ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26/04/2018 Αριθ. Πρωτ. : 45149-26/04/2018 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Θεοδωράκη Μαρία : 210 333 2831 : 210 333 2154 : m.theodoraki@mnec.gr ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2018 του Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΟΡΕΑΣ 35)». Υπουργείου Σχετ.: Η υπ αριθ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, προβαίνουμε στη δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Μαρτίου 2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Φορέας 35) για τους ειδικούς φορείς: 1. 35-110 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 2. 35-140 Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 3. 35-170 Τομέας Οικονομίας, 4. 35-209 (Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών ), 5. 35-210 (Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Στρατού), 6. 35-211 (Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ναυτικού), 7. 35-212 ( Κρατικές Προμήθειες Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ), 8. 35-223 ( Κρατικές Προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών ), 9. 35-239 (Κρατικές Προμήθειες Υπουργείου Υποδομών), 10. 35-242 (Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας ), 11. 35-243 ( Κρατικές Προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος ), 12. 35-630 Δαπάνες του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την διαχείριση Ιδιωτικού χρέους, 13. 35-640 Συνήγορος Καταναλωτή, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mindev.gov.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Οι φορείς 35-209 (Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών ), 35-210 (Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Στρατού), 1
35-211 (Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ναυτικού), 35-212 ( Κρατικές Προμήθειες Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ), 35-239 (Κρατικές Προμήθειες Υπουργείου Υποδομών) και 35-242 (Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας ) δεν έχουν πραγματοποιήσει κινήσεις έως και το μήνα αναφοράς και ως εκ τούτου δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Ε. Φ. 35-110 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Διαμόρφωση ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 2.998.000,00 3.056.912,00 750.727,55 750.727,55 0213 Οικογενειακή παροχή. 68.000,00 67.125,00 17.238,48 17.238,48 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 200.000,00 200.000,00 42.281,49 42.281,49 0221 0225 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 210.000,00 209.131,00 60.414,39 60.414,39 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Επίδομα προβληματικών και 0228 παραμεθορίων περιοχών. 2.000,00 2.000,00 300,00 300,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0282 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 153.000,00 161.820,00 36.604,15 36.604,15 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 258.000,00 261.517,00 66.856,96 66.856,96 0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 88.000,00 89.772,00 21.868,74 21.868,74 0294 0385 0511 0512 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου 143.000,00 142.137,00 32.145,14 32.145,14 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 19.000,00 16.950,00 0,00 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 14.000,00 13.000,00 0,00 0,00 2 0561 Αποζημίωση για απασχόληση 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 10.000,00 9.590,00 1.664,00 1.664,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 4.000,00 7.100,00 3.220,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 18.000,00 17.870,00 3.045,00 3.045,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 13.000,00 12.430,00 1.320,00 1.320,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 13.000,00 13.000,00 1.515,00 1.515,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 5.000,00 5.000,00 748,89 622,37 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 2.000,00 2.000,00 109,43 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 8.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0841 0843 0845 0861 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 2.000,00 200,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 5.000,00 4.640,00 1.054,00 0,00 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 52.000,00 50.120,00 3.672,79 0,00 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 565.000,00 0,00 0,00 0899 1111 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 2.000,00 2.000,00 50,00 50,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 20.000,00 17.680,00 2.208,65 0,00 1121 Προμήθεια βιβλίων, 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3
συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1311 1321 και επισκευής εγκαταστάσεων 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1329 και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 10.000,00 10.000,00 80,00 80,00 1699 Λοιπές προμήθειες 10.000,00 1.380,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 1713 1723 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 30.000,00 16.000,00 0,00 0,00 1725 1729 2599 2611 5311 9111 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 914.000,00 914.000,00 0,00 0,00 Εισφορά σε πολιτικούς και οικονομικούς Οργανισμούς 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 30.000,00 30.000,00 4.453,32 4.453,32 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 4.170,00 4.166,40 0,00 4
