Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/3/2016 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/ εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. ΕΣΟΔΑ Κωδικός ΚΑΕ 0313 Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου2016. Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση , , Έσοδα από παράβολα ,00 0, α Έσοδα άρθρου 40 παρ. 4 του Ν.2065/ ,00 0, β Έσοδα άρθρου 48 Ν.2519/ , ,68 Έσοδα άρθρου 40 παρ γ Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ. 3 τα Ν.3370/ ,00 0, Τόκοι και καταθέσεις από Τράπεζες , , Τόκοι από χρεώγραφα (Συναλλαγματικές κ.λ.π.) , , Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 2.000,00 0, Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ , , Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ , , Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε , ,45

2 5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών ,00 209, Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ , ,28 Έσοδα υπέρ Λοιπών 5259 Οργανισμών , ,12 Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 5261 Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) , ,12 Έσοδα υπέρ Λοιπών 5269 Ταμείων Αρωγής 3.000,00 0,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 5291 α για την καταπολέμηση της ανεργίας , , β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου , , Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων ,00 166, Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π ,00 427,83 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και 5521 αποζημειώσεων που κατεβλήθησαν χωρίς να οφείλονται , ,79 Έσοδα από ποσά που 5688 καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ χωρίς να οφείλονται 7.000,00 0, Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά , ,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,17 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός Ενταλμα/θέντα Εξοφλημένα BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) Βασικός μισθός εκτάκτων , , , , , , Οικογενειακή παροχή , , , Προσωπική διαφορά , , , Επίδομα θέσης ευθύνης , , , Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας Επίδομα Προβληματικών κ Παραμεθορίων περιοχών Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , , ,00 300,00 200, , , ,33 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) ,00 0,00 0, Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , , ,76

3 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία ,00 0,00 0,00 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία ,00 0,00 0,00 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών , , ,50 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ,00 0,00 0,00 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 4.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ,00 335,52 335,52 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ ,00 0,00 0, Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0523) , , ,46 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0524) , , ,42 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (παρ.1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) , , , Βοηθήματα εφ άπαξ ,00 0,00 0, Αποζημιώσεις απολυομένων , , ,20 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων , , ,19 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 2.000,00 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης Εσωτερικού υπαλλήλων , , ,22 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και , , , , , , , , ,00 Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 7.000,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 5.000,00 0,00 0, Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα , , , , , ,04

4 0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα ,00 863,25 743, Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα ,00 253,46 213, ,00 361,11 361,11 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα ,00 315,00 315,00 Έξοδα διανυκτέρευσης Εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ,00 264,20 264,20 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , , ,45 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 1.500,00 0,00 0, Λοιπές μεταφορές ,00 0,00 0, Ταχυδρομικά τέλη ,00 551,92 551, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , ,32 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας , , , Ύδρευση και άρδευση , , , Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) , , , Πλυντικά 2.000,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις Φιλοξενίες και δεξιώσεις Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια , , , ,00 715,37 715, ,00 0,00 0, ,00 184,50 184, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ,00 709,08 709, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) ,00 0,00 0, , , ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς ,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων , , ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις ,00 0,00 0,00

5 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π ,00 557,20 557,20 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,00 0,00 0,00 Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 2.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες ,00 200,00 200, Τέλη 3.000,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων , , ,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά , , ,88 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού , , , ,00 255,84 255, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , ,00 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών , , ,00 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού , , ,29 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 4.000, , , , , ,48 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού ,00 0,00 0, Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων , , , , , , Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων , , ,01 Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , ,02 Απόδοση στο Ι.Κ.Α των εισπράξεων , , , Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων , , , Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων , , ,45 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων ,00 209,54 209,54

6 3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων , , , α Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς , , ,12 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ , , ,12 Απόδοση στά λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 3.000,00 0,00 0,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας , , , β Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου , , , Λοιπές αποδόσεις ,00 166,06 0, Προμήθεια επίπλων ,00 0,00 0, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 4.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων ,00 0,00 0, Προμήθεια επιστημονικών οργάνων ,00 0,00 0, Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ ,00 0,00 0,00 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 1.500,00 123,00 123,00 Σύνολα , , ,46 EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νση: Οικονομικού Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ ΑΙΚΑΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