ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2019 2023 ΔΕΘ 13/09/2019 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2023 Το Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης : Καταρτίζεται από το Διαχειριστή Περιλαμβάνει τα έργα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για χρονικό ορίζοντα πέντε ετών Αναθεωρείται ετησίως και υποβάλλεται στη ΡΑΕ προς έγκριση Λαμβάνει υπόψη: Τις αρχές ανάπτυξης του συστήματος Διανομής Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας Τη αντίστοιχη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2
Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2023 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Εξασφάλιση της ακεραιότητας (security & integrity) του δικτύου. Έμφαση στην αντικατάσταση του παλαιού χυτοσιδηρού δικτύου. Εξασφάλιση της αδιάλειπτης τροφοδοσίας. Εξασφάλιση της επάρκειας του δικτύου πίεσης 25mbar στο Κέντρο της Αθήνας. Σύνδεση μεγάλων εμπορικών καταναλωτών καθώς και καταναλωτών οι οποίοι καλύπτουν στο μέρος ή στο σύνολο τα τέλη επέκτασης δικτύου. Ανάπτυξη δικτύου βάση κριτηρίων για την αύξηση της προσβασιμότητας δυνητικών καταναλωτών. 3
Βασικά Μεγέθη του Δικτύου Διανομής 3 Κύρια Συστήματα Διανομής με 5 Σημεία Εισόδου (City Gates) 325 km δίκτυο Μέσης Πίεσης 3.220 km δίκτυο Χαμηλής Πίεσης (3.148 km στο τέλος του 2018) 128.000 μετρητές (120.000 στο τέλος του 2018) 78.000 Παροχετευτικοί Αγωγοί (73.500 στο τέλος του 2018) 4
52/58 Δήμοι 5 Citygates 325 km Δίκτυο ΜΠ 3.220 km Δίκτυο ΧΠ 128.000 Σημεία Παράδοσης 5
Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2023 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ i. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ τα οποία σχετίζονται με την διασφάλιση της αδιάλειπτης τροφοδοσίας και της ασφαλούς λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου. Διακρίνονται σε: Αντικαταστάσεις ή/και απομονώσεις μεταλλικών δικτύων 25mbar Ενίσχυση του Συστήματος Κέντρου 25mbar/4bar. Ενίσχυση του Συστήματος Περιφέρειας 4bar/19bar. ii. ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ τα οποία σχετίζονται με προγραμματισμένη ανάπτυξη δικτύου Χαμηλής Πίεσης, για την τροφοδοσία καταναλωτών σε νέες περιοχές, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας Φ.Α. σε όσο το δυνατό περισσότερους καταναλωτές. iii. ΕΡΓΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ & ΜΕΤΡΗΤΩΝ τα οποία σχετίζονται με νέους παροχετευτικούς αγωγούς και μετρητές και επιπλέον με: Αντικαταστάσεις/μεταπτώσεις υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών. Κατασκευή κάθετων παροχετευτικών στηλών (riser). Προσθήκη νέου μετρητή σε υφιστάμενο παροχετευτικό αγωγό. 6
Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2023 Προγραμματισμός Έργων 2019 2023 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ Μονάδα ΕΤΟΣ 2019 2020 2021 2022 2023 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Χ.Π. (μ.) 15.343 8.817 12.639 12.127 8.845 57.771 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Χ.Π. (μ.) 39.500 120.000 120.000 120.000 120.000 519.500 ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (μ.) 54.843 128.817 132.639 132.127 128.846 577.272 ΕΡΓΑ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΑ) (μ.) 2.686 1.474 651 3.287 872 8.970 ΣΥΝΟΛΟ 57.529 130.291 133.290 135.414 129.718 586.242 ΠΑΡΟΧΕΣ τμχ. 6.081 6.052 6.505 6.691 6.634 31.963 ΜΕΤΡΗΤΕΣ τμχ. 14.213 14.141 15.195 15.627 15.493 74.669 7
Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2023 Κεφαλαιουχικό Κατασκευαστικό Κόστος & Επιδοτήσεις 2019 2023 (εκ. ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ 2019 2020 2021 2022 2023 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Χ.Π. & Μ.Π. 1,70 1,36 1,47 1,77 1,31 7,60 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 2,65 8,11 9,43 9,59 9,76 39,55 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 4,35 9,47 10,90 11,37 11,08 47,17 ΠΑΡΟΧΕΣ & ΜΕΤΡΗΤΕΣ 7,78 9,46 10,18 10,71 10,86 48,99 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΜΕΤΡΗΤΩΝ 12,13 18,93 21,08 22,07 21,94 96,14 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 3,20 2,27 2,42 2,45 2,39 12,73 ΥΠΟΛΟΙΠΟ CAPEX (IT, EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 6,04 ΣΥΝΟΛΟ 114,9 8
Ανάπτυξη Δικτύου & Οικονομικά Κίνητρα για Νέες Συνδέσεις 2019-2023
Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019 2023 ANA ΔΗΜΟ Ανάπτυξη Δικτύου Χ.Π. 2019 2023 ανά Δήμο (km) 2019 2020 2021 2022 2023 ΣΥΝΟΛΟ (km) ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 3 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 16 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 27 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 30 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 13 ΑΛΙΜΟΥ 3 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13 60 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2 ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 10 ΑΙΓΑΛΕΩ 2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1 17 ΑΛΙΜΟΥ 2 ΒΥΡΩΝΑ 3 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 5 20 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 4 ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 3 ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 6 ΒΥΡΩΝΑ 10 ΑΙΓΑΛΕΩ 1 24 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0,5 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 ΒΥΡΩΝΑ 7 ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 2 ΑΧΑΡΝΩΝ 3 20,5 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6 22 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0,5 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 ΒΥΡΩΝΑ 9 34,5 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0,5 ΚΡΩΠΙΑΣ 3 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13 24,5 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0,5 ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 