องค การบร หารส วนจ งหว ดสระบ ร เขต/อ าเภอ เม องสระบ ร จ งหว ดสระบ ร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 797 ซอย- ถนนพหลโยธ น แขวง/ต าบล ดาวเร อง เขต/อ าเภอ เม องสระบ ร จ งหว ดสระบ ร 18000 พ นท 3,576.48 ตารางก โลเมตร ประชากรท งหมด 639,268 คน 316,029 323,239 ข อม ล ณ ว นท 22 ส งหาคม 2560

ส วนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค การบร หารส วนจ งหว ดสระบ ร อ าเภอเม องสระบ ร จ งหว ดสระบ ร

ค าแถลงงบประมาณ ท านประธานสภาฯ และสมาช กสภาองค การบร หารส วนจ งหว ดสระบ ร 1. สถานะการคล ง 2. การบร หารงบประมาณ ในป งบประมาณ 2560 ณ ว นท 10 ส งหาคม พ.ศ.2560 51,213,255.40 2,655,227.12 9,601,351.61 0.00 4,844,876.00 153,700.00 944,053,795.40 135,259,025.00 21,692,361.45 56,634,722.46 89,689,645.79 150,624,387.90 0.00 24,247,350.00

2 คาแถลงงบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2561 องค การบร หารส วนจ งหว ดสระบ ร อาเภอเม องสระบ ร จ งหว ดสระบ ร รายร บจร ง ป 2559 ประมาณการ ป 2560 ประมาณการ ป 2561 รายได จ ดเก บเอง หมวดภาษ อากร หมวดค าธรรมเน ยม ค าปร บ และใบอน ญาต หมวดรายได จากทร พย ส น หมวดรายได จากสาธารณ ปโภคและการพาณ ชย หมวดรายได เบ ดเตล ด หมวดรายได จากท น รวมรายได จ ดเก บเอง รายได ท ร ฐบาลเก บแล วจ ดสรรให องค กรปกครองส วนท องถ น หมวดภาษ จ ดสรร รวมรายได ท ร ฐบาลเก บแล วจ ดสรรให องค กรปกครองส วน ส วนท องถ น 54,673,466.96 2,119,573.15 9,262,315.10 0.00 5,754,925.05 22,030.00 71,832,310.26 901,917,025.75 901,917,025.75 57,196,000.00 1,000,000.00 15,434,000.00 0.00 1,350,000.00 20,000.00 75,000,000.00 837,000,000.00 837,000,000.00 54,000,000.00 1,000,000.00 8,620,000.00 0.00 1,360,000.00 20,000.00 65,000,000.00 875,000,000.00 875,000,000.00 รายได ท ร ฐบาลอ ดหน นให องค กรปกครองส วนท องถ น หมวดเง นอ ดหน นท วไป รวมรายได ท ร ฐบาลอ ดหน นให องค กรปกครองส วนท องถ น รวม 62,222,740.00 62,222,740.00 1,035,972,076.01 130,648,000.00 130,648,000.00 1,042,648,000.00 130,648,000.00 130,648,000.00 1,070,648,000.00

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 รายจ าย รายจ ายจร งป 2559 ประมาณการ ป 2560 ประมาณการ ป 2561 จ ายจากงบประมาณ 17,528,927.10 45,667,400.00 38,948,400.00 73,572,019.78 94,358,410.00 95,822,076.00 51,218,038.40 196,092,800.00 205,050,859.00 492,476,308.26 666,644,850.00 633,540,900.00 100,000.00 1,700,000.00 300,000.00 26,581,327.86 38,035,050.00 96,944,915.00 รวมจ ายจากงบประมาณ 661,476,621.40 1,042,498,510.00 1,070,607,150.00 รวม 661,476,621.40 1,042,498,510.00 1,070,607,150.00

ส วนท 2 ข อบ ญญ ต เร อง งบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค การบร หารส วนจ งหว ดสระบ ร อ าเภอเม องสระบ ร จ งหว ดสระบ ร

บ นท กหล กการและเหต ผล ด าน ยอดรวม ด านบร หารท วไป 132,062,713 2,300,000 ด านบร การช มชนและส งคม 61,238,302 143,523,000 2,000,000 557,405,235 8,098,200 37,538,000 ด านการเศรษฐก จ 71,631,400 13,862,000 1,999,900 ด านการด าเน นงานอ น 38,948,400 งบประมาณรายจ ายท งส น 1,070,607,150

รายจ ายตามงานและงบรายจ าย แผนงานบร หารงานท วไป งาน งบ งานบร หารท วไป งานวางแผนสถ ต และ ว ชาการ งานบร หารงานคล ง งบบ คลากร 27,623,063 6,912,250 15,934,400 50,469,713 10,969,500 0 0 10,969,500 16,653,563 6,912,250 15,934,400 39,500,213 งบด าเน นงาน 40,565,000 2,190,000 30,074,000 72,829,000 410,000 300,000 14,600,000 15,310,000 36,965,000 1,060,000 2,144,000 40,169,000 3,190,000 830,000 3,030,000 7,050,000 0 0 10,300,000 10,300,000 งบลงท น 5,543,200 1,811,400 1,109,400 8,464,000 656,700 1,811,400 1,109,400 3,577,500 4,886,500 0 0 4,886,500 งบรายจ ายอ น 100,000 200,000 0 300,000 100,000 200,000 0 300,000 แผนงานการร กษาความสงบภายใน งบ รวม 73,831,263 11,113,650 47,117,800 132,062,713 งาน งานเทศก จ งานป องก นภ ยฝ ายพลเร อน และระง บอ คค ภ ย งบด าเน นงาน 0 300,000 300,000 0 300,000 300,000 งบลงท น 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 รวม 2,000,000 300,000 2,300,000 รวม รวม

แผนงานการศ กษา งบ งาน งานบร หารท วไปเก ยวก บ การศ กษา งานระด บก อนว ยเร ยนและ ประถมศ กษา งานระด บม ธยมศ กษา งานศ กษาไม ก าหนดระด บ รวม งบบ คลากร 22,220,363 0 0 0 22,220,363 22,220,363 0 0 0 22,220,363 งบด าเน นงาน 15,260,624 160,000 0 850,000 16,270,624 454,000 0 0 0 454,000 11,946,412 160,000 0 750,000 12,856,412 2,498,212 0 0 100,000 2,598,212 362,000 0 0 0 362,000 งบลงท น 2,225,600 0 0 0 2,225,600 725,600 0 0 0 725,600 1,500,000 0 0 0 1,500,000 งบเง นอ ดหน น 0 572,400 10,949,315 9,000,000 20,521,715 0 572,400 10,949,315 9,000,000 20,521,715 แผนงานสาธารณส ข งบ รวม 39,706,587 732,400 10,949,315 9,850,000 61,238,302 งาน งานโรงพยาบาล งานบร การสาธารณส ขและ งานสาธารณส ขอ น งบด าเน นงาน 700,000 75,148,000 75,848,000 0 72,648,000 72,648,000 700,000 0 700,000 0 2,500,000 2,500,000 งบเง นอ ดหน น 67,675,000 0 67,675,000 67,675,000 0 67,675,000 รวม 68,375,000 75,148,000 143,523,000 รวม

แผนงานส งคมสงเคราะห งบ งาน งานสว สด การส งคมและ ส งคมสงเคราะห งบด าเน นงาน 1,600,000 1,600,000 600,000 600,000 1,000,000 1,000,000 งบเง นอ ดหน น 400,000 400,000 400,000 400,000 แผนงานเคหะและช มชน งบ รวม รวม 2,000,000 2,000,000 งาน งานบร หารท วไปเก ยวก บ เคหะและช มชน งานไฟฟ าถนน งานก าจ ดขยะม ลฝอยและส ง ปฏ ก ล งบด าเน นงาน 0 0 834,235 834,235 0 0 834,235 834,235 งบลงท น 900,000 550,541,000 5,130,000 556,571,000 900,000 550,541,000 5,130,000 556,571,000 แผนงานสร างความเข มแข งของช มชน งบ รวม 900,000 550,541,000 5,964,235 557,405,235 งาน งานส งเสร มและสน บสน น ความเข มแข งช มชน งบด าเน นงาน 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 งบเง นอ ดหน น 6,848,200 6,848,200 6,848,200 6,848,200 รวม รวม 8,098,200 8,098,200 รวม

