ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα κληροδοτήµατος Χρ. Ζώγια 1.753, , ,06 158, Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 156,30 156, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) 7.475, , , , Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 Κ Κ, άρθρο 39 Ν. 998/79) , , Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές, εµποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , ,80 553,60 553, ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 7.717, ,77 49,00 49, Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά µας , , , , Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήµατος Τσαλαπάτα , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης επαγγελµατικής στέγης 2.815, , Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών , , , , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης οικιών 4.830, , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής του έργου " επέκταση δικτύου ποδηλατόδροµου του παραλιακού µετώπου 1.754, , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 228,91 228, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 360,67 360, ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακοµιδής , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , , Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) 1.685, ,20 272,80 272, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων , , , ,27

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφηµιστικών πλαισίων 80,00 80,00 66,00 66, Τέλη από χρήση αιγιαλών 3.416, ,00 280,00 280, Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) , , , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Eιδικό τέλος µερίσµατος ΕΠΑ από ΚΕ ΚΕ , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο , , , , Εισφορά συµµετοχής µελών , , , , Εισφορά συµµετοχής µελών σε εκδηλώσεις-δραστηριότητες 800,00 800, ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο , , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , ΚΑΠ για κάλυψη µισθωµάτων σχολικών µονάδων , , ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση µαθητών µουσικών σχολείων , , Από ΥΠ.ΕΣ. επιχορήγηση σύµφωνα µε το αρθ. 27 του Ν.3756/ , , Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος , , , , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , Έσοδα από παράβολα αλλοδαπών για εγγραφή στο ηµοτολόγιο σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρου 1 του 200,00 200, Τέλος τελέσεως πολιτικού γάµου (Ν.1828/89.αρθ. 14) 5.417, , , , Τέλος διέλευσης,χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης 6.629, ,22 613,28 613, Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 7.053, , Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης 123,60 123,60 236,80 236,80

3 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλλειµένων οχηµάτων 1.330, , , , Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕ ) επιχορήγηση για πρόγραµµα σπουδαστών , Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕ ) επιχορήγηση για πρόγραµµα Κοινωφελούς 223,01 223, Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζηµίωση , , , Συµµετοχή στο Πρόγραµµα "Στέγαση και Επανένταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και , Υπουργείο Εσωτερικών-Επιχορήγηση για την καταβολή αποζηµίωσης σε υπαλλήλους του πρώην ΕΟΠ , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες , , Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Βρυχώνα -Φάση Β? (ΘΗΣΕΑΣ) , , Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Βρυχώνα-Φάση A? (ΘΗΣΕΑΣ) 6.188, , Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Κουφάλας (ΘΗΣΕΑΣ) , , Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Μουρτακιά -Μαλάκι (ΘΗΣΕΑΣ) , , Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).Αρτέµιδας Ν.Μαγνησιας (ΘΗΣΕΑΣ , , Οριστική µελέτη παράκαµψη Μπράνης (ΘΗΣΕΑΣ) , , Κατασκευή υπόγειου διώροφου χώρου στάθµευσης στη θέση "Αγορά" του δήµου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ , , Υποστήριξη της κοινότητας Μακρινίτσας στην προσυµβατικη διαδικασία για την υλοποίηση του έργου χώρος , , Ανακαίνιση ηµοτικού Θεάτρου (ΘΗΣΕΑΣ) , , Κατασκευή? εξοπλισµός διώροφου µε υπόγειο κτιρίου για χρήση εστιατόριου και µπαρ ήµου Πορταριάς , , Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου µετατροπή αρχοντικού για την στέγαση κοινοτικού καταστήµατος , , , , Οργανισµος Σχολικών Κτιρίων-Ποιοτική αναβάθµιση σε συγκροτήµατα σχολείων του. Βόλου , , , , Οργανισµος Σχολικών Κτιρίων-Μετασκευή δηµοτικού κτιρίου (Αρχοντικό ράκου) σε Νηπιαγωγείο , , , , ηµιουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φωτο βολταϊκά στην ταράτσα σχολικού συγκροτήµατος , , Π Ε-Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου Αγριάς , , Π Ε- ηµιουργία Μουσείου Ιστορίας της Πόλης , , Π Ε-Συνδέσεις περιφερειακού µε το αστικό δίκτυο , , Επιχορήγηση έργου φύλαξης και συντήρησης σήραγγας Γορίτσας της Περιφέρειακής οδού Βόλου-Αγριάς ,00

