ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Πλαίσιο εφαρμογής ΕΠΔ 2021 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Διοικητική Διάρθρωση Δήμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Παρουσίαση Ετησίου Σχεδίου Δράσης 2021 4.1 Γραφείο Δημάρχου Λειτουργίες γραφείου 4.21. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 4.2.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.2.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.2.A3. Επενδύσεις 4.3. Διεύθυνση ΚΕΠ 4.3.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.3.A2. Επενδύσεις 4.4. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης, Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων 4.4.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.4.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.4.A3. Επενδύσεις 4.5.Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 4.5.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.5.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.5.A3. Επενδύσεις 4.6.Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 4.6.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.6.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.6.A3. Επενδύσεις 4.7.Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Πρασίνου 4.7.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.7.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.7.A3. Επενδύσεις 4.8.Διεύθυνση Πολεοδομίας 4.8.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.8.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.8.A3. Επενδύσεις 4.9.Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 4.9.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.9.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.9.A3. Επενδύσεις 4.10.Δημοτική Αστυνομία 4.10.A1. Λειτουργίες Δημ. Αστυνομίας 2

4.10.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.10.A3. Επενδύσεις 4.11.Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού - Πολιτισμού 4.11.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.11.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.11.A3. Επενδύσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Οικονομικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Παρακολούθηση ΕΠΔ 2021 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : Επίλογος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Βασικά οικονομικά στοιχεία Προϋπολογισμού 2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προγράμματα Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών, Συντηρήσεων, Έργων 3

1) Εισαγωγή Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων δράσης των Ο.Τ.Α., θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Δήμου καθορίζουν τους στόχους και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι κανονιστικές διατάξεις στο πλαίσιο των οποίων καταρτίζονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Δήμων και περιγράφουν τη δομή, τον τρόπο υλοποίησής τους και την παρακολούθησή τους, βασίζονται στο κάτωθι θεσμικό πλαίσιο: Νόμος 4172/2013 άρθρο 79 (ΦΕΚ/167/Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». Π.Δ. 185/12-09-2007 (ΦΕΚ 221/Α /12-09-2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ 89/2011 Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α βαθμού (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α ). Την υπ αριθμ 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/Β/2014) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019. Την εγκύκλιο 8/10809/23.02.2009 με θέμα: «Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.», που εκπόνησε και διέθεσε στους 4

Ο.Τ.Α. η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), σε ορισμένες γενικές κατευθύνσεις. Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το άρθρο 175 το Ν.4555/2018(133/Α/2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. Τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5963/Β'/31-12-2018 Το γεγονός έως τη σύνταξη του παρόντος δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 175 του ν.4555/2018 ΚΥΑ. Τα τετραετή επιχειρησιακά προγράμματα συνοψίζουν τις απαιτούμενες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των δομών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τα ετήσια προγράμματα δράσης (ΕΠΔ) αποτελούν ουσιαστικά εξειδίκευση των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων στο έτος αναφοράς. Με την κατάρτιση των ΕΠΔ προσδιορίζονται λεπτομερώς οι λειτουργίες που επιτελούν τα επιμέρους τμήματα των διευθύνσεων καθώς επίσης και οι ενέργειες και επενδύσεις που είναι επιφορτισμένες να εκτελέσουν εντός του έτους. Ουσιαστικά, το ΕΠΔ 2021 αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις που έχουν προβλεφθεί το 2021, προκειμένου να ενταχθούν στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. Τον Ιούνιο του 2020 εκκίνησε η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2020-2023. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές χάραξης της στρατηγικής του Δήμου με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής του που είναι Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των 5

κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό την βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Λόγω απουσίας του απαραίτητου κανονιστικού κειμένου (KYA) για την παροχή κατευθύνσεων στη σύνταξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων περιόδου 2020-2023, το παρόν κείμενο συμπεριλαμβάνει τις προτεινόμενες δράσεις και έργα των υπηρεσιών που θα συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Πρώτη περίοδος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι το έτος 2021. Σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και διευθύνσεις ορίστηκαν οι ενέργειες και οι επενδύσεις για κάθε διεύθυνση ενώ συμπεριλήφθηκαν οι λειτουργίες που επιτελούν. Παράλληλα, συμπληρώθηκε το ποσό των δράσεων για κάθε ενέργεια και επένδυση βάσει του προϋπολογισμού του 2021. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠΔ 2021 θα συγκροτηθεί επιτροπή η οποία που θα παραδίδει κατά διαστήματα εκθέσεις προόδου υλοποίησης των προγραμματισμένων δράσεων. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί, το ΕΠΔ του 2021 προσαρμόζεται με τρόπο ώστε να: συνδέεται συνολικά με τον προϋπολογισμό του έτους και να ακολουθεί τις αναμορφώσεις του, περιλαμβάνει εκείνες τις ενέργειες και επενδύσεις που θα υλοποιηθούν εντός του έτους, παρακολουθεί εκτός της πορείας υλοποίησης των δράσεων, την υλοποίηση μετρήσιμων στόχων που θα τεθούν σε συνεργασία με τις διευθύνσεις σε επίπεδο έτους, συνδέεται με τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και θέτει τις βάσεις για τον καθορισμό των τιμών βάσεων των δεικτών παρακολούθησης. 2) Πλαίσιο Εφαρμογής ΕΠΔ 2021 Το 2021 αποτελεί το πρώτο ουσιαστικά έτος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 2023. Στο έτος αυτό πρέπει να εκκινήσουν σημαντικές δράσεις προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2023. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση του ΕΠΔ 2016 και 2017, συμπεραίνεται ότι 6