9175 9511 9711 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 0,00 23.620,00 23.612,92 0,00 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 3.050,00 3.008,51 3.008,51 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 1.110,00 561,40 0,00 9843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία 0,00 1.840,00 1.838,00 0,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 360,00 0,00 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 1.840,00 1.837,02 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 5.419.000,00 6.056.364,00 1.086.602,23 1.044.195,10 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 42.407,13 ΦΟΡΕΑΣ 35-140 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Διαμόρφωση ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 5.897.000,00 5.939.250,00 1.469.840,90 1.469.840,90 0213 Οικογενειακή παροχή. 131.000,00 131.900,00 33.325,93 33.325,93 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 242.000,00 242.000,00 59.025,62 59.025,62 0221 0225 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 262.000,00 261.055,00 54.840,49 54.840,49 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 5.000,00 5.000,00 1.050,00 1.050,00 Επίδομα προβληματικών και 0228 παραμεθορίων περιοχών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0282 0283 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 6.000,00 633,84 633,84 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 464.000,00 473.654,00 117.232,70 117.232,70 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 219.000,00 218.488,00 55.709,39 55.709,39 0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ 197.000,00 198.910,00 46.610,22 46.610,22 5
ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 0294 0373 0385 0511 0512 0515 0561 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου 284.000,00 283.023,00 68.080,46 68.080,46 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών 34.000,00 34.000,00 8.337,00 8.337,00 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 5.000,00 4.750,00 0,00 0,00 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 7.000,00 6.350,00 564,00 192,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 7.000,00 7.000,00 1.600,00 1.600,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 20.000,00 19.890,00 7.223,00 7.020,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 13.000,00 12.820,00 3.500,00 3.420,00 6
0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 13.000,00 12.880,00 4.120,00 4.120,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 120.000,00 119.960,00 27.854,51 2.573,81 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 4.000,00 4.000,00 202,41 145,36 0829 Λοιπές μεταφορές 11.000,00 11.950,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 24.000,00 22.830,00 5.755,75 4.604,85 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 175.000,00 147.250,00 27.664,04 15.435,04 0833 Χρήση φυσικού αερίου 80.000,00 80.000,00 11.946,88 11.931,41 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 2.000,00 1.130,00 0,00 0,00 0841 0843 0845 0851 0861 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 20.000,00 12.960,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 10.000,00 9.520,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 40.000,00 27.530,00 0,00 0,00 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 15.000,00 8.870,00 0,00 0,00 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 120.000,00 97.470,00 3.009,59 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 80.000,00 68.530,00 30.283,94 0,00 0874 0875 0879 0881 0892 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 200.000,00 200.000,00 12.338,00 0,00 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 23.000,00 22.069,50 22.069,50 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές 25.000,00 12.710,00 0,00 0,00 7
αμοιβές. 1111 1121 1219 1231 1311 1321 1329 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 60.000,00 48.760,00 1.395,04 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 10.000,00 8.250,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 και επισκευής εγκαταστάσεων 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 15.000,00 12.080,00 0,00 0,00 και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 20.000,00 15.260,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 1713 1723 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 1725 1729 1739 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.000,00 9.440,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 60.000,00 9.400,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 8
2599 2616 2763 5291 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις, εισφορές & συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή) 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 5311 9111 9122 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 40.000,00 39.870,00 6.277,01 6.092,01 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 6.290,00 6.282,20 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 0,00 870,00 868,00 0,00 9131 και επισκευής εξοπλισμού 0,00 2.920,00 1.677,16 0,00 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 4.740,00 4.484,39 0,00 9176 9179 9511 Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός 0,00 560,00 558,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 0,00 50.600,00 0,00 0,00 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 250,00 248,39 248,39 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 1.060,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις από παροχή 9821 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 40,00 32,29 0,00 9829 Λοιπές μεταφορές 0,00 2.050,00 2.040,02 0,00 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 0,00 1.170,00 1.165,71 0,00 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 27.750,00 27.742,00 27.742,00 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 38.530,00 38.520,90 0,00 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 2.040,00 2.035,44 0,00 9843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - 0,00 480,00 471,20 0,00 9