1 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 27,5 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10 28 ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 2 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 3 22 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0,5 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 3 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5 28,5 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 14 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 7 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 34 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 4 ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 3 ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 2 14 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0,5 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 7 ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) 3 30,5 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0,5 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 5 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 0 12,5 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 1 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 3 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3 19 ΦΥΛΗΣ 4 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 8 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 16 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 10 21 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 3 4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 1 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 1 1 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 12 12 Σύνολο (km) 40 120 120 120 120 520 10
Εξέλιξη Νέων Συνδέσεων 2019-2023 Νέες Συνδέσεις ανά έτος Νέες Συνδέσεις σωρευτικά 11
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Low Pressure Network (km) Number of Residential Customers (Households) Δίκτυο ΧΠ & Εξυπηρετούμενα Νοικοκυριά 4.000 3.725 3.500 3.000 2.741 2.925 2.966 2.987 3.008 3.023 3.044 3.061 3.088 3.105 3.148 3.203 3.332 380.000 365.000 350.000 3.464 400.000 3.596 425.000 450.000 500.000 400.000 2.500 2.037 2.241 2.156 280.000 308.000 297.000 334.000 300.000 2.000 1.852 250.000 263.000 230.000 1.500 1.241 1.437 166.000 188.000 207.000 200.000 1.000 127.000 78.000 105.000 100.000 500 27.000 47.000 31.000 LP Network Residential Consumers (Households) 0 0
Κατασκευή Δικτύου ΧΠ (μ.) Εξέλιξη Πλάνου ανάπτυξης 2019 Δίκτυο ΧΠ 55 km ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΠ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ 97 km 14.000 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΒΡ 12.000 10.000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 13
Επέκταση δικτύου 2019 Μεγάλο πλήθος επεκτάσεων Μεγάλη διασπορά Μικρά μήκη Αυξημένη ζήτηση 14
Εξέλιξη Πλάνου ανάπτυξης 2019 Συνδέσεις 14.500 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ 18.500 2.500 2.000 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΒΡ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 1.500 1.000 500 0 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 15
Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2023 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η επιλογή για την ανάπτυξη δικτύου Χ.Π. σε επίπεδο Δήμου βασίσθηκε στα ακόλουθα δεδομένα : Η πυκνότητα της δυνητικής κατανάλωσης. Ο βαθμός κάλυψης από δίκτυο φυσικού αερίου σήμερα. Ο βαθμός διείσδυσης του φυσικού αερίου στις περιοχές που υπάρχει δίκτυο. Η μέση μοναδιαία κατανάλωση φυσικού αερίου στο υφιστάμενο δίκτυο από ιστορικά στοιχεία. Οικονομοτεχνικά κριτήρια που σχετίζονται κυρίως με απαιτούμενα νέα έργα υποστήριξης. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύνδεση με το δίκτυο διανομής από δυνητικούς καταναλωτές εκτός δικτύου. 16
Μεθοδολογία επιλογής επέκτασης δικτύου Αξιολόγηση δικτύου 4.600 Κλάδοι δικτύου ενός ~1km ο καθένας Παράμετροι ανάλυσης: Δυνητική πυκνότητα κατανάλωσης Μήκος δικτύου Αριθμός δυνητικών καταναλωτών Μοναδιαία Κατανάλωση (εισόδημα, κλιματολογικές συνθήκες, μέσος όρος επιφάνειας διαμερισμάτων) Εκτιμώμενος βαθμός διείσδυσης (υπολογιζόμενος σε τοπικό επίπεδο) Κατασκευαστικό κόστος Κριτήρια απόφασης: IRR / NPV Τεχνικά κριτήρια: Ομαδοποίηση σε group των ~10km 17
Μεθοδολογία επιλογής επέκτασης δικτύου Αξιολόγηση δικτύου 4.600 Κλάδοι δικτύου ενός ~1km ο καθένας Παράμετροι ανάλυσης: Δυνητική πυκνότητα κατανάλωσης Μήκος δικτύου Αριθμός δυνητικών καταναλωτών Μοναδιαία Κατανάλωση (εισόδημα, κλιματολογικές συνθήκες, μέσος όρος επιφάνειας διαμερισμάτων) Εκτιμώμενος βαθμός διείσδυσης (υπολογιζόμενος σε τοπικό επίπεδο) Κατασκευαστικό κόστος Κριτήρια απόφασης: IRR / NPV Τεχνικά κριτήρια: Ομαδοποίηση σε group των ~10km 18
2020 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΗΦΙΣΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΕΝΤΕΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΨΥΧΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ 19
2021 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΗΦΙΣΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΒΥΡΩΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΙΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΟΥΛΑ 20
2022 ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΕΝΤΕΛΗ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΒΥΡΩΝΑΣ ΨΥΧΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑ 21
2023 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΙΛΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 22
2024 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΙΔΑΡΙ ΝΙΚΑΙΑ ΤΑΥΡΟΣ ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΑΤΣΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23
Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2023 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 24