ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07. ΑΠΟΦΑΣΗ 118 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 27/07/, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 332582(343)/23-07- προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες: 1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 2. Γάκης Βασίλειος Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Χατζηβρέττας Δημήτριος, τακτικό μέλος 5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 6. Μπισμπινά Γερακίνα, τακτικό μέλος 7. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος 8. Γιουτίκας Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 9. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό μέλος 10. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 11. Τρεμόπουλος Μιχάλης, τακτικό μέλος 12. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος 13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 14. Παυλίδου Φωτεινή Νιόβη, τακτικό μέλος 15. Μπόλαρης Μάρκος, τακτικό μέλος Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής, και ο κ. Τρεμόπουλος Μιχάλης, τακτικό μέλος, προσήλθαν στη συζήτηση του 9 ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Δεν ψήφισαν για το 14 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε και ψηφίστηκε μαζί με τα θέματα 6 ο, 7 ο και 8 ο λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους. Ο κ. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος, προσήλθε στο 15 ο θέμα ημερήσιας διάταξης. http://www.pkm.gov.gr 1
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 10 ο : «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού (Πρόγραμμα Ανταποδοτικών Τελών) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους» Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού (Πρόγραμμα Ανταποδοτικών Τελών) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους» και έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ. 1258/14-07- απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Απ. Γιάντση, Γενικό Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Γιάντσης έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 311581/2053/08-07- εισήγηση της Δνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και το με αρ. πρωτ. οικ. 1393/08-07- έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., με το οποίο διαβιβάστηκε ο πίνακας 1 ης τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών (Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Ανταποδοτικών Τελών) έτους. Κατόπιν παρουσίασε τις αλλαγές του Προγράμματος, οι οποίες έχουν ως εξής: 1. Απένταξη του έργου με κωδικό «4281ΘΕΣ001ΑΝΤ12: Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιών τοπικών δικτύων σε υπηρεσίες (προμήθεια αναγκαίου ηλεκτρονικού μηχανολογικού εξοπλισμού- εκπόνηση προγραμμάτων Η/Υ για καταγραφή στοιχείων- δημιουργία μητρώων, κλπ) και σεμινάρια εκπαίδευσης υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων» προϋπολογισμού 1.306,97. 2. Αλλαγή τίτλου του έργου με κωδικό «44101ΘΕΣ001ΑΝΤ15: Κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Μονής Λαζαριστών έτους» σε «Ετήσια εισφορά της ΠΚΜ στη Μονή Λαζαριστών έτους». 3. Ένταξη νέου έργου με κωδικό «2352ΘΕΣ001ΑΝΤ15: Δαπάνη φιλοξενίας γερμανών δημοσιογράφων στην ΠΚΜ» προϋπολογισμού 44.193,90 και πίστωσης, 44.193,90. Ακολούθησε η τοποθέτηση του κ. Θεοδωρόπουλου Γεώργιου, τακτικού μέλους, ο οποίος δήλωσε αποχή από την τρίτη αλλαγή. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Γιάντση, των τοποθετήσεων των μελών καθώς και της μεταξύ τους διαλογικής συζήτησης, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 79228, 78090/17-09-2014 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 130/2014 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ. πρωτ.: 84677/08-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ.494025(563)/08-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», την αριθμ. 1258/14-07- απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, http://www.pkm.gov.gr 2
την με αριθμ. πρωτ.: 311581/2053/08-07- εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής καθώς και τα εξής: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α /27-12-2010) 3. Τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 4. Την αρ. πρωτ. 221/30-12-1996 απόφαση του Ν.Σ. με την οποία επιβλήθηκαν τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νομού Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 παρ. 2 του Π.Δ. 30/96. 5. Τις αποφάσεις του Ν.Σ. αρ. 224/21-12-1998 και αρ. 237/26-11-2001 (μετατροπή σε ευρώ) με τις οποίες επανακαθορίστηκε το ύψος των ανταποδοτικών τελών και ο τρόπος είσπραξης αυτών. 6. Την αριθμ. 