4 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Κατασκευή δικτύου Μονοπατιών στις διαδροµές από Ανω Λεχώνια- Αγ. Βλάσιο-Αγ. Λαυρευντιο- ράκια , , Ολοκληρωµένο πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέµβασης µε συλλογή πρωτογενούς , , Χρηµατοδότηση για το έργο "Σύσταση και δηµιουργία στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης" , , Χρηµατοδότηση για το έργο " ήµος Βόλου Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας βκύκλος στον ξονα , , , , Πρόγραµµα ΤΟΠΕΚΟ - "Προώθηση κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας στο Βόλο" 1.808, , Πρόγραµµα ΤΟΠΣΑ - "+ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Τοπικές Πρωτοβουλίες για Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο 1.814, , Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ Βόλου 3.611, , Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος , , Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της ηµοτικής Ενότητας Ν.Αγχιάλου , ,97 551,96 551, Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Μακρινίτσας , , Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. έλτα Ν. Ιωνίας. Βόλου 3.000, , Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων στα Βόλου και Ν. Ιωνίας µε χρήσεις οικολογικών 3.000, , Επέκταση δικτύου ποδηλατόδροµου του παραλιακού µετώπου και τοπικές παρεµβάσεις κατά µήκος της 1.000, , ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Μελισσάτικα , , ο ηµοτικό Σχολείο. Πορταριάς - λλης Μεριάς , , Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του Πολιτιστικού κέντρου Ν. Ιωνίας , , Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων στα Βόλου και Ν. Ιωνίας µε χρήσεις οικολογικών , , Παρέµβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για την δηµιουργία δοµής Σ.Υ , , , , Εξοπλισµός Ειδικών Σχολείων και Τµηµάτων ένταξης ήµου Βόλου , , Εξοικονόµηση ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδοµές του ήµου Βόλου. 100,00 100, ιαµόρφωση πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς 100,00 100, ιαµόρφωση πλατειών στη Νέα Αγχίαλο 100,00 100, ο Νηπιαγωγείο Βόλου , , , , Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας , , Αναβάθµιση πλατείας Ευαγγελιστρίας 5.000, , ιαµόρφωση δύο (2) πλατειών στις περιοχές Νέο έλτα και Ξηρόκαµπος 3.000, , Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου , ,00

5 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ηµιουργία Μουσείου για την Αξιοποίηση της Αργούς , , ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ήµου Βόλου , , Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων -Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 100,00 100, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , , , Από ποινικά Κ.Ο.Κ , , , , Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιµενικου Ταµείου 1.680, ,00 60,00 60, Από παραβάσεις παρκοµέτρων (ΑΝ. 170/67 ) 5.440, ,00 70,00 70, Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) , , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 180,12 180,12 311,58 260, Πρόστιµα τελών διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 5.104, ,75 556,36 391, Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) 42,14 42,14 142,58 67, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών , ,75 563,04 421, Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 7.439, , Από πρόστιµα Κανονισµού Καθαριότητας 1.800, , Από πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80) 39,78 11, Πρόστιµα Κανονισµού Πρασίνου 700, Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 3.405, , Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών , , , , Έσοδα από δαπάνες για λογαριασµό τρίτων , ,00 721,50 721, Έσοδα από διάθεση τευχών δηµοπράτησης διαφόρων έργων 461,58 461, Έσοδα από είσπραξη απόσβεσης προκαταβολής έργου "επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόµου παραλιακού , , , , Από λοιπές περιπτώσεις , ,74 98,16 98, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωµατα άρδευσης , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τέλος σε εκδιδοµένους λογαριασµούς , , , ,87

6 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , , , , Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , ,75 315, Από τέλη διαφηµίσεων 869,84 869, Από φόρους ηλεκτροδοτουµένων χώρων , , , , Ενοίκιο ηµ. ακινήτων παρελθόντων ετών 2.274, , , , Από δικαίωµα εµπορίας πόσιµου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/ , , , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης ακινήτου 809,52 809, ικαίωµα ενταφιασµού 240,00 240, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993) 6.847, , , , Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές, εµποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 392,78 392, , , Εισπράξεις εκ προστίµων παραβάσεων ΚΟΚ 8.160, , , , Εισπράξεις εκ προστίµων παραβάσεων παρκοµέτρων 300,00 300,00 60,82 60, Από πρόστιµα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) 500,00 500, , , Από πρόστιµα τελών διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 300,84 300, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 135,90 135, , , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 3.478, , , , Από εκποίηση-ανακύκλωση εγκατελλειµένων οχηµάτων 380,95 380, Από πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) 60,33 60,33 196,92 101, Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών 1.000, ,00 70,11 70, Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικού σχεδίου παρελθόντων ετών , , , ,01

