ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών Οικονοµικού Ετους 2014
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 63 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 00-6031.002 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 106.088,40 48.899,49 66.585,60 00-6031.003 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα 0,00 0,00 34.011,96 00-6031.004 Αποδοχές ικηγόρων 0,00 0,00 80.568,00 00-6031. 106.088,40 48.899,49 181.165,56 00-603 00-605. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 106.088,40 48.899,49 181.165,56 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 23.027,64 11.679,22 36.072,33 00-6053. 23.027,64 11.679,22 36.072,33 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και Ν 5441/66) 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ 1.300.000,00 655.975,55 850.000,00 00-6056. 1.300.000,00 655.975,55 850.000,00 00-605 00-607. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00-607 00-60 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111. Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.323.027,64 667.654,77 886.072,33 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.431.116,04 716.554,26 1.067.237,89 00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 150.000,00 84.039,05 150.000,00 00-6111. 150.000,00 84.039,05 150.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 63 00-6113. Αµοιβές µεταφραστών ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 00-6113.001 Αµοιβές µεταφραστών 1.000,00 0,00 1.000,00 00-6113. 1.000,00 0,00 1.000,00 00-6116. Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 00-6116.001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 15.000,00 0,00 50.000,00 00-6116. 15.000,00 0,00 50.000,00 00-611 00-612. ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 00-6121. Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173) 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 166.000,00 84.039,05 201.000,00 150.336,00 77.604,09 153.900,00 00-6123.001 Έξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των 7.200,00 3.600,00 7.200,00 εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων 00-6123. 7.200,00 3.600,00 7.200,00 00-6124. Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) 00-6124.001 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 10.000,00 3.210,90 10.000,00 2685/99) 00-6124. 10.000,00 3.210,90 10.000,00 00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 0,00 0,00 46.904,40 σε αιρετούς 00-6126. 0,00 0,00 46.904,40 00-612 00-614. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 00-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 167.536,00 84.414,99 218.004,40 00-6142.001 Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τύπου (portal) για την 0,00 0,00 7.600,00 ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών 00-6142.004 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδωτικού δικαίου 0,00 0,00 12.300,00 00-6142.005 Παραµετροποίηση του µηχανογραφικού συστήµατος για την εύρυθµη 0,00 0,00 24.600,00 λειτουργία των Οικονοµικών - ιαχειριστικών διαδικασιών του ήµου 00-6142.006 απάνες κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων & αποτελεσµάτων. 10.000,00 0,00 10.000,00 00-6142.008 Έλεγχος ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης (ΣΟΛ) 25.000,00 0,00 25.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 63 00-6142.009 Αµοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙ του ήµου 25.000,00 0,00 25.000,00 00-6142.011 Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τύπου (portal) για την 0,00 0,00 7.600,00 ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών 00-6142. 60.000,00 0,00 112.100,00 00-614 00-615. ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 60.000,00 0,00 112.100,00 00-6151. ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 350.000,00 187.730,95 322.000,00 00-615 00-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 00-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 350.000,00 187.730,95 322.000,00 00-6162.002 Αµοιβή της ΙΑΣ Α.Ε για την πληρωµή προσωπικού µέσω Ε.Α.Π. 2.000,00 0,00 0,00 00-6162. 2.000,00 0,00 0,00 00-616 00-61 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 00-6221. Ταχυδροµικά τέλη 2.000,00 0,00 0,00 745.536,00 356.184,99 853.104,40 00-6221.001 Ταχυδροµικά τέλη 10.000,00 7.000,00 10.000,00 00-6221. 10.000,00 7.000,00 10.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 103.997,50 0,00 106.665,62 00-6222.002 απάνες για τηλεφωνία κοινωνικών δοµών 0,00 0,00 3.500,00 /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 00-6222. 103.997,50 0,00 110.165,62 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 00-6223.001 Κινητή Τηλεφωνία 25.000,00 12.127,79 25.000,00 00-6223. 25.000,00 12.127,79 25.000,00 00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 3.000,00 0,00 0,00 00-622 00-625. Ασφάλιστρα 141.997,50 19.127,79 145.165,62
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 63 00-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 5.000,00 0,00 0,00 00-625 00-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 00-6266. Συντήρηση εφαρµογών λογισµού 5.000,00 0,00 0,00 00-6266.001 Τεχνική υποστήριξη υλικού (Hardware), ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτυακών 65.000,00 0,00 0,00 συσκευών κλπ. 00-6266. 65.000,00 0,00 0,00 00-626 00-62 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-633. ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 65.000,00 0,00 0,00 211.997,50 19.127,79 145.165,62 00-6331.001 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ µισθωµάτων 10.000,00 73,72 8.200,00 00-6331.002 Λοιποί Φόροι Τέλη Χρήσης 30.000,00 5.956,26 0,00 00-6331.003 Εισφορά καυσίµων υπερ ΤΕΑ Υ 7.000,00 0,00 0,00 00-6331.004 Εισφορά καυσίµων υπερ ΤΠ Υ 5.000,00 0,00 0,00 00-6331. 52.000,00 6.029,98 8.200,00 00-633 00-63 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-642. Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 52.000,00 6.029,98 8.200,00 52.000,00 6.029,98 8.200,00 00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 20.000,00 6.000,00 0,00 00-6421. 20.000,00 6.000,00 0,00 00-6423. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 00-6423.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 2.000,00 0,00 2.000,00 00-6423. 2.000,00 0,00 2.000,00 00-642 00-643. ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6431. Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 22.000,00 6.000,00 2.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 63 00-6431.001 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 1.500,00 0,00 1.500,00 00-6431. 1.500,00 0,00 1.500,00 00-6432. απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00-6432.001 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6432. 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6433. Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6433.001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών 12.000,00 6.000,00 12.000,00 προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6433. 12.000,00 6.000,00 12.000,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 00-6434.001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 6.500,00 1.000,00 6.500,00 00-6434. 6.500,00 1.000,00 6.500,00 00-643 00-644. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 00-6441. Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 25.000,00 7.000,00 25.000,00 00-6441.001 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 25.000,00 14.500,00 25.000,00 00-6441. 25.000,00 14.500,00 25.000,00 00-6442. ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 00-6442.001 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6442. 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6443. απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00-6443.001 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 10.700,00 700,00 10.700,00 00-6443. 10.700,00 700,00 10.700,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 00-6444.001 Έξοδα αδελφοποιήσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6444. 5.000,00 0,00 5.000,00 00-644 00-645. ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 00-6451. Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 45.700,00 15.200,00 45.700,00 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 3.845,00 0,00 8.845,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 63 00-6451. 3.845,00 0,00 8.845,00 00-6452. Συνδροµές Internet 00-6452.001 Συνδροµές Internet 1.000,00 0,00 1.000,00 00-6452. 1.000,00 0,00 1.000,00 00-6453. Λοιπές συνδροµές 00-6453.001 Λοιπές συνδροµές 15.000,00 0,00 15.000,00 00-6453. 15.000,00 0,00 15.000,00 00-645 00-646. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 00-6463. Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 19.845,00 0,00 24.845,00 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000,00 0,00 8.500,00 00-6463. 3.000,00 0,00 8.500,00 00-646 00-649. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 3.000,00 0,00 8.500,00 00-6492. ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 140.000,00 0,00 150.000,00 πράξεων 00-6492. 140.000,00 0,00 150.000,00 00-6494. Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 00-6494.001 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 10.000,00 0,00 20.000,00 00-6494. 10.000,00 0,00 20.000,00 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 100.000,00 20.493,87 100.000,00 00-6495.002 Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ 45.312,00 4.623,40 20.000,00 00-6495. 145.312,00 25.117,27 120.000,00 00-649 00-64 00-65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 00-651. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 295.312,00 25.117,27 290.000,00 410.857,00 53.317,27 396.045,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 63 00-6511. Τόκοι δανείων εσωτερικού 1.800.000,00 953.160,95 1.610.756,29 00-6512. Τόκοι δανέιων εξωτερικού 00-6512.001 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 20.000.000,00 ) 250.000,00 57.253,40 180.000,00 00-6512.002 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 12.000.000,00 ) 160.000,00 35.165,79 110.000,00 00-6512.003 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 3.000.000,00 ) 60.000,00 24.577,27 40.000,00 00-6512. 470.000,00 116.996,46 330.000,00 00-6515. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 00-6515.001 Προµήθειες Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων από κατάνοµες για 30.000,00 8.116,76 13.915,00 λειτουργικά 00-6515.002 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 15.000,00 945,74 1.622,00 00-6515. 45.000,00 9.062,50 15.537,00 00-6516. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 910.000,00 510.671,11 608.068,06 00-6517. Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 00-6517.001 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ.20.000.000,00 ) 1.450.000,00 725.000,00 1.450.000,00 00-6517.002 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ. 12.000.000,00 ) 850.000,00 425.000,00 850.000,00 00-6517.003 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ. 3.000.000,00 ) 214.000,00 214.000,00 214.000,00 00-6517. 2.514.000,00 1.364.000,00 2.514.000,00 00-651 5.739.000,00 2.953.891,02 5.078.361,35 00-652. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 00-6525. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 20.000,00 12,00 25,00 00-652 00-65 00-67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ 00-671. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 20.000,00 12,00 25,00 5.759.000,00 2.953.903,02 5.078.386,35 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 397.808,09 397.410,09 530.676,12 00-6715. Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 00-6715.001 Επιχορήγηση Ν.Π.. µε την επωνυµία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης" 00-6715.002 Επιχορήγηση Ν.Π.. µε την επωνυµία "Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης" 24.000,00 0,00 19.048,80 24.000,00 0,00 20.908,80
