Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 14/11/2016 Αριθ. Πρωτ. : Ταχ. /νση: εκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 220/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιαµόρφωση εισήγησης προς το ηµ. Συµβούλιο για τον καθορισµό συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ηµοτικού Φόρου έτους 2017». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ηµοτικό Κατάστηµα ( εκελείας 97-Γραφείο ηµάρχου) σήµερα στις 14 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ αριθ /23/ έγγραφη πρόσκληση του ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

2 άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ήµαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 6) Γαβριηλίδης Γαβριήλ, µέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Παπακώστας Βασίλειος 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά τη λήξη της συζήτησης και την ψηφοφορία επί των εκτός ηµερησίας διάταξης θεµάτων. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εισηγούµενος το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ / εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/ Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης καθώς και την αριθ. πρωτ / συµπληρωµατική αυτής επί του θέµατος : Κύριε Πρόεδρε, Α) ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και φόρου ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών για το οικονοµικό έτος Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του κωδικοποιητικού Β της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων», επιβλήθηκαν υπέρ των δήµων τέλη καθαριότητας και φωτισµού, για τις παρεχόµενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, περισυλλογής και αποκοµιδής των απορριµµάτων καθώς και για την αντιµετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων χώρων.

3 Οι ρυθµίσεις των άρθρων 21 και 22 του Β 24/9-20/10/1958 µεταβλήθηκαν ή συµπληρώθηκαν αργότερα µε τους νόµους 25/1975, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5, 17 και 20), 1828/89 (άρθρο 25 παρ. 12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), 2307/95 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ. 14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και 3345/2005 (άρθρο 5). Οι διατάξεις αυτές, µαζί µε τις περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν 1416/84 και 7 παρ. 26 του Ν 2307/95, αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισµού. Όπως προκύπτει σαφώς από το νόµο και όπως παγίως δέχεται η νοµολογία (ΣτΕ 2185/2012 νοµική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΣτΕ Ολ 60/2010 ΟΠ 2010 σελ. 298, ΣτΕ 3625/2006 ι ικ 2008 σελ. 732, ΣτΕ 981/1992 ι ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 4224/1988 Ε ΚΑ 31 σελ. 88, ΣτΕ και 3850/1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197 κ.ά.), το τέλος καθαριότητας έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι στους υπόχρεους για την καταβολή του ο δήµος προσφέρει ειδική και συγκεκριµένη αντιπαροχή: την υπηρεσία καθαριότητας και αποκοµιδής των απορριµµάτων (Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν ίκαιον, 1981, σελ. 14 επ., Καψιµάλη Γ., Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των ήµων και Κοινοτήτων, ΕΤΑ 1987, σελ. 301). Το ύφος του τέλους καθαριότητας και φωτισµού πρέπει να είναι ανάλονο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προσδιορίζεται αντικειµενικά µε κριτήριο το βαθµό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161). Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, το τέλος καθαριότητας και φωτισµού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήµου και όχι µόνον από όσους επιθυµούν να κάνουν ή κάνουν πράγµατι χρήση της σχετικής υπηρεσίας (ΣτΕ 1620/2012 Ε 2012 σελ. 756, Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν ίκαιον, 1981, σελ. 26). Συγκεκριµένα, έχει γίνει δεκτό, ότι η καταβολή του τέλους δεν εξαρτάται από τη χρησιµοποίηση ή µη της παρεχόµενης υπηρεσίας, ούτε από την πληµµελή εξυπηρέτηση ή την εξ ολοκλήρου έλλειψη εξυπηρέτησης ενός ή περισσότερων ακινήτων της περιοχής ή από την πληµµελή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161, ΣτΕ /1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197, Τρ ΠρΠειρ 4047/91 ι ικ 1992 σελ. 458). Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν 25/75, η απόφαση του συµβουλίου για τον καθορισµό του τέλους λαµβάνεται το µήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στη ΕΗ ή στον εκάστοτε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι την 30η Νοεµβρίου και αρχίζει να εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Οι προθεσµίες αυτές είναι ενδεικτικές και η τυχόν υπέρβαση τους για εύλογο χρονικό διάστηµα, δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87 ΕΤΑ 1988 σελ. 64, Τρ ΠρΠειρ 4047/91 ι ικ 1992 σελ. 458, Εγκ. ΥΠΕΣ Α 605/ , Εγκ. Υπ. Εσωτ / ). Συνεπώς νόµιµα επιβάλλεται το τέλος από 1ης

