Αριθμός θέματος :20 ο. Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Αριθμός Απόφασης : 233

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α της 12/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30 η ) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 12/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία Σαράντη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Τσινάς Αργύριος 2 Βασιλάκης Αθανάσιος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Πάνο Ιωακείμ 4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 7 Ματέας Γεώργιος 21 8 Σαράντη Μαρία 22 9 Ζαβράκογλου Άγγελος Σιδέρης Νικόλαος Κυριάκου Ιφιγένεια Λιόντας Γεώργιος Κανταράς Αναστάσιος 14 Παπούλιος Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ: 1 Δέας Παύλος 2 Γκλάβας Γεώργιος 3 Λακρός Αλέξανδρος 4 Δημητριάδης Χρήστος 5 Καραφουλίδης Αναστάσιος 6 Φυλαχτός Χρήστος 7 Σιδέρης Νικόλαος 8 Ξάκης Ιωάννης 9 Ζιούπου Άννα Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. Δημήτριος Σεραφείμ, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας, κ. Εμμανούηλ Σειράς και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου, κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος Αριθμός θέματος :20 ο Αριθμός Απόφασης : 233 Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

2 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 20 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας και κατόπιν ελέγχου των υπολοίπων πιστώσεων στους κωδικούς της μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του προσωπικού, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ενίσχυση συγκεκριμένων κωδικών αριθμών εξόδων, με παράλληλη μείωση αντίστοιχων κωδικών που παρουσιάζουν υπόλοιπο. Αναλυτικά, μειώνουμε τους κάτωθι κωδικούς με ταυτόχρονη μεταφορά των πιστώσεων στο αποθεματικό: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό Πάγια αντιμισθία αντιδημάρχων 2.500, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες -ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓ. - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Υπηρ. Τεχνικών Έργων ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Υπ. Τεχνικών Έργων - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Τεχνικών Έργων - ΤΣΜΕΔΕ (ΚΥΡΙΑ) 1.000,00 Αυξάνουμε μέσω του αποθεματικού τους ακόλουθους αριθμούς εξόδων μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 2.000,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφ προσωπικού σε σύμβαση Δημ Δικαίου ΤΣKY 4.000, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΕΡΓ. ΤΣΜΕΔΕ - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες ΤΕΑΔΥ Εργοδότη 600, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 700,00 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες-ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 700,00 ΚΥΤ. ΕΡΓ. - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 200,00 ΤΣΠΕΑΘ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής - Τ.ΕΑΔΥ , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 7.500, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 ΙΚΑ ΕΡΓ. -Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού - ΤΣΚΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ) 2.000, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 5.000, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 6.500,00 2

3 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 2.000, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- 500,00 Υπηρ. ΤΣΚΥ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 500,00 Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΤΑΔΚΥ- Τ.ΕΑΔΥ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - Υπ. 500,00 Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 3.000, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , ΤΑΔΚΥ- Τ.ΕΑΔΥ. Εργοδότη 500, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Υπ. Τεχνικών Έργων - ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - Υπ. Τεχνικών Έργων - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 3.500, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 1.000, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 500, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 7.500, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Υπ. Πολεοδομίας - Τ.ΕΑΔΥ ΚΥΤ 500,00 Υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις δαπανών στον εγγεγραμμένο προϋπολογισμό εξόδων 2017 οι οποίες δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Τις συγκεκριμένες πιστώσεις μπορούμε να αναμορφώσουμε και μέσω του αποθεματικού να τις διαθέσουμε για εγγραφή νέων κωδικών. Αναλυτικά: α/α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.000, Συντήρηση-επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πολυγύρου , Καθαρισμός ρεμάτων Πολυγύρου , Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών και άλλων 1.500, Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Πολυγύρου 7.000, Συντήρηση οστεοφυλακίων Δήμου Πολυγύρου ,00 Προέκυψε η ανάγκη για την ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών αριθμών εξόδων διότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Συγκεκριμένα: α/α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , Μορφωτικό - Πολιτιστικό - Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο ,00 Δήμου Πολυγύρου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (έκτακτο γεγονότα) 5.000, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-υπηρ. Καθαριότητας ,00 (Έκτακτα γεγονότα) Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-(έκτακτα γεγονότα) , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-υπηρ. Ύδρευσης, 7.000,00 Άρδευσης, Αποχέτευσης-(Έκτακτα γεγονότα) Προμήθεια ανταλλακτικών (έκτακτα γεγονότα) 9.000, Προμήθεια ειδών ιματισμού & υπόδησης 3.000, Εργασία διαγράμμισης οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 3.200, Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (Έκτακτα γεγονότα) ,00