υπάρχει σημαντική καθυστέρηση υλοποίησης έργων και μελετών που απαιτούν τεχνική εξειδίκευση. Συνεπώς, ο Δήμος πρέπει να εστιάσει σε μελέτες και έργα που θα ολοκληρώσει άμεσα, με το συντονισμό του συνόλου των υπηρεσιών του, προκειμένου αυτά να είναι ώριμα και να ολοκληρωθούν έως το 2023.. Η διαδικασία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 βοήθησε στη δημιουργία της κατάλληλης «κουλτούρας» στις υπηρεσίες του Δήμου για την αποδοχή και εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης. Παράλληλα, ενισχύθηκε η ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου ενώ η συνεχής ενημέρωση της διοίκησης βοήθησε στην επιτελική στήριξη της υλοποίησης του ΕΠΔ. Τέλος, η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος παρακολούθησης του ΕΠΔ έχει καταδείξει εργαλεία εντοπισμού προβλημάτων και πρόληψης αστοχιών, βελτιώνοντας τις προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του 2021. Επιπρόσθετα, η επιτυχής υλοποίηση του ΕΠΔ 2021 κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος εντός του έτους. Μεταξύ αυτών είναι η ωρίμανση και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Παράλληλα, ο Δήμος έπρεπε να δεσμεύσει πιστώσεις για την αποπληρωμή απαιτήσεων που προκύπτουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για απαλλοτριώσεις εκτάσεων ή για αποζημιώσεις εξωτερικών συνεργατών και υπαλλήλων. Επομένως, περιορίζεται το ποσό του διαθέσιμου προϋπολογισμού για δράσεις του ΕΠΔ 2021 και πρέπει να γίνεται προσεκτικός επιμερισμός, για να εξασφαλιστεί η υλοποίηση εκείνων που έχουν υψηλή σημαντικότητα. Στις σημαντικές δράσεις που καλούνται να υλοποιήσουν οι διευθύνσεις εντός του 2021 περιλαμβάνονται οι εξής: Ωρίμανση και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων καθαριότητας. 7

Δημιουργία Πράσινου Σημείου και οργάνωση ολιστικού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Εκπόνηση αναπλαστικών μελετών. Ολοκλήρωση τροποποιήσεων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων πρώην Δήμου Πολίχνης και Ευκαρπίας. Εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών στον Δήμο Προηγούμενων Οικονομικών Ετών. Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και αθλητικών εγκαταστάσεων στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά. Ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού δήμου Παύλου Μελά σε επιλεγμένους οδικούς άξονες και κοινόχρηστους χώρους. Περιβαλλοντική αναβάθμιση οδού Ε.Τραπεζούντος σε πράσινο άξονα περιπάτου & σύνδεσης σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου Παύλου Μελά. Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Παύλου Μελά. Δημιουργία πράσινου Δώματος στο Σχολικό Συγκρότητμα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του ΜΠΠΜ. Προσθήκη ορόφου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας. 3) Διοικητική Διάρθρωση Δήμου Η διοικητική διάρθρωση του Δήμου ακολουθεί τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 2180/Β/2-11-2013και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 5963/Β/31-12-2018. Η επιτυχής υλοποίηση του ΕΠΔ 2021 προϋποθέτει τον ορθό επιμερισμό των δράσεων βάσει των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται για κάθε τμήμα καθώς επίσης την επαρκή στελέχωσή τους. Οι διευθύνσεις του δήμου βάσει των οποίων γίνεται ο επιμερισμός και ομαδοποιούνται οι δράσεις του ΕΠΔ 2021 διαρθρώνονται ως εξής: I. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού 8

- Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης II. Διεύθυνση ΚΕΠ - ΚΕΠ Ευκαρπίας - ΚΕΠ Πολίχνης (παράρτημα ΚΕΠ Μετεώρων) - ΚΕΠ Σταυρούπολης (Παράρτημα ΚΕΠ Νικόπολης) III. Διεύθυνση Σχεδιασμού Αστικής Ανάπτυξης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων - Τμήμα Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων - Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - Τμήμα Διοικητικής Βοήθειας, Διαφάνειας, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων IV. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Οικονομικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Πληροφόρησης - Τμήμα Εξόδων Προμηθειών - Τμήμα Εσόδων - Τμήμα Ταμείου V. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής - Μη αυτοτελές γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Παιδικών Σταθμών - Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής αλληλεγγύης - Τμήμα Δομών Υγείας και Τρίτης Ηλικίας VI. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου - Μη αυτοτελές γραφείο Πολιτικής Προστασίας - Τμήμα Περιβάλλοντος - Πρασίνου - Τμήμα Καθαριότητας - Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων VII. Διεύθυνση Πολεοδομίας - Μη αυτοτελές γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης - Τμήμα Πολεοδομίας Δόμησης - Τμήμα Πολεοδομικών εφαρμογών 9

VIII. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Μη αυτοτελές γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης - Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Έργων - Τμήμα Σχολικής Στέγης - Τμήμα Καθημερινότητας, Άμεσης επέμβασης IX. Δημοτική Αστυνομία (υπάγεται απ ευθείας στον Δήμαρχο) - Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Τμήμα Αστυνόμευσης X. Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού - Πολιτισμού - Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης - Τμήμα Πολιτισμού - Τμήμα Αθλητισμού 4) Παρουσίαση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2021 Μεθοδολογία Η μεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης ελλείψει έκδοσης της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 175 του ν. 4555/2018 ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ και συγκεκριμένα : Την υπ αριθμ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/Β/2014) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019. Τον «Οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.», που εκπόνησε και διέθεσε στους Ο.Τ.Α. η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Τον «Οδηγό κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων δράσης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους», που εκπόνησε και διέθεσε στους Ο.Τ.Α. 10

η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συμμετοχικότητας, με εμπλεκόμενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες. Τη γενική επίβλεψη της διαδικασίας ανέλαβε το τμήμα Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών. Συμπερασματικά, το ετήσιο πρόγραμμα δομήθηκε βάσει του Οδηγού που εξέδωσε το ΥΠΕΣΔΑΑ και περιλαμβάνει: Πρόγραμμα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των Διευθύνσεων του Δήμου. Προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων. Ως λειτουργίες ορίσθηκαν οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες των τμημάτων των Διευθύνσεων, δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα, τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι, ώστε αρχικά να υπάρξει μια καταγραφή των εργασιών που το κάθε τμήμα αναλαμβάνει να εκτελέσει και να οριοθετηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των τμημάτων. Σε μετέπειτα στάδιο θα τεθούν και ποιοτικοί στόχοι επί των λειτουργιών, αφού ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως ο απαιτούμενος χρόνος της κάθε λειτουργίας, ο βαθμός δυσκολίας, η συσχέτιση και η εξάρτηση από άλλους εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες κ.α. με σκοπό τη μέτρηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και την καταγραφή βελτιωτικών ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Ως ενέργειες ορίσθηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις, αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες των τμημάτων. Ως επενδύσεις ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού όπως : έργα, μελέτες, επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων, προμήθειες παγίων κ.α. 11

