ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 11/08/2017 Αριθ. Πρωτ. : 89035-11/08/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Θεοδωράκη Μαρία : 210 333 2831 : 210 333 2154 : m.theodoraki@mnec.gr ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2017 του Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΟΡΕΑΣ 35)». Υπουργείου Σχετ.: Η υπ αριθ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, προβαίνουμε στη δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Ιουλίου 2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Φορέας 35) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 35-110, 35-140, 35-170, 35-210, 35-211, 35-223, 35-239, 35-243, 35-630 και 35-640, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mindev.gov.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Οι φορείς 35-209 (Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών ), 35-212 ( Κρατικές Προμήθειες Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ) και 35-242 (Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας ) δεν έχουν πραγματοποιήσει κινήσεις έως και το μήνα αναφοράς και ως εκ τούτου δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Ε. Φ. 35-110 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 3.213.000,00 3.213.579,00 1.811.981,33 1.811.981,33 0213 Οικογενειακή παροχή. 81.000,00 80.230,00 42.381,75 42.381,75 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 208.000,00 208.000,00 122.593,66 122.593,66 1
0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 267.000,00 266.285,00 144.204,92 144.204,92 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 3.000,00 3.000,00 700,00 700,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0282 0283 0291 0292 0293 0294 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 151.000,00 153.317,00 82.219,65 82.219,65 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 308.000,00 309.995,00 156.774,04 156.774,04 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 111.000,00 110.048,00 55.040,69 55.040,69 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 70.000,00 69.328,00 44.919,91 44.919,91 0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 48.000,00 48.000,00 6.958,24 4.531,06 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 14.000,00 14.000,00 5.866,42 2.580,79 0515 0561 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. 10.000,00 10.000,00 2.119,60 2.119,60 2
Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 40.000,00 34.750,00 0,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 35.000,00 46.500,00 7.803,59 7.546,15 0721 Ημερήσια αποζημίωση 14.000,00 21.000,00 4.520,00 3.960,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 21.000,00 29.500,00 5.012,00 4.722,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 30.000,00 29.630,00 363,79 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 7.000,00 6.800,00 460,53 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 5.000,00 4.430,00 2.771,30 0,00 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 4.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 53.000,00 35.530,00 0,00 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 5.000,00 5.000,00 68,20 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 55.000,00 53.240,00 21.362,01 0,00 0874 Αμοιβές για προμήθειε Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 0,00 100,00 0,00 0,00 0875 0881 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 33.000,00 7.620,00 0,00 0,00 Επιμόρφωση, εκπαίσευση, μετεκπαίδευση 0,00 8.000,00 0,00 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή 0892 συμβιβαστικών πράξεων 0,00 547.200,00 22.485,00 22.485,00 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών 1111 και λοιπών συναφών υλικών 5.000,00 17.500,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, 1121 περιοδικών, εφημερίδων κλπ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3
1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1311 επισκευής εγκαταστάσεων 13.000,00 6.970,00 0,00 0,00 1321 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 3.000,00 5.500,00 0,00 0,00 1329 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 15.000,00 7.995,00 3.000,00 3.000,00 1699 Λοιπές προμήθειες 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1713 1723 1725 1729 2599 2611 2616 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 44.000,00 47.900,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 17.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 914.000,00 914.000,00 731.200,00 731.200,00 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα. 0,00 16.000,00 0,00 0,00 5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 40.000,00 37.800,00 13.687,78 12.557,93 9111 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 6.630,00 6.623,97 6.623,97 9131 επισκευής εξοπλισμού 0,00 6.030,00 6.021,69 6.021,69 9179 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 8.620,00 8.618,00 0,00 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 5.250,00 3.997,86 2.330,36 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 570,00 558,36 0,00 9843 Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 570,00 564,50 59,00 4