แผนงานการศาสนาว ฒนธรรมและน นทนาการ งบ งาน งานก ฬาและน นทนาการ งานศาสนาว ฒนธรรมท อง ถ น งานว ชาการวางแผนและส ง เสร มการท องเท ยว งบด าเน นงาน 2,470,000 1,500,000 0 3,970,000 2,150,000 1,500,000 0 3,650,000 320,000 0 0 320,000 งบลงท น 15,324,000 0 16,744,000 32,068,000 15,324,000 0 16,744,000 32,068,000 งบเง นอ ดหน น 0 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 แผนงานอ ตสาหกรรมและการโยธา งบ รวม 17,794,000 3,000,000 16,744,000 37,538,000 งาน งานบร หารท วไปเก ยวก บ อ ตสาหกรรมและการโยธา งบบ คลากร 23,132,000 23,132,000 23,132,000 23,132,000 งบด าเน นงาน 31,580,000 31,580,000 300,000 300,000 9,800,000 9,800,000 21,480,000 21,480,000 งบลงท น 16,919,400 16,919,400 5,639,400 5,639,400 11,280,000 11,280,000 แผนงานการเกษตร งบ รวม รวม 71,631,400 71,631,400 งาน งานอน ร กษ แหล งน าและ ป าไม งบด าเน นงาน 569,000 569,000 569,000 569,000 งบลงท น 13,293,000 13,293,000 13,293,000 13,293,000 รวม รวม 13,862,000 13,862,000 รวม

แผนงานการพาณ ชย งาน งบ งานตลาดสด รวม งบลงท น 1,999,900 1,999,900 1,999,900 1,999,900 แผนงานงบกลาง รวม 1,999,900 1,999,900 งาน งบ งบกลาง รวม งบกลาง 38,948,400 38,948,400 38,948,400 38,948,400 รวม 38,948,400 38,948,400

รายงานประมาณการรายร บ รายร บจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 หมวดภาษ อากร 0.00 49,407,990.96 0.00 49,196,000.00-10.56 % 44,000,000.00 0.00 8,795,785.12 0.00 8,000,000.00 25.00 % 10,000,000.00 รวมหมวดภาษ อากร 0.00 58,203,776.08 0.00 57,196,000.00 54,000,000.00 หมวดค าธรรมเน ยม ค าปร บ และใบอน ญาต 0.00 564,776.00 524,146.50 500,000.00 0.00 % 500,000.00 0.00 2,371,677.03 0.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00 รวมหมวดค าธรรมเน ยม ค าปร บ และใบอน ญาต 0.00 2,936,453.03 524,146.50 1,000,000.00 1,000,000.00 หมวดรายได จากทร พย ส น 0.00 21,822.00 0.00 34,000.00-41.18 % 20,000.00 0.00 1,416,467.00 0.00 1,400,000.00 14.29 % 1,600,000.00 0.00 14,658,936.87 0.00 14,000,000.00-50.00 % 7,000,000.00 รวมหมวดรายได จากทร พย ส น 0.00 16,097,225.87 0.00 15,434,000.00 8,620,000.00 หมวดรายได เบ ดเตล ด 0.00 1,391,100.00 0.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 0.00 111,200.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 0.00 2,290,890.00 0.00 300,000.00 3.33 % 310,000.00 รวมหมวดรายได เบ ดเตล ด 0.00 3,793,190.00 0.00 1,350,000.00 1,360,000.00 หมวดรายได จากท น 0.00 29,350.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 รวมหมวดรายได จากท น 0.00 29,350.00 0.00 20,000.00 20,000.00

รายร บจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 หมวดภาษ จ ดสรร 0.00 258,252,796.12 0.00 247,000,000.00 5.26 % 260,000,000.00 0.00 118,384,579.22 0.00 118,000,000.00 1.69 % 120,000,000.00 0.00 282,550,163.17 0.00 280,000,000.00 0.00 % 280,000,000.00 0.00 132,011,359.07 0.00 192,000,000.00 11.98 % 215,000,000.00 หมวดเง นอ ดหน นท วไป รวมหมวดภาษ จ ดสรร 0.00 791,198,897.58 0.00 837,000,000.00 875,000,000.00 0.00 70,585,342.00 0.00 130,648,000.00 0.00 % 130,648,000.00 รวมหมวดเง นอ ดหน นท วไป 0.00 70,585,342.00 0.00 130,648,000.00 130,648,000.00 รวมท กหมวด 0.00 942,844,234.56 524,146.50 1,042,648,000.00 1,070,648,000.00

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประมาณการรายร บรวมท งส น 1,070,648,000 บาท แยกเป น รายได จ ดเก บเอง หมวดภาษ อากร รวม 54,000,000 บาท 44,000,000 10,000,000 หมวดค าธรรมเน ยม ค าปร บ และใบอน ญาต รวม 1,000,000 บาท 500,000 500,000 หมวดรายได จากทร พย ส น รวม 8,620,000 บาท 20,000 1,600,000 7,000,000 หมวดรายได เบ ดเตล ด รวม 1,360,000 บาท 1,000,000 50,000 310,000

หมวดรายได จากท น รวม 20,000 บาท 20,000 รายได ท ร ฐบาลเก บแล วจ ดสรรให องค กรปกครองส วนท องถ น หมวดภาษ จ ดสรร รวม 875,000,000 บาท 260,000,000 120,000,000 280,000,000 215,000,000 รายได ท ร ฐบาลอ ดหน นให องค กรปกครองส วนท องถ น หมวดเง นอ ดหน นท วไป รวม 130,648,000 บาท 130,648,000

รายงานประมาณการรายจ าย แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารท วไป งบบ คลากร เง นเด อน (ฝ ายการเม อง) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 1,295,878.06 1,399,320 1,367,466.46 1,399,400 0 % 1,399,400 274,596.77 300,000 292,177.42 300,000 0 % 300,000 274,596.77 300,000 292,177.42 300,000 0 % 300,000 เง นเด อน (ฝ ายประจ า) 1,099,680 1,099,680 915,006.67 1,099,700 0 % 1,099,700 7,234,887.27 7,264,800 7,060,680 7,870,400 0 % 7,870,400 รวมเง นเด อน (ฝ ายการเม อง) 10,179,638.87 10,363,800 9,927,507.97 10,969,500 10,969,500 9,805,370 9,633,910.71 10,521,360 13,423,100-5.31 % 12,710,963 531,824 439,200 467,704 694,200-27.23 % 505,200 456,000 439,200 523,500 670,200-7.43 % 620,400 333,480 389,100 422,920 218,280 14.53 % 250,000 8,874 0 0 20,000 0 % 20,000 1,430,000 1,447,740 1,379,370 2,762,100-11.88 % 2,434,000

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 565,202.76 94,000 62,000 246,700-54.2 % 113,000 งบด าเน นงาน ค าตอบแทน ค าใช สอย รวมเง นเด อน (ฝ ายประจ า) 13,130,750.76 12,443,150.71 13,376,854 18,034,580 16,653,563 รวมงบบ คลากร 23,310,389.63 22,806,950.71 23,304,361.97 29,004,080 27,623,063 28,740 17,500 0 100,000 0 % 100,000 12,562.5 8,625 7,937.5 60,000 0 % 60,000 260,640 37,120 0 140,000 78.57 % 250,000 รวมค าตอบแทน 301,942.5 63,245 7,937.5 300,000 410,000 3,369,107 3,178,113.5 3,348,258.15 5,705,000 0 % 5,705,000 1,109,405 1,173,375 1,005,079 7,700,000-84.42 % 1,200,000 0 0 0 535,000-81.31 % 100,000 108,250 42,600 0 100,000 0 % 100,000 1,624,434 0 0 0 0 % 0

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 586,337 0 0 % 0 0 0 0 2,000,000 0 % 2,000,000 0 765,316.3 0 0 0 % 0 0 0 0 1,980,000-49.49 % 1,000,000

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 295,237.7 0 0 0 % 0 2,722,800 0 0 0 0 % 0

ค าว สด รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 183,270 0 0 % 0 22,600 36,294.7 55,159 210,000 0 % 210,000 1,833,529.46 0 0 10,176,765 155.48 % 26,000,000 0 0 0 50,000 0 % 50,000 0 0 0 0 0 % 0 395,289.54 387,625.08 496,193.65 650,000-7.69 % 600,000 รวมค าใช สอย 11,185,415 5,878,562.28 5,674,296.8 29,106,765 36,965,000 551,286 428,399 450,663 675,000 0 % 675,000

งบลงท น ค าคร ภ ณฑ รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 90,810.9 21,432.1 0 250,000 0 % 250,000 26,399 15,368 18,682 220,000 0 % 220,000 13,644.55 759.7 0 40,000 150 % 100,000 73,859.5 98,814.92 60,342.8 300,000 0 % 300,000 919,680 630,272.2 383,338.9 980,000 0 % 980,000 5,228.32 0 9,202 50,000 200 % 150,000 9,691 0 0 175,000 0 % 175,000 289,840 200,250 159,590 430,000-23.26 % 330,000 0 0 0 160,000-93.75 % 10,000 รวมค าว สด 1,980,439.27 1,395,295.92 1,081,818.7 3,280,000 3,190,000 รวมงบด าเน นงาน 13,467,796.77 7,337,103.2 6,764,053 32,686,765 40,565,000 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 7,300-100 % 0 0 0 0 60,000-100 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 18,000 0 0 % 0