7 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισφορά σε γη µετατρεπόµενη σε χρήµα παρελθόντων ετών , , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ,άρθρο 56 Ν. 1416/84) , , , Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , , , Από τέλη για εκδιδόµενους λογαριασµούς , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , , , , Από Μισθώµατα Αστικών Ακινήτων , , , , Από τέλη διαφηµίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , ,81 164, Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτουµένων χώρων παρελθόντων ετών 1.990, ,05 261,50 3, Μισθώµατα κληροδοτήµατος Χρ. Ζώγια , , , , Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 2.089, , ,28 184, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) , , , , Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών , , , , Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήµατος Τσαλαπάτα , , , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης ακινήτου , , , ικαίωµα Βοσκής , , ,73 781, ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , ,40 319, Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 2.395, , ,90 138, Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 1.273, , , Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) , , , Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα 2.824, , ,57 411, Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 3.845, , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού , , , απάνες για λογαριασµό τρίτων (επισκευή οδοστρωµάτων τµηµάτων οδών καταστραφέντων συνεπεία έργων , , , ,10

8 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Από πρόστιµα διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) , , ,59 97, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών , , , , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , , , Από πρόστιµα τελών διαφηµίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , , Από πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) , , , , Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) , , , Πρόστιµα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , , , Πρόστιµα από Τέλος Ύδρευσης 389,71 389,71 389, Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 713,11 713, ,35 768, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 5.000, , Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων , , , , ΤΕΑ Υ Εξαγορά προϋπηρεσίας 1.000, , Φόρος µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόρος αλληλεγγύης , , , , Φόρος ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , Χαρτόσηµο 1% η 0,5% Αιρετών 6.000, ,00 577,23 577, ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% Αιρετών 2.000, ,00 154,04 154, Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελµατιών , , , , Φόροι εργολάβων 8% , , , , Φόρος 1% προµηθευτών , ,00 227,15 227, Χαρτόσηµο 3% 5.000, ,00 240,91 240, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% 1.000, ,00 970,12 970, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% έργων 1.000, ,00 5,57 5, Χαρτόσηµο έργων 3.000, ,00 31,37 31, Φόρος 20% µη ελευθέρων επαγγελµατιών , , Φόρος 4% προµηθευτών , , , ,04

9 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Φόροι εργολάβων 3% , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας) , , Υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ , , , , ΤΥ ΚΥ , , , , Ι.Κ.Α , , , , ΤΣΜΕ Ε , , , , ΚΥΤ , , , , Μετοχικό (ΜΤΠΥ) , , , , ΤΠ Υ , , , , Υγειονοµικό 6.000, , , , ΕΜΠ 0,5% 7.000, , , , ΤΕΕ 0,2% 1.000, , ΤΥ Κ 1% 8.000, , , , ΤΕΑ Υ 6.000, , , , Χαρτόσηµο 3% µισθωµάτων , , , , ΤΕΑ Υ ενοικίων 75% 4.000, ,00 29,16 29, ΤΠ Υ ενοικίων 25% 2.000, ,00 9,72 9, ΤΕΑ Υ προµηθειών 1,5% , , , , ΤΠ Υ προµηθειών 0,5% 9.000, , , , ΤΕΑ Υ υπαλλήλων , , , , ΤΠ Υ υπαλλήλων , , , , ΤΠ Υ εξαγοράς προϋπηρεσίας 1.000, , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 3.000, , , , Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών 3.000, ,00 945,62 945, ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑ Υ υπαλλήλων 2.500, ,00 483,36 483, ΤΕΑΕΧ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, , ΤΠ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.500, ,00 62,21 62,21

