Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α της 12/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30 η ) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 12/25.8.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία Σαράντη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Τσινάς Αργύριος 2 Βασιλάκης Αθανάσιος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Πάνο Ιωακείμ 4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 7 Ματέας Γεώργιος 21 8 Σαράντη Μαρία 22 9 Ζαβράκογλου Άγγελος 23 10 Σιδέρης Νικόλαος 24 11 Κυριάκου Ιφιγένεια 25 12 Λιόντας Γεώργιος 26 13 Κανταράς Αναστάσιος 14 Παπούλιος Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ: 1 Δέας Παύλος 2 Γκλάβας Γεώργιος 3 Λακρός Αλέξανδρος 4 Δημητριάδης Χρήστος 5 Καραφουλίδης Αναστάσιος 6 Φυλαχτός Χρήστος 7 Σιδέρης Νικόλαος 8 Ξάκης Ιωάννης 9 Ζιούπου Άννα Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. Δημήτριος Σεραφείμ, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας, κ. Εμμανούηλ Σειράς και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου, κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος Αριθμός θέματος :20 ο Αριθμός Απόφασης : 233 Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 20 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας και κατόπιν ελέγχου των υπολοίπων πιστώσεων στους κωδικούς της μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του προσωπικού, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ενίσχυση συγκεκριμένων κωδικών αριθμών εξόδων, με παράλληλη μείωση αντίστοιχων κωδικών που παρουσιάζουν υπόλοιπο. Αναλυτικά, μειώνουμε τους κάτωθι κωδικούς με ταυτόχρονη μεταφορά των πιστώσεων στο αποθεματικό: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό 1 02.00.6121.002 Πάγια αντιμισθία αντιδημάρχων 2.500,00 2 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 15.500,00 3 02.10.6051.000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 35.000,00 Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες -ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΣ 0824 4 02.10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 25.000,00 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓ. - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες. 5 02.30.6051.000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- 10.200,00 Υπηρ. Τεχνικών Έργων ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΣ 0824 6 02.30.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 2.000,00 Υπ. Τεχνικών Έργων - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 7 02.30.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Τεχνικών Έργων - ΤΣΜΕΔΕ (ΚΥΡΙΑ) 1.000,00 Αυξάνουμε μέσω του αποθεματικού τους ακόλουθους αριθμούς εξόδων μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό 1 02.10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 2.000,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2 02.10.6051.002 Εργοδοτικές εισφ προσωπικού σε σύμβαση Δημ Δικαίου ΤΣKY 4.000,00 3 02.10.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 1.000,00 ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΕΡΓ. ΤΣΜΕΔΕ - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 4 02.10.6051.007 ΤΕΑΔΥ Εργοδότη 600,00 5 02.10.6051.009 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 700,00 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες-ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 6 02.10.6051.010 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 700,00 ΚΥΤ. ΕΡΓ. - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 7 02.10.6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 200,00 ΤΣΠΕΑΘ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 8 02.15.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής - Τ.ΕΑΔΥ. 1.000,00 9 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 7.500,00 10 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 16.000,00 11 02.20.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- 1.000,00 ΙΚΑ ΕΡΓ. -Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 12 02.20.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 1.000,00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 13 02.20.6051.009 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού - ΤΣΚΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ) 2.000,00 14 02.25.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 5.000,00 15 02.25.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 6.500,00 2
16 02.25.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 2.000,00 17 02.25.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- 500,00 Υπηρ. ΤΣΚΥ 18 02.25.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 500,00 Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΤΑΔΚΥ- Τ.ΕΑΔΥ. 19 02.25.6052.010 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - Υπ. 500,00 Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 20 02.25.6054.008 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 3.000,00 21 02.30.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 20.000,00 22 02.30.6051.001 ΤΑΔΚΥ- Τ.ΕΑΔΥ. Εργοδότη 500,00 23 02.30.6051.004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 1.000,00 Υπ. Τεχνικών Έργων - ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 24 02.30.6052.009 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - Υπ. Τεχνικών Έργων - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 3.500,00 25 02.35.