4 Παράβολα ΚΤΕΟ Μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων 5.000, Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου (Έκτακτα γεγονότα) , Προμήθεια ειδών πυροπροστασίας 3.000, Ανταλλακτικά για χορτοκοπτικά και άλλα μηχανήματα 1.500,00 Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέους κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών και πραγματοποίησης απαιτούμενων υπηρεσιών και έργων. Πιο συγκεκριμένα: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Χρέωση Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (έκτακτα γεγονότα) 7.000, Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής Α.Ε , Συντήρηση - διευθέτηση ρέματος στη θέση "Αβραάμ" Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 9.300, Βιντεοσκόπηση αγωγού αποχέτευσης στον Πεζόδρομο Δ.Κ ,00 Πολυγύρου Αγορά δικύκλων για τις ανάγκες τις Υπηρεσίας Ύδρευσης 3.000, Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού για την ενίσχυση του υδρευτικού 2.500,00 δικτύου Τ.Κ. Ολύνθου Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση Ολύνθου για ενίσχυση ,50 υδρευτικών αναγκών οικισμού Καλυβών Προμήθεια πέτρας πεζοδρομίου 4.100, Διαμόρφωση πεζόδρομου στο Δ.Δ. Καλυβών 7.200,00 Με την υπ. αριθμ. 113/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχωρήσαμε στην αναμόρφωση προϋπολογισμού και δημιουργία του Κ.Α. εξόδου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» με ποσό ,00 με πίστωση ,00 από δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ,00 από ιδίους πόρους. Με την οριστικοποίηση της μελέτης εκτέλεσης του έργου, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την μείωση του Κ.Α. εξόδου κατά ,00. Η χρηματοδότηση του έργου όπως διαμορφώνεται θα γίνει εξολοκλήρου με πίστωση από το δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω886465ΧΘ7-ΡΤΣ), ο Δήμος Πολυγύρου θα χρηματοδοτηθεί μέσω της ΣΑΕ-055 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο 2003ΣΕ , για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες με το ποσό των ,00. Η χρηματοδότηση του ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων εγγράφοντας ως προς το σκέλος των εσόδων στον Κ.Α με τίτλο «Χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» το ποσό των ,00. Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων δημιουργούνται οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί: Α. Κ.Α με τίτλο «Συντήρηση - διευθέτηση ρεμάτων Δ.Ε. Πολυγύρου» ποσού ,00. Β. Κ.Α με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ορμύλιας» ποσού ,00. Γ. Κ.Α με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. και Τ.Κ. Πολυγύρου» ποσού ,60. Επίσης ποσό ,40 από την ανωτέρω χρηματοδότηση, θα διατεθούν για να πληρωθούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες που προέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα που ο 4

5 Δήμος Πολυγύρου είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του δριμέος ψύχους κατά τον μήνα Ιανουάριο Αναλυτικά: Α. Στον Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Πολυγύρου», δαπάνες ,68. Β. Στον Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ορμύλιας» δαπάνες 6.200,00. Γ. Στον Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ανθεμούντα» δαπάνες 9.920,00. Δ. Στον Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ζερβοχωρίων» δαπάνες ,72. Το αποθεματικό μετά και την παρούσα αναμόρφωση θα διαμορφωθεί στο ποσό των τριάντα ένα χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (31.865,43 ). Το υπόλοιπο του αποθεματικού δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων. Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προτείνουμε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 ως ακολούθως: Υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων 2017 με αντίστοιχη εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα, για εκτέλεση έργων που δεν θα πραγματοποιηθούν μέσα στην χρήση. Προτείνουμε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 και την αφαίρεση τους από το τεχνικό πρόγραμμα. Αναλυτικά: Υπηρεσία τεχνικών έργων Συντήρηση-επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πολυγύρου , Καθαρισμός ρεμάτων Πολυγύρου , Υπηρεσία πρασίνου Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Πολυγύρου Υπάρχουν τεχνικά έργα τα οποία θα πρέπει να μειώσουμε το ποσό της εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων 2017 με αντίστοιχη μείωση στο τεχνικό πρόγραμμα Υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ,00 Βάβδου Συντήρηση οστεοφυλακίων Δήμου Πολυγύρου ,00

