ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ζ πξόηαζε ηνπ Α Π Ο Π Α Μ Α Γεκάξρνπ γηα ηελ Από θαζηέξσζε ην πξαθηηθό ηεο εηζηηεξίνπ ππ αξηζ. 1ζε εο 23/1/2012 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. νξηζκέλεο εθδειώζεηο έιαβε Αξηζκόο (18) απόθαζεο ςήθνπο, : 20/2012 αξλεηηθά Πεξί: Έγθξηζεο Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη ςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2012 ηνπ ΝΠΓΓ ύκβνπινη θ.θ Εάλλνπ «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ Δι.θαη Εεζίκνπ Γεκ. ΜΤΡΝΖ». ηε Νέα κύξλε θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 23/1/2012 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα ΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 16:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Νέαο κύξλεο, θαηόπηλ ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 2881/19-1-12 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ Γεκνηηθνύ ύκβνπινπ, πνπ επηδόζεθε ζε θάζε έλα από ηνπο πκβνύινπο θαη ηνλ θ. Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/10, ηελ 19-1-2012 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 40 κέιε ήηνη. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο: 1. ΚΟΤΣΔΛΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 22. ΚΡΗΚΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 2. ΥΑΣΕΑΣΟΤΡΗΑΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 23. ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 3. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 24. AΘΑΝΑΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ 4. ΗΑΚΩΒΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ 25. ΜΑΕΑΡΑΚΖ ΦΩΣΗΟ 5. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 26. ΚΟΤΠΑ ΔΤΣΑΘΗΟ 6. ΤΡΗΓΟ ΠΟΛΤΓΩΡΟ 27. ΝΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 7. ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ 28. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 8. ΜΑΝΣΕΗΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 29. ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 9. ΚΑΗΜΖ ΔΛΔΝΖ 30. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 10. ΓΗΑΣΕΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 31. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΜΑΡΗΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ 12. ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΓΗΟΝΤΗΟ 33. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 13. ΚΑΣΟΡΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 34. ΣΗΑΠΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 14. ΜΠΗΑΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 35. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ 15. ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 36. ΒΡΔΣΣΟ ΑΓΓΔΛΟ 16. ΜΟΗΟ ΠΤΡΗΓΩΝ 37. ΜΑΣΖ ΑΛΔΞΗΟ 17. ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 38. ΣΔΦΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 18. ΦΩΣΔΗΝΟΠΟΤΛΟΤ ΦΩΣΔΗΝΖ 39. ΚΑΗΜΔΡΖ ΘΔΟΓΩΡΑ 19. ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ 40. ΠΑΠΑΠΤΡΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 20. ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 41. ΠΑΝΣΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 21. ΚΟΤΣΔΣΔ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : 1. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Ν. κύξλεο θ. Σδνπιάθεο ηαύξνο 1
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ππ. αξηζκ. 1 εο πλεδξίαζεο ηεο 23/1/2012 θαη Δηζεγνύκελνο ην 20 ν Θέκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Γεκάξρνπ πνπ έρεη σο εμήο: Κύξηε Πξόεδξε, «Παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ζην ώκα λα ιάβεη απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2012 ηνπ ΝΠΓΓ «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ» θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2012. ΣΟ Γ Ζ Μ Ο Σ Η Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Η Ο Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: α) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 234 ηνπ Ν. 3463/06, β) ηελ ππ. αξ. 1/12 ζπλεκκέλε Απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ελ ιόγσ Ν.