ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 19/12/2018 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2985/176100 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προς: Ως Π.Δ. & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & Μ.Π.Δ.Σ. & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τ.Θ. 1091-Τ.Κ. 10552, Αθήνα Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22 Τηλ.: 210-2125160, 5197, 5199 Fax: 210-5244816 ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΠ.Α.Α.&Τ. οικονομικού έτους 2019 σε αναλυτικό επίπεδο» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50, 52 και 55 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α /2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Του Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α /2017). δ) Του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 103/Α /2018). 2. Τον ψηφισθέντα νόμο για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 3. Την αριθ. 1376/13948/07-02-2017 (ΦΕΚ 395/Β /2017) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με Εντολή Υπουργού», όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. 8322/93254/07-09-2017 (ΦΕΚ 3202/Β /2017) όμοια απόφαση και ισχύει. 4. Την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 (ΦΕΚ 3240/Β /2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Την αριθμ. 2/88067/ΔΠΓΚ/30-11-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΗΩΣΗ-0Ν2). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την κατανομή των προβλεπόμενων στον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2019, ανώτατων δεσμευτικών ορίων πιστώσεων κατά μείζονα κατηγορία εξόδων, κατά φορέα και ειδικό φορέα, στους επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων της οικείας μείζονος κατηγορίας έκαστου φορέα και ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του προαναφερθέντος Υπουργείου, ως εξής: 1
(ποσά σε ευρώ) Ειδικός Φορέας 1029-101-0000000 Ειδικός Φορέας 1029-201-0000000 Ειδικός Φορέας 1029-202-0000000 Ειδικός Φορέας 1029-501-0000000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΑΑΤ Λογαριασμός Περιγραφή Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του ΥΠΑΑΤ Γενική Γραμματεία του ΥΠΑΑΤ Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Λοιπές αυτοτελείς μονάδες του ΥΠΑΑΤ, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς ή λειτουργούν στο Υπουργείο 21 Παροχές σε εργαζομένους 1.020.000,00 34.964.000,00 5.841.000,00 1.259.000,00 43.084.000,00 2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 661.000,00 26.900.000,00 4.411.000,00 960.000,00 32.932.000,00 2120102001 2120103001 2120104001 2120115001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 10.000,00 700.000,00 85.000,00 18.000,00 813.000,00 Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 9.000,00 359.000,00 194.000,00 14.000,00 576.000,00 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 48.000,00 970.000,00 155.000,00 57.000,00 1.230.000,00 Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 185.000,00 6.000,00 0,00 191.000,00 2120120001 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 16.000,00 2.000,00 0,00 18.000,00 2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 60.000,00 33.000,00 6.000,00 1.000,00 100.000,00 2
2120202001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 74.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 81.000,00 2120209001 Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 338.000,00 79.000,00 0,00 417.000,00 2120211001 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 17.000,00 5.000,00 6.000,00 28.000,00 2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 125.000,00 1.320.000,00 262.000,00 40.000,00 1.747.000,00 2190201002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 16.000,00 1.200.000,00 270.000,00 40.000,00 1.526.000,00 2190201003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου 10.000,00 1.991.000,00 232.000,00 79.000,00 2.312.000,00 2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 7.000,00 930.000,00 134.000,00 42.000,00 1.113.000,00 23 Μεταβιβάσεις 0,00 178.977.000,00 0,00 0,00 178.977.000,00 2310401009 Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α βαθμού 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 2310801001 Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για αμοιβές προσωπικού 0,00 16.001.000,00 0,00 0,00 16.001.000,00 3
2310802006 Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) - ΔΗΜΗΤΡΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 2310802007 Επιχορήγηση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά 0,00 1.409.000,00 0,00 0,00 1.409.000,00 2310802008 Επιχορήγηση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 2310802031 2310802039 Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά 0,00 7.075.000,00 0,00 0,00 7.075.000,00 Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά 0,00 27.494.000,00 0,00 0,00 27.494.000,00 2310802889 Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά 0,00 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00 2310803004 Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα 0,00 16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00 2310880001 2330101001 Απόδοση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των εισπράξεων από τη γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13) 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 2330101004 Εισφορές σε διεθνείς γεωργικούς οργανισμούς 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 2390901001 Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 2390903899 Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4
2390989002 Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2390989003 Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα 0,00 2.186.000,00 0,00 0,00 2.186.000,00 24 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 173.000,00 9.182.000,00 77.000,00 42.000,00 9.474.000,00 2410102001 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2410201001 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2410202001 Αγορές ειδών καθαριότητας 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2410203001 2410204001 2410207001 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 2410301001 Αγορές καυσίμων κίνησης 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 2410904001 Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2410989899 Αγορές λοιπών αγαθών 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 2420101001 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 0,00 5.424.000,00 0,00 0,00 5.424.000,00 2420102001 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 2420103001 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 5
2420189001 Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2420201001 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 0,00 362.000,00 0,00 0,00 362.000,00 2420202001 Έξοδα φυσικού αερίου 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 2420203001 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 0,00 211.000,00 0,00 0,00 211.000,00 2420301001 2420302001 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2420389001 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 2420401001 Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό 58.000,00 0,00 0,00 2.000,00 60.000,00 2420402001 Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2420403001 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 39.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 84.000,00 2420404001 Έξοδα κίνησης προσωπικού 25.000,00 42.000,00 20.000,00 13.000,00 100.000,00 2420405001 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 26.000,00 20.000,00 9.000,00 11.000,00 66.000,00 2420406001 Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού 0,00 29.000,00 11.000,00 0,00 40.000,00 2420407001 Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 0,00 12.000,00 3.000,00 0,00 15.000,00 6
2420407002 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό 0,00 223.000,00 19.000,00 1.000,00 243.000,00 2420905001 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 2420906001 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 2420907001 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 2420909001 Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2420989001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2430220001 Προμήθειες και έξοδα για τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2440101001 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 0,00 491.000,00 0,00 0,00 491.000,00 2440301001 Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing) 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 29 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 26.405.000,00 0,00 0,00 26.405.000,00 2910601001 Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων 0,00 7.293.000,00 0,00 0,00 7.293.000,00 2910601009 Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 2910601026 Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2910601040 Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) (εθνική συμμετοχή) 0,00 755.000,00 0,00 0,00 755.000,00 2910601042 Πιστώσεις για λοιπές γεωργικές δαπάνες (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) 0,00 15.986.000,00 0,00 0,00 15.986.000,00 7
2910601053 Πιστώσεις για δαπάνες καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού του άρθρου 25 του ν. 2732/1999 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 2910601054 Πιστώσεις για δαπάνες γεωργικών στατιστικών 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 31 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 0,00 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 3120102001 Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3120103001 Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3120301001 3120389001 Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 0,00 435.000,00 0,00 0,00 435.000,00 Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3120489001 Αγορές λοιπών επίπλων 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.193.000,00 250.018.000,00 5.918.000,00 1.301.000,00 258.430.000,00 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 8
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠ.Α.Α.&Τ. (προκειμένου να ενημερώσουν τις υπόψη τους Διευθύνσεις) 2. Αυτοτελείς Υπηρεσίες Υπουργού 3. Αυτοτελείς Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 4. Νομικά Πρόσωπα Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από το ΥΠ.Α.Α.&Τ. 5. Υπουργείο Οικονομικών α) Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Ζ Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101 65 Αθήνα β) Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα Πανεπιστημίου 25 Τ.Κ. 101 65 Αθήνα γ) Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του ΥΠ.Α.Α.&Τ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ. 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Τμήματα Διεύθυνσης 9