Βιβλιοδεσία 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 21.130,00 15.494,82 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 7.940,00 6.972,86 0,00 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 0,00 2.290,00 2.281,60 0,00 9932 Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 130,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 59.641.000,00 59.718.580,00 2.191.365,20 2.021.880,92 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 169.484,28 ΦΟΡΕΑΣ 35-170 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 8.685.000,00 8.757.750,00 2.233.134,46 2.233.134,46 0213 Οικογενειακή παροχή. 140.000,00 140.000,00 35.199,34 35.199,34 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 530.000,00 530.000,00 141.085,49 141.085,49 0221 0225 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 2.310.000,00 2.310.000,00 619.905,94 619.905,94 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 17.000,00 17.000,00 4.048,53 4.048,53 0241 Βασικός μισθός 60.000,00 60.000,00 9.852,48 9.852,48 0245 0248 0249 Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών 11.000,00 11.000,00 1.760,00 1.760,00 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 165.000,00 165.000,00 27.429,24 27.429,24 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις 2.000,00 2.000,00 240,00 240,00 0282 0283 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 52.000,00 52.000,00 3.557,06 0,00 0284 Επίδομα Υπηρεσίας στην 565.000,00 565.000,00 91.348,06 91.348,06 10
Αλλοδαπή. 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 710.000,00 718.820,00 172.940,19 172.940,19 0292 0293 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 490.000,00 490.720,00 127.460,14 127.460,14 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 345.000,00 348.310,00 90.626,98 90.626,98 0294 0343 0353 0385 0511 0512 0561 0715 0716 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου 428.000,00 430.710,00 106.223,67 106.223,67 Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή 53.000,00 53.000,00 13.860,00 13.860,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή 14.000,00 14.000,00 3.473,32 3.473,32 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 129.000,00 99.550,00 0,00 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 129.000,00 106.700,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 22.000,00 18.650,00 0,00 0,00 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε Ελληνικές Υπηρεσίες του εξωτερικού 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 60.000,00 59.150,00 6.450,13 5.475,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη 110.000,00 101.850,00 9.176,77 8.650,00 11
Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 60.000,00 58.050,00 4.101,00 3.219,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 30.000,00 29.600,00 2.980,00 2.500,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 35.000,00 34.580,00 2.700,00 2.370,00 0723 Έξοδα εγκατάστασης 50.000,00 42.510,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 2.440.000,00 2.440.000,00 10.800,00 10.800,00 0819 Λοιπές μισθώσεις. 12.000,00 10.510,00 1.488,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 100.000,00 85.380,00 7,53 5,05 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 180.000,00 180.000,00 31.859,94 0,00 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού. 15.000,00 15.000,00 2.267,51 2.267,51 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 20.000,00 18.560,00 169,98 169,98 0829 Λοιπές μεταφορές 17.000,00 13.830,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 25.000,00 25.000,00 7.576,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 265.000,00 265.000,00 44.001,86 26.633,35 0833 Χρήση φυσικού αερίου 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 3.000,00 640,00 0,00 0,00 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 10.000,00 9.090,00 0,00 0,00 0843 0845 0851 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 9.000,00 6.330,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 20.000,00 17.540,00 436,81 226,01 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 15.000,00 12.110,00 0,00 0,00 0861 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 7.000,00 6.870,00 0,00 0,00 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 95.000,00 59.450,00 0,00 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 30.000,00 17.050,00 153,13 153,13 12