Π. πνπ αθνξά ην Πξόγξακκα Γξάζεο, γ) ηελ ππ. αξ. 2/2012 ζπλεκκέλε Απόθαζε ηνπ Γ.. πνπ αθνξά ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθ. έηνπο 2012, ηνπ ΝΠΓΓ «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ», κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο (έρoπλ απνρωξήζεη νη Γεκ. ύκβνπινη θ. θ. Γαξδέληα Μαξία, Παπαζππξίδεο Αιέμηνο, Νεθεινύδεο Αλδξέαο, Απέξγε Μαξία, Καζεκέξε Θενδώξα θαη Σζνπξάθεο Κωλ/λνο) Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Δγθξίλεη κε (24) ςήθνπο ππέξ ην ζπλεκκέλν Πξόγξακκα Γξάζεο θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθ. έηνπο 2012 ηνπ ΝΠΓΓ «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ, πνπ έρεη σο εμήο : ΜΔΡΟ Η : ΔΟΓΑ Πξνϋπνινγηζκόο 2012 κ.α. 2011-12 Ονομαζία τηθιζθένη από Γημ. ςμβούλιο επικςπυθένηα από Πεπιθέπεια 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 011 Μιζθώμαηα 012 Έζοδα από εκμεηάλλεςζη εδάθοςρ, ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ και κοινόσπηζηυν σώπυν 0121 Έζνδα από ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθώλ ρώξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 56 Ν 2725/99) θαη ζηέγαζηξα αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ (άξζξν 21 Ν 2963/2001). 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 021 ΣΟΚΟΙ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 0211 Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο 500,00 500,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ - ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 0432 εηζηηήξηα ζεάηξσλ κνπζείσλ θ.ι.π. 0434 λοιπά έζοδα από εκμεηάλλεςζη έπγυν & παποσή ςπηπεζιών 62.284,23 62.284,23 0434.0001 ινηπά ηαθηηθά έζνδα από ηελ εθκεηάιιεπζε έξγσλ & παξνρή ππεξεζηώλ & ινηπέο εθδειώζεηο 62.284,23 62.284,23 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ 2
051 Φόποι Λνηπνί θόξνη. 052 Διζθοπέρ 053 Γςνηηικέρ ειζθοπέρ άπθπο 25 Ν. 1828/89 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 061 Από θεζμοθεηημένοςρ πόποςρ για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ (άξζξν 25 Ν 1828/89). ΚΑΠ γηα ηε ιεηηνπξγία δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ρώξσλ άζιεζεο (άξζξν 14 Ν 2880/2001). 0619.0001 ΚΑΠ γηα ινηπνύο ζθνπνύο (δελ πεξηιακβάλνληαη πηζηώζεηο ηνπ ΠΓΔ). ΚΑΠ γηα ινηπνύο ζθνπνύο (δελ πεξηιακβάλνληαη πηζηώζεηο ηνπ ΠΓΔ). 07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 071 Λοιπά ηακηικά έζοδα 0718.01 επηρνξήγεζε από Γήκν Ν. κύξλεο 1.300.000,00 1.300.000,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 121 Δπισοπηγήζειρ για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών 1214 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο 13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 131 Δπισοπηγήζειρ από θεζμοθεηημένοςρ πόποςρ για επενδςηικέρ ανάγκερ 1314.001 Δπηρνξεγήζεηο από ζεζκνζεηεκέλνπο πόξνπο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ γηα πνηπά πξνγξάκκαηα 14 ΓΧΡΔΔ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 1411 ΓΧΡΔΔ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ ΠΡΟΣΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Πποζαςξήζειρ και ππόζηιμα 1516.01 έζνδα από θαηαινγηζκό Γ. 500,00 500,00 1516.02 έζνδα από παξαθξάηεζε ΙΚΑ 500,00 500,00 152 Παπάβολα 16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 161 Έζοδα από δαπάνερ ππαγμαηοποιηθείζερ για λογαπιαζμό ηπίηυν 162 Λοιπά έκηακηα έζοδα 1624 Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο. 1624.001 Δθηαθηα ΔΟΓΑ από ρνξεγείεο 67.684,26 67.684,26 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ( Π.Ο.Δ.) ΠOY BEBAIΧNONTAI ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣΙΚΑ 211 Σακηικά έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών πος βεβαιώνονηαι και ειζππάηηονηαι για ππώηη θοπά. 2119 Σαθηηθά έζνδα από ινηπά έζνδα. 3
