ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΗΡΆΚΛΕΙΟ 7 / 10 / 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΚΡΉΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ. 4403 ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810 278427 FAX: 2810 390107 EMAIL: M.MANIOUDI@apdkritis.gov.gr ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ.ΦΟΡΕΩΝ 071, 072 ΚΑΙ 073 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Σχ. Το αρ.δηδ/φ.40/17742/05.06.2015 έγγραφο του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με τα άρθρα 15 του ν.4305/2014, παραθέτουμε για ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διάυγεια και στην ιστοσελίδα μας (www.apdkritis.gov.gr) τα στοιχεία εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 996-21 για το σύνολο των Ειδ.Φορέων (071,072 και 073), μηνός Ιουλίου 2016. Στο συνημμένο πίνακα, απεικονίζονται αναλυτικά, ανά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, τα Προϋπολογισθέντα, Ενταλθέντα και Εξοφλημένα ποσά. Σημειώνεται ότι στις 2 τελευταίες στήλες (Ενταλθέντα και Εξοφλήσεις), έχουν συμπεριληφθεί και τα ποσά που έχουν ενταλθεί και εξοφληθεί, μετά τη μεταβιβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα στους Νομούς Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, από τις ΥΔΕ των αντίστοιχων Νομών. Συνημμένα Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Εσωτερική Διανομή Τμήμα Προϋπολογισμού
Κωδικός Φ./Ε.ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Τελική Διαμόρφωση Ενταλθέντα Εξοφλήσεις Σύνολο 99621-071 Ξ0211 Βασικός μισθός 2.794.139,00 0,00 1.775.502,36 99621-071 Ξ0213 Επίδομα οικογενειακής παροχής 93.080,00 0,00 51.875,03 99621-071 Ξ0215 Επίδομα θέσεως ευθύνης 156.600,00 0,00 99.308,00 99621-071 Ξ0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) 69.271,00 0,00 49.489,51 99621-071 Ξ0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 2.520,00 0,00 1.470,00 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 55.462,00 0,00 0,00 99621-071 Ξ0288 99621-071 Ξ0291 Εισφορές στο Ι.Κ.Α 124.906,00 0,00 71.535,18 99621-071 Ξ0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 242.044,00 0,00 142.393,27 99621-071 Ξ0293 Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) 106.004,00 0,00 60.869,23 99621-071 Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 4.250,00 0,00 0,00 99621-071 Ξ0515 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 3.920,00 0,00 0,00 99621-071 Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 13.000,00 2.348,08 1.458,08 99621-071 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση 21.000,00 1.100,00 860,00 99621-071 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 3.000,00 0,00 0,00 99621-071 Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 145.000,00 59.484,09 47.328,75 99621-071 Ξ0823 Ταχυδρομικά 56.000,00 10.251,11 10.251,11 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 71.000,00 35.443,05 35.443,05 99621-071 Ξ0824 99621-071 Ξ0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 3.000,00 575,00 575,00 99621-071 Ξ0829 Λοιπές μεταφορές 2.000,00 427,85 427,85 99621-071 Ξ0831 Ύδρευση και άρδευση 5.000,00 2.406,50 2.406,50 99621-071 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 52.000,00 20.149,29 16.747,62 99621-071 Ξ0841 Διαφημίσεις δημοσιεύσεις γενικά 3.000,00 98,40 98,40 99621-071 Ξ0843 Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 7.000,00 163,42 88,39 99621-071 Ξ0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000,00 954,10 921,23 99621-071 Ξ0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, κλπ 32.400,00 4.122,26 4.090,78 99621-071 Ξ0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 5.000,00 1.124,72 1.044,77 99621-071 Ξ0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 21.000,00 1.045,37 1.045,37 99621-071 Ξ0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 39.000,00 1.645,74 1.291,50 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και 99621-071 Ξ0875 νομικά πρόσωπα) 30.000,00 8.485,50 8.485,50 99621-071 Ξ0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες 3.000,00 0,00 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 19.237,00 0,00 0,00 99621-071 Ξ0892 99621-071 Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 15.000,00 531,01 383,41 99621-071 Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 42.000,00 24.210,37 24.210,37
99621-071 Ξ1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 6.000,00 250,00 250,00 99621-071 Ξ1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 99621-071 Ξ1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 1.000,00 0,00 0,00 99621-071 Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 4.000,00 796,41 371,03 99621-071 Ξ1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 25.000,00 959,40 959,40 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων 99621-071 Ξ1321 ξηράς γενικά 6.000,00 1.776,40 1.638,40 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 8.000,00 2.001,31 2.001,31 99621-071 Ξ1329 99621-071 Ξ1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 25.000,00 0,00 0,00 99621-071 Ξ1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 10.000,00 2.081,24 2.081,24 99621-071 Ξ1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 2.000,00 102,90 102,90 99621-071 Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 19.200,00 2.138,44 1.865,64 99621-071 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων 12.100,00 0,00 0,00 99621-071 Ξ1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 14.000,00 658,05 658,05 99621-071 Ξ1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ μηχανών γραφείου 10.000,00 0,00 0,00 99621-071 Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών 36.577,00 6.723,18 6.723,18 99621-071 Ξ1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 4.500,00 1.033,20 1.033,20 99621-071 Ξ1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού 5.300,00 50,00 50,00 