10 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΤΕΑ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, ,00 186,60 186, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.500, ,00 104,82 104, ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.500, ,00 170,49 170, ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 5.000, , , , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓ/ΤΗ 2.500, , , , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ 9.000, , , , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΕΡΓ/ΤΗ 7.500, , , , ΓΕΩΤΕΕ 1.000, , ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2.000, , ΤΕΑ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, , ΤΠ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, , Υπέρ Ο.Α.Ε , , , , ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ , , , , ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , Ταµείο Αλληλοβοηθείας Αστυνοµίας 500,00 500, Εργοδοτική εισφορά Υγειονοµικού , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 3.000, , , , Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α.Ο.Υ , , Σύλλογος ηµοτικών Υπαλλήλων , , , , Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασµό τρίτων , , , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 800,00 800, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , , Επιστροφή χρηµάτων γενικά , , , , Επιστροφή χρηµάτων από µη διατεθέντα προνοιακά επιδόµατα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,88

11 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες , , , , , , , ,53

12 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων , , , , , Τακτικές αποδοχές νοµικών συµβούλων , , , , , Εργοδοτική Εισφορα ΚΥΤ 750,00 750,00 750,00 715,57 715, Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕ Ε 2.500, , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας 400,00 400,00 400,00 348,70 348, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης 1.600, , ,00 597,04 338, Εργοδοτικές εισφορές IKA ειδικών θέσεων , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 8.000, , , ,00 882, Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΕΑ ) 3.000, , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ Ε 3.000, , Εργοδοτική Εισφορα επικουρικού ΤΣΜΕ Ε 600,00 600,00 600,00 499,22 499, Ετήσια εισφορά ΤΕΑ Υ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61, 33 Ν 5441/66 και Ν.3655/08) , , , , , Ετήσια εισφορά ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61, 33 Ν 5441/66 και Ν.3655/08) , , , , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 4.000, , , , , Αµοιβές νοµικών-δικηγόρων , , , , , Αµοιβές συµβολαιογράφων 3.000, , Αµοιβές µεταφραστών , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 6.000, , , , , Αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελµατιών (ήτοι αποµαγνητοφώνηση , , Αµοιβή Υποθηκοφύλακα 1.500, , ,00 209,78 149, Αµοιβή Ιατρού Εργασίας , , , , , Aντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 Κ Κ) , , , , , Έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων & δηµοτών , , , , , Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΠ Υ 2.000, , Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑ Υ 1.000, , ,00 233,25 186, Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) για υγειονοµική περίθαλψη 2.500, , ,00 349,35 279, Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΕΧ 500,00 500,00

13 Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) στο ΜΤΠΥ 1.000, , Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) υπέρ σύνταξης 1.000, , Εργοδοτική ειφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων , , , , , Απόδοση εισφορών αιρετών υπέρ ταµείου αυτασφάλειας υπαλλήλων ΕΤΕ 400,00 400, Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε Αιρετών 8.500, ,00 558,36 558, Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Αιρετών 3.000, ,00 180,12 180, Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕ Ε Αιρετών 1.500, ,00 125,66 125, Αµοιβές απασχολουµένων µε σύµβαση µίσθωσης έργου , , Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 2.000, , , Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στην ΑΝΕΒΟ (Ανώνυµη Εταιρεία Βόλου) , , , , , Υπηρεσίες εξειδικευµένου συµβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωµένου προγράµµατος προσέλκυσης επενδύσεων , , Υπηρεσίες συµβούλου εκπόνησης και παρακολούθησης ολοκληρωµένου προγράµµατος Τουριστικής προβολής24.600, , Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δοµών ήµου Βόλου , , , Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του ήµου στη δηµιουργία και προώθηση ενός καινοτόµου , , Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την ηλεκτρονική αποτύπωση του δηµοτικού οδοφωτισµού και την υποβολή , Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την πρόταση αξιοποίησης του ηµοτικού χώρου στην περιοχή Νεάπολης , Υπηρεσίες συµβούλου και εµπειρογνωµοσύνη για συνδροµή στην οµάδα µελέτης σύνταξης νέας περιβαλλοντικής , Υπηρεσίες συµβούλου για τον έλεγχο στατικής επάρκειας του ηµοτικού Θεάτρου Βόλου , ικαιώµατα ΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ , , , , , ικαιώµατα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ , , , , , ικαιώµατα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ 800,00 800,00 800,00 242,43 208, ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , , , ικαιώµατα Τ.Π.&. επί αποδόσεων τακτικής κατανοµής , , , , , Αποζηµίωση του ηµοσίου για την χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α , , , Λοιπά έξοδα τρίτων 3.000, , Αµοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού " ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ , , , , , Οφειλές Ασφαλιστικών Ταµείων Νοµικών Προσώπων , , , , ,81