0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 190.000,00 184.000,00 25.513,29 0,00 0874 0875 0892 0899 0913 1111 1121 1219 1231 1311 1321 1329 1511 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 3.000,00 3.000,00 27,95 27,95 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 180.000,00 166.000,00 8.785,60 552,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 107.000,00 106.413,73 106.413,73 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 20.000,00 20.000,00 1.750,19 1.750,19 Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων, κλπ. 0,00 150.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 60.000,00 61.750,00 7.624,34 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 22.000,00 22.000,00 3.091,54 0,00 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 και επισκευής εγκαταστάσεων 20.000,00 19.420,00 0,00 0,00 και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 10.000,00 9.760,00 0,00 0,00 και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 20.000,00 18.880,00 0,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 10.000,00 10.000,00 192,54 192,54 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 60.000,00 45.980,00 26.513,32 830,43 1699 Λοιπές προμήθειες 20.000,00 15.370,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 13
θέρμανσης και κλιματισμού. 1713 1723 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 1725 1729 2599 2611 4311 5311 7315 9111 9122 9131 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 361.000,00 211.000,00 0,00 0,00 Εισφορά σε πολιτικούς και οικονομικούς Οργανισμούς 3.184.000,00 3.184.000,00 0,00 0,00 Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο. 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 90.000,00 88.990,00 13.770,87 13.770,87 Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο Κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών 12.117.000,00 12.117.000,00 9.155.304,20 9.155.304,20 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 7.420,00 7.418,80 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 0,00 2.360,00 2.356,00 0,00 και επισκευής εξοπλισμού 0,00 1.940,00 1.920,77 0,00 9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 14.020,00 14.018,23 0,00 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 310,00 305,41 0,00 9511 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 55.100,00 55.003,10 55.003,10 14
9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 19.260,00 7.036,86 0,00 9811 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα 0,00 1.490,00 1.488,00 0,00 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 1.440,00 1.437,86 0,00 9829 Λοιπές μεταφορές 0,00 17.790,00 17.780,89 0,00 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 26.170,00 26.167,23 0,00 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 910,00 906,19 0,00 9843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία 0,00 2.670,00 2.666,00 0,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 2.460,00 2.455,47 0,00 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 5.920,00 5.914,04 0,00 9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 0,00 780,00 220,00 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 38.650,00 38.230,42 0,00 9892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 76.000,00 0,00 0,00 9932 Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 1.010,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 41.173.000,00 41.449.160,00 13.340.626,40 13.074.901,88 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 265.724,52 Ε. Φ. 35-223 Κρατικές Προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών Διαμόρφωση ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 1111 Προμήθεια ειδών γραφικήs ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων κλπ. 0,00 363.800,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου 0,00 100.813,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 464.613,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 Ε. Φ. 35-243 Κρατικές Προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος Διαμόρφωση ΚΑΕ Ονομασία Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 1971 Προμήθεια κύριου υλικού. 0,00 140.000,00 0,00 0,00 15
ΣΥΝΟΛΑ 0,00 140.000,00 0,00 0,00 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00 ΦΟΡΕΑΣ 35-630 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Διαμόρφωση ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένη Π/Υ τιμολόγια πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, 0211 μετακλητών με θητεία ). 143.000,00 287.600,00 34.483,00 34.483,00 0213 Οικογενειακή παροχή. 3.000,00 7.000,00 510,00 510,00 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 40.000,00 40.000,00 9.630,00 9.630,00 0221 0225 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 10.000,00 10.000,00 2.428,56 2.428,56 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 3.000,00 3.000,00 660,00 660,00 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 29.000,00 29.000,00 6.875,18 6.875,18 0292 0293 0294 0511 0512 0515 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 12.000,00 43.800,00 4.597,61 4.597,61 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 2.000,00 2.000,00 101,04 101,04 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου 2.000,00 2.000,00 73,95 73,95 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 69.000,00 66.600,00 763,87 384,54 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 11.000,00 10.450,00 1.033,85 520,45 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 19.660,00 1.270,00 1.250,00 16