99621-071 Ξ2296 99621-071 Ξ2751 99621-071 Ξ9111 Επιχορήγηση στις Περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών 5.651,00 5.651,00 0,00 Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002 300.000,00 50.400,00 44.700,00 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού παρελθόντων ετών 176,00 159,75 159,75 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού παρελθόντων ετών 843,00 842,55 842,55 99621-071 Ξ9131 99621-071 Ξ9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων ετών 574,00 574,00 574,00 99621-071 Ξ9169 Λοιπές προμήθειες παρελθόντων ετών 101,00 100,86 100,86 99621-071 Ξ9511 Πρόσθετες παροχές παρελθόντων ετών 250,00 159,88 159,88 99621-071 Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών 3.000,00 2.623,29 2.623,29 99621-071 Ξ9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιών παρελθόντων ετών 115,00 115,00 115,00 99621-071 Ξ9829 Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές μεταφορές παρελθόντων ετών 7.042,00 6.871,46 6.871,46 99621-071 Ξ9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης παρελθόντων ετών 500,00 261,00 261,00 99621-071 Ξ9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας παρελθόντων ετών 4.000,00 3.615,00 3.615,00 99621-071 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών 649,00 571,10 571,10
99621-071 Ξ9873 Λοιπές αμοιβές παρελθόντων ετών 500,00 420,66 420,66 99621-071 Ξ9891 Πληρωμή υποχρεώσεων από ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες παρελθόντων ετών 553,00 552,06 552,06 99621-071 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 071 4.757.464,00 266.054,00 2.488.901,22 99621-072 Ξ0211 Βασικός μισθός 1.053.645,00 0,00 532.365,08 99621-072 Ξ0213 Επίδομα οικογενειακής παροχής 25.200,00 0,00 15.684,00 99621-072 Ξ0215 Επίδομα θέσεως ευθύνης 32.400,00 0,00 20.340,00 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου 99621-072 Ξ0221 (Άρθρο 29, παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) 54.100,00 0,00 31.958,61 99621-072 Ξ0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 3.780,00 0,00 2.205,00 99621-072 Ξ0291 Εισφορές στο Ι.Κ.Α 39.274,00 0,00 22.106,41 99621-072 Ξ0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 56.244,00 0,00 36.596,23 99621-072 Ξ0293 Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) 35.050,00 0,00 20.068,95 99621-072 Ξ0515 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 3.000,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 4.000,00 762,89 713,54 99621-072 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση 26.000,00 1.250,00 260,00 99621-072 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 2.000,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 5.000,00 2.392,50 2.392,50 99621-072 Ξ0824 99621-072 Ξ0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 4.000,00 778,33 778,33 99621-072 Ξ0831 Ύδρευση και άρδευση 2.850,00 376,00 376,00 99621-072 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 10.000,00 5.670,00 4.700,00 99621-072 Ξ0841 Διαφημίσεις δημοσιεύσεις γενικά 1.500,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ0843 Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 2.000,00 6,50 6,50 99621-072 Ξ0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, κλπ 11.500,00 318,62 302,88 99621-072 Ξ0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 3.000,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 9.000,00 1.568,81 1.568,81 99621-072 Ξ0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 15.000,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 10.000,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 2.000,00 52,63 52,63 99621-072 Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 13.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 2.000,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ1121 99621-072 Ξ1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 1.000,00 635,79 0,00 99621-072 Ξ1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ1321 99621-072 Ξ1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 461,59 461,59
99621-072 Ξ1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1.500,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ1512 Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 4.000,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 10.000,00 1.162,35 360,39 99621-072 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων 1.500,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών 99621-072 Ξ1723 υλικών 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 99621-072 Ξ1725 λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 0,00 99621-072 Ξ1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού 10.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού παρελθόντων ετών 1.230,00 1.229,81 1.229,81 99621-072 Ξ9131 99621-072 Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών 2.660,00 1.251,17 1.251,17 99621-072 Ξ9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιών παρελθόντων ετών 500,00 156,11 156,11 99621-072 Ξ9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης παρελθόντων ετών 1.500,00 1.295,15 1.295,15 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών 260,00 256,50 256,50 99621-072 Ξ9851 99621-072 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 072 1.482.693,00 19.624,75 697.486,19 99621-073 Ξ0211 Βασικός μισθός 3.093.179,00 0,00 1.778.688,14 99621-073 Ξ0213 Επίδομα οικογενειακής παροχής 113.161,00 0,00 66.617,00 99621-073 Ξ0215 Επίδομα θέσεως ευθύνης 97.200,00 0,00 60.510,00 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου 99621-073 Ξ0221 (Άρθρο 29, παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) 116.275,00 0,00 71.879,18 99621-073 Ξ0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 216.721,00 0,00 127.253,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας 15.000,00 15.000,00 15.000,00 99621-073 Ξ0283 99621-073 Ξ0291 Εισφορές στο Ι.Κ.