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 14,000-100 % 0 179,500 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 196,900 0 0 0 0 100 % 25,000 0 0 0 9,900-100 % 0 0 0 0 7,800-100 % 0 0 0 0 9,800-100 % 0 0 1,150,000 0 0 0 % 0 0 0 0 18,400-100 % 0 0 38,200 0 0 0 % 0 0 75,000 0 0 0 % 0 0 0 0 3,000-100 % 0 0 0 0 2,500-100 % 0 0 0 0 5,000-100 % 0 0 0 0 4,500-100 % 0 0 0 0 13,000-100 % 0 0 0 0 9,000-100 % 0

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 9,400-100 % 0 0 0 0 3,000-100 % 0 0 0 0 8,000-100 % 0 0 0 0 3,300 354.55 % 15,000 0 0 0 40,000-100 % 0 92,800 0 0 0 0 % 0 0 96,000 0 0 0 % 0 113,000 0 0 0 0 % 0 0 0 0 20,000-100 % 0 0 0 0 65,000-100 % 0 XGA ANSI Lumens 63,500 0 0 0 0 % 0 11,900 0 0 0 0 % 0 (LED TV) 19,000 0 0 0 0 % 0 (LED TV) 32 0 17,000 0 0 0 % 0

x 1.80 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 19,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 6,000 0 41,409 0 0 0 % 0 95,100 0 0 0 0 % 0 78,200 0 0 0 0 % 0 Multifunction (Inkjet) LED Network 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 44,000-100 % 0 0 0 0 29,000-100 % 0 0 0 0 21,000-100 % 0 0 0 0 7,900 484.81 % 46,200 0 0 0 0 100 % 12,000

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 6,400-12.5 % 5,600 283,361.27 88,232.2 37,000 850,000-58.82 % 350,000 ค าท ด นและส งก อสร าง รวมค าคร ภ ณฑ 936,361.27 1,505,841.2 55,000 1,290,200 656,700 0 0 0 0 100 % 89,000 0 0 0 0 100 % 220,000 0 0 0 1,368,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 4,577,500 รวมค าท ด นและส งก อสร าง 0 0 0 1,368,000 4,886,500 รวมงบลงท น 936,361.27 1,505,841.2 55,000 2,658,200 5,543,200

งบรายจ ายอ น รายจ ายอ น รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 100,000 0 % 100,000 9,991 100,000 100,000 0 0 % 0 งานวางแผนสถ ต และว ชาการ งบบ คลากร เง นเด อน (ฝ ายประจ า) รวมรายจ ายอ น 9,991 100,000 100,000 100,000 100,000 รวมงบรายจ ายอ น 9,991 100,000 100,000 100,000 100,000 รวมงานบร หารท วไป 37,724,538.67 31,749,895.11 30,223,414.97 64,449,045 73,831,263 4,109,841.59 4,010,242 4,494,163 4,835,000 22.03 % 5,900,000 112,555 70,530 72,528 67,200 35.71 % 91,200 67,200 67,200 107,700 121,200 55.45 % 188,400 201,660 219,210 240,780 0 0 % 0 5,446 0 0 0 0 % 0 442,980 506,280 566,240 702,650 0 % 702,650 157,870 24,000 24,000 30,000 0 % 30,000 งบด าเน นงาน ค าตอบแทน รวมเง นเด อน (ฝ ายประจ า) 5,097,552.59 4,897,462 5,505,411 5,756,050 6,912,250 รวมงบบ คลากร 5,097,552.59 4,897,462 5,505,411 5,756,050 6,912,250 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค าใช สอย ค าว สด รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 501,760 403,680 0 200,000 0 % 200,000 รวมค าตอบแทน 501,760 403,680 0 300,000 300,000 188,000 234,350 408,125.5 400,000-40 % 240,000 0 0 0 0 0 % 0 Clinic Center Clinic Center 0 0 0 615,000-18.7 % 500,000 132,900 76,800 119,000 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 100,000 0 % 100,000 70,000 32,100 64,400 0 0 % 0 11,200 0 0 30,000 0 % 30,000 0 0 0 100,000 0 % 100,000 39,785 89,800 80,619 90,000 0 % 90,000 รวมค าใช สอย 441,885 433,050 672,144.5 1,335,000 1,060,000 247,469 126,633 259,748 260,000 0 % 260,000 29,994 17,250 29,950 30,000 0 % 30,000

งบลงท น ค าคร ภ ณฑ รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 17,562 3,673 20,000 0 % 20,000 98,200 91,700 73,785.1 200,000 0 % 200,000 0 0 0 20,000 0 % 20,000 187,230 247,455 314,290 300,000 0 % 300,000 รวมค าว สด 562,893 500,600 681,446.1 830,000 830,000 รวมงบด าเน นงาน 1,506,538 1,337,330 1,353,590.6 2,465,000 2,190,000 0 0 0 0 0 % 0 127,000 0 0 0 0 % 0 0 0 0 350,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 210,000 0 0 0 0 100 % 180,000 0 0 0 0 100 % 50,000 0 10,000 0 0 0 % 0 0 0 0 15,000 0 % 15,000 0 0 0 10,000-100 % 0 0 0 0 10,000 0 % 10,000

1 4 2,400 110 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 952,000 0 0 0 0 100 % 34,000 0 0 0 25,000-100 % 0 (LED TV) 0 0 0 0 100 % 13,000 72,500 0 0 0 0 % 0 0 15,000 0 0 0 % 0 Multifunction LED Multifunction (Inkjet) LED Network 50,800 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 120,000 0 0 0 21,000-100 % 0 0 0 0 17,000 200 % 51,000 0 0 0 7,900-100 % 0 0 0 0 16,000-100 % 0

งบรายจ ายอ น รายจ ายอ น รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 VA 0 0 0 0 100 % 11,200 0 0 0 0 100 % 15,200 83,802.5 41,569.5 87,773 150,000 0 % 150,000 รวมค าคร ภ ณฑ 334,102.5 66,569.5 87,773 621,900 1,811,400 รวมงบลงท น 334,102.5 66,569.5 87,773 621,900 1,811,400 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 1,600,000-87.5 % 200,000 งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น งานบร หารงานคล ง งบบ คลากร รวมรายจ ายอ น 0 0 0 1,600,000 200,000 รวมงบรายจ ายอ น 0 0 0 1,600,000 200,000 0 0 0 0 0 % 0 เง นเด อน (ฝ ายประจ า) รวมเง นอ ดหน น 0 0 0 0 0 รวมงบเง นอ ดหน น 0 0 0 0 0 รวมงานวางแผนสถ ต และว ชาการ 6,938,193.09 6,301,361.5 6,946,774.6 10,442,950 11,113,650 7,419,517.95 7,002,033.87 7,757,324.84 9,570,040 25.6 % 12,020,000 174,292 121,754.84 134,400 256,700 75.3 % 450,000 134,400 121,754.84 174,900 242,400 0 % 242,400

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 201,660 212,700 237,140 250,000 0 % 250,000 5,446 0 0 22,000 0 % 22,000 1,269,440 1,406,515.16 1,288,903.87 1,950,000 38.46 % 2,700,000 311,325 218,735.96 180,615 250,000 0 % 250,000 งบด าเน นงาน ค าตอบแทน ค าใช สอย รวมเง นเด อน (ฝ ายประจ า) 9,516,080.95 9,083,494.67 9,773,283.71 12,541,140 15,934,400 รวมงบบ คลากร 9,516,080.95 9,083,494.67 9,773,283.71 12,541,140 15,934,400 5,100 7,629,700 5,500,000 7,000,000 71.43 % 12,000,000 2,045,040 1,051,680 0 500,000 0 % 500,000 1,144,750.52 1,006,700 799,700 1,200,000 0 % 1,200,000 474,696.5 550,268.5 572,347 600,000 33.33 % 800,000 214,186 0 0 100,000 0 % 100,000 รวมค าตอบแทน 3,883,773.02 10,238,348.5 6,872,047 9,400,000 14,600,000 155,749.42 514,160.48 403,551.07 774,000 0 % 774,000 68,080 100,845 53,255 500,000 0 % 500,000 0 0 0 10,000 0 % 10,000 0 0 0 10,000 0 % 10,000 0 3,960 0 70,000 114.29 % 150,000 275,919.81 493,254.74 451,520.27 400,000 75 % 700,000 รวมค าใช สอย 499,749.23 1,112,220.22 908,326.34 1,764,000 2,144,000

