ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : 10192 Πληροφορίες : Ε. Πρίφτη Τηλέφωνο : 213 1513497 Email : e.prifti@prv.ypeka.gr ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019. ΣΧΕΤ: 1. Η αρ. ΔΗΦ/Φ.40/17742/5-6-2015(ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 54/2018 "Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης" 3. Η αρ.2/58493/δπγκ/31.7.18 (ΦΕΚ3240/Β/7.8.18) απόφαση και η αρ.2/65280/δπγκ/5.9.18 τροποποιητική της (ΦΕΚ4092/Β'/19.9.18) Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Ιανουαρίου 2019 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 1031-101, 201, 202, 203, 204, 205, 206 και 501 Επισημαίνουμε ότι, στα ενταλματοποιηθέντα ποσά ΔΕΝ έχουν περιληφθεί οι πληρωμές που γίνονται μέσω ΕΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 1030-101 ΑΛΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα (ποσό Ενταλθέντα Πληρωθέντα που δύναται να διατεθεί βάσει Βασικός μισθός ενιαίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 1,380,000.00 0.00 99,020.87 0.00 30,000.00 0.00 1,340.00 0.00 10,000.00 0.00 384.56 0.00 2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & 120,000.00 0.00 9,250.00 0.00 65,700.00 0.00 0.00 0.00 2120202001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου (μόνιμοι & 2190201001 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου 2190201002 ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου δημοσίου, ενιαίου 2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου (μόνιμοι & 42,840.00 0.00 0.00 0.00 102,400.00 0.00 9,686.85 0.00 92,000.00 0.00 9,515.39 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 2,748.97 0.00
2190203001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου (μόνιμοι & 31,000.00 0.00 560.98 0.00 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 90.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές υγειονομικού υλικού 109.80 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων 63.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικρο 4,554.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών καθαριότητας 1,044.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 871.20 0.00 0.00 0.00 1,305.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές καυσίμων κίνησης 4,320.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 2420102001 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 450.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού 477.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών αγαθών 237.60 0.00 0.00 0.00 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 18,640.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 20,300.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 954.00 0.00 0.00 0.00 2420189001 Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 1,215.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2420202001 Έξοδα φυσικού αερίου 4,000.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 2,800.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 9,720.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00 0.00 0.00 0.00 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 891.00 0.00 0.00 0.00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 3,456.00 0.00 0.00 0.00 2420401001 Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό 35,100.00 0.00 0.00 0.00 2420402001 Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο 58,500.00 2,040.00 2,040.00 0.00 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 5,130.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα κίνησης προσωπικού 7,020.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα (μονίμων διανυκτέρευσης και και προσωπικού λοιπών προσώπων για 5,940.00 0.00 0.00 0.00 2420407002 συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο 2,610.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 45.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 1,440.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 1,890.00 0.00 0.00 0.00
Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 19,946.70 0.00 0.00 0.00 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 183,683.00 0.00 0.00 0.00 3120103001 Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου 13,500.00 0.00 0.00 0.00 3120489001 Αγορές λοιπών επίπλων 13,500.00 0.00 0.00 0.00 ΣΥΝΟΛΑ 2,400,682.30 2,040.00 134,547.62 0.00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 1030-201 ΑΛΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα (ποσό Ενταλθέντα Πληρωθέντα που δύναται να διατεθεί βάσει Βασικός μισθός ενιαίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 2,928,000.00 0.00 328,711.53 0.00 69,000.00 0.00 6,720.00 0.00 150,000.00 0.00 6,808.26 0.00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού 164,000.00 0.00 12,820.00 0.00 2120211001 ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών Αμοιβές προσωπικού ενιαίου με σχέση εργασίας (μόνιμοι & ιδιωτικού δικαίου 9,360.00 0.00 0.00 0.00 2130102001 ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το 1-2017 εποχικό ή που προσωπικό) υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 198,784.00 0.00 0.00 0.00 2190201001 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου 190,000.00 0.00 35,751.78 0.00 2190201002 ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου 120,000.00 0.00 9,829.30 0.00 δημοσίου, ενιαίου 145,000.00 0.00 17,793.94 0.00 2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου (μόνιμοι Εργοδοτική & εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών 130,000.00 0.00 10,148.56 0.00 2190203001 οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου (μόνιμοι αποδοχών & προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 70,000.00 0.00 210.23 0.00 2190301002 δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται Αποζημιώσεις για την και καταβολή το εποχικό αποδοχών, προσωπικό) επιδομάτων και 49,816.00 0.00 0.00 0.00 2390501001 συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 80,000.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 90.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές υγειονομικού υλικού 109.80 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων 135.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικρο 9,108.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών καθαριότητας 5,220.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 2,831.40 0.00 0.00 0.00 9,135.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές καυσίμων κίνησης 18,000.00 0.00 0.00 0.00 2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης 9,180.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 450.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού 4,531.50 0.00 0.00 0.00