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 1.000,00 26 02.35.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 500,00 27 02.40.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 7.500,00 28 02.40.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 1.000,00 Υπ. Πολεοδομίας - Τ.ΕΑΔΥ. 29 02.40.6051.004 ΚΥΤ 500,00 Υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις δαπανών στον εγγεγραμμένο προϋπολογισμό εξόδων 2017 οι οποίες δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Τις συγκεκριμένες πιστώσεις μπορούμε να αναμορφώσουμε και μέσω του αποθεματικού να τις διαθέσουμε για εγγραφή νέων κωδικών. Αναλυτικά: α/α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό 5 02.25.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 2 02.30.7333.022 Συντήρηση-επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πολυγύρου 50.000,00 1 02.30.7336.056 Καθαρισμός ρεμάτων Πολυγύρου 15.105,23 6 02.35.6264.001 Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών και άλλων 1.500,00 3 02.35.7322.001 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Πολυγύρου 7.000,00 4 02.45.7326.005 Συντήρηση οστεοφυλακίων Δήμου Πολυγύρου. 13.000,00 Προέκυψε η ανάγκη για την ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών αριθμών εξόδων διότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Συγκεκριμένα: α/α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό 1 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 2 02.00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 10.000,00 3 02.00.6715 Μορφωτικό - Πολιτιστικό - Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο 35.000,00 Δήμου Πολυγύρου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" 4 02.10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (έκτακτο γεγονότα) 5.000,00 5 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 6 02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-υπηρ. Καθαριότητας- 10.000,00 (Έκτακτα γεγονότα) 7 02.20.6672.002 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-(έκτακτα γεγονότα) 18.000,00 8 02.25.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-υπηρ. Ύδρευσης, 7.000,00 Άρδευσης, Αποχέτευσης-(Έκτακτα γεγονότα) 9 02.25.6672.002 Προμήθεια ανταλλακτικών (έκτακτα γεγονότα) 9.000,00 10 02.30.6061.001 Προμήθεια ειδών ιματισμού & υπόδησης 3.000,00 11 02.30.6262.009 Εργασία διαγράμμισης οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 3.200,00 12 02.30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (Έκτακτα γεγονότα) 18.000,00
13 02.30.6323 Παράβολα ΚΤΕΟ Μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων 5.000,00 14 02.30.6672.006 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου (Έκτακτα γεγονότα) 21.000,00 15 02.30.7135.010 Προμήθεια ειδών πυροπροστασίας 3.000,00 16 02.35.6671 Ανταλλακτικά για χορτοκοπτικά και άλλα μηχανήματα 1.500,00 Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέους κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών και πραγματοποίησης απαιτούμενων υπηρεσιών και έργων. Πιο συγκεκριμένα: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Χρέωση 1 02.10.6671.003 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (έκτακτα γεγονότα) 7.000,00 2 02.10.7515.001 Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής Α.Ε. 29.700,00 3 02.25.6262.006 Συντήρηση - διευθέτηση ρέματος στη θέση "Αβραάμ" Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 9.300,00 4 02.25.6262.008 Βιντεοσκόπηση αγωγού αποχέτευσης στον Πεζόδρομο Δ.Κ. 2.230,00 Πολυγύρου 5 02.25.7132.001 Αγορά δικύκλων για τις ανάγκες τις Υπηρεσίας Ύδρευσης 3.000,00 6 02.25.7312.008 Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού για την ενίσχυση του υδρευτικού 2.500,00 δικτύου Τ.Κ. Ολύνθου 7 02.25.7312.093 Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση Ολύνθου για ενίσχυση 17.136,50 υδρευτικών αναγκών οικισμού Καλυβών 8 02.30.6662.003 Προμήθεια πέτρας πεζοδρομίου 4.100,00 9 02.30.7324.002 Διαμόρφωση πεζόδρομου στο Δ.Δ. Καλυβών 7.200,00 Με την υπ. αριθμ. 113/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχωρήσαμε στην αναμόρφωση προϋπολογισμού και δημιουργία του Κ.Α. εξόδου 02.25.7312.001 με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» με ποσό 590.000,00 με πίστωση 500.000,00 από δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και 90.000,00 από ιδίους πόρους. Με την οριστικοποίηση της μελέτης εκτέλεσης του έργου, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την μείωση του Κ.Α. εξόδου κατά 106.398,00. Η χρηματοδότηση του έργου όπως διαμορφώνεται θα γίνει εξολοκλήρου με πίστωση από το δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 25119/8-8-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω886465ΧΘ7-ΡΤΣ), ο Δήμος Πολυγύρου θα χρηματοδοτηθεί μέσω της ΣΑΕ-055 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο 2003ΣΕ05500005, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες με το ποσό των 200.000,00. Η χρηματοδότηση του ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων εγγράφοντας ως προς το σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1325.001 με τίτλο «Χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» το ποσό των 200.000,00. Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων δημιουργούνται οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί: Α. Κ.Α. 02.25.6262.007 με τίτλο «Συντήρηση - διευθέτηση ρεμάτων Δ.Ε. Πολυγύρου» ποσού 24.800,00. Β. Κ.Α. 02.30.6262.004 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ορμύλιας» ποσού 24.800,00. Γ. Κ.Α. 02.30.7323.003 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. και Τ.Κ. Πολυγύρου» ποσού 112.919,60. Επίσης ποσό 37.480,40 από την ανωτέρω χρηματοδότηση, θα διατεθούν για να πληρωθούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες που προέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα που ο 4