ค าว สด รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 874,455 682,529.05 779,834 1,250,000 0 % 1,250,000 386,820 384,063 426,615 550,000 0 % 550,000 41,285.2 57,191.1 43,186 150,000 0 % 150,000 198,195.2 163,385 105,139 320,000-6.25 % 300,000 84,839 58,669 9,360 130,000 0 % 130,000 429,206.8 404,026.8 363,553.5 650,000 0 % 650,000 ค าสาธารณ ปโภค งบลงท น ค าคร ภ ณฑ รวมค าว สด 2,014,801.2 1,749,863.95 1,727,687.5 3,050,000 3,030,000 5,850,290.5 6,026,524.21 5,548,656.86 8,000,000 0 % 8,000,000 501,729.11 571,838.34 660,133.89 1,100,000 0 % 1,100,000 468,467.53 721,251.07 722,900.73 800,000 0 % 800,000 152,052 129,507 127,802 300,000 0 % 300,000 0 0 0 100,000 0 % 100,000 รวมค าสาธารณ ปโภค 6,972,539.14 7,449,120.62 7,059,493.48 10,300,000 10,300,000 รวมงบด าเน นงาน 13,370,862.59 20,549,553.29 16,567,554.32 24,514,000 30,074,000 0 0 0 20,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 28,000 0 20,000 0 0 0 % 0 0 6,000 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 132,000 0 0 0 0 % 0 45,800 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 14,000 0 0 0 0 % 0 0 0 0 80,000-100 % 0 80,000 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 16,000 0 4,850-100 % 0 0 0 0 180,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 360,000 0 13,000 0 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 94,000 0 0 0 88,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 80,000 0 0 0 0 100 % 18,000 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 25,000-100 % 0 0 19,200 0 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 44,000

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 100,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 5,000 0 0 0 5,800-100 % 0 0 0 0 13,200-100 % 0 0 100,000 0 0 0 % 0 0 14,500 0 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 6,000 0 0 0 2,200-100 % 0 75,000 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 34,000-100 % 0 0 29,000 0 0 0 % 0 LCD (LED TV) (LED TV) 19,000 0 0 0 0 % 0 0 0 0 13,000-100 % 0 0 0 0 17,000-100 % 0

Multifuntion (Inkjet) LED LED Network (Ink Tank Printer) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 13,290 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 97,000 0 0 0 0 % 0 214,000 0 0 0 0 % 0 77,000 0 0 0 0 % 0 0 0 0 22,000-100 % 0 0 0 0 44,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 120,000 0 0 0 0 100 % 32,000 0 30,000 0 0 0 % 0 0 0 0 15,800-100 % 0 0 0 0 12,000 100 % 24,000 0 0 0 0 100 % 17,200 0 0 0 3,100-100 % 0 0 0 0 6,400 31.25 % 8,400 0 0 0 0 100 % 22,800

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 35,424.04 0 0 250,000 0 % 250,000 แผนงานการร กษาความสงบภายใน งานเทศก จ งบลงท น ค าคร ภ ณฑ รวมค าคร ภ ณฑ 802,514.04 247,700 0 936,350 1,109,400 รวมงบลงท น 802,514.04 247,700 0 936,350 1,109,400 รวมงานบร หารงานคล ง 23,689,457.58 29,880,747.96 26,340,838.03 37,991,490 47,117,800 รวมแผนงานบร หารงานท วไป 68,352,189.34 67,932,004.57 63,511,027.6 112,883,485 132,062,713 (Close Circuit Television:CCTV) 0 94,950,000 0 0 0 % 0 0 0 0 2,000,000 0 % 2,000,000 งานป องก นภ ยฝ ายพลเร อนและระง บอ คค ภ ย งบด าเน นงาน ค าใช สอย รวมค าคร ภ ณฑ 0 94,950,000 0 2,000,000 2,000,000 รวมงบลงท น 0 94,950,000 0 2,000,000 2,000,000 รวมงานเทศก จ 0 94,950,000 0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 % 0

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 300,000 0 % 300,000 รวมค าใช สอย 0 0 0 300,000 300,000 รวมงบด าเน นงาน 0 0 0 300,000 300,000 รวมงานป องก นภ ยฝ ายพลเร อนและระง บอ คค ภ ย 0 0 0 300,000 300,000 แผนงานการศ กษา รวมแผนงานการร กษาความสงบภายใน 0 94,950,000 0 2,300,000 2,300,000 งานบร หารท วไปเก ยวก บการศ กษา งบบ คลากร เง นเด อน (ฝ ายประจ า) 9,798,646.78 10,345,038.68 10,496,899.1 15,026,160-9.4 % 13,613,379 692,275 806,087.9 669,054 1,134,640 14.48 % 1,298,900 67,200 89,600 80,700 103,200 0 % 103,200 743,900 736,154.84 715,200 1,185,200 20.22 % 1,424,800 0 0 0 0 0 % 0 3,625,756.45 3,501,983.23 3,540,707 4,120,840 32.72 % 5,469,164 1,197,928.54 199,980 164,251.67 203,900 52.49 % 310,920 197,000 0 0 0 0 % 0 รวมเง นเด อน (ฝ ายประจ า) 16,322,706.77 15,678,844.65 15,666,811.77 21,773,940 22,220,363 รวมงบบ คลากร 16,322,706.77 15,678,844.65 15,666,811.77 21,773,940 22,220,363

งบด าเน นงาน ค าตอบแทน ค าใช สอย รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 10,100 6,100 3,100 354,000 0 % 354,000 723,260 325,700 0 20,000 400 % 100,000 รวมค าตอบแทน 733,360 331,800 3,100 374,000 454,000 6,153,078 5,909,190 5,862,090 6,620,000 0 % 6,620,000 87,220 81,140 0 0 0 % 0 0 0 19,183 100,000 0 % 100,000 92,040 0 0 0 0 % 0 0 0 0 100,000 0 % 100,000 0 0 0 30,000 0 % 30,000 0 0 0 100,000 0 % 100,000 0 0 26,000 300,000 0 % 300,000

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 3,600 0 0 0 % 0 181,910 0 9,042 100,000 0 % 100,000 0 0 0 150,000 33.33 % 200,000 85,175 0 0 0 0 % 0 0 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000 100,000 0 0 0 0 % 0 0 0 0 100,000 0 % 100,000 24,962 0 28,340 30,000 0 % 30,000 80,590 0 0 0 0 % 0 0 0 22,000 100,000 0 % 100,000 0 1,480,000 1,520,000 1,032,000 0.78 % 1,040,000

ADSL;Asymmetric Digital Subscriber Line รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 1,412,000 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 300,000 0 297,000 176,530 300,000 0 % 300,000 307,781 0 0 0 0 % 0 0 0 0 200,000 0 % 200,000 0 52,800 52,800 52,800 0 % 52,800 52,800 0 0 0 0 % 0 0 610 0 50,000 0 % 50,000 Wireless Fidelity : WiFi 0 80,000 0 0 0 % 0 220,000 100,000 180,000 150,000 33.33 % 200,000 0 0 50,000 0 0 % 0 0 0 0 50,000 0 % 50,000 0 0 7,200 7,200 0 % 7,200

ค าว สด รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 20,000 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000 0 0 203,640 203,640 0 % 203,640 0 0 131,070 131,070 0 % 131,070 0 0 126,080 126,080 0 % 126,080 0 0 807,500 807,500 9.04 % 880,500 0 0 83,500 89,000 0 % 89,000 0 0 216,122 216,130 0 % 216,122 41,830.48 8,500 129,754.4 100,000 100 % 200,000 รวมค าใช สอย 8,859,386.48 8,132,840 9,770,851.4 11,365,420 11,946,412 217,262 125,754 137,396 250,000 0 % 250,000 170,015.35 59,780.9 50,199.05 200,000 0 % 200,000 151,031.2 79,058 157,490 300,000 0 % 300,000 0 637,883.16 0 0 0 % 0 90,584.38 13,517.26 37,999.99 100,000 50 % 150,000 36,426.2 16,530.2 6,270.2 150,000 0 % 150,000 172,757.22 158,560.82 118,656.4 300,000 0 % 300,000 99,000 0 73,310 100,000 0 % 100,000 1,099,600 1,000,000 0 200,000 0 % 200,000 28,550 0 2,000 150,000 0 % 150,000