61/17-04- Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 7ΓΚΦ7ΛΛ-ΓΞΠ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής που αφορά στην «Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού (Πρόγραμμα Ανταποδοτικών Τελών) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους» 7. Το με αρ. πρωτ. οικ. 1393/08-07- έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., με το οποίο διαβίβασε στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. αναλυτικό πίνακα της 1 ης Τροποποίησης του Προγράμματος που διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 8. Την αριθ. 59/13-7- απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. Αποφα σίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Γάκη Βασιλείου που ψήφισαν λευκό, των κ. Θεοδωρόπουλου Γεώργιου, κ. Παυλίδου Φωτεινής Νιόβης και κ. Μπόλαρη Μάρκου που ψήφισαν παρών και του κ. Τρεμόπουλου Μιχάλη που δήλωσε αποχή) να εγκρίνει την 1 η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Ανταποδοτικών Τελών, όπως κατατέθηκε με την αριθμ. 1258/14-07- απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία και επισυνάπτεται ως έχει και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης, όπου ο συνολικός προϋπολογισμός τροποποιείται από 2.983.795,72 σε 3.026.682,65, ενώ το συνολικό ύψος πιστώσεων, 2.169.091,33, παραμένει σταθερό, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1 ης Τροποποίησης Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού (Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Ανταποδοτικών Τελών) έτους. Ο Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Μιχάλης Τζόλλας (όπως αναφέρονται ανωτέρω) http://www.pkm.gov.gr 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ) ΕΤΟΥΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ 1/1/ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΗ 1.2.2.2 Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος 1 1222ΘΕΣ001ΑΝΤΙ15 Ν ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 1.1.2.2 Ανανέωση του αλσυλίου στον αύλειο χώρο του κτιρίου της Π.Κ.Μ. 7.00 7.00 7.00 7.00 Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Θ. 7.00 7.00 7.00 7.00 ΜΕΤΡΟ 1.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.5.3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1.5.3.3 Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης 1 1533ΘΕΣ001ΑΝΤ14 2014 Σ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 1.5.3.3 Μελέτη αντιμετώπισης ρύπανσης από πετρέλαια κ.α. και σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης στους κόλπους Θερμαϊκού 28.00 28.00 28.00 1.00 27.00 Οικονομίας 28.00 28.00 28.00 1.00 27.00 1 2131ΘΕΣ001ΑΝΤ14 2014 Σ 2 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ15 Ν ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1.3.1 ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ - ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ, ΚΛΠ) ΣΤΟΧΟΣ 2.1.3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΡΑΣΗ 2.1.3.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΤΛ Έκτακτη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού του Ε.Ο.Δ Ν. Θεσ/νίκης 2014 Αποζημίωση ιδιοκτησίας Κ.Π. 52 μετά δικαστικών εξόδων του έργου "Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών επ.ο. Θεσ/νίκης- Ωραιοκάστρου" ΤΗΝ 1/1/ Δ/νση Τεχνικών 65.40 65.40 65.40 40.00 25.40 Έργων ΠΕΘ 59.634,00 59.364,00 59.364,00 59.364,00 125.034,00 124.764,00 124.764,00 99.364,00 25.40 Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΘ Δημοπρατήθηκεπρος υπογραφή σύμβασης ΜΕΤΡΟ 2.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΣ 2.2.4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.2.4.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2243ΘΕΣ001ΑΝΤ13 2013 Σ 2 2243ΘΕΣ002ΑΝΤ13 2013 Σ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.2.4.3 Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου "Ίσες ευκαιρίες εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων της Θεσσαλονίκης" Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου "Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη μαχροχρόνια ανέργων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης"" Δ/νση Δια Βίου 25.60 25.60 7.455,48 18.144,52 18.144,52 Μάθησης, Απ- ασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού 77.76 77.76 7.455,48 70.304,52 70.304,52 Δ/νση Δια Βίου 52.16 52.16 52.16 52.16 Μάθησης, Απ- ασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού Δράση 100% χρηματοδοτούμενη από το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Δράση 100% χρηματοδοτούμενη από το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ) ΕΤΟΥΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ 1/1/ ΜΕΤΡΟ 2.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ) ΣΤΟΧΟΣ 2.3.5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΡΑΣΗ 2.3.5.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.3.5.1 ΔΡΑΣΗ 2.3.5.