ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Τ.Κ. : 54123 Πληροφορίες : Α. Αμαράντου Τηλέφωνο : 2310379115 E-mail : amaradou@mathra.gr ΑΔΑ:Ω3ΚΝ465ΦΘΕ-ΥΙΠ Θεσσαλονίκη, 14/12/2015 Αρ. Πρωτ.. : 4920 «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 25 Ε.Φ 110 για το χρονικό διάστημα 01/01/2015-30/11/2015» Έχοντας υπόψη: 1.τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 2.του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του Ν.3448/2006(Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» 3.την αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. προβαίνουμε στη δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 25 Ε.Φ 110 για το χρονικό διάστημα 01/01/2015-30/11/2015 στην ιστοσελίδα του π. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης (www.mathra.gr) και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. 25/ 110 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΕΣΤ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.172.000,00 5.183.625,10 4.018.331,39 3.880.013,51 3.845.714,32 1
ΚΑΕ Αποδοχές και συντάξεις 2.250.000,00 2.227.265,00 2.162.922,07 2.162.922,07 2.162.922,07 0200 Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί & 2.250.000,00 2.227.265,00 2.162.922,07 2.162.922,07 2.162.922,07 Ι.Δ.Α.Χ) 0211 Βασικός μισθός 1.791.300,00 1.774.312,00 1.749.587,19 1.749.587,19 1.749.587,19 0213 Οικογενειακή παροχή 40.000,00 39.700,00 36.394,10 36.394,10 36.394,10 0215 Επίδομα θέσεων ευθύνης 95.000,00 95.000,00 92.826,67 92.826,67 92.826,67 0221 Προσωπική διαφορά Ν. 4024/2011 53.000,00 50.283,00 0239 Λοιπά κλαδικά επιδόματα 1.200,00 1.200,00 45.030,31 45.030,31 45.030,31 90,00 90,00 90,00 0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 7.500,00 7.500,00 7.488,80 7.488,80 7.488,80 0291 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 70.000,00 69.720,00 58.548,15 58.548,15 58.548,15 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 110.000,00 108.100,00 0293 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 82.000,00 81.450,00 98.143,82 98.143,82 98.143,82 76.813,03 76.813,03 76.813,03 0500 0511 0512 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αποζημίωση για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες 20.000,00 27.500,00 11.202,24 7.674,44 7.674,44 20.000,00 27.500,00 11.202,24 7.674,44 7.674,44 13.500,00 16.000,00 7.036,71 4.433,48 4.433,48 6.500,00 11.500,00 4.165,53 3.240,96 3.240,96 1.846.000,00 1.822.860,10 1.052.207,08 917.417,00 883.117,81 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 88.000,00 85.398,00 4.539,96 3.010,00 3.010,00 0711 0713 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί- Ι.Δ.Α.Χ.) Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) 40.000,00 39.150,00 2.829,29 1.299,33 1.299,33 2.000,00 2.000,00 249,47 249,47 249,47 0716 0717 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη της Κυβέρνησης, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς). Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (Περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη της Κυβέρνησης Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς). 20.000,00 19.898,00 134,42 134,42 134,42 25.000,00 23.380,00 1.146,78 1.146,78 1.146,78 0719 Λοιπά έξοδα κίνησης 1.000,00 970,00 180,00 180,00 180,00 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 1.502.000,00 1.432.154,82 926.613,74 828.753,13 796.393,93 0823 Ταχυδρομικά 20.000,00 23.000,00 9.696,27 7.072,25 6.253,99 2
0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 90.000,00 79.943,00 59.552,08 50.039,32 50.039,32 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 100,00 100,00 0,00 0,00 0831 Ύδρευση και άρδευση 10.000,00 10.000,00 2.705,28 1.572,64 1.572,64 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 151.000,00 151.000,00 115.314,51 92.863,08 92.863,08 0833 Χρήση φυσικού αερίου 90.000,00 90.000,00 42.835,40 41.530,44 41.530,44 0839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 0,00 0,00 0841 0843 0844 0845 0851 0861 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 60.000,00 58.155,00 38.339,72 37.040,28 22.906,29 35.000,00 35.000,00 12.357,35 6.884,73 6.884,73 162.000,00 69.