22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ 221 Έκηακηα έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών πος βεβαιώνονηαι και ειζππάηηονηαι για ππώηη θοπά 2211 Έθηαθηα γεληθά έζνδα. 2212 Έθηαθηα εηδηθεπκέλα έζνδα. 3 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ 32 ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΣΗ 321 Διζππακηέα ςπόλοιπα από βεβαιυθένηα, καηά ηα παπελθόνηα οικονομικά έηη, ηακηικά έζοδα 3219 Λνηπά έζνδα. 322 Διζππακηέα ςπόλοιπα από βεβαιυθένηα, καηά ηα παπελθόνηα οικονομικά έηη, έκηακηα έζοδα. 3221 Έθηαθηα γεληθά έζνδα. 3222 Έθηαθηα εηδηθεπκέλα έζνδα. 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 411 ςνηαξιοδοηικέρ ειζθοπέρ 4111 Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο. 4112 Δμαγνξά ζπληάμηκεο ππεξεζίαο. 412 Φόποι και λοιπέρ επιβαπύνζειρ 4121.01 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ. 4122.01 Φόξνη θαη ραξηόζεκν Πξνεδξνπ,Αληηπξ. κειώλ Γηνθ. πκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ. 1.000,00 1.000,00 4123 Φόξσλ πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ, ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ θιπ. 4123.01 θόξνο εηζνδήκαηνο πξνκεζεπηώλ 30.000,00 30.000,00 4123.02 θόξνο εηζνδήκαηνο ησλ κε ζύκβαζε έξγνπ 25.000,00 25.000,00 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 4124 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ 4124.01 απόδνζε ππέξ ΣΑΓΚΤ πξνκεζεπηώλ 4124.02 ραξηόζεκν ΣΑΓΚΤ πξνκεζεπηώλ 250,00 250,00 4124.03 ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ΣΑΓΚΤ πξνκεζεπηώλ 150,00 150,00 4124.04 απόδνζε ππέξ ΣΔΑΓΤ πξνκεζεπηώλ 4.000,00 4.000,00 4124.05 απόδνζε ππέξ ΣΠΓΤ πξνκεζεπηώλ 2.000,00 2.000,00 4124.06 ραξηόζεκν αηξεηώλ 200,00 200,00 4124.07 ΟΓΑ ραξηνζήκνπ αηξεηώλ 100,00 100,00 413 Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ 4131 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία. 4131.01 εηζθνξά ππέξ ΙΚΑ 27.000,00 27.000,00 4131.02 θξαηήζεηο ππέξ ΣΤΓΚΤ 500,00 500,00 4131.03 θξαηήζεηο ππέξ ΣΤΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ 500,00 500,00 4131.04 θξαηήζεηο ππεξ ΜΣΠΤ 414 Λοιπέρ ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν. 100,00 100,00 4142 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. 4
4142.01 εηζθνξά ππέξ ζπιιόγνπ εξγαδνκέλσλ 200,00 200,00 4142.02 εηζθνξά θξαηήζεσλ ππέξ ΣΔΑΓΤ ηξίησλ 200,00 200,00 4142.03 εηζθνξά ππέξ ΣΠΓΤ 100,00 100,00 4142.04 ΓΑΝΔΙΑ ΣΑΥΤΓ.ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΙΟ 4142.05 εηζθνξά ππέξ ΟΑΔΓ 1% 1.900,00 1.900,00 4142.06 εηζθνξά ππέξ αιιειεγγύεο 2% 1.000,00 1.000,00 42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 421 Δπιζηποθέρ σπημάηυν 4211 Δπηζηξνθή ρξεκάησλ από ππνιόγνπο ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο. 100,00 100,00 4212 Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 5.000,00 5.000,00 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ (άξζξν 26 Ν 318/69, Απόθ. Τπ. Οηθνλ. 2081241/11652/1997). 4214 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ. (από απεξγίεο, άδεηεο άλεπ απνδ., απνπζίεο) 1.500,00 1.500,00 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 92.104,83 92.104,83 511 Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από ηακηικά έζοδα 512 Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από έκηακηα έζοδα Τ Ν Ο Λ Α : 1.624.373,32 1.624.373,32 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΩΝ (I) ΚΑΣΑ ΠΗΓΗ ψηθιζθ. από Δημ. ςμβούλιο 2012 επικςπωθ. απο Πεπιθέπεια 2012 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ 1 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 2 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 500,00 500,00 3 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 4 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ - ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 62.284,23 62.284,23 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ 6 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ 7 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 1.300.000,00 1.300.000,00 1 ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 12 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ - ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000,00 1.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 67.684,26 67.684,26 2 ΕΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΝ 21 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 22 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 3 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ 5