9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 6.950,00 6.943,16 1.266,71 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 11.760,00 11.758,77 11.758,77 9932 Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 2.200,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 6.003.000,00 6.580.727,00 3.335.480,72 3.285.478,98 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 50.001,74 ΦΟΡΕΑΣ 35-140 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Διαμόρφωση ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 5.814.000,00 5.798.092,00 3.476.332,53 3.476.332,53 0213 Οικογενειακή παροχή. 135.000,00 134.600,00 80.667,06 80.667,06 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 218.000,00 218.000,00 135.473,32 135.473,32 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 200.000,00 200.000,00 127.681,21 127.681,21 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 5.000,00 5.000,00 2.450,00 2.450,00 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0282 0283 0288 0291 0292 0293 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 75.000,00 75.000,00 35.319,67 22.476,07 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 24.000,00 17.710,86 17.710,86 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 437.000,00 437.000,00 275.773,26 272.574,64 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 263.000,00 262.429,00 135.178,86 135.178,86 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 209.000,00 208.258,00 110.167,88 110.167,88 0294 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 146.000,00 145.457,00 83.558,51 83.558,51 5
την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 0373 0385 0511 0512 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών. 34.000,00 34.000,00 19.453,00 19.453,00 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 29.000,00 29.000,00 7.243,83 6.496,47 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 7.000,00 7.000,00 1.611,74 600,20 0515 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 5.000,00 5.000,00 1.502,48 757,31 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 18.800,00 0,00 0,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 43.000,00 43.000,00 7.640,00 7.610,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 17.000,00 17.000,00 5.800,00 5.800,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 20.000,00 20.000,00 5.134,25 5.134,25 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 120.000,00 103.630,00 26.667,06 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 15.000,00 14.910,00 173,18 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 160.000,00 147.710,00 61.247,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 110.000,00 105.440,00 46.875,09 46.875,09 6
0839 Δαπάνες καθαριότητας. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και 0841 γενικά 23.000,00 20.790,00 208,34 0,00 0843 0845 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 5.000,00 4.680,00 1.053,35 0,00 0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 80.000,00 61.500,00 5.394,00 0,00 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 15.000,00 14.490,00 124,00 0,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 75.000,00 72.230,00 9.643,15 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 80.000,00 73.600,00 14.761,18 0,00 0874 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 160.000,00 168.150,00 77.243,25 0,00 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 10.000,00 6.250,00 0,00 0,00 0881 Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 800,00 750,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 25.000,00 15.350,00 669,60 0,00 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 30.000,00 34.900,00 4.821,42 0,00 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1311 επισκευής εγκαταστάσεων 230.000,00 187.660,00 0,00 0,00 1321 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 15.000,00 13.830,00 3.135,90 0,00 7
1329 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 40.000,00 33.180,00 781,20 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 30.000,00 14.504,00 298,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 45.000,00 34.030,00 185,26 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 1713 1723 1725 1729 1739 2299 2599 2616 2763 5291 5311 5355 5357 9111 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 15.000,00 15.000,00 11.990,80 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 70.000,00 66.250,00 679,50 0,00 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 80.000,00 77.500,00 50.592,00 0,00 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς 0,00 114.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις, εισφορές & συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς. 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα. 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις από κατανομή). 300.000,00 96.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 90.000,00 89.900,00 10.481,84 9.301,84 Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94) 0,00 97.631,00 31.205,20 21.582,80 Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000 0,00 214.377,00 32.986,50 1.690,00 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 12.850,00 12.803,16 9.198,16 8
9131 επισκευής εξοπλισμού 0,00 4.200,00 4.181,81 2.331,20 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 970,00 960,87 960,87 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 5.200,00 1.752,25 285,00 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 19.110,00 19.108,18 0,00 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 12.290,00 12.287,00 0,00 9833 Χρήση φυσικού αερίου 0,00 4.570,00 4.569,84 4.569,84 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 33.850,00 33.848,25 744,00 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 2.210,00 2.208,19 0,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 320,00 317,92 247,92 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 21.650,00 21.625,48 9.873,30 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 0,00 3.400,00 3.398,63 2.456,75 9932 Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 100,00 90,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 109.781.000,00 109.973.648,00 5.037.816,86 4.620.238,94 ΦΟΡΕΑΣ 35-170 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 417.577,92 Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 8.185.000,00 8.251.952,00 5.183.582,37 5.183.582,37 0213 Οικογενειακή παροχή. 