14 Οφειλές προς.ο.υ. Νοµικών Προσώπων , , , , , Οφειλές πρός.ο.υ. ήµου Βόλου , , , , Αµοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης " Η.Κ.Ι." , Αµοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΚΟ. ΗΠΕΘΕ" , Ταχυδροµικά τέλη , , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , Κινητή Τηλεφωνία , , , , , Λοιπές επικοινωνίας 2.500, ,00 300, Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ" 3.500, , Φόροι τόκων , , , Λοιποί φόροι - τέλη , , , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 4.000, , , Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου , , Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου-ολοκληρωµένο πρόγραµµα Τουριστικής , , , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , , , , , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της /νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης , , , , , Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα 6.000, , ,00 126, Έξοδα φιλοξενίας 8.000, ,00 80,00 80, απάνες διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων 4.000, , ,00 485,85 485, Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , , , , , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις , , ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 3.000, ,00 836,40 836,40 836, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , , , , Εξοδα αδελφοποιήσεων 4.000, , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά , ,00 190,00 190, Συνδροµές Internet 800, , ,20 172,20 172, Συνδροµή Internet "Νοµοτέλεια" 2.500, , ,00

15 Συνδροµή INTERNET " ΗΜΟΣ ΝΕΤ" 1.700, , , Συνδροµή INTERNET "ΝΟΜΟΣ" 1.700, , , , Συνδροµή οµικής ενηµέρωσης 1.500, , , Λοιπές συνδροµές 2.000, , , , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , , , , , απάνες διαµερισµάτων κληροδοτήµατος Ζώγια 2.500, , ,00 632,32 527, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , , , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) , , Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000, , απάνες για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 2.000, , απάνες χρηµαταποστολών 5.000, , Εκλογικές δαπάνες , , , , Φύλαξη του πλοίου "Αργώ" 3.000, , Τόκοι δανείου ΟΥΚ - Τ.Π. & , , , , , Τόκοι δανείου Η.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & , , , , , Τόκοι δανείου Κ.Ο..Β. - Τ.Π. & , , , , , Τόκοι δανείου ΗΚΙ - Τ.Π. & , , , , , Τόκοι δανείου ΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& , , , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 4.000, , ,00 652,78 652, Τόκοι ανείων Τ.Π.& , , , , , Τόκοι ανείων Τραπέζας Πειραιώς 8.200, , , , , Τόκοι δανείων εξωτερικού , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000, , , Χρεωλύσια ανείου Τραπέζας Πειραιώς , , , , , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού , , , Λειτουργικές δαπάνες σχολείων , , , , , Υλοποίηση του θεσµού σχολικού τροχονόµου σε σχολεία Αβάθµιας εκπαίδευσης , , , , ,80

16 Επιχορήγηση στο Μουσείο άµτσα 5.000, , , Επιχορήγηση του Ν.Π. " ηµοτικός Οργανισµός εκπαίδευσης παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού, ΗΠΕΘΕ , , , , , Απόδοση επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών σε ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ για την καταβολή αποζηµίωσης , , , , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού , , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ , , Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακριδών 2.000, , Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 1.500, , Επιχορήγηση της φοιτητικής δραστηριότητας της Οµάδας Κένταυρος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 3.000, Προαιρετική εισφορά υπέρ του δηµοσίου για την καταπολέµηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακριδών 1.000, , απάνες για ενταφιασµό απόρων 5.000, ,00 861,00 791,00 791, Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ήµου Βόλου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για την ιερεύνηση αναµόρφωσης , Προγραµµατική σύµβαση ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ , , , , , Χρηµατοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης- ηµοτικό Ινστιτούτο , , , , , Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ" 500,00 500, Εγγυήσεις ηµοσίων Οργανισµών 6.465, , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ( ιοικητικών) , , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονοµικών) , , , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία ( ιοικητικών) 3.000, , ,00 616,76 277, Αµοιβή Ληξίαρχου ( ιοικητικών) , , , ,83 926, Εκλογική αποζηµίωση , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονοµικών) 5.000, , , Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου ( ιοικητικών) , , , , , Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονοµικών) , , , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ( ιοικητικών) 4.000, , ,00 486,28 199, Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονοµικών) 2.000, , , Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ ( ιοικητικών) , , , , , Αποδοχές σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ , , , ,32