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 63 00-6715.008 Επιχορήγηση στο Ν.Π... µε την επωνυµία " Κέντρο Ατόµων µε ειδικές 88.041,09 60.000,00 88.041,09 ανάγκες." 00-6715.012 Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου 50.000,00 0,00 50.000,00 00-6715.014 Επιχορήγηση στο Ν.Π.. µε την επωνυµία " ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 ΝΠ ήµου Αχαρνών" 00-6715. 1.886.041,09 60.000,00 1.877.998,69 00-6716. Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 5.000,00 0,00 0,00 00-6718. Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 00-6718.001 Απόδοση εισοδήµατος για υλοποίηση προγράµµατος σχολικού τροχονόµου 20.492,00 13.325,98 0,00 00-6718.007 Απόδοση εισοδήµατος για την απάνη συµµετοχής του ήµου στις "Τοπικές 9.000,00 0,00 0,00 ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Κοιτίδες Απασχόλησης" 00-6718.008 Απόδοση εισοδήµατος για την απάνη συµµετοχής του ήµου στις "Τοπικές 16.250,00 0,00 0,00 ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών" 00-6718. 45.742,00 13.325,98 0,00 00-671 00-672. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 00-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσµων 2.334.591,18 470.736,07 2.408.674,81 00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 2.950.000,00 1.507.631,05 2.578.959,31 00-6721. 2.950.000,00 1.507.631,05 2.578.959,31 00-6726. Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Εισφορά υπέρ ΣΥΝΠΑ από συµµετοχή του ήµου ως µέλος 325.000,00 101.952,41 316.152,41 00-6726.002 Εισφορά υπέρ ΚΕ ΚΕ από παρακράτηση 15% εισπράξεων ΤΑΠ 200.000,00 98.827,58 170.000,00 00-6726.003 Εισφορά Αµφικτυονίας 9.614,50 0,00 9.000,00 00-6726.004 ίκτυα πόλεων (Εύξηνη Πόλη) 9.614,52 0,00 9.000,00 00-6726.005 Λοιπά δίκτυα πόλεων 10.000,00 0,00 10.000,00 00-6726. 554.229,02 200.779,99 514.152,41 00-672 00-673. ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.504.229,02 1.708.411,04 3.093.111,72 00-6731. Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 15.000,00 0,00 0,00 00-6733. Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 10 από 63 00-6733.001 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 5.000,00 0,00 0,00 00-6733. 5.000,00 0,00 0,00 00-6734. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 00-6734.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6734. 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 00-6735.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 20.000,00 0,00 0,00 00-6735. 20.000,00 0,00 0,00 00-6736. Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 00-6736.005 Προγραµµατική Σύµβαση του ήµου µε το Εθνικό & Καποδιστριακό 49.200,00 0,00 40.000,00 Πανεπιστήµιο για την υλοποίηση ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Ενεργειακή, περιβαλλοντική και βιοκλιµατική αξιολόγηση δοµηµένου περιβάλλοντος του ήµου, σχεδιασµός και επιστηµονική και τεχνική ωρίµανση σχετικών δράσεων.» 00-6736.006 Προγραµµατική Σύµβαση του ήµου µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 18.450,00 2.612,50 14.000,00 Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Σχεδιασµός Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρισης Απορριµµάτων για το ήµο Αχαρνών». 00-6736.007 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ήµου Αχαρνών και Εθνικού Μετσόβιου 36.900,00 0,00 36.900,00 Πολυτεχνείου µε τίτλο " ιερεύνηση πολιτιστικών πόρων και διαδροµών ιστορικής µνήµης ως αξόνων ταυτότητας και αναζωογόνησης κεντρικών περιοχών ήµου Αχαρνών 00-6736.008 Χρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα «Έξυπνα Υλικά» - PROJET Materiaux 100.000,00 0,00 100.000,00 Intelligents (MAIN) - PROGRAMME MED µε κωδικό no. 1C-MED12-48, µεταξύ του ήµου Αχαρνών (ως εταίρος) και του Πανεπιστηµίου «Universita di Modena e Reggio Emilia» της Ιταλίας 00-6736. 204.550,00 2.612,50 190.900,00 00-6737. Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) 00-6737.001 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 20.000,00 0,00 20.000,00 00-6737.003 Χρηµατοδότηση της κοινωφελους επιχείρησεις µε την επωνυµία " ηµοτική 436.334,72 10.000,00 73.176,76 Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών ( Η.Κ.Ε.A.) βάσει του άρθρου 259Κ Κ παρ. 1 00-6737. 456.334,72 10.000,00 93.176,76 00-673 00-67 00-68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 705.884,72 12.612,50 289.076,76 6.544.704,92 2.191.759,61 5.790.863,29
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από 63 00-682. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 00-6821. Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 00-6821.002 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 45.000,00 0,00 0,00 00-6821.004 Οφειλές των Νοµικών Προσώπων του ήµου προς το Ελληνικό ηµόσιο 344.856,42 0,00 0,00 00-6821. 389.856,42 0,00 0,00 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 00-6822.002 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 68.120,64 39.810,46 69.000,00 00-6822.003 Ρύθµιση των Ασφαλιστικών Ταµείων του ήµου 486.576,36 243.553,79 311.100,00 00-6822.004 Ρύθµιση των Ασφαλιστικών Ταµείων των Νοµικών Προσώπων του ήµου 6.520.805,53 64.716,23 228.360,00 00-6822. 7.075.502,53 348.080,48 608.460,00 00-6823. Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 00-6823.001 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 150.000,00 25.000,00 145.636,93 00-6823. 150.000,00 25.000,00 145.636,93 00-682 00-68 00-6 00 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 7.615.358,95 373.080,48 754.096,93 7.615.358,95 373.080,48 754.096,93 22.770.570,41 6.669.957,40 14.093.099,48 22.770.570,41 6.669.957,40 14.093.099,48 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.422.240,48 904.699,88 1.602.275,40 10-6011.003 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ 0,00 0,00 39.971,52 10-6011. 1.422.240,48 904.699,88 1.642.246,92 10-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση, εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινά και λοιπές πρόσθετες αµοιβές µονίµων υπαλλήλων 10-6012.003 Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης,εξαιρέσιµες ηµέρες,νυχτερινά υπαλλήλων ΚΕΠ 10.000,00 935,80 18.852,48 0,00 0,00 2.536,32
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από 63 10-6012. 10.000,00 935,80 21.388,80 10-6013. Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 10-6013.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλ. Μισθός, δώρα εορτών) 37.336,08 23.512,36 0,00 10-6013. 37.336,08 23.512,36 0,00 10-6014. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6014.001 Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης,εξαιρέσιµες ηµέρες,νυχτερινά 1.000,00 0,00 0,00 υπαλλήλων ΚΕΠ 10-6014. 1.000,00 0,00 0,00 10-601 10-602. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1.470.576,56 929.148,04 1.663.635,72 10-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.011.357,84 597.533,83 1.240.773,60 10-6021. 1.011.357,84 597.533,83 1.240.773,60 10-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης,εξαιρέσιµες ηµέρες,νυχτερινά 10.000,00 1.296,20 33.952,08 υπαλλήλων αορίστου χρόνου 10-6022. 10.000,00 1.296,20 33.952,08 10-602 1.021.357,84 598.830,03 1.274.725,68 10-604. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 119.436,00 64.996,97 64.011,36 10-6041. 119.436,00 64.996,97 64.011,36 10-6042. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6042.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 500,00 0,00 2.014,56 ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές εκτάκτων υπαλλήλων 10-6042. 500,00 0,00 2.014,56 10-604 10-605. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 119.936,00 64.996,97 66.025,92