140.000,00 141.800,00 87.785,24 87.785,24 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 505.000,00 505.000,00 309.006,66 309.006,66 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 2.355.000,00 2.355.341,00 1.490.030,48 1.490.030,48 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 24.000,00 24.000,00 11.971,22 11.971,22 0241 Βασικός μισθός 43.000,00 43.000,00 21.324,00 21.324,00 0242 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 5.000,00 5.000,00 2.044,56 2.044,56 0245 Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών 8.000,00 8.000,00 3.816,00 3.816,00 0246 Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου 11.000,00 11.000,00 5.388,00 5.388,00 9
εργασίας 0247 Κίνητρο απόδοσης 4.000,00 4.000,00 1.560,00 1.560,00 0248 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 165.000,00 165.000,00 82.287,72 82.287,72 0249 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις 2.000,00 2.000,00 720,00 720,00 0282 0283 0284 0288 0291 0292 0293 0294 0385 0511 0512 0561 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Επίδομα Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή. 585.000,00 585.000,00 298.294,20 298.294,20 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 170.000,00 0,00 0,00 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 645.000,00 652.968,00 437.071,73 437.071,73 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 563.000,00 564.157,00 287.579,21 287.579,21 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 378.000,00 379.521,00 211.692,00 211.692,00 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 250.000,00 251.101,00 131.933,96 131.933,96 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 115.000,00 115.000,00 47.611,30 23.185,92 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 115.000,00 115.000,00 54.278,43 21.517,40 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 20.000,00 20.000,00 8.722,70 4.308,02 10 0715 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό 15.000,00 15.000,00 1.584,27 1.584,27
όσων υπηρετούν σε Ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 30.000,00 25.000,00 10.057,48 7.764,96 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 100.000,00 75.000,00 41.811,11 39.856,11 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 60.000,00 52.000,00 20.055,02 17.591,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 25.000,00 21.000,00 7.830,00 6.890,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 30.000,00 25.000,00 8.236,00 7.174,00 0723 Έξοδα εγκατάστασης 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 135.000,00 123.000,00 35.622,56 33.299,32 0813 Μισθώματα κτηρίων. 2.470.000,00 2.470.000,00 21.600,00 21.600,00 0819 Λοιπές μισθώσεις. 17.000,00 15.800,00 4.464,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 100.000,00 118.950,00 19.748,51 274,72 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 180.000,00 140.850,00 20.495,60 0,00 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού. 20.000,00 20.000,00 6.034,26 5.798,72 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 30.000,00 28.780,00 9.521,18 401,16 0829 Λοιπές μεταφορές 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 25.000,00 20.720,00 1.460,83 262,05 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 320.000,00 299.780,00 73.125,67 758,47 0833 Χρήση φυσικού αερίου 5.000,00 5.000,00 2.740,68 2.740,68 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 15.000,00 15.000,00 2.916,48 0,00 0843 0845 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 10.000,00 7.120,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 40.000,00 34.780,00 5.666,41 4.222,46 0851 Αμοιβές για συντήρηση και 11 επισκευή κτηρίων γενικά, 25.000,00 20.630,00 2.165,04 0,00
εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 7.000,00 6.560,00 317,39 0,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 100.000,00 97.460,00 10.381,72 5.775,02 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 70.000,00 42.640,00 1.162,55 566,12 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 220.000,00 195.900,00 55.906,22 3.012,70 0874 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 3.000,00 3.000,00 159,43 140,80 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 160.000,00 147.500,00 56.525,55 3.288,00 0892 0899 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 145.000,00 144.294,03 144.294,03 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 20.000,00 20.000,00 14.038,56 13.653,76 0913 Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων, κλπ. 0,00 28.926,00 0,00 0,00 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 35.000,00 128.225,00 8.674,75 837,84 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 30.000,00 29.100,00 7.089,69 0,00 1211 Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 20.000,00 17.750,00 375,36 369,49 1311 επισκευής εγκαταστάσεων 25.000,00 21.250,00 0,00 0,00 1321 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 13.000,00 11.910,00 308,00 0,00 1329 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 25.000,00 23.910,00 1.176,76 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 8.150,00 48,35 48,35 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 65.000,00 49.570,00 16.834,60 1.547,12 1699 Λοιπές προμήθειες 20.000,00 11.990,00 4.241,14 2.711,10 1711 Προμήθεια επίπλων. 12.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 15.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12