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 158,060 38,000 100,420 200,000 0 % 200,000 533,530.83 0 439,891.7 494,380 0.78 % 498,212 ค าสาธารณ ปโภค งบลงท น ค าคร ภ ณฑ รวมค าว สด 2,756,817.18 2,129,084.34 1,123,633.34 2,444,380 2,498,212 224,852.29 228,713.64 297,840.94 300,000 0 % 300,000 0 0 0 15,000 233.33 % 50,000 1,292.56 1,295.77 1,438.08 12,000 0 % 12,000 รวมค าสาธารณ ปโภค 226,144.85 230,009.41 299,279.02 327,000 362,000 40 1 1 รวมงบด าเน นงาน 12,575,708.51 10,823,733.75 11,196,863.76 14,510,800 15,260,624 53,900 0 0 0 0 % 0 63,500 0 0 0 0 % 0 179,500 0 0 0 0 % 0 32,000 0 0 0 0 % 0 43,500 0 0 0 0 % 0 99,000 0 0 0 0 % 0

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 0 % 0 0 30,000 0 0 0 % 0 0 0 0 222,000 44.86 % 321,600 0 22,000 0 0 0 % 0 0 0 0 35,400-100 % 0 0 60,000 0 0 0 % 0 0 75,000 0 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 99,000 0 0 0 51,000-100 % 0 0 0 0 0 0 % 0 LED FULL COLOR (LED TV) (LED TV) 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 75,000 0 0 0 0 100 % 30,000 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 42,200 0 0 0 0 % 0

LED รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 0 % 0 198,500 0 0 0 0 % 0 483,565.6 78,590.88 101,253.56 150,000 33.33 % 200,000 ค าท ด นและส งก อสร าง (01 Reverse Osmosis Reverse Osmosis Reverse Osmosis รวมค าคร ภ ณฑ 1,195,665.6 265,590.88 101,253.56 458,400 725,600 0 0 0 0 100 % 500,000 0 0 0 1,399,000-100 % 0 0 0 1,393,000 0 0 % 0 0 0 1,393,000 0 0 % 0

Reverse Osmosis Reverse Osmosis Reverse Osmosis Reverse Osmosis Reverse Osmosis Reverse Osmosis Reverse Osmosis รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 1,393,000 0 0 % 0 0 0 1,393,000 0 0 % 0 0 0 1,393,000 0 0 % 0 0 0 1,393,000 0 0 % 0 0 0 1,393,000 0 0 % 0 0 0 1,393,000 0 0 % 0 0 0 1,393,000 0 0 % 0

Reverse Osmosis Reverse Osmosis Reverse Osmosis รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 1,393,000 0 0 % 0 2,776,000 0 0 0 0 % 0 2,776,000 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 200,000 0 % 200,000 0 0 200,000 0 0 % 0 0 0 800,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 800,000 0 0 0 1,081,000-100 % 0

งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 2,000,000 0 0 0 % 0 รวมค าท ด นและส งก อสร าง 5,552,000 2,000,000 14,930,000 2,680,000 1,500,000 รวมงบลงท น 6,747,665.6 2,265,590.88 15,031,253.56 3,138,400 2,225,600 0 0 0 0 0 % 0 รวมเง นอ ดหน น 0 0 0 0 0 รวมงบเง นอ ดหน น 0 0 0 0 0 รวมงานบร หารท วไปเก ยวก บการศ กษา 35,646,080.88 28,768,169.28 41,894,929.09 39,423,140 39,706,587 งานระด บก อนว ยเร ยนและประถมศ กษา งบด าเน นงาน ค าใช สอย 0 16,030 0 0 0 % 0 0 0 1,638 50,000 0 % 50,000 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค าว สด งบลงท น รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 30,000 0 % 30,000 0 0 0 10,000 0 % 10,000 0 0 0 50,000 0 % 50,000 รวมค าใช สอย 0 16,030 1,638 160,000 160,000 0 0 0 0 0 % 0 ค าท ด นและส งก อสร าง รวมค าว สด 0 0 0 0 0 รวมงบด าเน นงาน 0 16,030 1,638 160,000 160,000 0 0 6,719,000 0 0 % 0 0 0 1,918,000 0 0 % 0 0 0 2,500,000 0 0 % 0

งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 1,370,000 0 0 0 % 0 0 2,960,000 0 0 0 % 0 0 3,306,000 0 0 0 % 0 0 1,857,000 0 0 0 % 0 รวมค าท ด นและส งก อสร าง 0 9,493,000 11,137,000 0 0 รวมงบลงท น 0 9,493,000 11,137,000 0 0 40,020,000 0 0 0 100 % 572,400 รวมเง นอ ดหน น 40,020,000 0 0 0 572,400 รวมงบเง นอ ดหน น 40,020,000 0 0 0 572,400 รวมงานระด บก อนว ยเร ยนและประถมศ กษา 40,020,000 9,509,030 11,138,638 160,000 732,400

งานระด บม ธยมศ กษา งบด าเน นงาน ค าว สด งบลงท น ค าคร ภ ณฑ รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 34,850 0 0 0 % 0 ค าท ด นและส งก อสร าง รวมค าว สด 0 34,850 0 0 0 รวมงบด าเน นงาน 0 34,850 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 31,500 0 0 0 % 0 (LED TV) 0 31,000 0 0 0 % 0 รวมค าคร ภ ณฑ 0 62,500 0 0 0 0 4,980,000 0 0 0 % 0 0 4,500,000 0 0 0 % 0

งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 4,807,000 0 0 0 % 0 0 4,950,000 0 0 0 % 0 0 0 4,990,000 0 0 % 0 0 0 3,501,000 0 0 % 0 รวมค าท ด นและส งก อสร าง 0 19,237,000 8,491,000 0 0 รวมงบลงท น 0 19,299,500 8,491,000 0 0 44,484,300 40,828,000 0 2,219,000 393.43 % 10,949,315 งานศ กษาไม ก าหนดระด บ งบด าเน นงาน ค าใช สอย รวมเง นอ ดหน น 44,484,300 40,828,000 0 2,219,000 10,949,315 รวมงบเง นอ ดหน น 44,484,300 40,828,000 0 2,219,000 10,949,315 รวมงานระด บม ธยมศ กษา 44,484,300 60,162,350 8,491,000 2,219,000 10,949,315 0 0 0 0 0 % 0

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 1,800 0 0 0 % 0 491,674 0 3,456 300,000 0 % 300,000 0 69,900 0 0 0 % 0 96,600 0 0 0 0 % 0 0 0 2,700 50,000 0 % 50,000 0 3,600 0 0 0 % 0 96,200 0 3,600 50,000 0 % 50,000 0 83,930 0 0 0 % 0 0 0 126,360 150,000 0 % 150,000 143,335 0 0 0 0 % 0 0 71,410 0 0 0 % 0

ค าว สด งบลงท น ค าคร ภ ณฑ รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 9,300 0 12,160 200,000 0 % 200,000 333,391 0 0 0 0 % 0 รวมค าใช สอย 1,170,500 230,640 148,276 750,000 750,000 124,435 22,935 72,187.2 100,000 0 % 100,000 รวมค าว สด 124,435 22,935 72,187.2 100,000 100,000 รวมงบด าเน นงาน 1,294,935 253,575 220,463.2 850,000 850,000 0 0 0 30,000-100 % 0 ค าท ด นและส งก อสร าง 0 0 0 99,000-100 % 0 รวมค าคร ภ ณฑ 0 0 0 129,000 0 0 0 0 0 0 % 0

งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น 2 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 2,454,000 0 0 0 % 0 0 0 0 800,000-100 % 0 รวมค าท ด นและส งก อสร าง 0 2,454,000 0 800,000 0 รวมงบลงท น 0 2,454,000 0 929,000 0 0 0 0 0 100 % 9,000,000 6,000,000 6,000,000 9,000,000 9,000,000-100 % 0 รวมเง นอ ดหน น 6,000,000 6,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 รวมงบเง นอ ดหน น 6,000,000 6,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 รวมงานศ กษาไม ก าหนดระด บ 7,294,935 8,707,575 9,220,463.2 10,779,000 9,850,000 รวมแผนงานการศ กษา 127,445,315.88 107,147,124.28 70,745,030.29 52,581,140 61,238,302

แผนงานสาธารณส ข งานโรงพยาบาล งบด าเน นงาน ค าใช สอย งบลงท น ค าท ด นและส งก อสร าง งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 500,000 0 0 0 100,000 100 % 200,000 รวมค าใช สอย 0 0 0 100,000 700,000 รวมงบด าเน นงาน 0 0 0 100,000 700,000 0 0 2,199,000 0 0 % 0 รวมค าท ด นและส งก อสร าง 0 0 2,199,000 0 0 รวมงบลงท น 0 0 2,199,000 0 0 6,340,618 593,100 0 0 100 % 67,675,000 รวมเง นอ ดหน น 6,340,618 593,100 0 0 67,675,000 รวมงบเง นอ ดหน น 6,340,618 593,100 0 0 67,675,000 รวมงานโรงพยาบาล 6,340,618 593,100 2,199,000 100,000 68,375,000