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από 63 10-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου 183.849,84 109.488,45 226.957,90 10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΚΕΠ µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 0,00 0,00 5.951,10 10-6051. 183.849,84 109.488,45 232.909,00 10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 292.519,44 156.857,41 356.923,19 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 34.354,92 17.366,43 18.157,13 10-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 10-6055.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΚΕΠ µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 5.337,08 3.210,50 0,00 10-6055.002 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 8.750,04 5.548,19 9.467,16 10-6055. 14.087,12 8.758,69 9.467,16 10-605 10-606. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 524.811,32 292.470,98 617.456,48 10-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.225,06 0,00 5.400,00 10-6062. Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 10-6062.001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 5.000,00 0,00 5.000,00 10-6062. 5.000,00 0,00 5.000,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10-6063.001 Παροχή γάλακτος 12.463,60 0,00 0,00 10-6063. 12.463,60 0,00 0,00 10-606 10-60 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-614. Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 10-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 20.688,66 0,00 10.400,00 3.157.370,38 1.885.446,02 3.632.243,80 10-6142.002 Παραµετροποίηση του µηχανογραφικού συστήµατος για την εύρυθµη 24.600,00 0,00 0,00 λειτουργία των Οικονοµικών - ιαχειριστικών διαδικασιών του ήµου 10-6142.004 απάνες εκπαίδευσης µηχ/κου συστήµατος οικονοµικής διαχείρισης 5.000,00 0,00 0,00 (λογιστήριο κ.α) 10-6142.005 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδωτικού δικαίου 12.300,00 0,00 0,00 10-6142.007 Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τύπου (portal) για την 24.600,00 0,00 0,00 ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών 10-6142. 66.500,00 0,00 0,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 63 10-614 10-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 10-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 66.500,00 0,00 0,00 10-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 15.000,00 0,00 0,00 10-6162.002 Αµοιβή της ΙΑΣ Α.Ε για την πληρωµή προσωπικού µέσω Ε.Α.Π. 0,00 0,00 2.000,00 10-6162. 15.000,00 0,00 2.000,00 10-616 10-61 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-621. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 10-6211. Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 10-621 10-623. ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 15.000,00 0,00 2.000,00 81.500,00 0,00 2.000,00 3.200.000,00 1.172.813,39 2.995.000,00 3.200.000,00 1.172.813,39 2.995.000,00 10-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 128.439,00 34.820,49 83.200,00 10-623 10-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 128.439,00 34.820,49 83.200,00 10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 1.000,00 0,00 0,00 10-6253. Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 5.000,00 0,00 0,00 10-625 10-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 6.000,00 0,00 0,00 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 26.500,00 0,00 0,00 10-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 26.478,62 2.870,00 2.665,00 10-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 0,00 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10-6266. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 1.000,00 0,00 0,00 10-6266.001 Συντήρηση λογισµικού Η/Υ και δικτύων (SOFTWARE) 83.600,00 0,00 70.000,00 10-6266.002 Συντήρηση υλικού Η/Υ (HARDWARE) 3.213,41 0,00 40.000,00 10-6266. 86.813,41 0,00 110.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από 63 10-626 10-627. Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 146.792,03 2.870,00 112.665,00 10-6271. Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 875.835,49 0,00 0,00 10-6276. απάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0,00 0,00 10-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό,καθαριότητα 10-6279.001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 1.000,00 0,00 0,00 10-6279. 1.000,00 0,00 0,00 10-627 10-62 10-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 877.835,49 0,00 0,00 4.359.066,52 1.210.503,88 3.190.865,00 10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.500,00 0,00 5.500,00 10-6321. 5.500,00 0,00 5.500,00 10-632 10-63 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 10-641. ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 10-641 10-642. Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 10-642 10-646. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10-6461. Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 10-6461.001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 10-6461. 1.000,00 0,00 1.000,00 10-6462. ηµοσίευση προκυρήξεων 10-6462.001 ηµοσίευση προκυρήξεων 8.500,00 0,00 10.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 63 10-6462. 8.500,00 0,00 10.000,00 10-646 10-649. ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 9.500,00 0,00 11.000,00 10-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00 0,00 0,00 10-649 10-64 10-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ 3.000,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 11.000,00 10-6611. Προµήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00 0,00 0,00 10-6612. Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 47.258,98 7.739,58 60.000,00 10-6613. Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0,00 0,00 10-6614. Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 16.323,24 1.236,53 13.957,49 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 51.197,08 8.129,03 49.689,49 10-661 10-663. ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 120.779,30 17.105,14 123.646,98 10-6634. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 39.564,13 4.153,73 25.000,00 10-663 10-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 39.564,13 4.153,73 25.000,00 10-6641. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 56.525,52 22.704,51 51.962,80 10-6643. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 239.900,00 24.029,67 228.900,00 10-664 10-665. ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10-6654. Προµήθεια λοιπού υλικού 296.425,52 46.734,18 280.862,80 10-6654.001 Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού 1.500,00 0,00 0,00 10-6654. 1.500,00 0,00 0,00 10-665 10-666. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1.500,00 0,00 0,00 10-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0,00 0,00 10-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25.088,37 2.066,40 14.903,87
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από 63 10-666 10-667. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 30.088,37 2.066,40 14.903,87 10-6671. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 10.997,52 236,16 0,00 10-6672. Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 10-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10-6673.001 Ανταλλακτικά µηχανογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (αναλώσιµα) 137.149,48 13.205,41 111.722,80 10-6673. 137.149,48 13.205,41 111.722,80 10-667 10-669. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 149.147,00 13.441,57 111.722,80 10-6691. Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 8.905,20 0,00 0,00 10-6694. Προµήθεια ιαφόρων αναλώσιµων υλικών 10-6694.002 Προµήθεια διαφόρων ειδών 6.053,50 0,00 0,00 10-6694. 6.053,50 0,00 0,00 10-669 10-66 10-6 10-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-7131. Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 14.958,70 0,00 0,00 652.463,02 83.501,02 556.136,45 8.274.399,92 3.179.450,92 7.397.745,25 10-7131.001 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 32.000,00 0,00 4.000,00 10-7131.002 Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού κτιρίων 3.000,00 0,00 0,00 10-7131. 35.000,00 0,00 4.000,00 10-7133. Έπιπλα σκέυη 10-7133.001 Έπιπλα σκεύη 20.000,00 0,00 0,00 10-7133. 20.000,00 0,00 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 83.735,41 0,00 70.000,00 10-7134.002 Σύστηµα τηλεµετάδοσης δεδοµένων 15.000,00 0,00 0,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από 63 10-7134.003 Προµήθεια εφαρµογών - προγραµµάτων και αναβαθµίσεων πληροφορικής 50.000,00 0,00 46.000,00 10-7134. 148.735,41 0,00 116.000,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισµός 18.152,49 0,00 2.152,49 10-713 10-71 10-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10-741. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10-7413. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 221.887,90 0,00 122.152,49 221.887,90 0,00 122.152,49 10-7413.001 Μελέτη οργάνωσης της αξιοποίησης της ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας και 1,00 0,00 0,00 των ηµοτικών Κληροδοτηµάτων - Συστηµατοποίηση της προσέλευσης επενδυτικών Κεφαλαίων.. 10-7413.002 Μελέτη - Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας βεβαίωσης συλλογής και 1,00 0,00 0,00 είσπραξης τοπικών τακτικών ηµοτικών Εσόδων 10-7413.003 Μελέτη - εκπόνηση σχεδίου δράσης και ενέργειες προετοιµασίας για την 1,00 0,00 0,00 δηµιουργία χρηµατοδοτικού µέσου στήριξης της Τοπικής Ανάπτυξης 10-7413.004 Τεχνική Βοήθεια ήµου Αχαρνών µε κωδικό MIS 374872 0,00 0,00 50.000,00 10-7413. 3,00 0,00 50.000,00 10-741 10-74 10-7 10 15-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 15-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15-601. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3,00 0,00 50.000,00 3,00 0,00 50.000,00 221.890,90 0,00 172.152,49 8.496.290,82 3.179.450,92 7.569.897,74 15-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 352.587,48 229.064,40 380.994,24 15-6011. 352.587,48 229.064,40 380.994,24 15-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες µονίµων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 4.549,44
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από 63 15-6012. 1.000,00 0,00 4.549,44 15-601 15-602. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 353.587,48 229.064,40 385.543,68 15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.309.143,36 738.108,66 983.899,08 15-6021. 1.309.143,36 738.108,66 983.899,08 15-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες κα νυχτερινές 1.000,00 0,00 14.939,52 ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου 15-6022. 1.000,00 0,00 14.939,52 15-602 1.310.143,36 738.108,66 998.838,60 15-604. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 15-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 47.040,00 23.856,56 343.060,08 15-6041.003 Τακτικές αποδοχές για το προσωπικό του Ξενώνα φιλοξενίας γυναικώνθυµάτων 53.060,00 0,00 0,00 βίας 15-6041. 100.100,00 23.856,56 343.060,08 15-604 100.100,00 23.856,56 343.060,08 15-605. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 30.658,80 26.323,23 53.976,12 15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 383.096,68 193.474,50 279.674,81 15-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 13.434,60 6.551,03 94.341,52 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τον Ξενώνα φιλοξενίας 21.107,93 0,00 0,00 γυναικών-θυµάτων βίας 15-6054. 34.542,53 6.551,03 94.341,52 15-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 15-6055.001 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 5.041,44 3.019,90 5.293,44 15-6055. 5.041,44 3.019,90 5.293,44