32 4 ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ 41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ 100.800,00 100.800,00 42 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΧΝ 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 92.104,83 92.104,83 512 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ύνολα : 1.624.373,32 1.624.373,32 ΜΔΡΟ ΗI : ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΤΠΟΛ 2012 2012 K.A 2011 Ολνκαζία ςεθηζζ. Από Γεκ. πκβνύι επηθπξσζ. απν Πεξηθέξεηα 6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΗΗ 60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού 601 Αποδοσέρ μονίμυν ςπάλληλυν 6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 6011.01 Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ 6011.02 έμνδα θίλεζεο κνλίκσλ ππαιιήισλ 6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 6012.01 ακνηβή ππαιιήινπ γηα γξακκαη. ππνζηήξημε 2.000,00 2.000,00 ζπλεδξηάζεσλ 602 Αποδοσέρ ηακηικών ςπάλληλυν με ζύμβαζη αοπίζηος σπόνος 6021 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 603 Αποδοσέρ ςπαλλήλυν ειδικών θέζευν 604 Αποδοσέρ εκηάκηυν ςπαλλήλυν (επί ζύμβαζη εκηάκηυν ςπαλλήλυν, ημεπομιζθίυν, υπομιζθίυν κλπ) 6041.01 ακνηβέο θαιιηηερλώλ 6041.03 απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ΙΓΑΥ 70.000,00 70.000,00 6041.04 έμνδα θίλεζεο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ΙΓΑΥ 6042 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 605 Δπγοδοηικέρ ειζθοπέρ Γήμυν και Κοινοηήηυν κοινυνικήρ αζθάλιζηρ 6051 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 6051.01 εξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ 6051.02 εξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΙΚΑ 25.000,00 25.000,00 6051.03 εξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ 6
6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 6055 Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 6056 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ( άξζξα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61 θαη 33 ΝΓ 5441/66) 606 Παπεπόμενερ παποσέρ και έξοδα πποζυπικού 61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν 611 Αμοιβέρ και έξοδα ελεύθεπυν επαγγελμαηιών 6115.01 ακνηβή ινγηζηή 2.000,00 2.000,00 6117.01 δάζθαινη επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ 65.000,00 65.000,00 612 Γαπάνερ αιπεηών 6121.01 Έμνδα παξάζηαζεο πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ 14.000,00 14.000,00 6122.01 Έμνδα απνδεκηώζεηο κειώλ Γ.. 2.000,00 2.000,00 613 Αμοιβέρ ηπίηυν μη ελεύθεπυν επαγγελμαηιών 614 Αμοιβέρ ηπίηυν με ηην ιδιόηηηα νομικού πποζώπος 615 Έξοδα βεβαίυζηρ και είζππαξηρ 616 Λοιπέρ Αμοιβέρ και έξοδα ηπίηυν 6162 Λνηπά έμνδα ηξίησλ 62 Παποσέρ ηπίηυν 621 Παποσέρ παπαγυγικήρ διαδικαζίαρ 622 Δπικοινυνίερ 6221 Σαρπδξνκηθά Σέιε 6222 Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ 6223 Κηλεηή Σειεθσλία 6224 Λνηπέο Δπηθνηλσλίεο 623 Δνοίκια - Μιζθώμαηα 6231 Μηζζώκαηα εδαθηθώλ εθηάζεσλ, γαηώλ 6232 Μηζζώκαηα θηηξίσλ - ηερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ 6232.01 Μηζζώκαηα θηηξίσλ 63.000,00 63.000,00 6233 Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ - ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 6235 Μηζζώκαηα επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 6236 Λνηπά κηζζώκαηα 624 Δνοίκια σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ leasing 625 Αζθάλιζηπα 6251 Αζθάλιζηπα ακινήηυν 626 ςνηήπηζη και επιζκεςή αγαθών διαπκούρ σπήζηρ από ηπίηοςρ 6261 ςνηήπηζη και επιζκεςή κηιπίυν ακινήηυν ηος Πολ. ςλλόγος 6261.