4 Ιανουαρίου, ακόµη και αν η απόφαση του συµβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΕΗ ή στον εκάστοτε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας µετά την ηµεροµηνία αυτή. Σύµφωνα εξάλλου µε το άρθρο 29 του ΑΝ 344/68, η ισχύς των αποφάσεων για την επιβολή του τέλους καθαριότητας µπορεί να ορισθεί ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους, µέσα στο οποίο λαµβάνονται, υπό τον όρο ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται από την έναρξη του έτους. Η χρέωση κάθε καταναλωτή από τη ΕΗ (ή τον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) µε βάση το συντελεστή που καθορίζει κάθε φορά το συµβούλιο, ισχύει για ολόκληρη τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά ο ακολουθούµενος από αυτή κύκλος καταµέτρησης, ανεξάρτητα αν ο κύκλος αυτός συµπίπτει ή όχι µε το ηµερολογιακό έτος (άρθρο 1 παρ. 3 Ν 25/75). Ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες καθαριότητας, το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να διακρίνει τους υπόχρεους σε επτά (7) -κατ' ανώτατο όριο- κατηγορίες και να καθορίσει για κάθε κατηγορία διαφορετικό συντελεστή. Από τις κατηγορίες αυτές, δύο θα αφορούν στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως, όπως καταστήµατα, βιοµηχανίες κ.λ.π. (άρθρο 1 παρ. 4 Ν 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν 429/76). Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προµήθεια και συντήρηση των µέσων αποκοµιδής των απορριµµάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση µε την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ορίσθηκαν µε την υπ αριθ. 219/15 Α Σ, για το έτος 2016 ως εξής : Για στεγασµένους - µη στεγασµένους χώρους 1. Οικίες /κοινόχρηστα οικιών σ ε 1,40 το τ.µ. 2. Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι σε 4,70 το τ.µ. 3. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 5,50 το τ.µ. 4.Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 7,00 το τ.µ. 5. Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. (Ο συντελεστής δεν αναφέρεται σε εκθέσεις -συνεργεία αυτοκινήτων,µάντρες πώλησης ξυλείας και οικδοµικών υλικών, πρατήρια βενζίνης, λοιπούς επαγγελµατικούς χώρους, γραφεία, υπηρεσίες, βιοτεχνίες, κ.λ.π. Όλα τα παραπάνω εµπίπτουν στην κατηγορία 2) σε 7,00 το τ.µ. 6.Περίπτερα ανεξαρτήτως εµβαδού σε 30,00 ετησίως 7.Εργοταξιακός µετρητής (χρέωση στο 50% των τ.µ. της καλυπτόµενης επιφάνειας όλης της οικοδοµής )σε 3,00 το τ.µ.

5 8. Ο φόρος για δε τους ηλεκτροδοτούµενους χώρους, παραµένει σε 0,26 το τ.µ.,σύµφωνα µε το άρθρο 10 το Ν. 1080/1980. Στις κατηγορίες 2 έως 5 για τους στεγασµένους χώρους εµβαδού άνω των τ.µ. ο συντελεστής ορίσθηκε στο 60% αυτού που έχει ορισθεί για τους χώρους µέχρι 1000 τ.µ. (άρθρο 5 παρ.1 Ν. 1080/80) αναλυτικά: 2. Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι σε 2,82 το τ.µ. 3. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 3,30 το τ.µ. 4.Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 4,20 /τ.µ. 5. Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. σε 4,20 το τ.µ. Στις κατηγορίες 2 έως 5 για τους µη στεγασµένους χώρους εµβαδού άνω των τ.µ. ο συντελεστής ορίσθηκε στο 60% αυτού που έχει ορισθεί για τους χώρους µέχρι 1000 τ.µ. (άρθρο 5 παρ.1 Ν. 1080/80) αναλυτικά: 2. Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι σε 1,41 το τ.µ. 3. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 1,65 το τ.µ. 4.Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 2,10 /τ.µ. 5. Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. σε 2,10 το τ.µ. Σε εφαρµογή της Κ.Υ.Α 23976/ (ΦΕΚ 2311/ τεύχος Β') των υπουργών Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονοµικών περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους 2017,αναγράφονται τα σχετικά στοχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από : την εκτέλεση του προϋπολογισµού του έτους 2015 την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2016 κα µέχρι το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισµού του έτους 2017, ήτοι έως 31/7/2016 την εκτέλεση του προϋπολογισµού του έτους 2015 για την ίδια ως άνω περίοδο την εκτίµηση των εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους Βάσει των δεδοµένων που επεξεργάστηκαν οι αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου και προκειµένου να τεκµηριωθεί πλήρως το σκεπτικό της εισηγήσεως µας σας παραθέτουµε τα κάτωθι οικονοµικά στοιχεία: 1. Απολογιστικά Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού 2015 Α. Σκέλος Εσόδων Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ιαµορφωµένος (.Π.) Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο Ν 1828/89) Τέλη καθαριότητας και φωτισµού , , , Τέλη καθαριότητας και φωτισµού (ΝΧ) 672,13 672,13 672,13