งานบร การสาธารณส ขและงานสาธารณส ขอ น งบด าเน นงาน ค าตอบแทน ค าใช สอย ค าว สด รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 72,648,000 0 % 72,648,000 รวมค าตอบแทน 0 0 0 72,648,000 72,648,000 550,000 0 0 0 0 % 0 0 500,000 0 0 0 % 0 รวมค าใช สอย 550,000 500,000 0 0 0 2,485,000 2,480,000 0 2,500,000 0 % 2,500,000 งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น รวมค าว สด 2,485,000 2,480,000 0 2,500,000 2,500,000 รวมงบด าเน นงาน 3,035,000 2,980,000 0 75,148,000 75,148,000 382,000 348,600 0 0 0 % 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000-100 % 0

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 0 % 0 รวมเง นอ ดหน น 1,582,000 1,548,600 1,200,000 1,200,000 0 รวมงบเง นอ ดหน น 1,582,000 1,548,600 1,200,000 1,200,000 0 รวมงานบร การสาธารณส ขและงานสาธารณส ขอ น 4,617,000 4,528,600 1,200,000 76,348,000 75,148,000 งานศ นย บร การสาธารณส ข งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น 0 29,000,000 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 แผนงานส งคมสงเคราะห งานสว สด การส งคมและส งคมสงเคราะห งบด าเน นงาน ค าใช สอย รวมเง นอ ดหน น 0 29,000,000 0 0 0 รวมงบเง นอ ดหน น 0 29,000,000 0 0 0 รวมงานศ นย บร การสาธารณส ข 0 29,000,000 0 0 0 รวมแผนงานสาธารณส ข 10,957,618 34,121,700 3,399,000 76,448,000 143,523,000 0 0 0 0 0 % 0 0 96,000 0 0 0 % 0

ค าว สด รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 198,760 192,500 200,000 0 % 200,000 198,648 0 0 0 0 % 0 0 144,932 0 0 0 % 0 121,905 0 0 0 0 % 0 0 165,425 0 0 0 % 0 136,056 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 400,000 รวมค าใช สอย 456,609 605,117 192,500 200,000 600,000 732,100 716,400 716,400 1,000,000 0 % 1,000,000 รวมค าว สด 732,100 716,400 716,400 1,000,000 1,000,000 รวมงบด าเน นงาน 1,188,709 1,321,517 908,900 1,200,000 1,600,000

งบลงท น ค าท ด นและส งก อสร าง งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 1,970,000 0 0 % 0 รวมค าท ด นและส งก อสร าง 0 0 1,970,000 0 0 รวมงบลงท น 0 0 1,970,000 0 0 0 0 400,000 400,000 0 % 400,000 แผนงานเคหะและช มชน รวมเง นอ ดหน น 0 0 400,000 400,000 400,000 รวมงบเง นอ ดหน น 0 0 400,000 400,000 400,000 รวมงานสว สด การส งคมและส งคมสงเคราะห 1,188,709 1,321,517 3,278,900 1,600,000 2,000,000 งานบร หารท วไปเก ยวก บเคหะและช มชน งบลงท น ค าท ด นและส งก อสร าง รวมแผนงานส งคมสงเคราะห 1,188,709 1,321,517 3,278,900 1,600,000 2,000,000 K) 0 0 0 3,700,000-75.68 % 900,000 รวมค าท ด นและส งก อสร าง 0 0 0 3,700,000 900,000 รวมงบลงท น 0 0 0 3,700,000 900,000 รวมงานบร หารท วไปเก ยวก บเคหะและช มชน 0 0 0 3,700,000 900,000

งานไฟฟ าถนน งบลงท น ค าท ด นและส งก อสร าง (01 4 3 (02 7 (03 9 (04 6 3 (05 1,2 (06 4 (07 8 (08 9 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 1,990,000 0 0 0 % 0 0 0 0 1,063,000-100 % 0 0 0 0 3,507,000-100 % 0 0 0 0 646,000-100 % 0 0 0 0 1,998,000-100 % 0 0 0 0 6,522,000-100 % 0 0 0 0 2,672,000-100 % 0 0 0 0 1,300,000-100 % 0 0 0 0 3,485,000-100 % 0

(09 4 (10 45002 6, 9 (11 1 3-6 (13 3 4 (14 2 (15 (Asphaltic Concrete) 3 (16 (Asphaltic Concrete) 2 11 (17 (Asphaltic Concrete) 2 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 2,000,000-100 % 0 0 0 0 2,338,000-100 % 0 0 0 0 2,858,000-100 % 0 0 0 0 2,236,000-100 % 0 0 0 0 3,511,000-100 % 0 0 0 0 4,769,000-100 % 0 0 0 0 4,153,000-100 % 0 0 0 0 4,021,000-100 % 0 0 0 0 4,654,000-100 % 0

(18 (Asphaltic Concrete) 9, 3, 7, 6 (19 (Asphaltic Concrete) 7 (20 (Asphaltic Concrete) 45003 4, 10 (21 (Asphaltic Concrete) 3 (22 (Asphaltic Concrete) 5 (23 (Asphaltic Concrete) 5 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 4,281,000-100 % 0 0 0 0 2,002,000-100 % 0 0 0 0 7,635,000-100 % 0 0 0 0 3,950,000-100 % 0 0 0 0 6,050,000-100 % 0 0 0 0 4,958,000-100 % 0

(24 (Asphaltic Concrete) 2 5 (25 (Asphaltic Concrete) 7 (26 (Asphaltic Concrete) 8 (27 (Asphaltic Concrete) 6 (28 3 5 (29 6 14 (30 1, 5, 6, 8 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 4,400,000-100 % 0 0 0 0 3,416,000-100 % 0 0 0 0 4,281,000-100 % 0 0 0 0 3,219,000-100 % 0 0 0 0 3,078,000-100 % 0 0 0 0 2,075,000-100 % 0 0 0 0 2,660,000-100 % 0

(31 9 2 (32 9 3, 4, 6, 11 (33 Solor Street Light) (34 6 (35 (36 2 (37 (Solor Street Light) (38 (Solor Street Light) 01 3 10 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 1,962,000-100 % 0 0 0 0 4,944,000-100 % 0 0 0 0 5,594,000-100 % 0 0 0 0 4,994,000-100 % 0 0 0 0 1,886,000-100 % 0 0 0 0 1,965,000-100 % 0 0 0 0 7,976,000-100 % 0 0 0 0 10,730,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 6,240,000

02 9 03 11 (Asphaltic Concrete) 04 6 3 05 4 06 7 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 4,758,000 0 0 0 0 100 % 4,755,000 0 0 0 7,927,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 4,997,000 0 0 0 0 100 % 2,930,000 0 0 0 6,013,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 3,966,000

07 6 08 5,9,11 09 3, 1 6 1 9 10 7 11 3 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 5,970,000 0 0 0 0 100 % 14,000,000 0 0 0 0 100 % 2,945,000 0 3,050,000 0 0 0 % 0 0 0 2,300,000 0 0 % 0 0 0 3,220,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 3,481,000 0 1,847,000 0 0 0 % 0 0 0 1,150,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 26,700,000

12 2 6 13 98011 4) 4 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 8,319,000 0 0 0 % 0 0 0 2,510,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 49,810,000 0 1,945,000 0 0 0 % 0 0 0 1,690,000 0 0 % 0 0 0 0 7,593,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 4,998,000 0 1,503,000 0 0 0 % 0 0 0 4,259,000 0 0 % 0

14 5 15 22 R) 1 (Asphaltic Concrete) 16 10 10 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 9,707,000 0 12,410,000 0 0 0 % 0 0 0 1,252,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 2,528,000 0 2,749,000 0 0 0 % 0 0 0 2,989,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 11,850,000 0 4,584,000 0 0 0 % 0

(Asphaltic Concrete) 17 (Asphaltic Concrete) 7 1 (Asphaltic Concrete) 18 (Asphaltic Concrete) 2 6 (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 5,336,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 2,391,000 0 4,391,000 0 0 0 % 0 0 0 3,749,729.22 0 0 % 0 0 0 0 6,592,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 8,572,000 0 9,939,000 0 0 0 % 0 0 0 6,570,000 0 0 % 0