Η δομή του ετήσιου προγράμματος περιλαμβάνει στοιχεία ανά Διεύθυνση όπως : Λειτουργίες Διεύθυνσης Πρόγραμμα ενεργειών Επενδύσεις Μέσω του ετησίου προγράμματος δράσης οι Διευθύνσεις, η Διοίκηση και οι Δημότες γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου για την περίοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνοψίζονται σε πέντε θεματικούς άξονες ως εξής: Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην προστασία και βελτίωση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος (Πράσινος άξονας). Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται σε διευρυμένες υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης (Μπλε άξονας). Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην ανάπτυξη των υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού (Κίτρινος άξονας). Ο τέταρτος άξονας αναφέρεται στη στήριξη της τοπικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των ανέργων (Κόκκινος άξονας). Ο πέμπτος άξονας αναφέρεται στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του δήμου (Πορτοκαλί άξονας). 12

Διασυνδέσεις ΕΠΔ 2021 5ετές Προτάσεις Υπηρεσιών Προϋπολογισμός 2021 Λειτουργίες τμημάτων Πρόγραμμα Προμηθειών έργων μελετών Σχήμα 1. Διασυνδέσεις ΕΠΔ 2021 Το ΕΠΔ 2021 όπως φαίνεται στο σχήμα 1 συνδέεται άμεσα με τις προτάσεις των υπηρεσιών για το νέο 4ετές επιχειρησιακό, τον ετήσιο προϋπολογισμό 2021, τα προγράμματα προμηθειών/υπηρεσιών - μελετών και έργων και τις λειτουργίες των τμημάτων. Ως εξειδίκευση του 4ετούς Επιχειρησιακού η σύνδεση του ΕΠΔ 2021 με αυτό είναι απαραίτητη. Περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την συσχέτισή του με τους άξονες, μέτρα, δράσεις, δαπάνες και πηγές χρηματοδότησης και σε δεύτερο στάδιο τη συμβολή του στην εκπλήρωση του οράματος, της αποστολής, της συμμετοχής, της διαφάνειας και γενικότερα της στρατηγικής που έχει καταγραφεί στον πενταετή σχεδιασμό. Παράλληλα, η σύνδεση του ΕΠΔ 2021 με τον προϋπολογισμό αποτυπώνεται με τον ορισμό των ΚΑ προϋπολογισμού στις δράσεις των διευθύνσεων. Επιπλέον, στο ΕΠΔ 2021 περιλαμβάνεται το πρόγραμμα των λειτουργιών των τμημάτων που αποτυπώνει τις πάγιες επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση του Προϋπολογισμού και την ψήφισή του, γίνεται η προσάρτηση στο ΕΠΔ 2021 των προγραμμάτων μελετών, προμηθειών και έργων. Με τον τρόπο αυτόν, δράσεις που δεν έχουν περιληφθεί στους επιμέρους πίνακες των διευθύνσεων του ΕΠΔ 2021 δύναται να παρακολουθούνται όσον αφορά στο οικονομικό τους αντικείμενο αρχικά και να γίνονται συσχετίσεις με την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων στο ΕΠΔ 2021. 13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 4.1 Γραφείο Δημάρχου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Πίνακας 1) Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου και τήρηση αρχείου αποφάσεων Προγραμματισμός και οργάνωση συναντήσεων του Δημάρχου Διεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας Δημάρχου και τήρηση αρχείου Καταγραφή παραπόνων / καταγγελιών πολιτών και διαβίβαση στο τμήμα αιτημάτων και στους αρμόδιους Αντιδημάρχους 1000/έτος* Συνεχώς Συνεχώς Συνεχώς Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των δημοτών για όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα και έμμεσα τους Δημότες και το Δήμο. Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο Διοικητική υποστήριξη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. Συγκρότηση επιτροπής μεταξύ εκπροσώπων του δήμου και εκπροσώπων των μεγάλων και ΜΜΕ Συγκρότηση επιτροπής μεταξύ εκπροσώπων του δήμου και φορέων επαγγελματιών Συνεχώς 20/έτος Συνεχώς 1 1 4.2 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Στην κατεύθυνση του σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των διαδικασιών για τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η διεύθυνση για το 2021 προγραμματίζει να ολοκληρώσει τη διοικητική αναδιοργάνωση του Δήμου Παύλου Μελά που θα οδηγήσει στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). Οι δράσεις που προγραμματίζει να υλοποιήσει η διεύθυνση το 2021 14

εντάσσονται στον θεματικό άξονα 5: «Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου». ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 8 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.2.Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.2.Α1.1ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Πίνακας 2) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 Πρωτοκόλληση εισερχομένων / οίκοθεν εγγράφων / αιτήσεων δημοτών πολιτών 65000/ετος 2 Έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου 30/ετησίως 3 Θεώρηση Ακριβούς Αντιγράφων / Γνησίου της Υπογραφής 8000/ετος 4 5 Αρχειοθέτηση εγγράφων κεντρικού γραφείου πρωτοκόλλου, πρωτοκόλλου Πολίχνης, πρωτοκόλλου Ευκαρπίας Διακίνηση αλληλογραφίας εκτός των υπηρεσιών (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπηρεσία Επιτρόπου κτλ) 65000/ετος 6250/ετος 6 Διακίνηση αλληλογραφίας εντός των υπηρεσιών 50000/ετος 7 Αποστολή αλληλογραφίας στο ταχυδρομείο 12000/ετος 8 Παραλαβή αλληλογραφίας και ταχυδρομικών επιταγών από το ταχυδρομείο 80 ταχυδρομικές επιταγές / έτος και 6500 παραλαβή αλληλογραφίας (φακέλων) / έτος 9 Προσκλήσεις Δ.Σ. 30 /έτος 15

10 Συνεδριάσεις Δ.Σ. 30 /έτος 11 Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Δ.Σ. 650 /έτος 12 Αποστολή αποφάσεων Δ.Σ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 350 /έτος 13 Συνεδριάσεις ΟΕ 34 /έτος 14 Σύνταξη αποφάσεων ΟΕ 800 /έτος 15 16 Αποστολή αποφάσεων ΟΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Έγκριση αποφάσεων ΟΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 300 /έτος 150 /έτος 17 Σύνταξη συνοπτικών πρόχειρων πρακτικών 34/έτος 18 Σύνταξη επίσημων πρακτικών συνεδρίασης ΟΕ 34/έτος 19 Σύνταξη αποφάσεων Δημάρχου (σχετικές με Ο.Ε.) 15/έτος 20 Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο και προς ΟΕ 20/έτος 21 Έκδοση ανακοινώσεων κανονιστικού περιεχομένου 5/έτος 22 Αλληλογραφία με Προϊσταμένη Αρχή και υπηρεσίες Δήμου 60/έτος 23 Διαβίβαση αποφάσεων μέσω fax - email σε δικηγόρους και εταιρείες 300/έτος 24 Ανάρτηση αποφάσεων ΟΕ & Δημάρχου στην Διαύγεια 810/έτος 25 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου εύρεσης αποφάσεων 1/έτος 26 Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής 12 /έτος 27 Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 20/έτος 28 Αποστολή αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής σε άλλο συλλογικό όργανο 20 /έτος 29 Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15/έτος 30 Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15 /έτος 31 Σύνταξη αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 100/έτος 32 Αποστολή αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε άλλο συλλογικό όργανο 100/έτος 33 Προσκλήσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 3/έτος 34 Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 3/έτος 35 36 Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αποστολή αποφάσεων Επιτροπής Διαβούλευσης σε άλλο συλλογικό όργανο 3/έτος 2/έτος 37 Προσκλήσεις Τ.Σ. Σταυρούπολης 15/έτος 38 Συνεδριάσεις Τ.Σ. Σταυρούπολης 15/έτος 39 Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Τ.Σ. Σταυρούπολης 270/έτος 16