6 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 100,00 0,00 0, Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές ,00 0,00 0, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού Από τέλη καθαριότητας , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , ,57 Γενικά Σύνολα : , , ,82 Β. Σκέλος Εξόδων Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή ιαµορφωµένος (.Π.) Ενταλθέντα Πληρωθέντα Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται: βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. µονίµων υπαλλήλων. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , , , Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόµατα και παροχές κ.λ.π.) , , , Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ , , , Eισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΒΑΕ µονίµων 4.256, , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Σύνταξης 4.221, , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Επικουρικό 964,80 931,08 931, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.386, , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) , , , Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) , , , Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε , , , Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ ,00 0,00 0,00

7 Προµήθεια εµβολίων για προσωπικό ήµου 3.330,00 0,00 0, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων , , ,09 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) µηχ/κου εξοπλισµού (απορριµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π , , ,88 Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού καθαριότητας , , ,86 Ασφάλιση ζωής τεσάρων (4) χειριστών µηχανηµάτων 3.300,00 500,00 500,00 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων 0,00 0,00 0, Συντήρηση ιστών φωτισµού 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας , , , Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 0,00 0,00 0, Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ήµου 3.000,00 0,00 0, Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχηµάτων ήµου 3.970,00 0,00 0,00 Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του ήµου 2.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 500,00 172,20 172,20 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόµωση αυτών 0,00 0,00 0,00 Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) µέσω συλλογικού συστήµατος διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ ,00 0,00 0,00 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 5.600, , ,97 απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων , , ,23 απάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων καθαριότητας µε τα στοιοχεία του ενοποιηµένου ήµου 700,00 0,00 0, Έξοδα διέλευσης απορριµατοφόρων απο Αττική οδό 3.000, , , Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο Υ 3.000,00 0,00 0, Μεταφορά οχηµάτων του ήµου 3.000, , , Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του ήµου 500,00 0,00 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού για κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού υγρού κλπ) 2.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας 1,00 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (πετρέλαια) , , , Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 7.355, , , Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων (βενζίνες) , , ,00

8 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 9.377,40 0,00 0, Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 500,00 473,61 473, Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 0, Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 0,00 0,00 0, Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων- µηχανηµάτων 8.000,00 0,00 0, Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψυλής πίεσης και εξαρτηµάτων 0,00 0,00 0, Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών 0,00 0,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών για τα σάρωθρα του ήµου , , , Εισφορά υπέρ Ειδικού ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/201) , , , Προµήθεια επιδαπέδιων απορριµατοδεκτών 0,00 0,00 0,00 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια εργαλείων 4.500,00 0,00 0, Προµήθεια πλαστικών κυλιόµενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt ,36 0,00 0, Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας (οδοκαθαρισµού) 500,00 0,00 0, Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 0,00 0,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων του ΗΜΟΥ , , ,07 Προµήθεια δύο υπερκασκεύων ΚΗΙ6434 και ΚΗΙ6617 1,00 0,00 0,00 Προµήθεια προτζέκτορα, οθόνης και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 0,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου ΙΩΝΙΚΟΥ 1,00 0,00 0,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισµού ,00 0,00 0,00 Προµήθεια αυτοκόλλητων σηµάτων για εγκαταλελειµµένα οχήµατα 0,00 0,00 0,00 Προµήθεια συσκευών GPS για τα οχήµατα του ήµου 0,00 0,00 0,00 Προµήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχηµάτων 0,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , ,20 ικαιώµατα ΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισµού , , ,31 ΤΑ ΚΥ 3% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , , ,23 Γενικά Σύνολα : , , ,14