Α 3.363,00 0,00 1.961,54 99621-073 Ξ0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 105.939,00 0,00 67.790,12 99621-073 Ξ0293 Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) 179.162,00 0,00 105.493,14 99621-073 Ξ0342 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 198.000,00 9.646,83 0,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 72.000,00 2.491,28 0,00 99621-073 Ξ0352 99621-073 Ξ0511 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 49.490,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ0512 Ημερήσια αποζημίωση 44.604,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 10.853,00 1.773,09 1.252,15 99621-073 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση 234.531,00 24.740,00 13.650,00 99621-073 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 2.000,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 3.000,00 1.375,86 1.375,86 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη 99621-073 Ξ0824 μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 17.000,00 2.817,50 2.817,50 99621-073 Ξ0829 Λοιπές μεταφορές 4.000,00 830,50 830,50
99621-073 Ξ0831 Ύδρευση και άρδευση 6.000,00 629,49 403,58 99621-073 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 30.000,00 8.431,53 8.325,53 99621-073 Ξ0841 Διαφημίσεις δημοσιεύσεις γενικά 7.000,00 1.754,46 1.754,46 99621-073 Ξ0843 Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 7.000,00 728,14 728,14 99621-073 Ξ0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, κλπ 208.300,00 13.133,88 13.133,88 99621-073 Ξ0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 12.000,00 5.072,00 5.072,00 99621-073 Ξ0862 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών 2.000,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 1.123,49 1.123,49 99621-073 Ξ0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 83.000,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ0878 Αμοιβές εκτελέσης υλοτομικών εργασιών 1.000,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες 3.000,00 826,56 826,56 99621-073 Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 14.500,00 5.154,43 5.154,43 99621-073 Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 25.000,00 7.167,14 7.167,14 99621-073 Ξ1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 3.000,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 393,85 393,85 99621-073 Ξ1214 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 5.000,00 2.287,14 2.287,14 99621-073 Ξ1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 600,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 5.000,00 1.084,32 606,05 99621-073 Ξ1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 12.080,00 1.573,13 1.573,13 99621-073 Ξ1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 19.000,00 7.721,56 7.721,56 99621-073 Ξ1323 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλώτων μέσων και δεξαμενών 4.000,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 892,59 892,59 99621-073 Ξ1411 Προμήθεια ειδών διατροφής 400,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ1421 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών 2.000,00 1.997,52 1.997,52 99621-073 Ξ1423 Προμήθεια ειδών υπόδησης 500,00 500,00 500,00 99621-073 Ξ1424 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης και αλεξιπτώτων 4.500,00 4.382,67 4.382,67 99621-073 Ξ1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 95.122,00 24.513,60 22.087,75 99621-073 Ξ1512 Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 8.000,00 732,32 0,00 99621-073 Ξ1619 Λοιπές προμήθειες (αγορά τροφής ζώων) 35.000,00 16.182,16 16.182,16 99621-073 Ξ1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 3.000,00 207,45 207,45 99621-073 Ξ1691 Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων 4.000,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 22.000,00 3.610,18 2.846,35 99621-073 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων 3.000,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 2.000,00 0,00 0,00
99621-073 Ξ1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ μηχανών γραφείου 10.000,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών 18.000,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3.000,00 461,25 461,25 99621-073 Ξ1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού 17.000,00 370,00 370,00 99621-073 Ξ1731 Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς 60.360,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ2299 Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς 17.415,00 9.485,00 0,00 99621-073 Ξ9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων ετών 6.000,00 5.468,46 5.468,46 99621-073 Ξ9169 Λοιπές προμήθειες παρελθόντων ετών 828,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ9176 Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός παρελθόντων ετών 6.900,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ9511 Πρόσθετες παροχές παρελθόντων ετών 10.580,00 10.562,77 10.562,77 99621-073 Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών 13.000,00 11.399,13 11.399,13 99621-073 Ξ9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιών παρελθόντων ετών 2.000,00 441,61 441,61 99621-073 Ξ9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας παρελθόντων ετών 1.000,00 583,00 583,00 99621-073 Ξ9841 Διαφημίσεις δημοσιεύσεις παρελθόντων ετών 943,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ9843 Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσία παρελθόντων ετών 57,00 56,46 56,46 99621-073 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών 360,00 0,00 0,00 99621-073 Ξ9873 Λοιπές αμοιβές παρελθόντων ετών 2.500,00 2.323,34 2.323,34 Πληρωμή υποχρεώσεων από ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες παρελθόντων ετών 119,00 118,45 118,45 99621-073 Ξ9891 99621-073 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 073 5.386.542,00 210.044,14 2.452.270,03 11.626.699,00 340.369,78 5.507.205,98