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 20 από 63 15-605 15-606. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 453.339,45 229.368,66 433.285,89 15-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 16.309,80 0,00 27.184,00 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 46.676,69 2.108,13 0,00 15-606 15-60 15-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 15-614. Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 15-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 62.986,49 2.108,13 27.184,00 2.280.156,78 1.222.506,41 2.187.912,25 15-6142.002 Έξοδα για την καταβολή Προνοιακών Επιδοµάτων µέσω ιατραπεζικού 3.600,00 0,00 0,00 συστήµατος ΙΑΣ Α.Ε 15-6142. 3.600,00 0,00 0,00 15-614 15-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 15-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 3.600,00 0,00 0,00 15-6162.002 Υλοποιήση συµβάσεων προσωπικού µε Μίσθωση Έργου 24.452,64 10.820,35 15.520,08 15-6162.004 Έξοδα για την καταβολή προνοιακών επιδοµάτων µέσω ΙΑΣ Α.Ε. 0,00 0,00 3.600,00 15-6162. 24.452,64 10.820,35 19.120,08 15-616 15-61 15-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15-622. Επικοινωνίες 15-6221. Ταχυδροµικά τέλη 24.452,64 10.820,35 19.120,08 28.052,64 10.820,35 19.120,08 15-6221.002 Ταχυδροµικά τέλη -( Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας ) 280,00 0,00 0,00 15-6221. 280,00 0,00 0,00 15-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 15-6222.001 απάνες για τηλεφωνία - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 550,00 0,00 0,00 15-6222. 550,00 0,00 0,00 15-622 15-623. ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 830,00 0,00 0,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από 63 15-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 15-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 126.000,00 12.777,30 140.000,00 15-6232.002 Μισθώµατα κτιρίων - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 60.000,00 21.196,46 0,00 15-6232.003 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 12.000,00 15-6232. 186.000,00 33.973,76 152.000,00 15-623 15-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 186.000,00 33.973,76 152.000,00 15-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 15-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 0,00 0,00 5.000,00 εξοπλισµού 15-6265. 0,00 0,00 5.000,00 15-626 15-627. Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 15-6271. Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 5.000,00 15-6271.002 Ύδρευση - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 972,00 0,00 0,00 15-6271.003 Λοιπές απάνες για ύδρευση, άρδευση κ.λ.π. ( ηµοτικού Λαχανόκηπου και 1.500,00 0,00 1.500,00 Αστικού Αγροκτήµατος) 15-6271. 2.472,00 0,00 1.500,00 15-6273. Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 15-6273.001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 3.000,00 0,00 0,00 15-6273.002 Φωτισµός - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 1.530,00 0,00 0,00 15-6273.003 Φωτισµός (κοινωνικών δοµών) 0,00 0,00 3.500,00 15-6273. 4.530,00 0,00 3.500,00 15-6274. απάνες καθαρισµού γραφείων 15-6274.001 Μυοκτονίες, Απεντοµώσεις, Μικροβιοκτονίες κλπ. 0,00 0,00 25.000,00 15-6274. 0,00 0,00 25.000,00 15-627 15-62 15-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 15-641. ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 7.002,00 0,00 30.000,00 193.832,00 33.973,76 187.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από 63 15-6414. Μεταφορές εν γένει ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 15-6414.001 Μεταφορές εν γένει 0,00 0,00 1.500,00 15-6414.002 Μεταφορές -(Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 340,00 0,00 0,00 15-6414. 340,00 0,00 1.500,00 15-641 15-646. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 340,00 0,00 1.500,00 15-6463. Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.500,00 0,00 0,00 15-646 15-647. ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.500,00 0,00 0,00 15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 70.000,00 23.715,08 25.000,00 15-6471.002 Έξοδα λοιπών εκδηλώσεων 1.500,00 0,00 2.500,00 15-6471. 71.500,00 23.715,08 27.500,00 15-647 15-648. ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 15-6481. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 71.500,00 23.715,08 27.500,00 15-6481.001 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 15.000,00 0,00 5.000,00 15-6481.002 Έξοδα διαµονής και σίτισης -(Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων 33.900,00 0,00 23.897,68 βίας) 15-6481. 48.900,00 0,00 28.897,68 15-648 15-64 15-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 15-661. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ 15-6611. Προµήθεια βιβλίων κλπ 48.900,00 0,00 28.897,68 122.240,00 23.715,08 57.897,68 15-6611.001 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 3.500,00 15-6611. 1.000,00 0,00 3.500,00 15-6612. Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 0,00 0,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 23 από 63 840,00 0,00 439,66 15-6612.002 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων -(Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 15-6612. 1.340,00 0,00 439,66 15-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15-6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 22.000,00 0,00 0,00 15-6615. 22.000,00 0,00 0,00 15-661 15-663. ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15-6634. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 24.340,00 0,00 3.939,66 15-6634.002 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας 600,00 0,00 0,00 γυναικών θυµάτων βίας) 15-6634. 600,00 0,00 0,00 15-663 15-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 15-6643. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 600,00 0,00 0,00 15-6643.001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 6.000,00 0,00 0,00 15-6643.002 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση -(Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών 2.500,00 0,00 995,92 θυµάτων βίας) 15-6643. 8.500,00 0,00 995,92 15-664 15-665. ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15-6652. Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 8.500,00 0,00 995,92 15-6652.001 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 6.000,00 0,00 3.500,00 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 15-6652. 6.000,00 0,00 3.500,00 15-6653. Προµήθεια κινηµατογραφικού υλικού 15-6653.001 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 500,00 0,00 1.000,00 15-6653. 