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Πνι. 15.000,00 15.000,00 πιιόγνπ 6262 ςνηήπηζη και επιζκεςή λοιπών μονίμυν εγκ.πλην κηηπιυν 6262.01 ςνηήπηζη και επιζκεςή λοιπών μονίμυν 24.600,00 24.600,00 εγκαηαζηάζευν 6264 ςνηήπηζη και επιζκεςή λοιπών μησανημάηυν 6264.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 2.000,00 2.000,00 6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 6265.01 πληήξεζε πιηθώλ Βεζηηαξίνπ 6266 πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 6266.01 πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 10.000,00 10.000,00 7
627 Ύδπεςζη, Φυηιζμόρ, Καθαπιόηηηα (λοιπέρ παποσέρ ηπίηυν) 6271 Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ θ.ι.π. 6272 Άξδεπζε 6273 Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ή θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπο ππεξεζίεο 6274 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ 6275 Γαπάνερ καθαπιζμού θπεαηίυν, δεξαμενών κ.λ.π. 6277 Λοιπέρ δαπάνερ για ύδπεςζη, άπδεςζη, θυηιζμό, καθαπιόηηηα 6277.01 ινηπέο δαπάλεο γηα ύδξεπζε - θσηηζκόο - 4.000,00 4.000,00 θνηλόρξεζηα 63 Φόποι - Σέλη 631 Φόποι 6311 Φόξνη ηόθσλ 6312 Λνηπνί θόξνη 632 Σέλη κςκλοθοπίαρ μεηαθοπικών μέζυν 633 Γιάθοποι θόποι και ηέλη 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Έξοδα μεηαθοπών 6413.01 κεηαθνξέο πξνζώπσλ 8.000,00 8.000,00 6413.02 μελαγήζεηο ζε κνπζεία-αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 642 Οδοιποπικά έξοδα και έξοδα ηαξιδιών 643 Γημόζιερ ζσέζειρ (έξοδα εκθέζευν, πποβολήρ και διαθήμιζηρ) 6431 έξοδα ενημέπυζηρ & πποβολήρ ηος Γήμος 6431.01 έμνδα ελεκέξσζεο & πξνβνιήο ηνπ Οξγαληζκνύ 15.000,00 15.000,00 6431.02 Πξνβνιή ΙΧΝΙΚΧΝ ΓΙΟΡΣΧΝ 2012 8.000,00 8.000,00 6433.01 έμνδα αδειθνπνίεζεο 12.000,00 12.000,00 6434.01 ινηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 5.000,00 5.000,00 6434.02 δεκνζηεύζεηο 1.000,00 1.000,00 644 ςνέδπια και εοπηέρ 6443 Γαπάνερ δεξιώζευν και εθνικών η ηοπικών εοπηών 6443.01 Γαπάλεο δεμηώζεσλ-θεηεξηγθ,θ.η.ι. 5.000,00 5.000,00 645 ςνδπομέρ 6451 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 6452 πλδξνκέο internet 6453 Λνηπέο ζπλδξνκέο 646 Έξοδα δημοζιεύζευν 6461 Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ 6463 Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ 647 Έξοδα καλλιηεσνικών, αθληηικών και κοινυνικών δπαζηηπιοηήηυν 6471.01 Πνιηηηζη. Σκεκάησλ ΝΠΓΓ 15.000,00 15.000,00 6471.02 Δλνηθίαζε ερεηηθνύ εμνπιηζκνύ 15.000,00 15.000,00 6471.03 Δλνηθίαζε θσηηζηηθνύ εμνπιηζκνύ 15.000,00 15.000,00 6471.04 Δλνηθίαζε θαξεθιώλ γηα πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 6471.05 ελνηθίαζε πεξηπηέξσλ γηα πνιηηηζηηθέο 2.000,00 2.000,00 δξαζηεξηόηεηεο 6471.06 Φύιαμεο ρώξσλ εθδειώζεσλ 6471.07 Δθδειώζεσλ ρώξνπ "ΓΑΛΑΞΙΑ" 85.000,00 85.000,00 6471.08 ελνηθίαζε θσηηζηηθνύ εμνπιηζκνύ 6471.09 ακνηβήο γηα ερνιεςίεο 12.000,00 12.000,00 8
6471.10 εθδειώζεσλ θηιαξκνληθήο (κπάληαο) 10.000,00 10.000,00 6471.11 εθδειώζεσλ ηκεκάησλ κπαιέηνπ 10.000,00 10.000,00 6471.12 θύιαμεο ρώξσλ ΓΑΛΑΞΙΑ 6471.17 θύιαμεο ρώξσλ πνιηηηζηηθνύ 6471.18 ΙΧΝΙΚΔ ΓΙΟΡΣΔ 2012 220.000,00 220.000,00 6471.19 Φεζηηβάι ζεάηξνπ Γξόκνπ 20.000,00 20.000,00 6471.20 Αθηέξσκα ζηνλ Διιεληζκό ηεο ΚΧΝ/ΠΟΛΗ & 15.000,00 15.000,00 ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ 6471.21 Δθδειώζεηο γηα ηελ επέηεην 90 ρξόλσλ θαηαζηξ.