Δήμος Πολυγύρου είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του δριμέος ψύχους κατά τον μήνα Ιανουάριο 2017. Αναλυτικά: Α. Στον Κ.Α. 02.25.7135.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Πολυγύρου», δαπάνες 11.106,68. Β. Στον Κ.Α. 02.25.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ορμύλιας» δαπάνες 6.200,00. Γ. Στον Κ.Α. 02.25.7135.015 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ανθεμούντα» δαπάνες 9.920,00. Δ. Στον Κ.Α. 02.25.7135.016 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ζερβοχωρίων» δαπάνες 10.253,72. Το αποθεματικό μετά και την παρούσα αναμόρφωση θα διαμορφωθεί στο ποσό των τριάντα ένα χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (31.865,43 ). Το υπόλοιπο του αποθεματικού δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων. Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προτείνουμε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 ως ακολούθως: Υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων 2017 με αντίστοιχη εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα, για εκτέλεση έργων που δεν θα πραγματοποιηθούν μέσα στην χρήση. Προτείνουμε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 και την αφαίρεση τους από το τεχνικό πρόγραμμα. Αναλυτικά: 02.30 Υπηρεσία τεχνικών έργων 02.30.7333.022 Συντήρηση-επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πολυγύρου 50.000,00 02.30.7336.056 Καθαρισμός ρεμάτων Πολυγύρου 15.105,23 02.35 Υπηρεσία πρασίνου 02.35.7322.001 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Πολυγύρου. 7.000.00 Υπάρχουν τεχνικά έργα τα οποία θα πρέπει να μειώσουμε το ποσό της εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων 2017 με αντίστοιχη μείωση στο τεχνικό πρόγραμμα. 02.25 Υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 02.25.7312.001 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 106.375,00 Βάβδου 02.45 02.45.7326.005 Συντήρηση οστεοφυλακίων Δήμου Πολυγύρου. 13.000,00
Θα πρέπει να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό εξόδων 2017 με αντίστοιχη εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα νέα έργα τα οποία θα ξεκινήσουν μέσα στην χρήση. 02.25 Υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 02.25.7312.008 Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού για την ενίσχυση του υδρευτικού δικτύου Τ.Κ. Ολύνθου 02.25.7312.093 Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση Ολύνθου για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών οικισμού Καλυβών 02.30 Υπηρεσία τεχνικών έργων 2.500,00 17.136,50 02.30.7323.003 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. και Τ.Κ. Πολυγύρου 112.919,60 02.30.7324.002 Διαμόρφωση πεζόδρομου στο Δ.Δ. Καλυβών 7.200,00 Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Μειώνουμε τους κάτωθι κωδικούς μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών με ταυτόχρονη μεταφορά των πιστώσεων στο αποθεματικό: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό 1 02.00.6121.002 Πάγια αντιμισθία αντιδημάρχων 2.500,00 2 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 15.500,00 3 02.10.6051.000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 35.000,00 Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες -ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΣ 0824 4 02.10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 25.000,00 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓ. - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες. 5 02.30.6051.000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- 10.200,00 Υπηρ. Τεχνικών Έργων ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΣ 0824 6 02.30.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 2.000,00 Υπ. Τεχνικών Έργων - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 7 02.30.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Τεχνικών Έργων - ΤΣΜΕΔΕ (ΚΥΡΙΑ) 1.000,00 Β. Αυξάνουμε μέσω του αποθεματικού τους ακόλουθους αριθμούς εξόδων μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό 1 02.10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 2.000,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2 02.10.6051.002 Εργοδοτικές εισφ προσωπικού σε σύμβαση Δημ Δικαίου ΤΣKY 4.000,00 3 02.10.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΕΡΓ. ΤΣΜΕΔΕ - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 1.000,00 6