1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 13.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.000,00 10.000,00 1.073,84 0,00 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 2599 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 461.000,00 285.000,00 0,00 0,00 2611 Εισφορά σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς. 3.084.000,00 3.084.000,00 0,00 0,00 4311 Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο. 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 7315 Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο Κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών 12.284.000,00 12.284.000,00 0,00 0,00 9111 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 11.350,00 11.342,97 11.342,97 9122 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 0,00 2.250,00 2.244,83 2.244,83 9131 επισκευής εξοπλισμού 0,00 2.180,00 2.175,28 1.091,20 9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 15.430,00 15.427,29 15.427,29 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 3.660,00 3.654,28 3.654,28 9173 Έπιπλα και σκεύη 0,00 17.350,00 17.340,16 17.340,16 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 47.000,00 20.448,61 4.143,28 9811 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 40.370,00 40.362,88 0,00 9829 Λοιπές μεταφορές 0,00 13.290,00 13.190,71 8.978,37 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 0,00 4.280,00 4.278,89 0,00 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 20.220,00 20.212,59 0,00 9843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία 0,00 2.880,00 2.876,80 210,80 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 1.470,00 1.468,00 1.468,00 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 7.360,00 7.358,78 5.394,09 9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 0,00 610,00 604,02 0,00 13
9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 24.100,00 24.083,12 2.302,84 9932 Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 12.000,00 4.810,60 1.132,00 ΣΥΝΟΛΑ 40.898.000,00 41.224.091,00 9.487.522,63 9.017.491,05 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 470.031,58 Ε. Φ. 35-210 Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Στρατού ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 1421 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών. 0,00 1.391.569,00 0,00 0,00 1423 Προμήθεια ειδών υπόδησης. 0,00 52.872,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 1.444.441,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 Ε. Φ. 35-211 Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Διαμόρφωση ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 1323 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 0,00 371.299,00 369.916,08 369.916,08 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 371.299,00 369.916,08 369.916,08 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 Ε. Φ. 35-223 Κρατικές Προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 1111 Προμήθεια ειδών γραφική ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων κλπ. 0,00 812.536,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου 0,00 100.813,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 913.349,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 ΦΟΡΕΑΣ 35-239 Κρατικές Προμήθειες Υπουργείου Υποδομών ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη 0843 Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 0,00 10.533,00 0,00 0,00 14
ΣΥΝΟΛΑ 0,00 10.533,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 Ε. Φ. 35-243 Κρατικές Προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη 1321 1424 1642 Διαμόρφω ση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 0,00 218.340,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων 0,00 302.439,00 0,00 0,00 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού. 0,00 185.652,00 125.440,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 706.431,00 125.440,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 125.440,00 ΦΟΡΕΑΣ 35-630 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Διαμόρφωση ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 270.000,00 270.000,00 84.428,50 84.428,50 0213 Οικογενειακή παροχή. 7.000,00 7.000,00 1.170,00 1.170,00 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 155.000,00 155.000,00 23.380,00 23.380,00 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 15.000,00 15.000,00 6.341,24 6.341,24 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 4.000,00 4.000,00 1.540,00 1.540,00 0291 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του IKA. 90.000,00 90.000,00 18.886,82 18.886,82 0292 0293 0294 0511 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ, Δημοσίου). 10.000,00 10.000,00 4.243,04 4.243,04 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 10.000,00 10.000,00 277,20 277,20 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 20.000,00 20.000,00 202,86 202,86 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 69.000,00 69.000,00 8.946,81 1.840,20 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις 11.000,00 11.000,00 3.677,81 717,04 15