ηεο 18.000,00 18.000,00 ΜΤΡΝΗ 6472 Έμνδα αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 6473 έξοδα οπγάνυζηρ κοινυνικών δπαζηηπιοηήηυν 6474 έξοδα λοιπών παπεμθεπών δπαζηηπιοηήηυν 6474.01 εθδειώζεσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο 85.000,00 85.000,00 6474.02 εθδειώζεσλ Πξσηνκαγηάο 35.000,00 35.000,00 6474.03 εθδειώζεσλ πνίεζεο & πεδνγξαθία 15.000,00 15.000,00 6474.04 εθδειώζεσλ Φεζηηβάι Καξαγθηόδε 18.000,00 18.000,00 6474.05 ρξηζηνπγελληάηηθσλ εθδειώζεσλ 5.000,00 5.000,00 6474.06 δηαθόξσλ εθδειώζεσλ 35.000,00 35.000,00 6474.07 Υξηζηνπγελληάηηθεο εθδήισζεο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ 6474.08 δηνξγ. πξνβνιώλ παηδηθώλ ηαηληώλ 6474.09 εθζεζεσλ,παξνπζηάζεσλ,πλεδξίσλ 24.600,00 24.600,00 6474.10 ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγηαο παγνδξνκίνπ 6474.11 ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαξνπδέι 6474.12 ηνπνζέηεζεο ζθέπαζηξσλ 20.000,00 20.000,00 6474.13 ηνπνζέηεζεο εμεδξώλ & επηγξαθώλ 18.000,00 18.000,00 6474.14 ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ 6474.15 ηνπνζέηεζεο & ιεηηνπξγίαο παηηλάδ 6474.16 ηνπνζέηεζεο & ιεηηνπξγίαο ρξηζ/λσλ παηρληδηώλ(θαξνπδέι) 6474.17 νξγάλσζεο & ζπληνληζκνύ εθδει.ρώξσλ ΓΑΛΑΞΙΑ 25.000,00 25.000,00 6474.18 πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ΑΔΠΙ 10.000,00 10.000,00 6474.19 Πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθώλ αθηεξσκάησλ 15.000,00 15.000,00 6474.20 Παξαγσγή ΝΣΟΚΤΜΑΝΣΔΡ(90 ΥΡΌΝΙΑ) 16.000,00 16.000,00 6474.21 Παξαγσγή CD (90 ΥΡΌΝΙΑ) 6474.22 επηκέιεηα εθδόζεσλ 10.000,00 10.000,00 6474.23 επηκέιεηα εθζέζεσλ 12.000,00 12.000,00 648 Έξοδα καηαζκηνώζευν, εξοσών και ζςζζιηίυν 649 Γιάθοπα έξοδα γενικήρ θύζευρ 6492 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 6494 Έμνδα ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ 6495 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο 6495.01 δαπάλεο βηληενζθνπήζεσλ & θσηνγξαθηθώλ 4.000,00 4.000,00 εθδειώζεσλ 65 Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηηρ 651 Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηευρ (Γάνεια για κάλςτη επενδςηικών δαπανών) 652 Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηευρ (Γάνεια για κάλςτη επενδςηικών δαπανών) 66 Γαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν 661 Ένηςπα, βιβλία, γπαθική ύλη, εκδόζειρ 9
6611 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ 6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 6612.01 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 500,00 500,00 6613 Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 6614 Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 6615 Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 6615.01 Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 20.000,00 20.000,00 6615.02 Δθηύπσζε ελεκεξ. εληύπνπ πνιηηηζηηθ. ηκεκάησλ 6615.03 Δθηύπσζε έθδνζεο αξρείνπ δσγξάθνπ Κ. Κνπλάδε 6615.04 Γηάθνξα εμνδα εθηππώζεσλ θαη εθδόζεσλ 6615.05 Δθηππ. ΛΔΤΚΧΜΑΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΙΚΗ ΥΟΛΗ 35.000,00 35.000,00 6615.06 Δπαλεθηππσζε "ΟΙ ΓΡΟΜΟΙ ΣΗ Ν.ΜΤΡΝΗ" 6615.07 Δπαλεθηππσζε "ΣΟ ΣΔΜΠΛΟ" 6615.08 Δπαλεθηύπσζε ιεπθώκαηνο 'ΜΑΝΘΟ ΑΘΗΝΑΙΟ" 6615.09 Δθηύπσζε γηα 90 ρξνληα 18.000,00 18.000,00 6615.10 Δθηύπσζε βηβιίνπ γηα πξνζσπηθόηεηεο πξνεξρ.απν κύξλε 6615.11 Δθηύπσζε έληππνπ γηα ΙΧΝΙΚΔ ΓΙΟΡΣΔ 2012 8.000,00 8.000,00 662 Κλινοζηπυμνέρ, είδη καηαζκηνώζευρ και ηπόθιμα 663 Δίδη ςγιεινήρ και καθαπιόηηηαρ 6631 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ 6633 Πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ (απνιπκαληηθά, ρεκηθά θιπ) 6634 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 6635 Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο 6635.01 πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ γηα 200,00 200,00 αίζ.δηδαζθαιίαο 664 Καύζιμα και λιπανηικά 665 Τλικό εκηςπυηικών, ηςπογπαθικών, βιβλιοδεηικών και λοιπών επγαζιών 6654.01 πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ 6.000,00 6.000,00 6654.03 Φεθηαθέο εθηππώζεηο 8.000,00 8.000,00 6654.04 Φεθηνπνίεζε Φσηνηζηνξηθνύ Αξρείνπ 24.600,00 24.600,00 6654.05 Οξγάλσζε Φσηνηζηνξηθνύ Αξρείνπ 15.000,00 15.000,00 666 Τλικά ζςνηήπηζηρ κηιπίυν και έπγυν 667 Ανηαλλακηικά μησανικού και λοιπού εξοπλιζμού 668 Τλικά θαπμακείος 6681 Τιηθά θαξκαθείνπ 6682 Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο 6694 Λοιπέρ ππομήθειερ 6699 ινηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 67 Πληπυμέρ για μεηαβιβάζειρ ειζοδημάηυν ζε ηπίηοςρ : Παπασυπήζειρ, Παποσέρ, Δπισοπηγήζειρ, Δπιδοηήζειρ, Γυπεέρ 671 Τποσπευηικέρ μεηαβιβάζειρ ζε νομικά ππόζυπα 6713 Απόδνζε ζε Αζιεηηθνύο νξγαληζκνύο 6714 Απόδνζε ζε ΝΠΓΓ ηνπ Ν. 3106/2003 (Κ.Δ.Φ.Ο.) 6715 Δπηρνξήγεζε δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ΝΠΓΓ 672 Τποσπευηικέρ ειζθοπέρ 6726 Λνηπέο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο 673 Πποαιπεηικέρ ειζθοπέρ, παποσέρ και επισοπηγήζειρ 68 Λοιπά έξοδα 10