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 58.000,00 11.320,97 335,77 276,00 60.900,00 91.900,00 46.150,52 43.831,61 26.820,22 6.000,00 5.918,82 966,30 790,41 775,65 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 135.000,00 133.278,00 36.904,31 23.999,15 23.948,72 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 20.000,00 20.000,00 5.583,00 2.415,00 2.415,00 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 40.000,00 43.360,00 21.367,58 5.317,79 5.047,19 0875 0881 0892 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) Αμοιβές για επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 60.000,00 47.000,00 13.099,79 4.640,00 4.640,00 1.000,00 1.000,00 420,66 420,66 420,66 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0896 Απόρρητες δαπάνες 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1000 1100 1111 1121 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.. Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 256.000,00 253.328,94 69.814,99 40.996,31 39.056,32 48.000,00 47.650,00 8.385,03 6.741,28 6.323,28 23.000,00 23.000,00 7.253,08 6.323,28 6.323,28 25.000,00 24.650,00 1.131,95 418,00 0,00 3
1200 1219 1231 1232 1300 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών Προμήθεια ειδών καθαριότητας Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα και επισκευής εγκαταστάσεων και 15.500,00 28.500,00 4.641,19 2.172,49 2.172,49 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 4.641,19 2.172,49 2.172,49 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 27.995,00 16.445,57 12.792,71 12.771,80 1311 και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 20.000,00 20.000,00 14.133,05 10.730,19 10.730,19 1321 1329 1400 1421 και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά και επισκευής κάθε είδους λοιπού Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, ειδών εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών 5.000,00 4.995,00 2.173,53 1.923,53 1.902,62 3.000,00 3.000,00 138,99 138,99 138,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1423 Προμήθεια ειδών υπόδησης 0,00 0,00 1500 1511 1512 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 15.500,00 15.824,36 6.026,19 5.425,06 4.816,96 15.000,00 15.324,36 6.026,19 5.425,06 4.816,96 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1600 Διάφορες προμήθειες 27.000,00 27.000,00 12.996,19 10.905,61 10.012,63 1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 5.000,00 5.000,00 2.945,23 1.493,80 1.493,80 1699 Λοιπές προμήθειες υλικών 22.000,00 22.000,00 10.050,96 9.411,81 8.518,83 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού 122.000,00 106.359,58 21.320,82 2.959,16 2.959,16 1711 Προμήθεια επίπλων 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1712 1713 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού Προμήθεια γραφομηχανών,μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ.. μηχανών γραφείου 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.469,84 184,50 184,50 4
1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικών 103.000,00 67.359,58 1.707,63 246,39 246,39 1725 1729 9000 9100 9151 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 3.000,00 23.000,00 15.419,75 804,67 804,67 2.000,00 2.000,00 1.723,60 1.723,60 1.723,60 0,00 51.978,34 51.238,39 44.657,56 44.657,56 0,00 11.535,80 11.529,74 11.529,74 11.529,74 0,00 1.175,74 1.174,68 1.174,68 1.174,68 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 355,00 350,00 350,00 350,00 9179 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 10.005,06 10.005,06 10.005,06 10.005,06 9700 9711 9800 9821 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις Έξοδα από μετακίνηση προσωπικού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 0,00 2.602,00 1.868,11 287,28 287,28 2.602,00 1.868,11 287,28 287,28 0,00 37.840,54 37.840,54 32.840,54 32.840,54 0,00 15.692,36 15.692,36 15.692,36 15.692,36 9841 Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις 0,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού 0,00 1.722,00 1.722,00 1.722,00 1.722,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 81,18 81,18 81,18 81,18 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 Μεταβιβαστικές πληρωμές 1.056.000,00 1.106.000,00 792.000,00 792.000,00 792.000,00 2200 Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γεωργικούς, Βιοτεχνικούς, Βιομηχανικούς και Τουριστικούς Οργανισμούς) 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 5
2299 2400 2419 2500 2599 Επιχορήγηση σε περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Επιστημονικά, Εκπαιδευτικά, Πολιτιστικά, Λογαριασμούς, λοιπά Ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 800.000,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 256.000,00 256.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 256.000,00 256.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υφυπουργού 2.Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γραμματείας (Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.mathra.gr) Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ 6