500,00 0,00 1.000,00 15-6654. Προµήθεια λοιπού υλικού 15-6654.001 Προµήθεια λοιπού υλικού 7.000,00 0,00 3.000,00 15-6654.002 Προµήθεια βιβλιακού και οπτιοακουστικού υλικού κλπ 1.000,00 0,00 1.800,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 24 από 63 15-6654.003 Προµήθειες τροφίµων, διαφόρων υλικών,εργασίες και εξοπλισµός και 15.000,00 0,00 12.000,00 λειτουργικά έξοδα για την διαµόρφωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 15-6654.004 Προµήθειες ειδών φαρµακείου, εργασίες και εξοπλισµός και λειτουργικά έξοδα 15.000,00 0,00 6.000,00 για την διαµόρφωση του Κοινωνικού Φαρµακείου 15-6654.005 Προµήθειες υλικών και εργασίες και εξοπλισµός για την διαµόρφωση του 15.000,00 0,00 5.000,00 Κοινωνικού Ιατρείου 15-6654.006 Προµήθειες υλικών και λειτουργικά έξοδα για την διαµόρφωση του Γραφείου 12.000,00 0,00 0,00 ιαβούλευσης 15-6654.007 Προµήθειες τροφίµων και διαφόρων υλικών για συσσίτια κλπ. 80.000,00 0,00 12.000,00 15-6654. 145.000,00 0,00 39.800,00 15-665 15-666. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 15-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 151.500,00 0,00 44.300,00 15-6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 0,00 0,00 15-6661. 3.000,00 0,00 0,00 15-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15-6662.003 Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 2.000,00 15-6662. 0,00 0,00 2.000,00 15-666 15-668. ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 15-6681. Υλικά φαρµακείου 3.000,00 0,00 2.000,00 15-6681.001 Υλικά φαρµακείου 1.000,00 0,00 0,00 15-6681.002 Έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τις φιλοξενούµενες στον Ξενώνα 1.700,00 0,00 0,00 φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας 15-6681. 2.700,00 0,00 0,00 15-668 15-669. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 15-6691. Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 2.700,00 0,00 0,00 15-6691.001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 3.000,00 0,00 1.000,00 15-6691. 3.000,00 0,00 1.000,00 15-6692. Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 15-6692.002 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για ηµοτικό Λαχανόκηπο και Αστικό Αγρόκτηµα 2.000,00 0,00 2.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 25 από 63 15-6692. 2.000,00 0,00 2.000,00 15-6693. Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 15-6693.001 Λοιπές προµήθειες - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 49.000,00 0,00 0,00 15-6693.002 Λοιπές προµήθειες - ηµοτικό Λαχανόκηπο και Αστικό Αγρόκτηµα 1.000,00 0,00 1.000,00 15-6693. 50.000,00 0,00 1.000,00 15-669 15-66 15-67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ 15-674. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 15-6741. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 55.000,00 0,00 4.000,00 245.640,00 0,00 55.235,58 15-6741.001 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπη-ρίας 14.139.523,76 5.077.498,37 10.060.090,50 15-6741.002 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυ-τική αναιµία,αιµορροφυλία,aids 958.342,00 382.371,18 733.232,30 15-6741.003 Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικα 19.000,00 4.182,00 7.661,40 15-6741.004 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 1.099.322,00 467.167,93 814.230,40 15-6741.005 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους 319.900,00 121.137,50 229.834,00 15-6741.006 Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 69.000,00 21.795,99 46.902,50 15-6741.007 Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών 380.000,00 140.322,00 271.500,60 15-6741.008 Επίδοµα Παραπληγικών,Τετραπληγικών ηµοσίου 245.000,00 92.944,05 176.357,50 15-6741.009 Επίδοµα Τυφλότητας 910.000,00 382.562,86 693.119,40 15-6741.010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 190.000,00 67.235,47 135.289,50 15-6741.011 Επίδοµα Χανσενικών 29.274,00 12.546,00 22.984,20 15-6741.012 Επίδοµα Απροστάτευτων παιδιών 197.000,00 28.768,54 133.623,10 15-6741.013 Επίδοµα οµογενών-προσφύγων 92.000,00 34.022,52 66.979,90 15-6741.015 Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις Επίδοµα 3.000,00 0,00 0,00 απροστάτευτων παιδιών 15-6741. 18.651.361,76 6.832.554,41 13.391.805,30 15-674 15-67 15-6 18.651.361,76 6.832.554,41 13.391.805,30 18.651.361,76 6.832.554,41 13.391.805,30 21.521.283,18 8.123.570,01 15.898.970,89
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 26 από 63 15-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15-7131. Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 15-7131.001 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 0,00 5.000,00 15-7131. 1.000,00 0,00 5.000,00 15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 15-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 5.000,00 0,00 0,00 15-7134.002 Προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού Projector,Lamptop, Ηχητικ. Φωτισµός, Dvd 16.000,00 0,00 0,00 play κλπ. 15-7134.003 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά - 5.000,00 0,00 0,00 (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 15-7134. 26.000,00 0,00 0,00 15-7135. Λοιπός εξοπλισµός 15-7135.001 Προµήθεια δύο (2) αιθουσών Ελαφράς Λυόµενης Προκατασκευής για την 20.393,40 0,00 0,00 κάλυψη εκτάκτων αναγκών 15-7135.002 Λοιπός εξοπλισµός - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 10.000,00 0,00 0,00 15-7135. 30.393,40 0,00 0,00 15-73. ΕΡΓΑ 15-713 15-71 15-733. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15-7331. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 57.393,40 0,00 5.000,00 57.393,40 0,00 5.000,00 15-7331.001 Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του ήµου 418.670,00 0,00 219.300,00 15-7331. 418.670,00 0,00 219.300,00 15-733 15-734. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 15-7341. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 15-7341.001 απάνη συµµετοχής του ήµου στις "Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Κοιτίδες Απασχόλησης" (ΕΣΠΑ) 15-7341.002 απάνη συµµετοχής του ήµου στις "Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών" (ΕΣΠΑ) 418.670,00 0,00 219.300,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 14.250,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 27 από 63 15-7341.003 απάνη συµµετοχής του ήµου στο "Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρµοσµένο στις ανάγκες της τοπκής αγοράς εργασίας των ήµων Αχαρνών - ιονυσίου - Κηφισιάς - Μεταµόρωσης (ΕΣΠΑ) 15-7341.004 απάνες για την συµµετοχή του ήµου στο πρόγραµµα " Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρµοσµένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αχαρνών" (ΕΣΠΑ) 15-7341.005 Πρόγραµµα για την δηµιουργία και λειτουργία του "Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών-Θυµάτων Βίας" (ΕΣΠΑ) 15-7341. 