17 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ( ιοικητικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ( ιοικητικών) 2.000, , ,00 775,70 775, Εργοδοτική εισφορά Υγειονοµικού ( ιοικητικών) 2.500, , ,00 953,45 953, Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου (Οικονοµικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ( ιοικητικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης 3.500, , ,00 779,31 779, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας 1.000, , ,00 536,85 536, Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονοµικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο ( ιοικητικών) 1.500, , ,00 374,07 313, Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Οικονοµικών) 1.000, , Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (τοµ. ΤΑ ΚΥ) υπαλλήλων ηµοσίου ικαίου ( ιοικητικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων ιοικητικής Υπηρεσίας 1.500, , ,00 532,00 532, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ υπαλλήλων ηµοσίου ικαίου 1.500, , ,00 518,61 518, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (τοµ. ΤΑ ΚΥ) υπαλλήλων ηµοσίου ικαίου (Οικονοµικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ /νσης Οικονοµικών 3.000, , ,00 868,16 868, Λοιπές παροχές σε είδος ( ιοικητικών) 3.000, , , , , Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού ( ιοικητικών) , , , , , Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονοµικών) , , , Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονοµικών) , , , Αµοιβές ορκωτών εκτιµητών (Οικονοµικών) 5.000, , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας ( ιοικητικών) , , , , , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονοµικών) , , , , , Μισθώµατα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων ( ιοικητικών) 8.600, , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ( ιοικητικών) 1.500, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (Οικονοµικών) 3.000, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ( ιοικητικών) , ,00

18 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονοµικών) 2.000, , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ( ιοικητικών) 3.000, , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (Οικονοµικών) 2.500, , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού ( ιοικητικών , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού (Οικονοµικών , , , , , Συντήρηση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονοµικών) , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες , , , απάνες καθαρισµού γραφείων ( ιοικητικών) 5.000, ,00 68,00 67, απάνες µυοκτονίας και απεντόµωσης ( ιοικητικών) 1.000, , απάνες καθαρισµού γραφείων (Οικονοµικών) 1.000, , απάνες µυοκτονίας και απεντόµωσης (Οικονοµικών) 500,00 500, απάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονοµικών) 500,00 500,00 61,50 61, απάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) 3.000, , ,20 442,80 442, απάνες κοινοχρήστων κτιρίων 2.000, , ,00 116,21 116, Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονοµικών) 500,00 500,00 500, Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχηµάτων ( ιοικητικών) 200,00 200,00 200, Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των ( ιοικητικών) 200,00 200, Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονοµικών) 200,00 200, απάνη διοδίων ( ιοικητικών) 300, ,00 351,75 351,75 351, Μεταφορές εν γένει ( ιοικητικών) 1.000, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ( ιοικητικών) 3.000, , ,00 382,01 382, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων (Οικονοµικών) 3.000, , , Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων (Οικονοµικών) 4.000, , , , , ηµοσίευση προκηρύξεων ( ιοικητικών) 3.000, , ,00 350,55 350, ηµοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προµηθειών ( ιοικητικών) 2.000, , ,00 73, ηµοσίευση προκηρύξεων (Οικονοµικών) 500,00 500, ηµοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προµηθειών (Οικονοµικών) 7.000, , ,00 233,70 233,70