4 02.10.6051.007 ΤΕΑΔΥ Εργοδότη 600,00 5 02.10.6051.009 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 700,00 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες-ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 6 02.10.6051.010 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 700,00 ΚΥΤ. ΕΡΓ. - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 7 02.10.6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 200,00 ΤΣΠΕΑΘ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 8 02.15.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής - Τ.ΕΑΔΥ. 1.000,00 9 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 7.500,00 10 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 16.000,00 11 02.20.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- 1.000,00 ΙΚΑ ΕΡΓ. -Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 12 02.20.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 1.000,00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 13 02.20.6051.009 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού - ΤΣΚΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ) 2.000,00 14 02.25.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 5.000,00 15 02.25.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 6.500,00 16 02.25.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 2.000,00 17 02.25.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- 500,00 Υπηρ. ΤΣΚΥ 18 02.25.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 500,00 Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΤΑΔΚΥ- Τ.ΕΑΔΥ. 19 02.25.6052.010 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - Υπ. 500,00 Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 20 02.25.6054.008 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 3.000,00 21 02.30.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 20.000,00 22 02.30.6051.001 ΤΑΔΚΥ- Τ.ΕΑΔΥ. Εργοδότη 500,00 23 02.30.6051.004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 1.000,00 Υπ. Τεχνικών Έργων - ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 24 02.30.6052.009 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - Υπ. Τεχνικών Έργων - ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 3.500,00 25 02.35.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 1.000,00 26 02.35.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 500,00 27 02.40.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 7.500,00 28 02.40.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - 1.000,00 Υπ. Πολεοδομίας - Τ.ΕΑΔΥ. 29 02.40.6051.004 ΚΥΤ 500,00 Γ. Μειώνουμε τις ακόλουθες πιστώσεις και τις μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Αναλυτικά: α/α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό 5 02.25.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 2 02.30.7333.022 Συντήρηση-επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πολυγύρου 50.000,00 1 02.30.7336.056 Καθαρισμός ρεμάτων Πολυγύρου 15.105,23 6 02.35.6264.001 Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών και άλλων 1.500,00 3 02.35.7322.001 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Πολυγύρου 7.000,00 4 02.45.7326.005 Συντήρηση οστεοφυλακίων Δήμου Πολυγύρου. 13.000,00
Δ. Ενισχύουμε υπάρχοντες κωδικούς αριθμούς εξόδων διότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Συγκεκριμένα: α/α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Ποσό 1 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 2 02.00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 10.000,00 3 02.00.6715 Μορφωτικό - Πολιτιστικό - Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο 35.000,00 Δήμου Πολυγύρου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" 4 02.10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (έκτακτο γεγονότα) 5.000,00 5 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 6 02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-υπηρ. Καθαριότητας- 10.000,00 (Έκτακτα γεγονότα) 7 02.20.6672.002 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-(έκτακτα γεγονότα) 18.000,00 8 02.25.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-υπηρ. Ύδρευσης, 7.000,00 Άρδευσης, Αποχέτευσης-(Έκτακτα γεγονότα) 9 02.25.6672.002 Προμήθεια ανταλλακτικών (έκτακτα γεγονότα) 9.000,00 10 02.30.6061.001 Προμήθεια ειδών ιματισμού & υπόδησης 3.000,00 11 02.30.6262.009 Εργασία διαγράμμισης οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 3.200,00 12 02.30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (Έκτακτα γεγονότα) 18.000,00 13 02.30.6323 Παράβολα ΚΤΕΟ Μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων 5.000,00 14 02.30.6672.006 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου (Έκτακτα γεγονότα) 21.000,00 15 02.30.7135.010 Προμήθεια ειδών πυροπροστασίας 3.000,00 16 02.35.6671 Ανταλλακτικά για χορτοκοπτικά και άλλα μηχανήματα 1.500,00 Ε. Δημιουργούμε νέους κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών και πραγματοποίησης απαιτούμενων υπηρεσιών και έργων. Πιο συγκεκριμένα: Α/Α Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού Χρέωση 1 02.10.6671.003 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (έκτακτα γεγονότα) 7.000,00 2 02.10.7515.001 Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής Α.Ε. 29.700,00 3 02.25.6262.006 Συντήρηση - διευθέτηση ρέματος στη θέση "Αβραάμ" Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 9.300,00 4 02.25.6262.008 Βιντεοσκόπηση αγωγού αποχέτευσης στον Πεζόδρομο Δ.