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΣΟ Α ,82 ΕΞΟ Α Προµήθεια ΕΗ ,31 ταδκυ 3% επί των εσόδων ,23 Υπηρεσία (20) καθ. & ηλεκτροφωτισµού (πληρωµένα) ,18 Ειδικός ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Αττικής ,22 ΠΟΕ , ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ Με βάση τα παραπάνω απολογιστικά στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ανταποδοτικών τελών έτους 2015 αυτός κατέστη πλεονασµατικός κατά ,20 (συµπεριλαµβανοµένου και του ταµειακού υπολοίπου ποσού 4.070,52 από προηγούµενα έτη) 2. Εκτέλεση Προϋπολογισµού 1/1 έως 31/7/2015 Α. Σκέλος Εσόδων Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Τέλη καθαριότητας και φωτισµού Τέλη καθαριότητας και φωτισµού (ΝΧ) , , ,01 0,00 672,13 672, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές Τέλη από ταµείο Λαϊκων Αγορών ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

10 Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού Από τέλη καθαριότητας , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/7/ , , , , , ,42 Β. Σκέλος Εξόδων Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ 3% , , , ικαιώµατα ΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισµού Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται: βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. µονίµων υπαλλήλων. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισµένου χρόνου Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόµατα και παροχές κ.λ.π.) , , , , , , , , , , , , , , , Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ , , , Eισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΒΑΕ µονίµων 4.245, , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Σύνταξης 4.221, , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Επικουρικό 964,80 543,13 543, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.386,90 778,54 778, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) , , , Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) , , , Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε , , , Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ ,00 0,00 0, Προµήθεια εµβολίων για προσωπικό ήµου 3.330,00 0,00 0, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) µηχ/κου εξοπλισµού (απορριµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π , , , , , , Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού καθαριότητας ,00 0,00 0, Ασφάλιση ζωής τεσάρων (4) χειριστών µηχανηµάτων 3.300,00 0,00 0,00

11 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων ,00 0,00 0, Συντήρηση ιστών φωτισµού 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας ,00 298,89 298, Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 0,00 0,00 0, Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ήµου 3.000,00 0,00 0, Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχηµάτων ήµου 3.970,00 0,00 0, Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του ήµου 2.000,00 0,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόµωση αυτών Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) µέσω συλλογικού συστήµατος διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ. 500,00 172,20 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 5.000, , , απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων απάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων καθαριότητας µε τα στοιοχεία του ενοποιηµένου ήµου ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Έξοδα διέλευσης απορριµατοφόρων απο Αττική οδό 3.000, ,00 0, Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο Υ 3.000,00 0,00 0, Μεταφορά οχηµάτων του ήµου 3.000,00 430,50 0, Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του ήµου 500,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού για κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού υγρού κλπ) 2.000,00 0,00 0, Προµήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας 1,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (πετρέλαια) , , , Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 7.355, ,14 0, Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων (βενζίνες) , , , Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 9.377,40 0,00 0, Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 500,00 377,21 24, Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 2.000,00 0,00 0, Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων ,00 0,00 0, Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-µηχανηµάτων 8.000,00 0,00 0, Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψυλής πίεσης και εξαρτηµάτων 0,00 0,00 0, Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών 0,00 0,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών για τα σάρωθρα του ήµου ,33 0,00 0, Εισφορά υπέρ Ειδικού ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/201) , , ,60

