35-212 Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές υπόδησης 0,00 364.028,00 176.940,87 176.940,87 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 364.028,00 176.940,87 176.940,87 Ε. Φ. 35-223 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές γραφική ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων κλπ. 0,00 1.589.745,00 565.288,95 565.288,95 Προμήθεια έντύπων τίτλων αξιών 0,00 738.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου 0,00 100.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 2.427.745,00 565.288,95 565.288,95 Ε. Φ. 35-239 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές 0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις 0,00 488.262,00 0,00 0,00
βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 5183 Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας 0,00 152.397,00 149.711,91 149.711,91 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 640.659,00 149.711,91 149.711,91 ΚΑΕ 1321 1421 1424 Ε. Φ. 35-243 Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών. 0,00 1.377.292,00 576.187,92 576.187,92 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων 0,00 990.000,00 0,00 0,00 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού. 0,00 310.896,00 125.440,00 0,00 1971 Προμήθεια κύριου υλικού 0,00 38.989,00 37.621,75 37.621,75 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 3.717.177,00 739.249,67 613.809,67 Ε. Φ. 35-630 Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με 0211 θητεία ). 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0213 Οικογενειακή παροχή. 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0511 0512 0515 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 0,00 6.000,00 0,00 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 0,00 3.400,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και 0,00 1.000,00 0,00 0,00
οι αιρετοί) 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 0,00 500,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 0,00 500,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0841 0843 0845 0871 0873 0875 0899 1111 1121 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 0,00 7.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 0,00 75.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 0,00 4.000,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1311 1511 εγκαταστάσεων 0,00 7.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 900,00 0,00 0,00 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 0,00 25.000,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 0,00 6.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 0,00 75.000,00 0,00 0,00 1725 1729 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 0,00 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 0,00 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 450.000,00 0,00 0,00 ΚΑΕ Ε. Φ. 35-640 Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 967.000,00 704.000,00 579.435,47 579.435,47 0211 0213 Οικογενειακή παροχή. 13.000,00 14.000,00 10.893,94 10.893,94 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 14.000,00 16.000,00 13.165,20 13.165,20 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 2.800,00 259.800,00 213.482,73 213.482,73 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 103.200,00 103.200,00 82.360,73 82.360,73 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 80.000,00 83.000,00 80.554,91 80.554,91 0293 0373 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 14.000,00 14.000,00 10.724,46 10.724,46 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών 131.000,00 131.000,00 109.148,30 109.148,30 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, 2.000,00 2.000,00 384,00 384,00
Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 121.000,00 121.000,00 90.455,40 90.455,40 0823 Ταχυδρομικά. 38.000,00 38.000,00 23.006,70 20.113,45 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 7.500,00 7.500,00 5.538,03 4.509,29 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 3.500,00 3.500,00 2.452,72 1.918,38 0831 Υδρευση και άρδευση. 1.500,00 1.500,00 1.068,00 1.068,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 32.000,00 32.000,00 22.173,29 20.243,90 0841 0843 0844 0845 0851 0869 0873 0875 0899 1111 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 4.500,00 3.438,00 0,00 0,00 Εκθέσεις, Οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 1.070,10 1.070,10 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 18.000,00 18.000,00 13.676,97 12.315,45 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 18.000,00 18.000,00 12.176,60 12.176,60 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 6.000,00 6.000,00 4.146,92 4.146,92 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 17.000,00 17.000,00 7.166,66 5.871,77
1121 1211 1231 1311 1329 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 2.000,00 2.000,00 495,00 495,00 Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού. 500,00 500,00 0,00 0,00 καθαριότητας 1.500,00 3.500,00 988,55 988,55 εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 549,34 549,34 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 882,68 518,12 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 9.000,00 7.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 9.000,00 9.000,00 2.031,03 2.031,03 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 1.858,53 1.858,53 5348 Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 85.000,00 85.000,00 4.363,12 4.363,12 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 1.000,00 1.000,00 877,41 877,41 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 2.500,00 0,00 0,00 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 2.500,00 2.253,10 2.253,10 ΣΥΝΟΛΑ 1.739.000,00 1.737.938,00 1.297.379,89 1.287.973,20 57.211.000,00 70.377.270,00 32.716.917,79 31.499.381,14 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Υπουργού κ. Δήμο Παπαδημητρίου 2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ηλ. Ξανθάκο 3) Γραφείο Γεν. Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκου Πολυχρονίδη
4) Δ/νση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 5) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 6) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 7) Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού 8) Δ/νση Διαχείρισης έργων ΤΠΕ και εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.mindev.gov.gr )