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1 2352ΘΕΣ001ΑΝΤ14 2014 Σ Ενίσχυση δραστηριοτήτων τουριστικής προβολής (αναπαραγωγή-παραγωγή προωθητικού υλικού-συμμετοχή σε εκθέσεις) έτους 2014 110.00 2.50 2.50 2.50 Ανάπτυξης 2 2352ΘΕΣ001ΑΝΤ15 Ν ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.3.5.2 Δαπάνη φιλοξενίας γερμανών δημοσιογράφων στην ΠΚΜ 44.193,90 44.193,90 44.193,90 Δ/νση Οικονομικού 110.00 46.693,90 46.693,90 46.693,90 αποπληρωμή οφειλής ΜΕΤΡΟ 2.4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ) ΣΤΟΧΟΣ 2.4.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΡΑΣΗ 2.4.1.1 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 2411ΘΕΣ001ΑΝΤ15 Ν Αγροτικός εξηλεκτρισμός 80.00 80.00 80.00 80.00 Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕΘ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.4.1.1 80.00 80.00 80.00 80.00 ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΡΑΣΗ 3.1.5.5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1.5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΝ 1/1/ 1 3155ΘΕΣ001ΑΝΤ15 Ν Υγειονομική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου νερού - αναλύσεις θαλασσινών νερών ακτών κολύμβησης έτους 2014- Δ/νση Περ. Υγιενής & 21.00 21.00 21.00 10.50 10.50 Υγειονομικού Ελέγχου ΠΕΘ 2 3155ΘΕΣ002ΑΝΤ15 Ν Ανάπτυξη συνεργείων για υπερωριακή απασχόληση εποπτών Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Θεσ/νίκης σε 20ωρη απασχόληση Δ/νση Περ. Υγιεινής 28.80 28.80 28.80 28.80 & Ελέγχου Π.Ε. Θεσ/νίκης 3 3155ΘΕΣ003ΑΝΤ15 Ν Έλεγχος αποτελεσματικότητας του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Κ.Μ. Δ/νση Δημόσιας 95.60 95.60 95.60 95.60 Υγείας ΠΚΜ προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Κ.Μ. και Α.Π.Θ. 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ) ΕΤΟΥΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ 1/1/ 4 3155ΘΕΣ008ΑΝΤ13 2013 Σ Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος των ζωνών παραγωγής των οστρακοειδών στο Θερμαϊκό Κόλπο στα όρια του Ν. Θεσ/νίκης (προσδιορισμός του φυτοπλαγκτού) έτους 2013 60.00 60.00 60.00 25.176,87 34.823,13 Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕΘ 5 3155ΘΕΣ009ΑΝΤ13 2013 Σ Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος παραγωγής οστρακοειδών - μίσθωση σκάφους Δ/νση Κτηνιατρικής 110.00 110.00 110.00 70.00 40.00 ΠΚΜ Έγινε διαγωνισμός 6 3155ΘΕΣ010ΑΝΤ13 2013 Σ Επιτήρηση και σημειακός έλεγχος ρύπανσης από υφιστάμενες δραστηριότητες στη Μ.Ε.Θ. και έλεγχος για την ύπαρξη οργανοαλογονομένων ουσιών και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗ) σε ζώντα δίθυρα μαλάκια 55.00 55.00 55.00 40.00 15.00 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Έγινε διαγωνισμός 7 3155ΘΕΣ011ΑΝΤ13 2013 Σ Εξέταση δειγμάτων από σάρκα οστρακοειδών για την ύπαρξη Διοξινών και PCBs (Προγραμματική Σύμβαση με ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) Δ/νση Κτηνιατρικής 15.30 15.30 15.30 15.30 ΠΚΜ οφειλή 8 3155ΘΕΣ003ΑΝΤ14 2014 Σ Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος των ζωνών παραγωγής των οστρακοειδών στο Θερμαϊκό Κόλπο στα όρια του Ν. Θεσ/νίκης (προσδιορισμός του φυτοπλαγκτού) έτους 2014 60.00 60.00 60.00 40.00 20.00 Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕΘ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 3.1.5.5 445.70 445.70 445.70 325.376,87 120.323,13 ΜΕΤΡΟ 3.2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟΧΟΣ 3.2.5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗ 3.2.5.4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 3254ΘΕΣ001ΑΝΤ15 Ν ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 3.2.5.4 Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Θ. 100.00 100.00 100.00 20.00 80.00 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. 100.00 100.00 100.00 20.00 80.00 ΜΕΤΡΟ 3.3 ΠΑΙΔΕΙΑ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ 3.3.5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗ 3.3.5.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/νση Δια Βίου 1 3351ΘΕΣ001ΑΝΤ15 Ν Εφαρμογή σχεδιασμού και κοστολόγησης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 78.00 78.00 78.00 44.50 33.50 Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 3.3.5.1 78.00 78.00 78.00 44.50 33.50 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ) ΕΤΟΥΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ 1/1/ ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΚΕΚΡ. ΠΡΟΤΕΙΝ. 2016 2017 ΜΕΤΡΟ 4.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ΣΤΟΧΟΣ 4.2.8 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 4.2.8.