40 Αποστολή αποφάσεων Τ.Σ. Σταυρούπολης σε άλλο συλλογικό όργανο 40/έτος 41 Προσκλήσεις Τ.Σ. Ευκαρπίας 14/έτος 42 Συνεδριάσεις Τ.Σ. Ευκαρπίας 14/έτος 43 Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Τ.Σ. Ευκαρπίας 100/έτος 44 Αποστολή αποφάσεων Τ.Σ. Ευκαρπίας σε άλλο συλλογικό όργανο 20/έτος 45 Προσκλήσεις Τ.Σ. Πολίχνης 20 /έτος 46 Συνεδριάσεις Τ.Σ. Πολίχνης 20/έτος 47 Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Τ.Σ. Πολίχνης 200/έτος 48 Αποστολή αποφάσεων Τ.Σ. Πολίχνης σε άλλο συλλογικό όργανο 25/έτος 49 Υποδοχή αιτημάτων Πολίχνης 2000/έτος 50 Διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία 2000/έτος 51 Υλοποίηση / απάντηση 1800/έτος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 52 Δημαρχείο Παύλου Μελά-κεντρικό κτίριο Καθημερινά 53 Πρώην Δημαρχείο Πολίχνης Καθημερινά 54 Κτήριο Τ.Υ. Πολίχνης Καθημερινά 55 Κτήριο Αναστασιάδης Καθημερινά 56 Κτήριο Ταμείου / Γρ. Προσωπικού Καθημερινά 57 Γραφείο δημοτολογίων 3 φορές την εβδομάδα 58 Κτήριο Κ.Υ Νικόπολη Καθημερινά 59 Κέντρο Πολιτισμού Χ. Τσακίρης Kαθημερινά 60 Πρώην Δημαρχείο Ευκαρπίας 2 φορές/εβδομάδα 61 ΚΕΠ Ευκαρπίας 2 φορές/εβδομάδα 62 Κοινωνικό Ιατρείο 3 φορές/εβδομάδα 63 ΚΕΠ Σταυρούπολης 3 φορές/εβδομάδα 64 Αποθήκη Σταυρούπολης Καθημερινά 65 ΚΕΠ Μετεώρων 2 φορές/εβδομάδα 66 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 67 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 4.2.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πίνακας 3) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 Σύνταξη και προώθηση στην Ο.Ε. για διορισμούς δικηγόρων σε θέματα προσωπικού. 25/έτος 17

2 3 Αναζήτηση γνησιότητας τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας υπαλλήλων. Καταχώρηση εβδομαδιαίων αρχείων ημερήσιας προσέλευσης εργαζομένων Εργοταξίου Ευκαρπίας και Κοινωνικού Οργανισμού και αποστολή στοιχείων προσέλευσης εργαζομένων σε Διευθύνσεις και Τμήματα χωρίς πρόσβαση στο πρόγραμμα του παρουσιολογίου (ΚΕΠ, Εργοτάξιο Πο 110/έτος 120/έτος 4 Κρίση Προϊσταμένων 1/έτος 5 Προσαρμογές κατάταξης υπαλλήλων σε μισθολογικές αναπροσαρμογές 1/έτος 6 Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων (ωριμάνσεις) 80/έτος 7 Βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλων 120/έτος 8 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 1/ έτος 9 Προκήρυξη ΙΔΟΧ προσωπικού 8μηνης διάρκειας για τη καθαριότητα 1/έτος 10 Πρόσληψη ΙΔΟΧ προσωπικού για το πρόγραμμα "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 1/έτος 11 Προκήρυξη και πρόσληψη προσωπικού με ΑΝΤΙΤΙΜΟ 3/έτος 12 Προκήρυξη και πρόσληψη προσωπικού 2μηνης διάρκειας 2/έτος 13 Πρόσληψη μονίμου προσωπικού 51/έτος 14 Διαδικασία απασχόλησης σπουδαστών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΟΑΕΔ (ΕΠΑΛ) στο πλαίσιο της πρακτικής τους εξάσκησης (αναγγελία εργασίας, εγγραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων, αναμόρφωση πρ/σμού, σύναψη συμβάσεων, έκδοση βεβαιώσεων κ.λ.π.) 13/έτος 15 Προετοιμασία και ολοκλήρωση φακέλων συνταξιοδότησης, απολύσεων 4/έτος 16 Πειθαρχικές διαδικασίες 10/έτος 17 Διαδικασία έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης υπηρεσιών του Δήμου 2/έτος 18 Μετατάξεις 15/έτος 19 Συλλογή στοιχείων και έκδοση πράξεων περικοπής μισθού ( λόγω απεργιών, στάσεων, μη προσέλευσης κ.λ.π.) 10/έτος 20 Έγγραφες απαντήσεις σε ερωτήματα εργαζομένων 30/έτος 21 Προφορικές απαντήσεις σε ερωτήματα εργαζομένων 3.000/έτος 22 Παρακολούθηση διαδικασίας συμμετοχής προσωπικού σε επιμορφωτικά προγράμματα (αριθμός υπαλλήλων που συμμετέχουν) 20/έτος 23 Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών 150/έτος 24 Έκδοση βεβαιώσεων προσωπικού 400/έτος 25 Έκδοση φιλτραρισμένων καταστάσεων προσωπικού 50/έτος 26 Σχεδιασμός με το ΠΙΝΕΠΘ σεμιναρίων για το προσωπικό του Δήμου 2 27 Έκδοση αποφάσεων διακοπής μισθοδοσίας 8/έτος 28 Καταχώρηση αδειών προσωπικού (γονικές, αιμοδοτικές, δίκης κ.λ.π.) 5000/έτος 29 Δημιουργία αρχείου υπολοίπων αδειών προηγούμενου έτους και κοινοποίηση του στους Πρ/νους 1/έτος 30 Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων υπαλλήλων ως ενόρκων 1/έτος 31 Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων υπαλλήλων ως εμπειρογνωμόνων 1/έτος 18

