ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014. Στη Λάρισα σήμερα 06-11-2014 ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 102945/31-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/03-09- 2014 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Γελαλή Πολυξένη 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη 7) Κρίκης Πέτρος 8) Μαμάκος Αθανάσιος 9) Παναγιωτακοπούλου Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Αράπκουλε Δέσποινα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 18 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010. 2. Την με αριθμ. πρωτ. 102652/31-10-2014 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υποστήριξης, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 18 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 3. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου. 4. Την δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ Καραλαριώτου Ειρήνης και Παναγιωτακοπούλου- Δαλαμπύρα Αγγελικής ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και την επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σελίδα 1 από 8
Α. ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. 0122.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 22.041,50 160.165,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0125.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 108,78 5.339,18 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0129.002 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ/Β 1.171,73 6.049,33 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΑΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 0129.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΗΡΕΥΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 2.093,49 7.730,47 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0416.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 1.125,00 11.450,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0417.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ & ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ( ΜΑΡΜΑΡΑ) 4.016,00 33.860,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0461.002 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 24.111,39 218.859,68 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0713.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ν2520/40) 2.536,60 52.483,40 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1511.004 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 226,13 542,68 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1512.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 5.306,64 105.426,32 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1512.002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 3.321,70 271.357,65 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1519.014 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1.813,55 394,60 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1519.023 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΛΠ 293,68 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1629.010 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙ Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 1.608,23 11.564,93 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ) 2119.004 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 3.218,02 117.408,81 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2119.013 ΠΕ ΝΒ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 4.711,20 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2130/93) 2119.017 ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) 5.626,00 50.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2119.018 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 745,00 14.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 2 από 8
2119.021 ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 1.720,00 22.311,22 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2119.026 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) 1.489,60 15.013,12 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2211.003 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 1.479,51 11.136,40 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2211.008 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 1.504,50 3.830,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2211.012 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΛΠ 494,00 1.702,25 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2212.004 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.811,15 6.796,87 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2212.012 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 375,63 490,29 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4124.001 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1.704,83 45.245,46 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4212.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2.000,00 9.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4214.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 13.691,29 114.540,08 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4122.001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% 30.000,00 1,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Β. ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 140.345,15 1.ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. 00.6331.00006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΕΝ.Φ.Ι.Α) 42.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 20.6736.30001 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΠΡΟΣ ΦΟΔΣΑ (ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ) 90.000,00 800.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 80.8122.00009 ΕΡΓΑ 100.000,00 179.541,62 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 00.6823.00001 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 50.000,00 41.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 3 από 8
00.6718.00034 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ ΑΕΤΟΣ 18.000,00 11.738,80 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 40.6422.60001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 80.8132.00001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 80.8222.00001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% 30.000,00 1,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8113.00009 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 320.000,00 274.769,17 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 35.6662.50013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3.000,00 2.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 35.6262.50023 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΛΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ 10.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2. ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 673.500,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. 00.6331.00003 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ) 10.6232.10002 ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 42.000,00 42.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 70.000,00 120.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 80.7341.00903 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 346.730,63 346.730,63 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΣΠΑ 80.7341.00904 ΕΡΓΑ 125.160,72 125.160,72 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΣΠΑ 35.6041.50001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 137.950,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 593.891,35 Σελίδα 4 από 8
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 58.731,50 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 140.345,15 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 593.891,35 ΣΥΝΟΛΟ 792.968,00 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 673.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 119.468,00 Σελίδα 5 από 8
Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου 2014 5/11/2014 1.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΔΡΑΣΗΣ 1.5.1.15 2.4.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 00.6331.00006 20.6736.30001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΕΝ. Φ.Ι.Α) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΠΡΟΣ ΦΟΔΣΑ (ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. 42.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 90.000,00 800.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 80.8122.00009 ΕΡΓΑ 100.000,00 179.541,62 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 00.6823.00001 00.6718.00034 40.6422.60001 80.8132.00001 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ ΑΕΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 50.000,00 41.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 18.000,00 11.738,80 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 500,00 500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 10.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 6 από 8
1.1.1.2 ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1.1.1.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 80.8222.00001 80.8113.00009 35.6662.50013 35.6262.50023 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% 30.000,00 1,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ- ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 320.000,00 274.769,17 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3.000,00 2.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΛΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ 10.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 673.500,00 2. ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ 00.6331.00003 ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ 10.6232.10002 80.7341.00903 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 42.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΦΑΠ) 42.000,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 70.000,00 120.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ 346.730,63 346.730,63 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΣΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Σελίδα 7 από 8
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ 80.7341.00904 ΕΡΓΑ 125.160,72 125.160,72 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΣΠΑ 35.6041.50001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 137.950,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 593.891,35 Σελίδα 8 από 8