19 (Asphaltic Concrete) 6 (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) 20 (Asphaltic Concrete) 9 5 (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 2,142,000 0 3,733,000 0 0 0 % 0 0 0 3,627,887.69 0 0 % 0 0 1,354,000 0 0 0 % 0 0 0 4,480,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 3,000,000 0 3,137,000 0 0 0 % 0 0 0 1,879,000 0 0 % 0

21 (Asphaltic Concrete) 4 5 7 (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) 22 (Asphaltic Concrete) 6,7,8,9 (Asphaltic Concrete) 23 (Asphaltic Concrete) 1,2,4,5,8,10 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 8,258,000 0 1,916,000 0 0 0 % 0 0 0 2,040,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 11,060,000 0 3,267,000 0 0 0 % 0 0 0 3,770,000 0 0 % 0 0 0 0 2,919,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 14,170,000

(Asphaltic Concrete) 24 1,5 2 10,9,11 25 8 (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 3,631,000 0 0 0 % 0 0 0 4,010,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 6,944,000 0 1,014,500 0 0 0 % 0 0 0 4,921,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 2,004,000 0 4,484,000 0 0 0 % 0 0 0 4,039,000 0 0 % 0 0 0 0 2,873,000-100 % 0

26 6 27 10 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 2,004,000 0 4,215,000 0 0 0 % 0 0 0 9,996,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 3,007,000 0 7,085,000 0 0 0 % 0 0 0 3,844,000 0 0 % 0 0 5,904,000 0 0 0 % 0 0 0 3,400,000 0 0 % 0 0 4,215,000 0 0 0 % 0 0 0 3,400,000 0 0 % 0

(Asphaltic Concrete) 31 4005 4 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 9,386,000-100 % 0 0 4,837,000 0 0 0 % 0 0 0 1,339,000 0 0 % 0 0 1,828,000 0 0 0 % 0 0 0 5,100,000 0 0 % 0 0 915,000 0 0 0 % 0 0 0 2,550,000 0 0 % 0 0 0 0 4,000,000-100 % 0 0 915,000 0 0 0 % 0 0 0 2,550,000 0 0 % 0

32 14 4005 33 11 14 35 1-4 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 4,000,000-100 % 0 0 1,500,000 0 0 0 % 0 0 0 2,890,000 0 0 % 0 0 0 0 4,537,000-100 % 0 0 1,953,000 0 0 0 % 0 0 0 4,992,000 0 0 % 0 0 0 0 2,194,000-100 % 0 0 0 1,342,000 0 0 % 0 0 1,981,000 0 0 0 % 0 0 0 1,034,000 0 0 % 0 0 4,761,000 0 0 0 % 0

รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 2,564,000 0 0 % 0 0 985,000 0 0 0 % 0 0 0 6,339,000 0 0 % 0 0 6,993,000 0 0 0 % 0 0 0 1,504,800 0 0 % 0 0 1,500,000 0 0 0 % 0 0 0 3,804,000 0 0 % 0 0 2,878,000 0 0 0 % 0 0 0 1,488,555 0 0 % 0 0 2,967,000 0 0 0 % 0 0 4,551,300 0 0 0 % 0

1 1 3 3 3 (Asphaltic Concrete) 5 13 2 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 3,764,000-100 % 0 0 0 893,000 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 3,720,000 0 0 % 0 0 0 3,271,000 0 0 % 0 0 0 1,110,000 0 0 % 0 0 1,914,000 0 0 0 % 0 0 0 1,822,000 0 0 % 0 4,770,000 0 0 0 0 % 0

1, 2, 6, 7 7 4 6 7 8 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 4,780,000 0 0 0 0 % 0 4,532,000 0 0 0 0 % 0 1,930,000 0 0 0 0 % 0 1,868,000 0 0 0 0 % 0 1,136,000 0 0 0 0 % 0 2,743,000 0 0 0 0 % 0 1,740,000 0 0 0 0 % 0 3,545,000 0 0 0 0 % 0 1,749,000 0 0 0 0 % 0 1,850,000 0 0 0 0 % 0 1,788,000 0 0 0 0 % 0

3 7 1) 3 9 4 1) 1 1 1 1 2 11 13 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 1,160,000 0 0 0 0 % 0 1,565,000 0 0 0 0 % 0 2,075,000 0 0 0 0 % 0 4,690,000 0 0 0 0 % 0 2,700,000 0 0 0 0 % 0 1,766,000 0 0 0 0 % 0 3,706,000 0 0 0 0 % 0 2,255,000 0 0 0 0 % 0 2,950,000 0 0 0 0 % 0

18 5 6 6, 7 8 6 4 11 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 3,820,000 0 0 0 0 % 0 2,287,900 0 0 0 0 % 0 1,240,000 0 0 0 0 % 0 3,765,000 0 0 0 0 % 0 1,960,000 0 0 0 0 % 0 1,878,000 0 0 0 0 % 0 1,772,000 0 0 0 0 % 0 2,560,000 0 0 0 0 % 0 0 1,006,000 0 0 0 % 0 0 2,500,000 0 0 0 % 0 1,920,000 0 0 0 0 % 0

7 1 1 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 1,920,000 0 0 0 0 % 0 4,489,000 0 0 0 0 % 0 0 0 1,826,000 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 (Asphaltic Concrete) (01 (02 3 7 0 1,350,000 0 0 0 % 0 0 0 0 13,000,000-100 % 0 0 0 0 1,998,000-100 % 0

(03 (Asphaltic Concrete) 1-0003 (2) (04 (Asphaltic Concrete) 1-0004 (06 (Asphaltic Concrete) (07 (Asphaltic Concrete) 8 (08 (Asphaltic Concrete) 1-0046 (09 (Asphaltic Concrete) 1-0005 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 2,246,000-100 % 0 0 0 0 10,500,000-100 % 0 0 0 0 3,394,000-100 % 0 0 0 0 4,655,000-100 % 0 0 0 0 9,978,000-100 % 0 0 0 0 13,410,000-100 % 0

(10 (Asphaltic Concrete) Pavement In - Place Recycling 1-0008 (11 (Asphaltic Concrete) 1-0048 (12 (Asphaltic Concrete) 9 6 4 (13 (Asphaltic Concrete) 1-0027 (14 (Asphaltic Concrete) 1-0011 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 27,740,000-100 % 0 0 0 0 10,000,000-100 % 0 0 0 0 2,570,000-100 % 0 0 0 0 8,204,000-100 % 0 0 0 0 6,130,000-100 % 0

(15 (Asphaltic Concrete) 1-0019 (16 (Asphaltic Concrete) 1-0030 (17 (Asphaltic Concrete) 3314 1 3 0 + 492 0 + 981) (18 (Asphaltic Concrete) 3048 (19 (Asphaltic Concrete) 1-0033 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 7,071,000-100 % 0 0 0 0 8,900,000-100 % 0 0 0 0 5,216,000-100 % 0 0 0 0 1,779,000-100 % 0 0 0 0 13,620,000-100 % 0

(20 (Asphaltic Concrete) (21 (Asphaltic Concrete) 1-0036 (22 (Asphaltic Concrete) 1-0037 (23 (Asphaltic Concrete) 21001 3017 (24 (Asphaltic Concrete) 6-8 (25 (Asphaltic Concrete) 1-0039 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 9,508,000-100 % 0 0 0 0 3,326,000-100 % 0 0 0 0 21,660,000-100 % 0 0 0 0 10,000,000-100 % 0 0 0 0 4,012,000-100 % 0 0 0 0 8,483,000-100 % 0

(26 (Asphaltic Concrete) 1-0040 (27 24 7, 11 (28 8 (29 7, 8 (30 8 (31 3 4, 8 (32 23 3 3 4 (33 1 (34 4 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 14,774,000-100 % 0 0 0 0 1,881,000-100 % 0 0 0 0 2,208,000-100 % 0 0 0 0 1,807,000-100 % 0 0 0 0 2,608,000-100 % 0 0 0 0 2,379,000-100 % 0 0 0 0 2,227,000-100 % 0 0 0 0 1,636,000-100 % 0 0 0 0 2,443,000-100 % 0

(35 8 2 (36 10 (37 6 (38 10 (39 7 (40 8 (41 5 (42 13 (43 4 (44 1 3 (45 4 9 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 3,524,000-100 % 0 0 0 0 3,826,000-100 % 0 0 0 0 1,944,000-100 % 0 0 0 0 3,043,000-100 % 0 0 0 0 3,668,000-100 % 0 0 0 0 1,635,000-100 % 0 0 0 0 1,906,000-100 % 0 0 0 0 1,930,000-100 % 0 0 0 0 3,170,000-100 % 0 0 0 0 913,000-100 % 0 0 0 0 676,000-100 % 0