32 Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων υπαλλήλων ως ελεγκτών ΛΑΕΚ 1/έτος 33 Αναρτήσεις αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 200/έτος 34 Δηλώσεις εργατικών ατυχημάτων 15/έτος 35 Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για θέματα προσωπικού 280/έτος 36 Επικαιροποίηση Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου 700/έτος 37 Καταχώρηση κανονικών αδειών προσωπικού 6500/έτος 38 Καταχώρηση αναρρωτικών αδειών προσωπικού 1300/έτος 39 Ενημέρωση και διαβίβαση αναρρωτικών αδειών στις πρωτοβάθμιες επιτροπές 220/έτος 40 Έκδοση μαζικής απόφασης αναρρωτικών αδειών και έλεγχος υπέρβασης τους 1/έτος 41 Σύνταξη μελέτης και ολοκλήρωση διαδικασίας για σύμβαση με Γιατρό Εργασίας 0/έτος Σύνταξη μελέτης και ολοκλήρωση διαδικασίας για σύμβαση με Τεχνικό 42 Ασφαλείας 0/έτος Σύνταξη μελέτης και έλεγχος της διαδικασίας για την παροχή γάλακτος στους 43 εργαζομένους 1/έτος 44 45 46 Υλοποίηση θεσμού ""Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας", σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 64, Ν. 2776/99 "Σωφρονιστικός Κώδικας"- Κοινωνική Εργασία Ενημέρωση υπηρεσίας επιμελητών κοινωνικής αρωγής (αποστολή μηνιαίων παρουσιολογίων κ.λ.π.) Οργάνωση διαδικασίας εξετάσεων προληπτικής ιατρικής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, απόδοσης τους στο προσωπικό και εμβολιασμού -μέσω του Κοινωνικού Ιατρείου- 25 άτομα/έτος 25/έτος 1 /έτος 47 Διαδικασία καταστροφής αρχείου 1/έτος 48 Προετοιμασία και ολοκλήρωση "Κοινωφελούς Εργασίας" 8μηνης διάρκειας 1/έτος 49 Πιθανή προετοιμασία και διενέργεια εκλογών 1/έτος 50 Ενημέρωση προσωπικού φακέλου υπαλλήλων-αρχειοθέτηση 9000/έτος 51 Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού και ΙΔΑΧ 250 ΜΚ/έτος ( ΜΚ=Μισθοδοτικές Κατ/σεις) 52 Μισθοδοσία ΙΔΟΧ 100ΜΚ /έτος 53 Μισθοδοσία αιρετών, μετακλητών, Γ.Γ., Συνηγόρου του Δημότη 60 ΜΚ/έτος 54 Μισθοδοσία υπ/ριων Ληξιάρχων, Γραμματέων Τοπικών Συμ/λίων, Γραμματέως Δημ. Συμ/λίου 48 ΜΚ/έτος 55 Μισθοδοσία λοιπών υπερωριών 70ΜΚ/ έτος 56 Έλεγχος καταστάσεων δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ενημέρωση μεταβολών 12/έτος 57 Δημιουργία αρχείων μισθοδοσίας και αποστολή στην ΕΑΠ 40/ έτος 58 Δήλωση κάθε νέας πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ 150/'ετος 59 Αποστολή στο ΕΡΓΑΝΗ ετήσιου πίνακα όλου του προσωπικού του Δήμου (Ε4) 1/έτος 60 Αποστολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ 12/έτος 61 62 Χορήγηση Βεβαιώσεων ασφαλιστικών φορέων για υπαλλήλους του Δήμου που έχουν συνταξιοδοτηθεί Έλεγχος, συμφωνία με το ταμείο και δημιουργία αρχείου και αποστολή στο TAXIS Βεβαιώσεων Αποδοχών 2015 για φορολογική χρήση. 10/έτος 1/έτος 19

63 Έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχών 2015 για φορολογική χρήση. 640/έτος 64 Σύνταξη εισηγήσεων για αναμορφώσεις προϋπολογισμού 30/έτος 65 Έκδοση βεβαιώσεων για πληρωμή από το ΙΚΑ σε περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών ΙΔΟΧ. 130/έτος 66 Έκδοση βεβαιώσεων ενσήμων 120/έτος 67 Μισθοδοσία κοινωφελούς και αποστολή στον ΟΑΕΔ 12/έτος 68 Αποδείξεις πληρωμής 500/έτος 69 Συμφωνία κρατήσεων με ταμείο και εκτυπώσεις 12/έτος 70 Δημιουργία και αποστολή στοιχείων στον κόμβο του ΥΠΕΣ 12/έτος 71 Δημιουργία και αποστολή μηνιαίου αρχείου ΤΣΜΕΔΕ Κοινωφελούς 12/έτος 72 Βεβαιώσεις μισθοδοσίας 60/έτος 73 Έλεγχος Υπεύθυνων Δηλώσεων 550/έτος 74 Αποστολή συμπληρωματικής ΑΠΔ και δελτίων μεταβολής ΑΠΔ 20/έτος 75 Σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού Μισθοδοσίας 1/έτος 76 Αποζημιώσεις συνταξιοδότησης και δικαστικών αποφάσεων 10/έτος 77 Έλεγχος ιδιότητας ασφαλισμένου ως παλιού ή νέου 0/έτος 78 Μισθοδοσία σπουδαστών ΤΕΙ 10/έτος 79 Αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων 0/έτος 80 Έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων εργοδότη για την πληρωμή από το ΙΚΑ σε περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών ΙΔΟΧ 65/έτος 81 Αναζήτηση ποινικού μητρώου 451/έτος 82 Θέματα υπαλλήλων που εισήχθησαν στο Υπηρεσιακό 10/έτος 83 Έλεγχος πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων και αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο 2/έτος 84 Εφαρμογή συστήματος ανιχνευσης αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού Συνεχώς Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων 85 Συνεχώς δράσης 86 Αναδρομικοί Διορισμοί 14 Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας του ΥΕΚΑ για την δήλωση της 87 780 νυχτερινής προς συμπλήρωση ωραρίου εργασίας 88 Αποφάσεις καθιέρωσης ειδικού ωραρίου 12 όλο το προσωπικό 89 Επικαιροποίηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών για όλο το προσωπικό (625) 90 Έλεγχος φακέλου και ηλεκτρονική καταχώρηση ολων των δεδομένων στο πρόγραμμα προσωπικού του HRMS (sngular) 91 Ανανέωση συμβάσεων μέσω ΕΣΠΑ (για πρώην ΝΠΔΔ) 92 Aποδοχή και ανανέωση ιατρών (παιδιάτρων ) μέσω ΕΣΠΑ(για πρώην ΝΠΔΔ) 93 Αποδοχή προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" (5 ΙΔΟΧ) (για πρώην ΝΠΔΔ) 94 Προκήρυξη και πρόσληψη γιατρού για τα ΚΑΠΗ με ΣΜΕ (για πρώην ΝΠΔΔ) 95 Προκήρυξη και πρόσληψη για υλοποίηση χρηματοδούμενων προγραμμάτων (Δομές σίτισης/βασικών αγαθών και Κοινωνικό Φαρμακείο) όλο το προσωπικό (625) 1 διαδικασία για 45 άτομα 1 διαδικασία για 3 άτομα 1 διαδικασία για 5 άτομα 1 διαδικασία για 1 άτομο 2 διαδικασίες για 7 άτομα 20