0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 9.000,00 5.900,00 0,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 30.000,00 29.980,00 645,00 645,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 12.000,00 11.830,00 180,00 160,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 45.000,00 45.000,00 72,00 72,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 199.000,00 199.000,00 0,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 15.000,00 15.000,00 818,42 554,30 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 1.800,00 1.800,00 281,32 213,67 0831 Υδρευση και άρδευση. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0841 0843 0845 0861 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 75.000,00 70.920,00 1.282,67 136,40 0875 0881 0899 1111 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 16.000,00 16.000,00 2.583,98 1.291,99 Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 2.000,00 2.000,00 60,00 60,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 10.000,00 10.000,00 390,10 0,00 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, 1.000,00 1.000,00 90,00 0,00 17
εφημερίδων κλπ 1219 1231 1311 1321 1329 1511 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 200,00 200,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 και επισκευής εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2.000,00 2.000,00 643,97 240,00 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 7.000,00 7.000,00 260,56 260,56 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 1713 1723 1725 1729 9511 9711 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 65.000,00 65.000,00 230,64 230,64 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 2.950,00 2.912,83 2.912,83 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 530,00 0,00 0,00 9821 Υποχρεώσεις από παροχή 0,00 140,00 133,40 0,00 18
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 3.940,00 3.926,80 0,00 1.179.000,00 1.356.300,00 76.938,75 68.291,72 ΦΟΡΕΑΣ 35-640 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 8.647,03 Διαμόρφωση Π/Υ Τιμολόγια / Δαπάνες ΚΑΕ Ονομασία Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με 0211 θητεία ). 689.000,00 689.000,00 165.400,39 165.400,39 0213 Οικογενειακή παροχή. 21.000,00 21.000,00 3.415,88 3.415,88 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 16.000,00 16.000,00 3.948,40 3.948,40 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 259.000,00 259.000,00 66.797,07 66.797,07 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 176.000,00 176.000,00 46.266,13 46.266,13 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 88.000,00 88.000,00 3.831,30 3.831,30 0293 0294 0373 0716 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 12.000,00 12.000,00 2.582,57 2.582,57 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου 6.000,00 6.000,00 2.548,56 2.548,56 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών 131.000,00 131.000,00 32.714,49 32.714,49 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 19
και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0721 Ημερήσια αποζημίωση 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 121.000,00 121.000,00 30.151,80 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 36.000,00 36.000,00 4.976,06 4.976,06 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 8.000,00 8.000,00 1.226,56 1.226,56 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 4.000,00 4.000,00 492,32 492,32 0831 Υδρευση και άρδευση. 3.000,00 3.000,00 377,00 377,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 32.000,00 32.000,00 5.030,39 5.030,39 0841 0843 0844 0845 0851 0869 0873 0875 0899 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 3.000,00 2.720,00 0,00 0,00 Εκθέσεις, Οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 19.000,00 19.000,00 2.943,02 2.943,02 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 19.000,00 19.000,00 3.787,50 2.525,00 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 6.000,00 6.000,00 4.039,35 655,01 20
1111 1121 1211 1231 1311 1329 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 17.000,00 17.000,00 3.653,68 1.743,51 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 32,00 32,00 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 2.000,00 2.000,00 125,25 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 14.000,00 13.000,00 0,00 0,00 1725 1729 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3.000,00 9.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 5348 Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 1.000,00 1.000,00 921,52 921,52 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 3.000,00 3.000,00 2.361,52 2.361,52 9873 Λοιπές αμοιβές 3.000,00 3.000,00 2.930,05 2.930,05 ΣΥΝΟΛΑ 1.807.000,00 1.806.720,00 390.552,81 353.718,75 21
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 36.834,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 109.219.000,00 110.991.737,00 17.086.085,39 16.562.988,37 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 523.097,02 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.Α.Α. ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Υπουργού κ. Ιωάννη Δραγασάκη 2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ηλ. Ξανθάκο 3) Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευαγγελία Βασιλικού 4) Δ/νση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 5) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 6) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 7) Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού 8) Δ/νση Διαχείρισης έργων ΤΠΕ και εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.mindev.gov.gr ) 22