(46 8 7 (47 6 4 01 3,4,5 02 5 6 (Asphaltic Concrete) 03 (Asphaltic Concrete) 2 2 04 (Asphaltic Concrete) 4 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 3,229,000-100 % 0 0 0 0 3,529,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 20,000,000 0 0 0 0 100 % 4,996,000 0 0 0 2,013,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 8,014,000 0 0 0 0 100 % 2,217,000

05 (Asphaltic Concrete) 5 6 06 (Asphaltic Concrete) 1,5,6,7 8 07 (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 12,830,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 8,143,000 0 0 0 0 100 % 14,510,000 0 0 0 9,069,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 5,490,000 0 0 0 6,434,000-100 % 0

08 (Asphaltic Concrete) 3314 1+075 1+875 3+200 4+035) (Asphaltic Concrete) 09 (Asphaltic Concrete) 2,5,6 8 (Asphaltic Concrete) 1 (Asphaltic Concrete) 23 4 5 4 6 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 30,990,000 0 0 0 12,000,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 7,094,000 0 0 0 6,740,000-100 % 0 0 0 4,729,000 0 0 % 0 0 0 4,950,000 0 0 % 0

10 (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) 10 (Asphaltic Concrete) 3267 2 11 (Asphaltic Concrete) 7 (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 23,640,000 0 7,209,000 0 0 0 % 0 0 0 61,370,000 0 0 % 0 0 0 0 3,616,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 10,020,000 0 714,000 0 0 0 % 0 0 0 16,785,000 0 0 % 0

(Asphaltic Concrete) 12 7 6 (Asphaltic Concrete) 13 (Asphaltic Concrete) 3041 21+400 24+230) (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 2,271,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 8,150,000 0 1,934,000 0 0 0 % 0 0 0 10,585,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 45,010,000 0 1,617,000 0 0 0 % 0 0 0 13,645,000 0 0 % 0

14 (Asphaltic Concrete) 3 2 (Asphaltic Concrete) 15 (Asphaltic Concrete) 2,5,6 7 (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 3,719,000 0 1,677,000 0 0 0 % 0 0 0 6,628,000 0 0 % 0 0 0 0 6,636,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 4,139,000 0 4,133,000 0 0 0 % 0 0 0 48,835,000 0 0 % 0

16 (Asphaltic Concrete) 3,7 (Asphaltic Concrete) 17 (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 3,347,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 7,545,000 0 1,253,000 0 0 0 % 0 0 0 19,919,194.63 0 0 % 0 0 0 0 6,674,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 2,213,000 0 2,087,000 0 0 0 % 0

(Asphaltic Concrete) 18 (Asphaltic Concrete) 1-0013 (Ashaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) 19 (Asphaltic Concrete) 4-2 9-10 1 (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 16,845,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 12,250,000 0 0 14,845,000 0 0 % 0 0 0 0 2,500,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 9,999,000 0 0 14,500,000 0 0 % 0 0 0 0 8,889,000-100 % 0

2 (Asphaltic Concrete) 22 4 5 6 2 (Asphaltic Concrete) 1-0003 (Asphaltic Concrete) 1-0003 20 (Asphaltic Concrete) 2 6 (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 4,729,000 0 0 % 0 0 8,282,000 0 0 0 % 0 0 0 3,196,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 2,881,000 0 0 22,990,000 0 0 % 0 0 0 0 10,480,000-100 % 0

21 (Asphaltic Concrete) 2 (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) 22 1 4 (Asphaltic Concrete) 23 3021 1 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 4,136,000 0 0 26,755,000 0 0 % 0 0 0 0 4,710,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 4,761,000 0 0 3,480,273.78 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 6,254,000

24 1,2,3,5,6 7 (Asphaltic Concrete) 25 (Asphaltic Concrete) 1 3 7 2 1 0046 26 (Asphaltic Concrete) 2,5 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 4,854,000 0 0 % 0 0 0 0 4,416,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 10,000,000 0 0 0 2,042,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 10,000,000 0 0 0 0 100 % 4,869,000

(Asphaltic Concrete) 27 (Asphaltic Concrete) 11 9 (Asphaltic Concrete) 28 (Asphaltic Concrete) 7 (Asphaltic Concrete) 29 (Asphaltic Concrete) 7 3 3 (Asphaltic Concrete) 4-6 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 17,501,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 8,592,000 0 0 0 3,058,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 7,033,000 0 0 0 15,171,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 4,482,000 0 0 6,750,000 0 0 % 0

(Asphatic Concrete) (Asphaltic Conrete) 30 (Asphaltic Concrete) 24 2 9 30 23 2 5 2 31 (Asphaltic Concrete) 2 2 32 (Asphaltic Concrete) 10 3 9 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 3,570,000 0 0 0 % 0 0 0 2,393,000 0 0 % 0 0 0 0 0 100 % 5,999,000 0 0 0 11,000,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 11,000,000 0 0 0 0 100 % 7,404,000

33 (Asphaltic Concrete) 1-0004 34 (Asphaltic Concrete) 4 34 (Asphaltic Concrete) 8 35 (Asphaltic Concrete) 2 36 (Asphaltic Concrete) 1-0001 36 (Asphaltic Concrete) 7 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 0 0 100 % 2,650,000 0 0 0 0 100 % 3,700,000 0 0 0 6,399,000-100 % 0 0 0 0 0 100 % 4,993,000 0 0 0 0 100 % 461,000 0 0 0 2,522,000-100 % 0

4 (Asphaltic Concrete) 24 (Asphaltic Concrete) 5 (Asphaltic Concrete) 1, 6, 7, 8 (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) 6 (Asphaltic Concrete) 7 (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 12,500,000 0 0 % 0 0 61,585,000 0 0 0 % 0 0 0 2,112,000 0 0 % 0 0 0 3,500,000 0 0 % 0 0 0 2,915,000 0 0 % 0 0 18,865,000 0 0 0 % 0 0 0 3,150,000 0 0 % 0 0 30,540,000 0 0 0 % 0

(Asphaltic Concrete) 7 8 4 7 (Asphaltic Concrete) 1 2,3 8 (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 9,056,000 0 0 % 0 0 0 1,642,000 0 0 % 0 0 37,295,000 0 0 0 % 0 0 0 8,117,000 0 0 % 0 0 45,310,000 0 0 0 % 0 0 0 21,660,000 0 0 % 0 0 9,820,000 0 0 0 % 0 0 0 10,676,000 0 0 % 0

(Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) 1-0001 1 2 3) (Asphaltic Concrete) 1-0022 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 9,485,000 0 0 0 0 % 0 4,262,000 0 0 0 0 % 0 1,354,000 0 0 0 0 % 0 4,950,000 0 0 0 0 % 0 0 0 9,909,000 0 0 % 0 0 0 22,320,000 0 0 % 0

(Asphaltic Concrete) 1-0024 (Asphaltic Concrete) 1-0031 3 4) (Asphaltic Concrete) 1-0045 (Asphaltic Concrete) 1-0052 3048 2+550) (Asphaltic Concrete) รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 0 12,470,000 0 0 % 0 0 0 5,723,000 0 0 % 0 0 0 12,700,000 0 0 % 0 0 0 12,190,000 0 0 % 0 0 20,064,000 0 0 0 % 0

(Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) (Asphaltic Concrete) 1-0009 3034 4+600) (Asphaltic Concrete) 1-0033 รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 10,142,000 0 0 0 % 0 0 8,094,000 0 0 0 % 0 0 11,700,000 0 0 0 % 0 0 0 11,030,000 0 0 % 0 0 0 3,020,000 0 0 % 0 0 0 895,000 0 0 % 0 รวมค าท ด นและส งก อสร าง 102,960,900 427,907,800 608,940,440.32 638,261,000 550,541,000 รวมงบลงท น 102,960,900 427,907,800 608,940,440.32 638,261,000 550,541,000

งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น งานสวนสาธารณะ งบลงท น รายจ ายจร ง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดต าง (%) ป 2561 0 2,952,333.73 2,623,190.59 4,500,000-100 % 0 0 0 0 6,810,850-100 % 0 ค าท ด นและส งก อสร าง งานก าจ ดขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล งบด าเน นงาน ค าใช สอย รวมเง นอ ดหน น 0 2,952,333.73 2,623,190.59 11,310,850 0 รวมงบเง นอ ดหน น 0 2,952,333.73 2,623,190.59 11,310,850 0 รวมงานไฟฟ าถนน 102,960,900 430,860,133.73 611,563,630.91 649,571,850 550,541,000 0 0 0 0 0 % 0 รวมค าท ด นและส งก อสร าง 0 0 0 0 0 รวมงบลงท น 0 0 0 0 0 รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 834,235 0 % 834,235 รวมค าใช สอย 0 0 0 834,235 834,235