Αγορές λοιπών αγαθών 8,791.20 0.00 0.00 0.00 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 39,610.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 18,126.00 0.00 0.00 0.00 2420189001 Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 3,645.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 88,000.00 0.00 0.00 0.00 2420202001 Έξοδα φυσικού αερίου 2,000.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 10,080.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 25,920.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00 0.00 0.00 0.00 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 8,910.00 0.00 0.00 0.00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 6,912.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 5,130.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα κίνησης προσωπικού 7,020.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα (μονίμων διανυκτέρευσης και και προσωπικού λοιπών προσώπων για 5,940.00 0.00 0.00 0.00 2420407002 συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο 2,610.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 630.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 1,440.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 720.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 28,401.30 0.00 0.00 0.00 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 293,892.00 0.00 0.00 0.00 2910201003 Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ. 30,000.00 0.00 0.00 0.00 3120103001 Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου 4,500.00 0.00 0.00 0.00 3120489001 Αγορές λοιπών επίπλων 4,500.00 0.00 0.00 0.00 ΣΥΝΟΛΟ 4,980,318.20 0.00 428,793.60 0.00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 1030-202 ΑΛΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα (ποσό Ενταλθέντα Πληρωθέντα που δύναται να διατεθεί βάσει Βασικός μισθός ενιαίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 2,980,000.00 0.00 314,004.93 0.00 65,000.00 0.00 6,060.00 0.00 167,000.00 0.00 18,593.96 0.00 125,000.00 0.00 14,460.00 0.00 2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & 3,700.00 0.00 0.00 0.00 2190201001 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου 189,000.00 0.00 13,527.82 0.00
2190201002 ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου δημοσίου, ενιαίου 2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου (μόνιμοι & 2190203001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου (μόνιμοι & 114,000.00 0.00 16,627.01 0.00 135,000.00 0.00 22,335.88 0.00 122,000.00 0.00 13,859.02 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα 2310802897 (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά 1,996,200.00 0.00 0.00 0.00 2310880002 Απόδοση στο Πράσινο Ταμείο 3,960,000.00 0.00 0.00 0.00 2310880899 Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα 9,900,000.00 0.00 0.00 0.00 2330101001 Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 1,469,700.00 0.00 0.00 0.00 2330101002 Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα 76,500.00 0.00 0.00 0.00 2330101899 Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς 59,400.00 0.00 0.00 0.00 2390989003 Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα 963,000.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 90.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές υγειονομικού υλικού 109.80 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων 144.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικρο 2,691.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών καθαριότητας 1,827.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 871.20 0.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές καυσίμων κίνησης 4,320.00 0.00 0.00 0.00 2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης 9,180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 180.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού 4,531.50 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών αγαθών 4,514.40 0.00 0.00 0.00 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 39,610.00 0.00 0.00 0.00 2420102001 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 4,900.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 18,126.00 0.00 0.00 0.00 2420189001 Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 3,645.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 60,000.00 0.00 0.00 0.00 2420202001 Έξοδα φυσικού αερίου 800.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 10,080.00 0.00 0.00 0.00
Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 25,920.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00 0.00 0.00 0.00 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 2,079.00 0.00 0.00 0.00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 6,912.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 5,130.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα κίνησης προσωπικού 7,020.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 5,940.00 0.00 0.00 0.00 2420407002 2910601025 2910601039 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο 5,220.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 630.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 2,430.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 360.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 27,881.10 0.00 0.00 0.00 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 110,210.00 0.00 0.00 0.00 Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας 5,567,670.00 0.00 0.00 0.00 Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) 81,000.00 0.00 0.00 0.00 ΣΥΝΟΛΟ 28,430,130.00 0.00 419,468.62 0.00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 1030-203 ΑΛΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα (ποσό Ενταλθέντα Πληρωθέντα που δύναται να διατεθεί βάσει Βασικός μισθός ενιαίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 3,877,000.00 0.00 268,287.94 0.00 90,000.00 0.00 4,530.17 0.00 208,000.00 0.00 20,506.54 0.00 173,000.00 0.00 11,820.00 0.00 2190201001 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου 260,000.00 0.00 10,103.04 0.00 2190201002 ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου δημοσίου, ενιαίου 2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου (μόνιμοι & 150,000.00 0.00 23,235.89 0.00 215,000.00 0.00 13,640.10 0.00 175,000.00 0.00 12,471.62 0.00
Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών 2190203001 οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου (μόνιμοι & 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2390589001 Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 90.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές υγειονομικού υλικού 109.80 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων 144.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικρο 2,691.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών καθαριότητας 1,827.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 871.20 0.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές καυσίμων κίνησης 18,000.00 0.00 0.00 0.00 2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης 4,590.00 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 180.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού 4,531.50 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών αγαθών 4,514.40 0.00 0.00 0.00 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 39,610.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 18,126.00 0.00 0.00 0.00 2420189001 Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 3,645.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 60,000.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 10,080.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 25,920.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 2,079.00 0.00 0.00 0.00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 6,912.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 5,130.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα κίνησης προσωπικού 7,020.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 5,940.00 0.00 0.00 0.00 2420407002 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο 2,610.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 1,260.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 1,440.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 360.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 24,903.90 0.00 0.00 0.00 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 1,910,298.00 0.00 0.00 0.00 ΣΥΝΟΛΟ 8,551,798.80 0.00 364,595.30 0.00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 1030-204 ΑΛΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει Ενταλθέντα Πληρωθέντα Βασικός μισθός ενιαίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 1,458,200.00 0.00 146,439.00 0.00 31,000.00 0.00 3,810.00 0.00 91,000.00 0.00 13,618.79 0.00 60,000.00 0.00 13,176.67 0.00 2120211001 2190201001 2190201002 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου (μόνιμοι & ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου δημοσίου, ενιαίου 2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου (μόνιμοι & 1,620.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 5,699.37 0.00 69,000.00 0.00 11,519.89 0.00 54,000.00 0.00 9,542.87 0.00 60,000.00 0.00 7,274.99 0.00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών 2190203001 οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου (μόνιμοι & 20,000.00 0.00 65.69 0.00 2310401002 Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α βαθμού από τα τέλη μεταλλείων 180,000.00 0.00 0.00 0.00 2310401003 Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α βαθμού από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλευτικών χώρων 405,000.00 0.00 0.00 0.00 2310802889 Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά 603,000.00 0.00 0.00 0.00 Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα 2310802897 (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά 8,523,000.00 0.00 0.00 0.00 2310880899 Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα 180,000.00 0.00 0.00 0.00 2310980899 Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα 144,000.00 0.00 0.00 0.00 2330101001 Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 261,000.00 0.00 0.00 0.00 Μεταβίβαση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη χορήγηση έκπτωσης σε οικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης 2390904002 της Π.Ε. Αρκαδίας λόγω της λειτουργίας λιγνιτικών ορυχείων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 15,750,000.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 270.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές υγειονομικού υλικού 226.80 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων 144.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικρο 13,248.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών καθαριότητας 13,050.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 3,049.20 0.00 0.00 0.00
4,437.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές καυσίμων κίνησης 8,640.00 0.00 0.00 0.00 1,368.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 1,800.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού 4,531.50 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών αγαθών 4,514.40 0.00 0.00 0.00 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 39,610.00 0.00 0.00 0.00 2420102001 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 4,900.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 8,586.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 88,000.00 0.00 0.00 0.00 2420202001 Έξοδα φυσικού αερίου 32,000.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 14,560.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 25,920.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 8,910.00 0.00 0.00 0.00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 6,912.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 5,130.00 240.00 240.00 0.00 Έξοδα κίνησης προσωπικού 7,020.00 490.00 490.00 0.00 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 5,940.00 450.00 450.00 0.00 2420407002 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο 2,610.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 1,260.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 2,430.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 360.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 29,351.70 0.00 0.00 0.00 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 881,676.00 0.00 0.00 0.00 ΣΥΝΟΛΟ 29,219,994.60 1,180.00 212,327.27 0.00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 1030-205 ΑΛΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα (ποσό Ενταλθέντα Πληρωθέντα που δύναται να διατεθεί βάσει Βασικός μισθός ενιαίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 603,000.00 0.00 56,825.37 0.00 13,000.00 0.00 1,160.00 0.00 38,000.00 0.00 1,915.25 0.00 25,000.00 0.00 2,640.00 0.00
2190201001 2190201002 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου 37,000.00 0.00 3,547.39 0.00 25,000.00 0.00 3,810.33 0.00 δημοσίου, ενιαίου 2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου (μόνιμοι & 22,000.00 0.00 3,031.44 0.00 25,000.00 0.00 2,280.44 0.00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών 2190203001 οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου (μόνιμοι & 12,000.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 90.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές υγειονομικού υλικού 109.80 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων 63.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικρο 3,726.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών καθαριότητας 1,044.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 871.20 0.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές καυσίμων κίνησης 8,640.00 0.00 0.00 0.00 2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης 4,590.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 180.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού 477.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών αγαθών 475.20 0.00 0.00 0.00 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 20,970.00 0.00 0.00 0.00 2420102001 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 4,900.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 8,586.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 32,000.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 2,800.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 19,440.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 2,079.00 0.00 0.00 0.00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 3,456.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 5,130.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα κίνησης προσωπικού 7,020.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 5,940.00 0.00 0.00 0.00
