ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 30/9/2013

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 30/9/2013 ΚΕΡΚΥΡΑ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13 Ταχ. Κώδικας : Κέρκυρα Πληροφορίες : Ν. Καραλής Τηλέφωνο : Fax : gd_ana_per@pin.gov.gr ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: 6 η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Π.Ι.Ν ΕΙΣΗΓΗΣΗ Όπως γνωρίζετε το πρώτο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε με την 6-2/ απόφαση του περιφερειακού μας συμβουλίου. Σ αυτό ανά άξονα και μέτρο του επιχειρησιακού μας προγράμματος, ανά χωρική ενότητα, ανά οργανική μονάδα και ανά πηγή χρηματοδότησης εγγράψαμε τα συνεχιζόμενα έργα από τα προηγούμενα έτη καθώς και νέα έργα και δράσεις του 2013, συνολικών πιστώσεων ,69. Στη συνέχεια λόγω συγκεκριμένων αλλαγών ακολούθησαν πέντε τροποποιήσεις του. Η τελευταία που εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 138/-15/ απόφασή μας διαμόρφωσε τον συνολικό προϋπολογισμό στο ποσό των ,96. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αρχική κατάρτιση του προγράμματος η κάλυψη των πιστώσεων των νέων έργων του 2013 ανά πηγή χρηματοδότησης έγινε βάσει των διαθέσιμων ταμειακών υπολοίπων που είχαμε την 1/1/2013 και των πιστώσεων, που προβλέπαμε ότι θα μας διατεθούν εντός του 2013.Η συνολική κατανομή των πιστώσεων ανά πηγή χρηματοδότησης στο εγκριθέν πρόγραμμα ήταν η παρακάτω. 1

2 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013 ΚΑΠ , , ,55 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜ ΤΑΜΕΙΟ , , ,08 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,35 0, ,35 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΟΚΟΙ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ) , , ,61 Ο.Σ.Κ , , ,52 ΣΑΝΑ/ ,70 0, ,70 ΣΑΝΑ/ , , ,15 Π.Δ.Ε./ΣΑΜΠ ,73 0, , , , ,69 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα οι προσδοκώμενες πιστώσεις για τους Κ.Α.Π το 2013, βάσει των οδηγιών του αρμόδιου υπουργείου ήταν ,40, όσα δηλαδή είχαμε χρηματοδοτηθεί το Με την εκτίμηση αυτή το προσδοκώμενο ποσό των ,40 κατανεμήθηκε στις περιφερειακές ενότητες για την ένταξη των περισσότερο αναγκαίων δράσεων ως εξής: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟ ΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ σύνολα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ , ,93 ΚΕΡΚΥΡΑ , , , , , ,93 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , , , , , ,46 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ , , , , , ,25 ΛΕΥΚΑΔΑ , , , , , ,83 σύνολα , , , , , , ,40 Η συνολική πορεία της διάθεσης των Κ.Α.Π., που αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης του προγράμματός μας (εκτός των συγχρηματοδοτούμενων), από την 1/1/2011 έως σήμερα και σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που είχαν λάβει οι καταργηθείσες Νομ.Αυτοδιοικήσεις είναι η παρακάτω. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΣΤΗΝ Π.Ι.Ν. από 1/1/2011 έως τώρα 2

3 πιστώσεις ΚΑΠ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ το 2010 στις τέως Νομ. Αυτοδιοικήσεις πιστώσεις ΚΑΠ- ΟΔΟ το 2010 στις τέως Νομ. Αυτοδιοικήσεις Συνολικά ανά Περιφερειακή Ενότητα ( τέως Νομ. Αυτοδιοίκησεις ) πιστώσεις ΚΑΠ το 2011 πιστώσεις ΚΑΠ το 2012 πιστώσεις ΚΑΠ το 2013 πιστώσεις Π.Δ.Ε ( ΚΑΠ ) το 2013 Συνολικά ανά Περιφερειακή Ενότητα Π.Ι.Ν , , ,39 Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ , , , ,88 Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ , , , ,86 Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ , , , ,94 Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ , , , ,33 σύνολο , , ,51 συνολικά ,40 Επειδή οι παραπάνω εγγραφείσες νέες δράσεις του προγράμματος των Κ.Α.Π βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και επειδή από τις μέχρι σήμερα ενδείξεις δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διάθεση του ποσού των ,40, προκύπτει ανάγκη διασφάλισης των πιστώσεων τους. Για τον λόγο αυτό με την παρούσα εισήγηση προτείνονται τροποποιήσεις του προγράμματος των Κ.Α.Π. ανά περιφερειακή ενότητα, ώστε οι εγγραφείσες πιστώσεις για τις παραπάνω δράσεις να καλυφθούν από διαθέσιμες πιστώσεις του 2012 προερχόμενες είτε από υπάρχοντα αδιάθετα ποσά προηγούμενων ετών, είτε από προϊόντα εκπτώσεων συνεχιζόμενων έργων ή και από προϊόντα διαγραφής έργων που εντάσσονται σε άλλες χρηματοδοτικές πηγές. Τα διατεθέντα ποσά της αρχικής κατανομής εγγράφονται πλέον ως ποσά προς «διάθεση» με σκοπό αν στο προσεχές διάστημα πραγματοποιηθεί η προσδοκώμενη χρηματοδότηση, να διατεθούν τότε στις περιφερειακές ενότητες με νέα κατανομή για την εκτέλεση νέων έργων και δράσεων. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στα ποσά προς διάθεση εκτός των μη διατεθεισών πιστώσεων του 2013 έχουν περιληφθεί ανά περιφερειακή ενότητα και υπάρχοντα ποσά προς νέα διάθεση καθώς και ποσά που θα αφορούν την εκτέλεση των πιο αναγκαίων δράσεων για το νέο έτος 2014,όπως είναι η πολιτική προστασία και η τουριστική προβολή. Η παρουσίαση αυτών γίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ποσά προς «διάθεση» σύμφωνα με τις μη χρηματοδοτηθείσες κατανομές 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠ.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟ ΣΥΝΟΛ Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ Υ Α ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ , , , , , ,40 Διαθέσιμες πιστώσεις , , , , , ,91 ΣΥΝΟΛΑ , , , , , ,31 3