6 Θα πρέπει να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό εξόδων 2017 με αντίστοιχη εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα νέα έργα τα οποία θα ξεκινήσουν μέσα στην χρήση Υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού για την ενίσχυση του υδρευτικού δικτύου Τ.Κ. Ολύνθου Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση Ολύνθου για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών οικισμού Καλυβών Υπηρεσία τεχνικών έργων 2.500, , Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. και Τ.Κ. Πολυγύρου , Διαμόρφωση πεζόδρομου στο Δ.Δ. Καλυβών 7.200,00 Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Μειώνουμε τους κάτωθι κωδικούς μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών με ταυτόχρονη μεταφορά των πιστώσεων στο αποθεματικό: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό Πάγια αντιμισθία αντιδημάρχων 2.500, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες -ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓ. - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Υπηρ. Τεχνικών Έργων ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Υπ. Τεχνικών Έργων - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Τεχνικών Έργων - ΤΣΜΕΔΕ (ΚΥΡΙΑ) 1.000,00 Β. Αυξάνουμε μέσω του αποθεματικού τους ακόλουθους αριθμούς εξόδων μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 2.000,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφ προσωπικού σε σύμβαση Δημ Δικαίου ΤΣKY 4.000, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΕΡΓ. ΤΣΜΕΔΕ - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 1.000,00 6

7 ΤΕΑΔΥ Εργοδότη 600, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 700,00 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες-ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 700,00 ΚΥΤ. ΕΡΓ. - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 200,00 ΤΣΠΕΑΘ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής - Τ.ΕΑΔΥ , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 7.500, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 ΙΚΑ ΕΡΓ. -Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού - ΤΣΚΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ) 2.000, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 5.000, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 6.500, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 2.000, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- 500,00 Υπηρ. ΤΣΚΥ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 500,00 Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΤΑΔΚΥ- Τ.ΕΑΔΥ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - Υπ. 500,00 Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 3.000, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , ΤΑΔΚΥ- Τ.ΕΑΔΥ. Εργοδότη 500, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Υπ. Τεχνικών Έργων - ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - Υπ. Τεχνικών Έργων - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 3.500, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 1.000, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 500, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 7.500, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Υπ. Πολεοδομίας - Τ.ΕΑΔΥ ΚΥΤ 500,00 Γ. Μειώνουμε τις ακόλουθες πιστώσεις και τις μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Αναλυτικά: α/α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.000, Συντήρηση-επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πολυγύρου , Καθαρισμός ρεμάτων Πολυγύρου , Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών και άλλων 1.500, Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Πολυγύρου 7.000, Συντήρηση οστεοφυλακίων Δήμου Πολυγύρου ,00