19 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ( ιοικητικών) 1.000, , ,00 142,68 142, Προµήθεια βιβλίων κλπ ( ιοικητικών) 500,00 500, Προµήθεια βιβλίων κλπ (Οικονοµικών) 500,00 500, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονοµικών) , , ,00 810,07 610, Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών ( ιοικητικών) 1.500, ,00 900,00 367,77 367, Προµήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων ( ιοικητικών) 1.000, ,00 500, Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονοµικών) 2.000, , , Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονοµικών) , , , , , Προµήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων (Οικονοµικών) 2.000, , ,00 84,38 84, Προµήθεια υλικού εκυπωτικών µηχανηµάτων και FAX. (Οικονοµικών) , , , , , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου ( ιοικητικών) 3.000, , ,00 271,47 271, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου (Οικονοµικών) 3.000, , ,00 271,96 271, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ( ιοικητικών) 4.000, , ,00 540,59 540, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονοµικών) 3.000, ,00 900,00 500,99 500, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού ( ιοικητικών) 4.000, , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού ( ιοικητικών) 5.000, ,00 600, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (Οικονοµικών) , , ,00 594, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ( ιοικητικών) 2.000, , Προµήθεια πλαστικών σάκκων απορριµµάτων ( ιοικητικών) 4.000, , , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονοµικών) 5.000, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ( ιοικητικών) 5.000, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (Οικονοµικών) , , , ,34 120, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ( ιοικητικών) , , , ,84 443, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό (Οικονοµικών) 3.500, , , Λοιπά καταναλωτικά ( ιοικητικών) 1.000, , Προµήθεια κλειδιών και κλειδαριών ( ιοικητικών) 1.000, , , Λοιπά καταναλωτικά (Οικονοµικών) 1.000, ,00

20 Προµήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Οικονοµικών) 500,00 500,00 500,00 125,32 27, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ( ιοικητικών) 1.200, , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Οικονοµικών) 500,00 500, Προµήθεια Φαρµάκων ( ιοικητικών) 1.500, ,00 120, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων (Οικονοµικών) 1.500, , ,00 369,00 369, Προµήθεια επίπλων ( ιοικητικών) 1.000, Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών & VHF ( ιοικητικών) 1.000, ,00 26, Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 3.000, , Προµήθεια µονάδας κλιµατισµού , , Προµήθεια επίπλων (Οικονοµικών) , Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονοµικών) 1.500, , ,00 856,08 856, Προµήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων ( ιοικητικών) , , , , Προµήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων (Οικονοµικών) 5.000, , ,00 420,15 420, Προµήθεια εφαρµογών - προγραµµάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισµικά) (Οικονοµικών) , , Λοιπός εξοπλισµός ( ιοικητικών) 7.000, , Λοιπός εξοπλισµός (Οικονοµικών) 3.000, ,00 350,00 332,84 132, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 2.000, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 1.500, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της /νσης Κοινωνικής Προστασίας 2.500, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τµήµατος Παιδείας και ια Βίου 2.000, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 1.000, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 1.000, , ,00

21 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου- ΤΥ ΚΥ της /νσης Κοινωνικής Προστασίας20.000, , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου ΙΚΑ της /νσης Κοινωνικής Προστασίας , , , , , Εργοδοτική εισφορά Υγειονοµικού υπαλλήλων ηµοσίου ικαίου (K.A.Π.H.) 100,00 100, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου- ΤΥ ΚΥ του Τµήµατος Παιδείας και ια 8.000, , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου της /νσης Κοινωνικής Προστασίας , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου του Τµήµατος Παιδείας και ια , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόµενης ιαβίωσης 6.000, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (τοµ. ΤΑ ΚΥ) της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & ηµόσιας Υγείας 2.000, , ,00 599,30 599, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (τοµ. ΤΑ ΚΥ) του Τµήµατος Παιδείας και ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης 2.000, , ,00 608,25 608, Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε τακτικών υπαλλήλων του Τµήµατος Παιδείας και ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης3.000, , ,00 554,97 554, Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικών υπαλλήλων του Τµήµατος Παιδείας και ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης 1.000, , ,00 179,02 179, Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕ Ε τακτικών υπαλλήλων του Τµήµατος Παιδείας και ια Βίου Μάθησης 1.000, , ,00 124,90 124, Παροχές ένδυσης προσωπικού ΚΑΠΗ 842,55 842, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 3.000, , ,00 447,54 447, Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ , , , , Αµοιβή Ιατρού , , , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελµατία για 5.600, απάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων , , , , , Αµοιβή παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής 700,00 700, απάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων , , , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 8.000, , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , , Μισθώµατα σχολικών κτιρίων του Τµήµατος Παιδείας και ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισµού , , , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & ηµόσιας Υγείας 2.000, , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & ηµόσιας Υγείας 2.000, ,00 850, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 3.000, , ,95 147,60 147, απάνες µυοκτονίας και απεντόµωσης 1.000, , ,00 61,50