96 Πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "Κέντρα Κοινότητας" του Επιχειρησιακού "Κεντρική Μακεδονία 2014-20120" 1 διαδικασία για 3 άτομα 97 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων 98 υπηρεσιών 4/έτος 4.2.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Πίνακας 4) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου* 4.000/έτος 2 Εγγραφή νέων μελών (από μεταδημοτεύσεις, μεταφορές, ιθαγένεια, πολιτογράφηση κ.λ.π.) 1.400/έτος 3 Εγγραφές νεογεννήτων 1.000/έτος 4 Διαγραφές (λόγω θανάτου, μεταδημοτεύσεων, γάμου κ.λ.π.) 1.000/ έτος 5 Διορθώσεις Εθνικού Δημοτολογίου καθημερινά σε 145.000 προβληματικές εγγραφές 6 Έκδοση Πιστοποιητικών Δημοτολογίου (σε όλες τις Δ.Ε) 10.000/ έτος 7 Αρχειοθέτηση οικογενειακών μερίδων 49.500/έτος 8 Αρχειοθέτηση εγγράφων, οικογενειακών φακέλων κ.λ.π. 100/ημέρα 9 Ενημέρωση πολιτών 25/ημέρα 10 Αποστολή αλληλογραφίας-φαξ-αυτεπάγγελτων 80/ημέρα 11 Άδειες Γάμου 530/έτος 12 Τελέσεις Γάμων 450/έτος 13 Ενημέρωση πολιτών 20/ημέρα 14 Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας (σε όλες τις Δ.Ε) 2.000/έτος 15 Κατάρτιση ετήσιων μητρώων (349 άρρενα τέκνα για το έτος 2014) 1/έτος 16 Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων (399 άτομα για το έτος 1999) 1/έτος/δημ. Ενότητα 17 Μεταγραφές Διαγραφές 70/έτος 18 Εγγραφές στο Μητρώο Αρρένων 60/έτος 19 Διορθώσεις Μητρώου Αρρένων 200/έτος 20 Έκδοση ειδικών πιστοποιητικών τύπου στρατολογίας 150/έτος 21 Αναζητήσεις στρατευσίμων 50/έτος 22 Προσθήκη κυρίων ονομάτων & Θρησκεύματος στο Μητρώο Αρρένων 350/έτος 23 Ενημέρωση για διαγραφές στα Μητρώα Αρρένων άλλων Δήμων 210/έτος 21

24 Δηλώσεις για πολιτογράφηση 50/έτος 25 Αιτήσεις για αλλαγή επωνύμου και κυρίου ονόματος 30/έτος 26 Αναθεωρήσεις εκλογικών καταλόγων 6/έτος ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 27 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ: 52, Καταχωρήσεις θανάτων, γεννήσεων, γάμων, διαζυγίων, συμφώνων 0 127, 12, 0 / έτος συμβίωσης 28 Διεκπεραίωση αιτημάτων ΚΕΠ και αυτεπάγγελτων, αποστολή φαξ 800 / έτος 29 Αποστολή στατιστικών στο ΥΠΕΣ 12/έτος ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 30 Καταχωρήσεις θανάτων, γεννήσεων, γάμων, διαζυγίων, συμφώνων συμβίωσης ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ: 46, 1464, 111, 37, 1/έτος 31 Διεκπεραίωση αιτημάτων ΚΕΠ και αυτεπάγγελτων, αποστολή φαξ 1500/ έτος 32 Αποστολή στατιστικών στο ΥΠΕΣ 12/έτος ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 33 Καταχωρήσεις θανάτων, γεννήσεων, γάμων, διαζυγίων, συμφώνων ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ: 9, 1, συμβίωσης 189 79, 4/έτος 34 Διεκπεραίωση αιτημάτων ΚΕΠ και αυτεπάγγελτων, αποστολή φαξ 1200/ έτος 35 Αποστολή στατιστικών στο ΥΠΕΣ 12/έτος 36 Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης συνεχώς 37 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 38 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 22

4.2.Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πίνακας 5 Ενεργειών ΔΔΥ Α/α Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 5.1 Λειτουργία ομάδας παρακολούθησης και διαχείρισης διοικητικών αλλαγών ΙΜ 5.1 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΙΜ 5.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή ανακατανομής ανθρώπινου δυναμικού και ενέργειες αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού ΙΜ 5.1 Μελέτη χωροθέτησης των υπηρεσιών του Δήμου ΙΜ 5.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος μέτρησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών διοίκηση μέσω στόχων ΙΜ 5.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος μέτρησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών διοίκηση μέσω ΙΜ στόχων 5.2 Ηλεκτρονική διακίνηση αλληλογραφίας ΙΜ 5.2 Σύνταξη πλάνου ενεργειών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω χρήσης ΤΠΕ ΙΜ Σύνολο Ενεργειών 0,00 23

4.3 Διεύθυνση ΚΕΠ 4.3.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (Πίνακας 6) Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Περιγραφή λειτουργίας ΚΕΠ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΕΠ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΕΠ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΠ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΕΠ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 15500 2350 11500 6050 2350 Χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης 4200 1100 3650 1712 1100 Υπηρεσία Γενικής Χρήσης 3800 310 2850 489 310 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης 1000 170 880 469 170 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου 715 85 580 371 85 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου 690 80 570 197 80 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών 835 80 700 254 80 Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης 714 55 619 201 55 Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ΙΧ 530 30 500 396 30 Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου 312 30 180 135 30 Χορήγηση κάρτας πολιτισμού 180 29 125 42 29 Αίτηση για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 970 28 500 150 28 Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου 100 28 75 61 28 24