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 187.220,00 0,00 0,00 248.170,00 15-734 15-73 15-7 15 20-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20-601. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 0,00 248.170,00 418.670,00 0,00 467.470,00 476.063,40 0,00 472.470,00 21.997.346,58 8.123.570,01 16.371.440,89 20-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.456.286,04 900.222,08 1.379.922,84 20-6011. 1.456.286,04 900.222,08 1.379.922,84 20-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές 50.000,00 0,00 73.812,72 ώρες µονίµων υπαλλήλων 20-6012. 50.000,00 0,00 73.812,72 20-601 20-602. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1.506.286,04 900.222,08 1.453.735,56 20-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.376.762,88 777.645,62 1.485.736,20 20-6021. 1.376.762,88 777.645,62 1.485.736,20 20-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου 35.000,00 0,00 82.701,60
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 28 από 63 20-6022. 35.000,00 0,00 82.701,60 20-602 1.411.762,88 777.645,62 1.568.437,80 20-604. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 20-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 491.286,00 203.738,00 533.436,12 20-6041. 491.286,00 203.738,00 533.436,12 20-6042. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20-6042.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές 0,00 0,00 13.598,64 ώρες εκτάκτων υπαλλήλων 20-6042. 0,00 0,00 13.598,64 20-604 491.286,00 203.738,00 547.034,76 20-605. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 183.592,08 107.454,03 208.000,54 20-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 432.804,72 221.466,05 494.057,91 20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 159.601,87 64.373,65 173.725,79 20-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 8.365,68 5.499,91 8.887,32 20-605 20-606. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 784.364,35 398.793,64 884.671,56 20-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 63.721,87 0,00 106.210,00 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 99.557,68 4.216,26 4.250,00 20-606 20-60 20-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20-623. ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 163.279,55 4.216,26 110.460,00 4.356.978,82 2.284.615,60 4.564.339,68 20-6233. Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 60.000,00 0,00 0,00 20-623 20-624. ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing 20-6244. Leasing µεταφορικών µέσων 60.000,00 0,00 0,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 29 από 63 20-6244.001 Leasing µεταφορικών µέσων 398.000,00 0,00 160.000,00 20-6244. 398.000,00 0,00 160.000,00 20-624 20-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 398.000,00 0,00 160.000,00 20-6252. Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 5.720,00 0,00 10.000,00 20-6253. Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 77.498,00 11.645,00 100.000,00 20-625 20-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 83.218,00 11.645,00 110.000,00 20-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 130.074,73 8.292,67 186.879,25 20-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 50.000,00 1.444,68 50.000,00 20-626 20-627. Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 180.074,73 9.737,35 236.879,25 20-6277. ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 20-6277.007 ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΛΠ 37.820,00 0,00 0,00 20-6277. 37.820,00 0,00 0,00 20-627 20-62 20-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 20-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 37.820,00 0,00 0,00 759.112,73 21.382,35 506.879,25 20-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0,00 2.500,00 20-6321. 2.500,00 0,00 2.500,00 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 20-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 31.000,00 0,00 31.000,00 20-6322. 31.000,00 0,00 31.000,00 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 4.657,37 6.000,00 20-632 20-63 20-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 39.500,00 4.657,37 39.500,00 39.500,00 4.657,37 39.500,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 30 από 63 20-661. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 20-6614. Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 0,00 20-661 20-663. ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20-6633. Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 1.000,00 0,00 0,00 20-6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 22.500,00 0,00 20.000,00 20-6633. 22.500,00 0,00 20.000,00 20-6634. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 6.500,00 0,00 2.500,00 20-6635. Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 67.000,00 0,00 20.568,00 20-663 20-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 96.000,00 0,00 43.068,00 20-6641. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 1.026.099,39 203.243,34 1.001.600,28 20-6642. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων 80.000,00 23.389,81 80.000,00 20-6644. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5.000,00 0,00 0,00 20-664 20-665. ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20-6654. Προµήθεια λοιπού υλικού 1.111.099,39 226.633,15 1.081.600,28 20-6654.002 Προµήθεια λοιπού υλικού 55.523,00 0,00 15.000,00 20-6654. 55.523,00 0,00 15.000,00 20-665 20-666. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 20-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 55.523,00 0,00 15.000,00 20-6662.001 Προµήθεια λαµπτήρων για συντήρηση δικτύου ηµοτικού φωτισµού 75.000,00 0,00 50.000,00 20-6662.002 Προµήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού 151.008,10 2.911,41 40.000,00 20-6662. 226.008,10 2.911,41 90.000,00 20-666 20-667. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 226.008,10 2.911,41 90.000,00 20-6671. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 210.004,91 14.404,01 261.907,86 20-6672. Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 60.000,00 8.901,90 30.950,00