681 Δγγςήζειρ και λοιπέρ μακποππόθεζμερ απαιηήζειρ 682 Έκηακηα έξοδα 6821 Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο 6821.01 θνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 6822 Πξνζαπμήζεηο Αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ρξήζεο 7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β : ΔΠΔΝΓΤΔΙ (ανάλςζη ανά ςπηπεζία) 71 Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών έπγυν και ππομήθειερ παγίυν 711 Απαλλοηπιώζειρ και αγοπέρ εδαθικών εκηάζευν 712 Απαλλοηπιώζειρ και αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών έπγυν 713 Ππομήθειερ Παγίυν 7131 Μησανήμαηα και λοιπόρ εξοπλιζμόρ 7132 Μεηαθνξηθά κέζα 7133 Έπιπλα, κεύη 7133.01 Έπηπια, θεύε γξαθείσλ 7133.02 Έπηπια, θεύε ρώξσλ δηδαζθαιίαο 10.000,00 10.000,00 7133.03 Κιηκαηηζηηθά ρώξσλ δηδαζθαιίαο 1.000,00 1.000,00 7133.04 πξνκήζεηα ερεηηθνύ -θσηηζηηθνύ εμνπι. γηα 15.000,00 15.000,00 ΓΑΛΑΞΙΑ" 7134 Ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ και ηλεκηπονικά ζςγκποηήμαηα και λογιζμικά 7134.01 Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά 5.000,00 5.000,00 ζπζηήκαηα θαη ινγηζκηθά 7135 Λοιπόρ εξοπλιζμόρ 7135.01 πξνκήζεηα κνπζηθώλ νξγάλσλ 3.000,00 3.000,00 7135.02 πξνκήζεηα ζθεληθώλ Θεάηξνπ 2.000,00 2.000,00 7135.03 πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηκήκ. δσγξαθηθήοαγηνγξαθίαο-αξγπξ. 1.500,00 1.500,00 7135.04 πξνκήζεηα πιηθώλ Βεζηηαξίνπ 7135.05 πξνκήζεηα ερεη. - θσηηζη. εμνπιηζκνύ γηα αίζνπζεο 8.000,00 8.000,00 ρνξνύ 7135.06 πξνκήζεηα πι.γηα ΜΟΤΔΙΟ "ΘΔΑΣΡΟΤ ΚΙΧΝ ΜΑΝΘΟΤ ΑΘΗΝΑΙΟΤ" 7135.07 πξνκήζεηα θαξεθιώλ 15.000,00 15.000,00 7135.08 πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ρώξνπο ΓΑΛΑΞΙΑ 18.000,00 18.000,00 7135.09 πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ 2.500,00 2.500,00 73 Έπγα 731 Γαπάνερ καηαζκεςήρ κηιπίυν, έπγυν ιδιοκηηζίαρ Γήμος 732 Γαπάνερ καηαζκεςήρ πάγιυν (μόνιμυν ) εγκαηαζηάζευν κοινήρ σπήζευρ 733 Δπιζκεςέρ και ζςνηηπήζειρ παγίυν εγκαηαζηάζευν κοινήρ σπήζευρ 74 Μελέηερ, έπεςνερ, πειπαμαηικέρ επγαζίερ και ειδικέρ δαπάνερ 741 Μελέηερ - έπεςνερ και πειπαμαηικέρ επγαζίερ 742 Διδικέρ Γαπάνερ 75 Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ (ζςμμεηοσέρ ζε επισειπήζειρ) 751 ςμμεηοσέρ ζε Γημοηικέρ Δπισειπήζειρ 752 ςμμεηοσή ζε λοιπέρ επισειπήζειρ και λοιπά νομικά ππόζυπα 11
8. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 81 Πληπυμέρ ςποσπεώζευν (Π.Ο.Δ.) 811 Πληπυμέρ ςποσπεώζευν λειηοςπγικών δαπανών (ΠΟΔ) 8111 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού 8111.01 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 8112 Αμοιβέρ αιπεηών απσόνηυν και ηπίηυν 8112.01 Ακνηβέο αηξεηώλ αξρόλησλ θαη ηξίησλ 8113 Αμοιβέρ και έξοδα ηπίηυν, Παποσέρ ηπίηυν 8114 Φόποι - ηέλη 8114.01 Φόξνη - ηέιε νθεηιόκελα 30.000,00 30.000,00 8115 Γιάθοπα έξοδα 8115.01 επηζηξεθόκελα 35.619,17 35.619,17 8115.02 νθεηιόκελα 92.654,15 92.654,15 8116 Γαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν 8117 Γιάθοπα έξοδα 8116 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 8117 Λνηπά έμνδα 812 Πληπυμέρ επενδςηικών δαπανών (ΠΟΔ) 8121 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 8122 Έξγα 8123 Μειέηεο, έξεπλεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 813 Έκηακηα έξοδα (ΠΟΔ) 8131 Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο (ΠΟΔ) 8132 Πξνζαπμήζεηο εηζθνξώλ Αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ (ΠΟΔ) 8133 ΣΔΑΓΤ παιαηέο νθεηιέο 82 Λοιπέρ αποδόζειρ 821 Απόδοζη ζςνηαξιοδοηικών ειζθοπών 8211 Απόδνζε εηζθνξάο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο 8212 Απόδνζε εμαγνξά ζπληάμηκεο ππεξεζίαο 822 Απόδοζη θόπυν και λοιπών επιβαπύνζευν 8221.01 Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 8221.02 θόξνο Πξνκεζεπηώλ 8222.01 Απόδνζε θόξσλ θαη ραξηόζεκν Πξνέδξνπ, Αληηπξ. 