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου 274 27 190 79 27 Χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας 86 24 140 125 24 Χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου 145 23 85 55 23 Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών 130 22 80 16 22 Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 110 20 85 14 20 Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α(πλήρες)-τύπου Α- τύπου Β 90 19 75 36 19 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων 145 18 5 14 18 Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) 42 15 10 20 15 Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς 211 12 95 32 12 Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη όμως οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα 65 12 65 16 12 Διαγραφή από το δημοτολόγιο λόγω θανάτου 140 12 52 60 12 Μεταδημότευση συζύγων όταν όμως είναι ήδη δημότης 70 11 30 32 11 25

26 Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής 60 10 45 98 10 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Η εγγραφή στο δημοτολόγιο γίνεται με αίτηση γενικής Εγγραφή στο δημοτολόγιο 420 10 χρήσης στο συγκεκριμένο ΚΕΠ 12 10 Ανανέωση άδειας οδήγησης 80 10 55 19 10 Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ 69 9 65 74 9 Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 30 9 31 120 9 Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) 72 8 85 48 8 Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότηταδιδακτορικό) 16 8 20 10 8 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ 30 8 2 18 8 Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου(ταξί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου) 9 7 4 5 7 Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας 25 7 30 26 7 Βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης, χωριού ή κράτους 0 0 2 0 0 Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ ( πρώην ΤΕΒΕ ) 30 7 2 35 7 26

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση όμως αρχικής δημοτικότητας που είχε ο όμως ή οι γονείς του 65 7 20 16 7 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη λύσης γάμου 58 6 80 14 6 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως 40 6 21 5 6 Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης (ελληνικής ή άλλου κράτους-μέλους όμως Ε.Ε.) λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης 78 4 40 25 4 Αλλαγή χρώματος οχήματος 28 4 5 5 4 Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του 50 4 30 20 4 Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας 25 4 25 9 4 Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος(τροχόσπιτο, μπαγκαζιέρα, μεταφορά λέμβων) σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) 0 4 1 4 4 Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής όμως 14 4 15 5 4 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψήφιους σπουδαστές ανώτερων ή ανώτατων σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού 9 3 20 9 3 27

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Χορήγηση αναβολής κατάταξης για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας 0 0 3 0 0 Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ 30 3 1 2 3 Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (Για τα τέκνα) 12 3 1 0 3 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόπονου 28 3 15 2 3 Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης 1 3 1 0 3 Χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ 15 3 5 11 3 Χορήγηση βεβαίωσης κλειστού ακινήτου από τη ΔΕΗ 1 2 1 0 2 Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου 10 2 10 3 2 Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση 0 0 1 0 0 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος-μέλος όμως Ε.Ε. σε αντίστοιχη Ελληνική, χωρίς ιατρική,θεωρητική και πρακτική εξέταση 3 2 0 0 2 Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής 5 2 1 4 2 Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό 8 2 2 0 2 28

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος 0 2 1 15 2 Χορήγηση πιστοποιητικού περί καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως 0 2 4 10 2 Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων 3 2 1 15 2 Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για καταβολή ΕΚΑΣ 5 2 0 0 2 Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από τον ΟΓΑ 2 2 1 100 2 Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ 2 2 6 50 2 Βεβαίωση του ποσού επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 4 2 6 50 2 Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ 13 2 6 2 2 Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας τον ΟΓΑ 0 2 11 5 2 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων 0 2 0 0 2 Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων 0 2 0 2 2 Κατάταξη πρότακτου όμως Ένοπλες Δυνάμεις 6 2 2 0 2 Ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ 42 0 1 0 0 Μεταβίβαση οχήματος ιδιωτικής χρήσης λόγο κληρονομιάς 34 0 25 10 0 Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με 34 0 50 15 0 29

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 το άρθρο 4 Σύμβασης Χάγης Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολή κληρονομικού 32 0 25 20 0 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου) 32 0 0 0 0 Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ΙΚΑ 30 0 0 0 0 Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου για άγαμα τέκνα ΙΚΑ 30 0 0 0 0 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ για ανασφάλιστο σύζυγο 5 0 0 0 0 Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής όμως 19 0 3 15 0 Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα 17 0 5 5 0 Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων ανωτάτων σχολών 15 0 4 5 0 Μεταφορά οπλιτών ή στρατευσίμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας 14 0 0 2 0 Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή ρυμουλκούμενου λόγο απώλειας,φθοράς ή κλοπής 14 0 6 6 0 Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκινήτου που έχει εισαχθεί με μειωμένες 0 0 2 0 0 30

δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από ΤΕΙ,ΑΣΠΑΙΤΕ 12 0 4 8 0 Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου από ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση 0 0 2 2 0 Διόρθωση έτους γέννησης με το οποίο έγινε εγγραφή στα μητρώα αρρένων 5 0 0 2 0 Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ 10 0 1 1 0 Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ΙΚΑ (για τη σύζυγο) 10 0 0 0 0 Διόρθωση επωνύμου,πατρώνυμου, μητρωνύμου 8 0 0 6 0 Αναγγελία μεταβολών ασφαλισμένου ΟΓΑ 8 0 0 3 0 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς 7 0 0 2 0 Απώλεια ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ 7 0 0 0 0 Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ 7 0 0 4 0 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές 6 0 0 0 0 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε εκκαθάριση 6 0 0 0 0 31

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 6 0 1 10 0 Βεβαίωση περί μη οφειλή ΤΑΠ 5 0 1 0 0 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ 5 0 0 2 0 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΓΑ 0 0 1 0 0 Χορήγηση πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως αίτησης για Εκκαθάριση (ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ) 5 0 0 0 0 Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων πολλαπλώς εγγεγραμμένου 4 0 0 0 0 Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας 0 0 1 10 0 Έκδοση Πιστοποιητικού απολύσεως, πιστοποιητικού Μέσης Εκπαίδευσης 4 0 6 3 0 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση 4 0 0 0 0 Έκδοση και αποστολή κοινοτικού εντύπου Ε 104 (συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης) 4 0 0 0 0 Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση από τον ΟΓΑ 4 0 1 1 0 Αλλαγή τόπου πληρωμής σύνταξης ΟΓΑ 4 0 0 1 0 Πιστοποιητικό σπουδών ΙΕΚ,ΤΕΕ α κύκλου,τεε β κύκλου 4 0 1 0 0 32