8 Δ. Ενισχύουμε υπάρχοντες κωδικούς αριθμούς εξόδων διότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Συγκεκριμένα: α/α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , Μορφωτικό - Πολιτιστικό - Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο ,00 Δήμου Πολυγύρου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (έκτακτο γεγονότα) 5.000, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-υπηρ. Καθαριότητας ,00 (Έκτακτα γεγονότα) Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-(έκτακτα γεγονότα) , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-υπηρ. Ύδρευσης, 7.000,00 Άρδευσης, Αποχέτευσης-(Έκτακτα γεγονότα) Προμήθεια ανταλλακτικών (έκτακτα γεγονότα) 9.000, Προμήθεια ειδών ιματισμού & υπόδησης 3.000, Εργασία διαγράμμισης οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 3.200, Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (Έκτακτα γεγονότα) , Παράβολα ΚΤΕΟ Μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων 5.000, Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου (Έκτακτα γεγονότα) , Προμήθεια ειδών πυροπροστασίας 3.000, Ανταλλακτικά για χορτοκοπτικά και άλλα μηχανήματα 1.500,00 Ε. Δημιουργούμε νέους κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών και πραγματοποίησης απαιτούμενων υπηρεσιών και έργων. Πιο συγκεκριμένα: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Χρέωση Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (έκτακτα γεγονότα) 7.000, Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής Α.Ε , Συντήρηση - διευθέτηση ρέματος στη θέση "Αβραάμ" Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 9.300, Βιντεοσκόπηση αγωγού αποχέτευσης στον Πεζόδρομο Δ.Κ ,00 Πολυγύρου Αγορά δικύκλων για τις ανάγκες τις Υπηρεσίας Ύδρευσης 3.000, Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού για την ενίσχυση του υδρευτικού 2.500,00 δικτύου Τ.Κ. Ολύνθου Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση Ολύνθου για ενίσχυση ,50 υδρευτικών αναγκών οικισμού Καλυβών Προμήθεια πέτρας πεζοδρομίου 4.100, Διαμόρφωση πεζόδρομου στο Δ.Δ. Καλυβών 7.200,00 Στ. Με την υπ. αριθμ. 113/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχωρήσαμε στην αναμόρφωση προυπολογισμού και δημιουργία του Κ.Α. εξόδου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» με ποσό ,00 με πίστωση ,00 από δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ,00 από ιδίους πόρους. Με την οριστικοποίηση της μελέτης εκτέλεσης του έργου, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την μείωση του Κ.Α. εξόδου κατά ,00. Η χρηματοδότηση του έργου όπως διαμορφώνεται θα γίνει εξολοκλήρου με πίστωση από το δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ζ. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω886465ΧΘ7-ΡΤΣ), ο Δήμος Πολυγύρου θα χρηματοδοτηθεί μέσω της ΣΑΕ-055 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο 2003ΣΕ , για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών 8

9 και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες με το ποσό των ,00. Η χρηματοδότηση του ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Αποφασίζουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων εγγράφοντας ως προς το σκέλος των εσόδων στον Κ.Α με τίτλο «Χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» το ποσό των ,00. Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων δημιουργούνται οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί: 1. Κ.Α με τίτλο «Συντήρηση - διευθέτηση ρεμάτων Δ.Ε. Πολυγύρου» ποσού , Κ.Α με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ορμύλιας» ποσού , Κ.Α με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. και Τ.Κ. Πολυγύρου» ποσού ,60. Ποσό ,40 από την ανωτέρω χρηματοδότηση, θα διατεθεί για να πληρωθούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες που προέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα που ο Δήμος Πολυγύρου είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του δριμέος ψύχους κατά τον μήνα Ιανουάριο Αναλυτικά: 1. Στον Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Πολυγύρου», δαπάνες , Στον Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ορμύλιας» δαπάνες 6.200, Στον Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ανθεμούντα» δαπάνες 9.920, Στον Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ζερβοχωρίων» δαπάνες ,72. Το αποθεματικό μετά και την παρούσα αναμόρφωση θα διαμορφωθεί στο ποσό των τριάντα ένα χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (31.865,43 ). Το υπόλοιπο του αποθεματικού δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων. Η. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 ως ακολούθως Αφαιρούμε από το τεχνικό πρόγραμμα τους ακόλουθους κωδικούς. Αναλυτικά: Υπηρεσία τεχνικών έργων Συντήρηση-επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πολυγύρου , Καθαρισμός ρεμάτων Πολυγύρου , Υπηρεσία πρασίνου Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Πολυγύρου τεχνικά έργα. Μειώνουμε το ποσό της εγγεγραμμένης πίστωσης στο τεχνικό πρόγραμμα, στα κάτωθι

10 02.25 Υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ,00 Βάβδου Συντήρηση οστεοφυλακίων Δήμου Πολυγύρου ,00 Δημιουργούμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέα έργα τα οποία θα ξεκινήσουν μέσα στην χρήση Υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού για την ενίσχυση του υδρευτικού δικτύου Τ.Κ. Ολύνθου Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση Ολύνθου για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών οικισμού Καλυβών Υπηρεσία τεχνικών έργων 2.500, , Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. και Τ.Κ. Πολυγύρου , Διαμόρφωση πεζόδρομου στο Δ.Δ. Καλυβών 7.200,00 Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος, Βασίλειος Λαφαζάνης, Τσινάς Αργύριος, Πάνο Ιωακείμ, Παπούλιος Ιωάννης, Ματθαίου Αθανάσιο ενώ η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού ψήφησε ΛΕΥΚΟ. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 233/2017 Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η Υπογραφή Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Πολύγυρος Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 10