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 0515 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 20.000,00 1.156,00 460,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 30.000,00 30.000,00 200,00 200,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 12.000,00 12.000,00 80,00 80,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 45.000,00 45.000,00 60,00 60,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 12.000,00 12.000,00 925,00 775,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 50.000,00 50.000,00 1.260,04 765,90 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 2.000,00 2.000,00 886,32 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 2.000,00 1.986,00 80,43 80,43 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 20.000,00 20.000,00 19.865,96 19.865,96 0833 Χρήση φυσικού αερίου 9.000,00 9.000,00 8.707,64 8.707,64 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 10.000,00 9.843,00 1.116,00 0,00 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 132.000,00 132.000,00 1.350,06 1.350,06 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 24.000,00 24.000,00 3.067,48 2.300,61 0881 Επιμόρφωση, εκπαίσευση, μετεκπαίδευση 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 16
1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 15.000,00 15.000,00 5.011,11 5.011,11 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 2.000,00 1.925,00 695,66 695,66 1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00 300,00 69,54 0,00 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2.000,00 2.000,00 864,28 864,28 1311 επισκευής εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1329 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 5.000,00 5.000,00 2.526,02 2.296,62 1711 Προμήθεια επίπλων. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 20.000,00 20.000,00 1.233,80 1.233,80 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 25.000,00 25.000,00 19.878,44 19.878,44 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 5.000,00 5.000,00 1.178,00 1.178,00 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 2.000,00 1.700,00 0,00 0,00 9111 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 75,00 75,00 75,00 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 0,00 14,00 13,65 13,65 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 157,00 156,24 156,24 ΣΥΝΟΛΑ 1.514.000,00 1.514.000,00 223.550,95 209.075,30 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 14.475,65 ΚΑΕ 0211 ΦΟΡΕΑΣ 35-640 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ονομασία Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ Διαμόρφωση Π/Υ Τιμολόγια / Δαπάνες Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 710.000,00 710.000,00 397.549,44 397.549,44 0213 Οικογενειακή παροχή. 15.000,00 15.000,00 7.767,20 7.767,20 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 16.000,00 16.000,00 9.228,40 9.228,40 17
0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 265.000,00 265.000,00 154.652,09 154.652,09 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 105.000,00 105.000,00 46.807,15 46.807,15 0292 0293 0294 0373 0716 0717 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 120.000,00 120.000,00 80.581,99 80.581,99 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 13.000,00 13.000,00 6.564,37 6.564,37 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. 12.000,00 12.000,00 1.804,74 1.804,74 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών 134.000,00 134.000,00 76.333,81 76.333,81 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 121.000,00 121.000,00 60.303,60 60.303,60 0823 Ταχυδρομικά. 36.000,00 36.000,00 17.899,87 17.899,87 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπη-ρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 8.000,00 8.000,00 3.240,85 3.240,85 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 4.000,00 4.000,00 1.905,53 1.645,37 0831 Υδρευση και άρδευση. 2.000,00 2.000,00 577,00 577,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 32.000,00 32.000,00 18.641,56 18.641,56 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 2.000,00 1.330,00 0,00 0,00 0844 0845 0851 0869 Εκθέσεις, Οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 18.000,00 18.000,00 8.169,12 8.169,12 18
0875 0899 1111 1121 1211 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 20.000,00 20.000,00 7.873,98 7.873,98 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 6.000,00 6.000,00 4.124,33 4.124,33 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 18.000,00 18.000,00 3.172,61 3.172,61 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1311 1329 1642 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 208,32 208,32 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5348 9821 Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 75.000,00 75.000,00 3.903,21 3.903,21 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 1.000,00 1.000,00 728,76 728,76 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 1.804.000,00 1.803.330,00 912.037,93 911.777,77 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 260,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160.000.000,00 164.541.849,00 19.491.765,17 18.413.978,12 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.077.787,05 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. Κ.Α.Α. ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 19
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Υπουργού κ. Δήμο Παπαδημητρίου 2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ηλ. Ξανθάκο 3) Γραφείο Γεν. Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκου Πολυχρονίδη 4) Δ/νση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 5) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 6) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 7) Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού 8) Δ/νση Διαχείρισης έργων ΤΠΕ και εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.mindev.gov.gr ) 20