4 Από το ποσό των ,31 που παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα ως «διαθέσιμο», το πραγματικά διαθέσιμο μετά την αφαίρεση του ποσού των ,40, είναι ,91 κατανεμημένο στις περ.ενότητες. Εκτός αυτών από τις αυξομειώσεις των πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων προέκυψε και η δυνατότητα ένταξης ορισμένων νέων έργων, όπως στο επιμέρους πρόγραμμα της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ,που προτείνονται οι παρακάτω αναγκαίες εγγραφές: - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ προϋπ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ προϋπ συγχρηματοδοτούμενο και από το πρόγραμμα των Ιδίων Πόρων. - ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ προϋπ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ προϋπ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ προϋπ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ προϋπ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ προϋπ Πέρα των αναφερθεισών αναγκαίων τροποποιήσεων στο πρόγραμμα των Κ.ΑΠ., με την παρούσα εισήγηση προτείνονται και τροποποιήσεις και σε άλλα χρηματοδοτικές πηγές που αφορούν: - την αναγκαία αυξομειώση πιστώσεων σε εγγραφέντα έργα και δράσεις - την αλλαγή της πηγής χρηματοδότησης εγγραφέντων έργων - την προσαρμογή των εγγραφεισών πιστώσεων ορισμένων έργων στις διατεθείσες μέχρι σήμερα, όπως είναι στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΣΑΝΑ/3 και ΣΑΝΑ/8. - την εγγραφή του νέου έργου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ προϋπ στο πρόγραμμα Ο.Σ.Κ. της Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ από διαθέσιμη πίστωση προερχόμενη από προϊόν έκπτωσης. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί κατόπιν σύναψης σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περ.Ενότητας και του Δήμου Λευκάδας. 4

5 Η αναλυτική παρουσίαση όλων των παραπάνω προτεινόμενων τροποποιήσεων και νέων εντάξεων ανά περ.ενότητα γίνεται στους συνημμένους πίνακες. Η συνολική και συνοπτική παρουσίαση αυτών έχει ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Σ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,47 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -Ισοσκελισμένες αυξομειώσεις πιστώσεων σε εγγεγραμμένα έργα ΚΑΠ -Δημιουργία αποθεματικού ΚΑΠ για προσεχή χρήση -Προσαρμογή εγγεγραμμένων πιστώσεων στις πραγματικά διαθέσιμες: Πρώην Ν.Τ - Ο.Σ.Κ.- ΣΑΝΑ/3 -Μεταφορά έργου σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης Π.Δ.Ε-ΚΑΠ/ Ισοσκελισμένες αυξομειώσεις πιστώσεων σε εγγεγραμμένα έργα ΚΑΠ - Μεταφορά έργου σε άλλη πηγή χρηματοδότησης ΙΔ.ΠΟΡΟΙ - Ισοσκελισμένες αυξομειώσεις πιστώσεων σε εγγεγραμμένα έργα ΚΑΠ -Δημιουργία αποθεματικού ΚΑΠ για προσεχή χρήση -Ένταξη νέων έργων ΚΑΠ από διαθέσιμες πιστώσεις -Προσαρμογή εγγεγραμμένων πιστώσεων στις πραγματικά διαθέσιμες: ΣΑΝΑ/8 -Συγχρηματοδότηση έργου από δύο πηγές ΚΑΠ και ΙΔ.ΠΟΡΟΙ -Αυξομειώσεις πιστώσεων σε εγγεγραμμένα έργα ΚΑΠ και Πρώην Ν.Τ -Ένταξη νέου έργου από διαθέσιμες πιστώσεις ΟΣΚ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 0, ,59 0, ,06 Η συνολική διαφορά που προκύπτει είναι αυξητική κατά ,47 και έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος με τις παραπάνω τροποποιήσεις διαμορφώνεται από ,96 σε ,104,43. Κατόπιν αυτών και επειδή οι προτεινόμενες αλλαγές και εντάξεις εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητές μας, Εισηγούμαι Την έγκριση της 6 ης τροποποίησης του Ε.Π.Δ. συνολικού προϋπ ,104,43 σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και εντάξεις, που παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες. 0,00 5

6 Συνημμένα Πέντε (5) πίνακες τροποποιήσεων Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ 6