12 Προµήθεια επιδαπέδιων απορριµατοδεκτών 0,00 0,00 0, Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια εργαλείων 4.500,00 0,00 0, Προµήθεια πλαστικών κυλιόµενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt ,36 0,00 0, Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας (οδοκαθαρισµού) 500,00 0,00 0, Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 4.700,00 0,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων του ΗΜΟΥ , ,26 260, Προµήθεια δύο υπερκασκεύων ΚΗΙ6434 και ΚΗΙ6617 1,00 0,00 0, Προµήθεια προτζέκτορα, οθόνης και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 0, Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου ΙΩΝΙΚΟΥ 2.001,00 0,00 0, Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισµού Προµήθεια αυτοκόλλητων σηµάτων για εγκαταλελειµµένα οχήµατα ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια συσκευών GPS για τα οχήµατα του ήµου 0,00 0,00 0, Προµήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχηµάτων 3.000,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/7/ , , ,26 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 31/7/2015 ΕΣΟ Α ,42 ΕΞΟ Α Προµήθεια ΕΗ ,92 ταδκυ 3% επί των εσόδων ,17 Υπηρεσία (20) καθ. & ηλεκτροφωτισµού (πληρωµένα) ,96 Ειδικός ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Αττικής ,60 ΠΟΕ ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,26 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ενώ µέχρι την 31/7/2015 τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη έχουν ανέλθει σε ,42. Τα µέχρι την ίδια ηµεροµηνία έξοδα της υπηρεσίας ανέρχονται σε ,26 µε συνέπεια ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού να καθίσταται ελλειµµατικός κατά ,84. Για τους λόγους αυτούς µε την από 22/6/2015 υπ. Αριθ. 137, εγκεκριµένη από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής, απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου αναπροσαρµόσαµε τους συντελεστές των

13 τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ώστε να επιτύχουµε την ισοσκέλιση εσόδων-εξόδων και να εξεύρουµε τους πόρους για τις απαραίτητες δαπάνες που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες και θα αποκλείσουν το ενδεχόµενο γένεσης υγειονοµικών κινδύνων στην πόλη. Πράγµα που καθώς φαίνεται από τα συνολικά απολογιστικά στοιχεία του έτους 2015, όπως αυτά εκτέθηκαν, επιτεύχθηκε καθώς καλύφθηκε το χρηµατοδοτικό κενό και ο απολογισµός του έτους κατέστη πλεονασµατικός κατά ,20. 3 Εκτέλεση Προϋπολογισµού 1/1 έως 31/7/2016 Α. Σκέλος Εσόδων Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ιαµορφωµένος Περιόδου Τελικά Βεβαιωθέντα Περιόδου Εισπραχθέντα Περιόδου Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Τέλη καθαριότητας και φωτισµού , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 100,00 0,00 0, Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές ,00 0,00 0, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού Από τέλη καθαριότητας , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , , B. Σκέλος Εξόδων Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά , , ,20 Γενικά Σύνολα : , , ,12 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή ιαµορφωµένος Περιόδου Ενταλθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Περιόδου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται: βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,49

14 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. µονίµων υπαλλήλων. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόµατα και παροχές κ.λ.π.) , , , Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,00 0,00 0, Αποζηµίωση υπερωριών προσωπικού Ι ΑΧ 6.277, , , Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , , Αποζηµίωση υπερωριών προσωπικού Ι ΟΧ 6.985, , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (.Υ.) 7.000,00 410,61 0, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ , , , Eισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΒΑΕ µονίµων 4.942, , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Σύνταξης 4.300, , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Επικουρικό 982,80 568,06 568, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.412,70 793,59 793, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ (.Υ.)(υπερωριών) 6.791, , ,35 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ ΤΕΑ Υ (.Υ)(υπερωριών)) 1.687,77 725,60 725, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) , , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ..) (υπερωριών) 2.464, , , Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) , , , Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)(υπερωριών) 3.163, , , Εργοδοτικές εισφορές ήµου κοινωνικής ασφάλισης (3% επί των τακτικών εσόδων του προ-προηγούµενου έτους) , , , Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε ,91 0,00 0, Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ ,00 0,00 0, Προµήθεια εµβολίων για προσωπικό ήµου 500,00 0,00 0,00 ικαιώµατα παρόχων ενέργειας επί των δηµοτικών εσόδων , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων , , ,00 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) µηχ/κου εξοπλισµού (απορριµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π , , ,81 Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού καθαριότητας ,00 0,00 0,00 Ασφάλιση ζωής τεσάρων (4) χειριστών µηχανηµάτων 2.300,00 0,00 0,00 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων ,00 0,00 0, Συντήρηση ιστών φωτισµού 1.000,00 0,00 0,00