2.000,00 2.000,00 κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 8223 Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ, ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ θιπ 8223.01 Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ. 30.000,00 30.000,00 8223.02 Απόδνζε θόξσλ κε ζύκβαζε έξγνπ 25.000,00 25.000,00 8224 Λνηπέο απνδόζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 8224.01 Απόδνζε ΣΔΑΓΤ 1.500,00 1.500,00 8224.02 Απόδνζε ΣΠΓΤ 1.000,00 1.000,00 8224.03 Απόδνζε ππέξ Αιιειεγγύεο 2% 1.000,00 1.000,00 823 Απόδοζη Αζθαλιζηικών ειζθοπών 8231 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία. 8231.01 Απόδνζε ππέξ ΙΚΑ 27.000,00 27.000,00 8231.02 Απόδνζε ππέξ ΣΔΑΓΤ-ΣΑΓΚΤ 700,00 700,00 8231.03 Απόδνζε ππέξ ΣΤΓΚΤ 500,00 500,00 8231.05 Απόδνζε δαλείνπ ζε ηαρπδ.ηακηεπηεξην 8231.06 Απόδνζε ΜΣΠΤ 100,00 100,00 12
824 Λοιπέρ ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν 8242 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. 8242.01 Απόδνζε ππέξ ΣΑΓΚΤ πξνκεζεπηώλ 8242.02 απόδνζε ραξηόζεκνπ ΣΔΑΓΤ πξνκεζεπηώλ 250,00 250,00 8242.03 απόδνζε ΟΓΑ ραξη. ΣΔΑΓΤ πξνκεζεπηώλ 150,00 150,00 8242.04 Απόδνζε ππέξ ζπιιόγνπ εξγαδνκέλσλ 200,00 200,00 8242.05 Απόδνζε ππέξ ΣΤΓΚΤ 8242.06 Απόδνζε ππέξ ΣΔΑΓΤ πξνκεζεπηώλ 4.000,00 4.000,00 8242.07 Απόδνζε ππέξ ΣΠΓΤ πξνκεζεπηώλ 2.000,00 2.000,00 8242.08 Απόδνζε Υαξηόζεκνπ Αηξεηώλ 200,00 200,00 8242.09 απόδνζε ΟΓΑ ραξη. Αηξεηώλ 100,00 100,00 8242.10 Απόδνζε ππέξ ΟΑΔΓ 1% 1.900,00 1.900,00 825 Πάγιερ πποκαηαβολέρ 8251 Πάγηα πξνθαηαβνιή 5.000,00 5.000,00 826 Λοιπέρ επιζηποθέρ 8261 Λνηπέο επηζηξνθέο 85 Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ ειζππακηέυν ςπολοίπυν βεβαιυμένυν καηά ηα Π.Ο.Δ. ενηόρ ηος οικονομικού έηοςρ 851 Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ ειζππακηέυν ςπολοίπυν ΠΟΔ ενηόρ ηος οικονομικού έηοςρ 9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 91 Ποζό διαθέζιμο για αναπλήπυζη ηυν ανεπαπκών πιζηώζευν για ηη δημιοςπγία νέυν μη πποβλεπόμενυν ζηον πποϋπολογιζμό 911 Αποθεμαηικό 9111 Απνζεκαηηθό 10.000,00 10.000,00 ΤΝΟΛΑ : 1.624.373,32 1.624.373,32 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ψηθιζθένηα από Δημ.ςμβοςλ. 2012 επικςπωθ. απο Πεπιθέπεια 2012 6. Έξοδα 60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού 97.000,00 97.000,00 61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν 83.000,00 83.000,00 62 Παποσέρ ηπίηυν 118.600,00 118.600,00 63 Φόποι - ηέλη 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 838.600,00 838.600,00 65 Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηευρ 66 Γαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν 135.300,00 135.300,00 67 Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ 68 Λοιπά Έξοδα 7. Επενδύζειρ 71 Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών έπγυν και ππομήθειερ παγίυν 81.000,00 81.000,00 73 Έπγα 74 Μελέηερ, έπεςνερ, πειπαμαηικέρ επγαζίερ και ειδικέρ δαπάνερ 13
75 Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ (ζςμμεηοσέρ ζε επισειπήζειρ) 8. Πληπωμέρ Π.Ο.Ε., αποδόζειρ και πποβλέψειρ 81. Πληπυμέρ Π.Ο.Δ. 158.273,32 158.273,32 82. Αποδόζειρ 102.600,00 102.600,00 85. Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ 9 Αποθεμαηικό 10.000,00 10.000,00 ύνολα 1.624.373,32 1.624.373,32 Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Κνύπαο Δπζηάζηνο, Νάλνπ Γήκεηξα, Γεκάθεο Ησάλλεο, Πεξηκέλεο Πέηξνο, Σζηάπεο Παλαγηώηεο, ηέθνο Νηθόιανο, Κνύξηεο ππξίδσλ, Βξεηηόο Άγγεινο, Μαηήο Αιέμηνο, θαη Πάληνο Παλαγηώηεο ςήθηζαλ αξλεηηθά ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Αθξηβέο Αληίγξαθν Νέα κύξλε 24/1/2012 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 14