2420407002 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο 2,610.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 315.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 1,440.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 360.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 16,685.10 0.00 0.00 0.00 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 73,473.00 0.00 0.00 0.00 ΣΥΝΟΛΟ 1,040,214.30 0.00 75,210.22 0.00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 1030-206 ΑΛΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα (ποσό Ενταλθέντα Πληρωθέντα που δύναται να διατεθεί βάσει Βασικός μισθός ενιαίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 2,500,400.00 0.00 158,612.97 0.00 55,000.00 0.00 4,240.00 0.00 160,000.00 0.00 19,439.54 0.00 116,000.00 0.00 4,830.00 0.00 2120115001 Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου (μόνιμοι & 3,600.00 0.00 300.00 0.00 2120288001 Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου (μόνιμοι & 18,000.00 0.00 0.00 0.00 2190201001 2190201002 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου δημοσίου, ενιαίου 2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου (μόνιμοι & 146,000.00 0.00 6,570.71 0.00 110,000.00 0.00 14,252.33 0.00 95,000.00 0.00 7,479.84 0.00 104,000.00 0.00 7,572.00 0.00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών 2190203001 οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου (μόνιμοι & 41,000.00 0.00 69.33 0.00 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 90.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές υγειονομικού υλικού 194.40 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων 144.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικρο 2,691.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών καθαριότητας 1,044.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 871.20 0.00 0.00 0.00 4,437.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές καυσίμων κίνησης 8,640.00 0.00 0.00 0.00 2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης 3,060.00 0.00 0.00 0.00 468.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 180.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού 4,531.50 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών αγαθών 475.20 0.00 0.00 0.00 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 20,970.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 18,126.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 32,000.00 0.00 0.00 0.00 2420202001 Έξοδα φυσικού αερίου 800.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 2,800.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 19,440.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 4,455.00 0.00 0.00 0.00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 6,912.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 15,390.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα κίνησης προσωπικού 21,060.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 17,820.00 0.00 0.00 0.00 2420407002 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο 2,610.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 315.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 1,440.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 360.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 20,481.30 0.00 0.00 0.00 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 146,946.00 0.00 0.00 0.00 ΣΥΝΟΛΟ 3,718,551.60 0.00 223,366.72 0.00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 1030-501 ΑΛΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα (ποσό Ενταλθέντα Πληρωθέντα που δύναται να διατεθεί βάσει Βασικός μισθός ενιαίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 374,800.00 0.00 34,598.00 0.00 9,000.00 0.00 600.00 0.00 24,000.00 0.00 895.95 0.00 16,000.00 0.00 1,320.00 0.00 2120209001 Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου (μόνιμοι & 209,200.00 0.00 0.00 0.00
2190201001 2190201002 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου 24,000.00 0.00 1,270.32 0.00 15,000.00 0.00 2,092.90 0.00 δημοσίου, ενιαίου 2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου (μόνιμοι & 14,000.00 0.00 2,287.50 0.00 16,000.00 0.00 1,573.88 0.00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών 2190203001 οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου (μόνιμοι & 8,000.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 90.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές υγειονομικού υλικού 109.80 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων 63.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικρο 2,691.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών καθαριότητας 1,044.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 653.40 0.00 0.00 0.00 522.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές καυσίμων κίνησης 1,440.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 180.00 0.00 0.00 0.00 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού 238.50 0.00 0.00 0.00 Αγορές λοιπών αγαθών 237.60 0.00 0.00 0.00 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 13,980.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 4,770.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2420202001 Έξοδα φυσικού αερίου 400.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 2,800.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 9,720.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 297.00 0.00 0.00 0.00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 1,728.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 5,130.00 320.00 320.00 0.00 Έξοδα κίνησης προσωπικού 7,020.00 500.00 500.00 0.00 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 5,940.00 480.00 480.00 0.00 2420407001 Έξοδα μετακίνησης από/στο όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 5,400.00 0.00 0.00 0.00
2420407002 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο 5,220.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 45.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 630.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 90.00 0.00 0.00 0.00 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 15,543.00 0.00 0.00 0.00 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 73,473.00 0.00 0.00 0.00 ΣΥΝΟΛΟ 892,965.30 1,300.00 45,938.55 0.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 79,234,655.10 4,520.00 1,904,247.90 0.00 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΠ. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