15 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας ,39 0,00 0, Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ήµου 3.000,00 0,00 0, Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχηµάτων ήµου 1.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του ήµου 2.000,00 0,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών µηχανηµάτων 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση πλυστικών µηχανηµάτων 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση & επισκευή σαρώθρων ήµου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 500,00 0,00 0, Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόµωση αυτών 1.000,00 0,00 0, Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) µέσω συλλογικού συστήµατος διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ ,00 0,00 0, Σύνδεση µε τα δίκτυα κοινης ωφέλειας 332,56 332,56 332, Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 6.000, , ,97 απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων 7.000, , ,70 απάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων καθαριότητας µε τα στοιχεία του ενοποιηµένου ήµου 2.000,00 250,00 0,00 Έξοδα διέλευσης απορριµατοφόρων απο Αττική οδό 3.000, ,00 0, Εξοδα έκδοσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς 1.800,00 0,00 0, Μεταφορά οχηµάτων του ήµου 3.000,00 0,00 0, Μεταφορά οχηµάτων του ήµου 0,00 0,00 0, Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του ήµου 1.600,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού για κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού υγρού κλπ) 2.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (πετρέλαια) , , , Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 7.500,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων (βενζίνες) , , , Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων ,00 0,00 0, Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 1.000,00 477,86 477, Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 500,00 0,00 0, Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων- µηχανηµάτων 8.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψηλής πίεσης και εξαρτηµάτων 0,00 0,00 0, Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 100,00 0,00 0,00

16 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών 500,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ Ειδικού ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/2010) , , , Προµήθεια οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας 0,00 0,00 0, Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 900,00 0,00 0, Προµήθεια πλαστικών κυλιόµενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt , ,35 0,00 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας (οδοκαθαρισµού) 1.500,00 0,00 0, Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 1.500,00 0,00 0, Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων του ΗΜΟΥ , ,69 191, Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισµού ,00 0,00 0, Προµήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχηµάτων 500,00 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , ιάφορες επιστροφές εσόδων 4.751, , , Πρόβλεψη µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (ανταποδοτικά) ,37 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : , , ,85 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31/7/2016 ΕΣΟ Α ,12 ΕΞΟ Α Προµήθεια ΕΗ ,28 ταδκυ 3% επί των εσόδων ,59 Υπηρεσία (20) καθ. & ηλεκτροφωτισµού (πληρωµένα) ,50 Ειδικός ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Αττικής ,11 ΠΟΕ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,85 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την 31/7/2016 ο Προϋπολογισµός της υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένων και των ανεξόφλητων τιµολογίων ποσού ,78 καθίσταται πλεονασµατικός κατά [ ,12 ( , ,78)]= ,49 και ως εκ τούτου διαφαίνεται ότι δεν υφίσταται ανάγκη για τροποποίηση των

17 συντελεστών χρέωσης προκειµένου να καλυφθεί κάποιο χρηµατοδοτικό κενό. Παρακάτω παρατίθεται ο προϋπολογισµός των δαπανών του ήµου έτους 2017 για τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, αναλυτικά: Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π.) Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Εκτίμηση πληρωθέντων έτους 2016 Ψηφισθέντα από την Οικονομική Επιτροπή για το , , , , , ,42 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ 6.277, , Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΟΧ 6.985, , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.) 7.000, , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ , , Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων 4.942, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Σύνταξης 4.300, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό 982, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.412, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(υπερωριών) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ)(υπερωριών)) 6.791, , , , Εισφορές υπέρ Σύνταξης μονίμων υπαλλήλων 0, , Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων 0,00 750,00 (υπερωριών) Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.) 0,00 400,00 (υπερωριών) Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ..) (υπερωριών) 2.464, , Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) , , Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)(υπερωριών) 3.163, , Εργοδοτικές εισφορές Δήμου κοινωνικής ασφάλισης (0,75% επί των τακτικών εσόδων του προπροηγούμενου έτους) , ,31