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ) 31/12/2013 ΤΗΝ 1/1/2014 2014 1 4281ΘΕΣ002ΑΝΤ12 2012 Σ Δημιουργία πιλοτικού Διαδικτυακού Ενημερωτικού Ιστοχώρου της Δ/νσης Μεταφορών Ανατολικής Θεσ/νίκης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συστήματος on line διαχείρισης του προγραμματισμού θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών Δ/νση Μεταφορών & 40.00 36.285,00 36.285,00 36.285,00 Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης 2 4281ΘΕΣ001ΑΝΤ14 2014 Σ Προμήθεια ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας ΜΕΘ Αυτοτελής Δ/νση 40.00 40.00 40.00 20.00 20.00 Πολιτικής Προστασίας 3 4281ΘΕΣ002ΑΝΤ14 2014 Σ Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, κλπ) των υπηρεσιών της Μ.Ε.Θ. Δ/νση Διαφάνειας & 83.80 83.80 83.80 83.80 Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 4 4281ΘΕΣ001ΑΝΤ15 Ν Προμήθεια ηλεκτρονικών οργάνων Παγκόσμιου Συστήματος Προσδιορισμού Θέσης (GPS) 9.00 9.00 9.00 9.00 Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Θ. Δ 172.80 169.085,00 169.085,00 149.085,00 20.00 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ) ΕΤΟΥΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ 1/1/ ΜΕΤΡΟ 4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.4.9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΡΑΣΗ 4.4.9.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΝ 1/1/ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.4.9.1 ΣΤΟΧΟΣ 4.4.10 ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 4.4.10.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Κ.Μ 1 44101ΘΕΣ001ΑΝΤ14 2014 Σ Αποπληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών για μίσθωση σκάφους και ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 70.00 37.00 37.00 37.00 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών 2 44101ΘΕΣ001ΑΝΤ15 Ν Ετήσια εισφορά της ΠΚΜ στη Μονή Λαζαριστών έτους Δ/νση Δημόσιας 60.00 60.00 60.00 60.00 Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Θεσσαλονίκης 3 44101ΘΕΣ002ΑΝΤ15 Ν Συγχρηματοδότηση ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ για πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις και δράσεις, εκδόσεις - συνδιοργανώσεις - λειτουργικές δαπάνες, κλπ. έτους Δ/νση Δημόσιας 200.00 200.00 200.00 200.00 Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Θεσσαλονίκης 4 44101ΘΕΣ003ΑΝΤ15 Ν Ετήσια συμμετοχή κάλυψης λειτουργικών δαπανών Μονής Λαζαριστών 2011 85.145,59 85.145,29 85.145,29 85.145,29 Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας - οφειλή Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας 5 4410ΘΕΣ004ΑΝΤ15 Ν ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.4.10.1 Συμμετοχή σε προγράμματα ΟΚΑΝΑ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (λειτουργία 4 κέντρων πρόληψης κατά των ναρκωτικών - ετήσια εισφορά): ΠΥΞΙΔΑ έτους Δ/νση Δημόσιας 15.00 15.00 15.00 15.00 Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Θεσσαλονίκης 430.145,59 397.145,29 397.145,29 397.145,29 ΔΡΑΣΗ 4.4.10.3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 44103ΘΕΣ003ΑΝΤ12 2012 Σ Μελέτες - δράσεις για οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση 20.00 20.00 20.00 20.00 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών 2 44103ΘΕΣ004ΑΝΤ13 2013 Σ Οργάνωση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2013-2014- Δ/νση Αναπτυξιακού 1.054.596,12 1.400.839,46 535.217,71 865.621,75 865.621,75 Προγραμματισού 5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ) ΕΤΟΥΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ 1/1/ 3 44103ΘΕΣ001ΙΔΠ15 Ν Επιστημονική υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο, για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2010 Γραφείο 30.00 30.00 30.00 30.00 Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. Μεταφορά από τον πρόγραμμα των Ιδίων Πόρων ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.4.10.3 1.084.596,12 1.430.839,46 535.217,71 895.621,75 895.621,75 ΤΗΝ 1/1/ 1 9999ΘΕΣ001ΑΝΤ14 2014 Σ Δαπάνες για μετακινήσεις (εσωτερικού - εξωτερικού) έτους 2014-40.00 41.695,00 8.695,00 33.00 33.00 ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΣΥΝΟΛΟ 35.00 35.00 35.00 8.00 27.00 392.794,00 329.217,90 7.455,48 321.762,42 296.362,42 25.40 623.70 623.70 623.70 389.876,87 233.823,13 1.687.541,71 1.997.069,75 535.217,71 1.461.852,04 1.441.852,04 20.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.779.035,71 3.026.682,65 551.368,19 2.475.314,46 2.169.091,33 306.223,13 (Α) Ανταποδοτικά Τέλη & Ευρωπαϊκά Προγράμματα άνευ ειδικών λογαριασμών: (α) Ταμειακό υπόλοιπο 2014: 1.163.673,19 (β) Πρόβλεψη εσόδων : 480.00 ΣΥΝΟΛΟ I: 1.643.673,19 (Β) Ευρωπαικά Προγράμματα ειδικών λογαριασμών: (α) Ταμειακό υπόλοιπο 2014: 230.418,14 (β) Πρόβλεψη εσόδων : 295.00 Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου Με Ε.Π. ΣΥΝΟΛΟ II: 525.418,14 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ): 2.169.091,33 Ανταποδοτικά Τέλη & Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κατανεμημένες πιστώσεις 2.169.091,33 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ 6