Κ. 2.230,00 Πολυγύρου 5 02.25.7132.001 Αγορά δικύκλων για τις ανάγκες τις Υπηρεσίας Ύδρευσης 3.000,00 6 02.25.7312.008 Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού για την ενίσχυση του υδρευτικού 2.500,00 δικτύου Τ.Κ. Ολύνθου 7 02.25.7312.093 Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση Ολύνθου για ενίσχυση 17.136,50 υδρευτικών αναγκών οικισμού Καλυβών 8 02.30.6662.003 Προμήθεια πέτρας πεζοδρομίου 4.100,00 9 02.30.7324.002 Διαμόρφωση πεζόδρομου στο Δ.Δ. Καλυβών 7.200,00 Στ. Με την υπ. αριθμ. 113/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχωρήσαμε στην αναμόρφωση προυπολογισμού και δημιουργία του Κ.Α. εξόδου 02.25.7312.001 με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» με ποσό 590.000,00 με πίστωση 500.000,00 από δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και 90.000,00 από ιδίους πόρους. Με την οριστικοποίηση της μελέτης εκτέλεσης του έργου, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την μείωση του Κ.Α. εξόδου κατά 106.398,00. Η χρηματοδότηση του έργου όπως διαμορφώνεται θα γίνει εξολοκλήρου με πίστωση από το δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ζ. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 25119/8-8-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω886465ΧΘ7-ΡΤΣ), ο Δήμος Πολυγύρου θα χρηματοδοτηθεί μέσω της ΣΑΕ-055 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο 2003ΣΕ05500005, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών 8
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες με το ποσό των 200.000,00. Η χρηματοδότηση του ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Αποφασίζουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων εγγράφοντας ως προς το σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1325.001 με τίτλο «Χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» το ποσό των 200.000,00. Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων δημιουργούνται οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί: 1. Κ.Α. 02.25.6262.007 με τίτλο «Συντήρηση - διευθέτηση ρεμάτων Δ.Ε. Πολυγύρου» ποσού 24.800,00. 2. Κ.Α. 02.30.6262.004 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ορμύλιας» ποσού 24.800,00. 3. Κ.Α. 02.30.7323.003 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. και Τ.Κ. Πολυγύρου» ποσού 112.919,60. Ποσό 37.480,40 από την ανωτέρω χρηματοδότηση, θα διατεθεί για να πληρωθούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες που προέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα που ο Δήμος Πολυγύρου είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του δριμέος ψύχους κατά τον μήνα Ιανουάριο 2017. Αναλυτικά: 1. Στον Κ.Α. 02.25.7135.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Πολυγύρου», δαπάνες 11.106,68. 2. Στον Κ.Α. 02.25.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ορμύλιας» δαπάνες 6.200,00. 3. Στον Κ.Α. 02.25.7135.015 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ανθεμούντα» δαπάνες 9.920,00. 4. Στον Κ.Α. 02.25.7135.016 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Ζερβοχωρίων» δαπάνες 10.253,72. Το αποθεματικό μετά και την παρούσα αναμόρφωση θα διαμορφωθεί στο ποσό των τριάντα ένα χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (31.865,43 ). Το υπόλοιπο του αποθεματικού δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων. Η. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 ως ακολούθως Αφαιρούμε από το τεχνικό πρόγραμμα τους ακόλουθους κωδικούς. Αναλυτικά: 02.30 Υπηρεσία τεχνικών έργων 02.30.7333.022 Συντήρηση-επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πολυγύρου 50.000,00 02.30.7336.056 Καθαρισμός ρεμάτων Πολυγύρου 15.105,23 02.35 Υπηρεσία πρασίνου 02.35.7322.001 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Πολυγύρου. 7.000.00 τεχνικά έργα. Μειώνουμε το ποσό της εγγεγραμμένης πίστωσης στο τεχνικό πρόγραμμα, στα κάτωθι
02.25 Υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 02.25.7312.001 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 106.375,00 Βάβδου 02.45 02.45.7326.005 Συντήρηση οστεοφυλακίων Δήμου Πολυγύρου. 13.000,00 Δημιουργούμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέα έργα τα οποία θα ξεκινήσουν μέσα στην χρήση. 02.25 Υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 02.25.7312.008 Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού για την ενίσχυση του υδρευτικού δικτύου Τ.Κ. Ολύνθου 02.25.7312.093 Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση Ολύνθου για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών οικισμού Καλυβών 02.30 Υπηρεσία τεχνικών έργων 2.500,00 17.136,50 02.30.7323.003 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. και Τ.Κ. Πολυγύρου 112.919,60 02.30.7324.002 Διαμόρφωση πεζόδρομου στο Δ.Δ. Καλυβών 7.200,00 Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος, Βασίλειος Λαφαζάνης, Τσινάς Αργύριος, Πάνο Ιωακείμ, Παπούλιος Ιωάννης, Ματθαίου Αθανάσιο ενώ η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού ψήφησε ΛΕΥΚΟ. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 233/2017 Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η Υπογραφή Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Πολύγυρος 19-9-2017 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 10