18 Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε , , Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ , , Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου 0, , Δικαιώματα παρόχων ενέργειας επί των δημοτικών εσόδων Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (απορριματοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π , , , , ,81 0, Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας , , Ασφάλιση ζωής τεσάρων (4) χειριστών μηχανημάτων 2.300, , Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων , , Συντήρηση ιστών φωτισμού 0, , Συντήρηση και επισκευή οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας , , Προμήθεια φύλλων ταχογράφων 998,76 100, Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου 2.976, , Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχημάτων Δήμου Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου Συντήρηση και επισκευή του χωματουργικού μηχανήματος JCB 0, , , ,00 0, , Προμήθεια ανταλλακτικών χωματουργικών 5.000, ,00 μηχανημάτων Συντήρηση πλυστικών μηχανημάτων 1.000, , Συντήρηση & επισκευή σαρώθρων Δήμου , , Συντήρηση Η/Ζ Σ.Μ.Α. 0, , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ Προμήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόμωση αυτών Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) μέσω συλλογικού συστήματος διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ. 0,00 500,00 0, ,00 0, , Σύνδεση με τα δίκτυα κοινης ωφέλειας 332,56 0, Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων καθαριότητας με τα στοιχεία του ενοποιημένου Δήμου 6.000, , , ,00 0, ,00

19 Έξοδα διέλευσης απορριματοφόρων απο Αττική οδό 2.525, , 'Εξοδα έκδοσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς 0,00 0, Δαπάνες μεταφοράς οχημάτων 0, , Μεταφορά οχημάτων του Δήμου 2.790,00 0, Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου 0,00 500, Προμήθεια χημικού υλικού για κάδους(απολυμαντικού υλικού,χημικού υγρού κλπ) Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (πετρέλαια) 2.000, , , , Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 7.500, , Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνες) , , Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 0, , Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 477,86 500, Προμήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σμού 0, , Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 0,00 500, Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων 7.995, , Προμήθεια εύκαμπτων σωληνών υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων Προμήθεια ανταλλακτικών για το φορτωτή εσκαφέα μάρκας JCB 0, ,00 0, , Προμήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήματα 0, , Προμήθεια εξατμήσεων - καταλυτών 0,00 500, Προμήθεια ανταλλακτικών για τα σάρωθρα του Δήμου 0, , Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/2010) , , Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος 16ΚΜ 0,00 0, Προμήθεια οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 0,00 0, Προμήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 0, , Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt , , Προμήθεια καροτσιών καθαριότητας (οδοκαθαρισμού) 0, , Προμήθεια καλυμάτων φορτηγών 0, , Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του ΔΗΜΟΥ 2.414, , Προμήθεια δύο υπερκατασκεύων ΚΗΙ6434 και ΚΗΙ6617 0, , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισμού , , Προμήθεια συσκευών GPS για τα οχήματα του Δήμου 0,00 0, Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχημάτων 0,00 500, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,82 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , Διάφορες επιστροφές εσόδων 4.751,64 0,00

20 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (ανταποδοτικά) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0, , , ,25 Ανακεφαλαιωτικά ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός των δαπανών ανά είδος εξόδου για το έτος 2017 έχει ως εξής: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,60 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ ,28 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00 ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.- ΙΟ ΙΑ ΑΤΤ. Ο ΟΥ - Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5.000,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 ΕΞΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ,57 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ) ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ,25 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Βάσει του αρχείου της ΕΗ που µας απεστάλη στις 12/9/2016, η φορολογητέα επιφάνεια είναι : Οικιακή Χρήση : τµ Γενική Χρήση : τµ Σύµφωνα µε την ανάλυση του αρχείου των ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών και µελετώντας απολογιστικά στοιχεία εσόδων παλαιοτέρων ετών καθώς και της περιόδου µετά την εφαρµογή της από 22/6/2015 µε Αριθ. 137, εγκεκριµένης από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής, απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία τροποποιήθηκαν οι συντελεστές χρέωσης, διατηρώντας τους ήδη υφιστάµενους συντελεστές τα έσοδα της υπηρεσίας από την απόδοση των ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών για το έτος 2017 αναµένεται να ανέλθουν στα ,28. Πιο αναλυτικά:

21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΙΚΙΕΣ / ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΟΙΚΙΩΝ ,78 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 900τ.µ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (εκτός τράπεζες & σούπερ µάρκετ) ΜΕΧΡΙ τ.µ ,60 ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΧΡΙ 6.000τ.µ ,40 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 6.000τ..µ. (Συµπεριλαµβάνονται εµπορικά καταστήµατα λιανικής, σούπερ µάρκετ, τράπεζες και λοιποί επαγγελµατικοί χώροι µε υπολογισµένες τις κατά το άρθρο 5 του Ν. 1080/80 εκπτώσεις επί των αντίστοιχων συντελεστών) ,50 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 960,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,28 Αυτά σε συνδυασµό και µε τα λοιπά ψηφισθέντα από την Οικονοµική Επιτροπή έσοδα της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2017 αναµένεται να φτάσουν τα ,25 και ως εκ τούτου να καλύψουν το κόστος της υπηρεσίας. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας του ψηφισθέντος από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου προϋπολογισµού εσόδων για το έτος 2017: Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Βεβαιωθέντα µέχρι 31/7/2016 Εκτίµηση Εισπραχθέντων 2016 Ψηφισθέντα από την Οικονοµική Επιτροπή για το ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Τέλη καθαριότητας και φωτισµού , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές , , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού Από τέλη καθαριότητας , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

22 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά , , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , , , ,25 Η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκηδόνα είναι 2 πόλεις µε κύριο χαρακτηριστικό τους πολλούς χώρους πρασίνου και τη χαµηλή δόµηση. Αυτό από τη µια µεριά τις αναδεικνύει ως δυο πόλεις ανθρώπινες που προσφέρουν τις απαραίτητες συνθήκες για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων σε υψηλά επίπεδα, από την άλλη ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ανά τετραγωνικό µέτρο ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών. Ο µικρός αριθµός των τετρ. µέτρων που υπόκεινται στο τέλος και στα οποία επιµερίζεται το πάγιο κόστος της υπηρεσίας αυξάνει εκ των πραγµάτων τη χρέωση παροχής της ανά τετρ. µέτρο σε συνδυασµό και µε τις υπόλοιπες ιδιαιτερότητες των 2 πόλεων (κόστος καθαρισµού των πολλών κοινόχρηστων χώρων, καθαρισµός Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας, αυξηµένο κόστος φωτισµού των κοινόχρηστων χώρων κλπ.) Στην προσπάθεια µας να αποτυπώσουµε όσο πιο ορθολογικά µπορούµε όλα τα παραπάνω, να επιµερίσουµε βάσει του αντικειµενικού κριτηρίου της απασχόλησης της υπηρεσίας το κόστος της παροχής της και να συντάξουµε έναν κοινωνικά δίκαιο προϋπολογισµό, λαµβάνοντας πάντα υπόψη ότι η απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου πρέπει να καθορίζει τους συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα και κατόπιν όλων των παραπάνω στοιχείων που εκθέσαµε στη µελέτη µας, προτείνουµε τη διατήρηση των συντελεστών χρέωσης των τελών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού καθώς και του φόρου για τους ηλεκτροδοτούµενους χώρους όπως αυτοί διαµορφώθηκαν µε τις υπ αριθ. 137/2015 και 219/2015 Αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, εκτός του συντελεστή που αφορά εργοταξιακούς µετρητές του οποίου η εφαρµογή µειώνεται από το 50% στο 30% των τ.µ της καλυπτόµενης επιφάνειας όλης της οικοδοµής και αντιστοίχως αυτός αυξάνεται από 3,00 σε 4,70 ανά τ.µ. Η µεταβολή αυτή γίνεται για καθαρά διαχειριστικούς λόγους, διατηρώντας µε αυτό τον τρόπο σταθερό σε σχέση µε το 2016 το όποιο προϋπολογισθέν έσοδο από την εφαρµογή του εν λόγω συντελεστή. Αναλυτικά: Α. Για στεγασµένους- µη στεγασµένους χώρους 1.Οικίες / κοινόχρηστα οικιών παραµένει 1,40 το τ.µ. 2.Εµπορικά καταστήµατα Επαγγελµατικοί χώροι παραµένει 4,70 το τ.µ. 3.Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, καφέ-µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) παραµένει 5,50 το τ.µ. 4. Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες παραµένει 7,00 το τ.µ.