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Διακοπή ρεύματος με λύση συμβολαίου αίτηση τελικού διακανονισμού (ΔΕΗ) 4 0 1 0 0 Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους 4 0 0 3 0 Χορήγηση άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας 3 0 0 1 0 Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 3 0 1 1 0 Διαγραφή από τα μητρώα ασφαλισμένων μόνο για ασφαλισμένους που έχουν ατομική επιχείρηση ή μετέχουν σε προσωπική εταιρεία (ΟΑΕΕ πρώην ΤΕΒΕ) 0 0 2 0 0 Χορήγηση άδειας μεταφοράς οστών 3 0 2 0 0 Διόρθωση κυρίου ονόματος 3 0 0 5 0 Αλλαγή λογαριασμού τραπέζης πίστωσης σύνταξης(σύνταξης Δημοσίου) 3 0 0 0 0 Αίτηση-δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ,Λογιστήριο Κράτους) 3 0 0 3 0 Έκδοση βιβλιαρίου νοσηλείας ασφαλισμένου Δημοσίου 3 0 0 0 0 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε νοσηλευόμενου 2 0 0 0 0 Ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους έως 29 ετών 2 0 0 0 0 Αδεία εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 2 0 0 0 0 Χορήγηση επιδόματος από τοπόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 2 0 0 0 0 33

ατόμων με ειδικές ανάγκες 125 126 127 128 129 130 131 Χορήγηση από τον ΟΓΑ βεβαίωσης λήψεως μη λήψεως πολυτεκνικού επιδόματος 2 0 0 0 0 Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών ΙΕΚ,ΤΕΕ α κύκλου,τεε β κύκλου 2 0 0 0 0 Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας για θεώρηση βιβλίων από την Εφορία 2 0 0 0 0 Προσωρινή διακοπή ρεύματος 2 0 0 0 0 Επανεκτύπωση βεβαίωσης μεταβολής ατομικών στοιχείων προσώπου μη επιτηδευματία 2 0 1 0 0 Διόρθωση ηλικίας γυναικών 1 0 0 0 0 Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ 1 0 0 0 0 132 Αλλαγή επωνύμου 1 0 0 0 0 Χορήγηση εξόδων 133 κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου από ΤΕΑΥΕΚ 1 0 0 0 0 134 Βεβαίωση μη οφειλής σε μη απογεγραμμένες /ους στο ΙΚΑ 1 0 0 0 0 135 Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας 1 0 0 0 0 136 Χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΓΑ 14 0 0 3 0 137 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση 5 0 0 2 0 138 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη 5 0 2 1 0 34

139 140 θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 0 0 1 0 0 Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από τα ΚΕΠ 0 0 1 0 0 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Μητρώο κοινωνικής ασφάλισης(εκτύπωση βεβαίωσης ΑΜΚΑ) 2400 600 1050 300 600 Υποβολή Αιτήσεων Προγράμματος Ανθρωπιστικής Κρίσης 1300 150 1897 520 150 Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου 964 105 420 1000 105 Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e- Παράβολο) 500 100 500 1300 100 Αναζήτηση και Εκτύπωση Αποτελεσμάτων Υποβολή Αιτήματος Επανεξέτασης( Ένσταση ) Προγράμματος Ανθρωπιστικής Κρίσης- Καταχώρηση Συμπληρωματικών Στοιχείων 1400 100 2005 520 100 Τρίμηνο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ΟΑΕΕ 0 80 30 15 80 Χορήγηση επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης 150 80 150 85 80 Βεβαιώσεις Συντάξεων για Φορολογική Χρήση (ικα) 150 60 145 150 60 Βεβαιώσεις Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση 0 50 15 150 50 Βεβαίωση Εισφορών ΟΑΕΕ 0 50 5 50 50 35

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 163 Ευάλωτοι Πελάτες/Πελάτες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου 600 50 500 150 50 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ (ανανέωση κάρτας ανεργίας κλπ) 300 40 120 500 40 Βεβαίωση Αποδοχών ΟΑΕΕ 0 40 20 80 40 Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική χρήση 0 40 10 90 40 Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων 220 25 200 0 25 Εκτύπωση Αιτήσεων Αγροτικής Εστίας έτους 2015 300 25 70 40 25 Εφαρμογή Εκτύπωσης Δελτίων Προγράμματος ΛΑΕ/ΟΓΑ 0 12 55 20 12 ΝΑΤ-α)Βεβαιώσεις Ύψους Μηνιαίων Αποδοχών Κύριας & Επικουρικής β)εκτυπώσεις Βεβαιώσεων για Φορολογική χρής γ)συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα 6-μήνου 0 10 1 10 10 Ασφαλιστικές ενημερότητες ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 30 8 2 50 8 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας- Κατάλογος ΟΜΩΣ 0 7 6 40 7 Εφαρμογή Καταχώρησης όμως Κράτησης Δωματίου για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ 0 5 35 20 5 Διπλοεγγραφές και γενικές μεταβολές ΑΜΚΑ 3000 50 10 36

164 165 Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) 54 15 10 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΛΓΑ 40 2 2 ΟΜΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΠ 166 Επικύρωση εγγράφων 1200 200 1000 3110 200 167 Γνήσια υπογραφής 5000 14000 8500 25080 14000 168 Παράβολα Δημοσίου 100 100 50 300 100 169 Χαρτόσημα Μεγαρόσημα 850 30 850 840 30 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 Άνθρωποι-Κοινότητα- Διαβίωση * 15 * 200 15 Δημόσια Τάξη και * * Άμυνα 13 195 13 Διεθνείς Υποθέσεις και * * Ευρωπαϊκή Ένωση 12 180 12 Δικαιοσύνη, Πολιτεία * * και Δημόσια Διοίκηση 12 170 12 Εκπαίδευση και * * Έρευνα 20 160 20 Επιχειρηματικότητα * * και Ανταγωνιστικότητα 18 150 18 Εργασία-Ασφάλιση- * * Σύνταξη 15 140 15 Μέσα Μεταφοράς, * * Ταξίδια και Τουρισμός 12 130 12 Οικονομία και * * Οικονομικά 10 120 10 Περιβάλλον και * * Φυσικοί Πόροι 10 110 10 Πληροφορία και * * Επικοινωνία 14 90 14 Πολεοδομία και * * Κτηματολόγιο 12 85 12 Πολιτισμός και * * Ελεύθερος Χρόνος 40 80 40 Υγεία και Κοινωνική * * Μέριμνα 45 70 45 Πληροφόρηση για * * φορολογικά θέματα 35 65 35 37

185 186 187 188 Πληροφόρηση για αλλοδαπούς Πληροφόρηση για ασφαλιστικούς φορείς Πληροφόρηση για επιχειρησιακά προγράμματα Εξυπηρέτηση Ετεροδημοτών * * * * 20 35 15 8 * * * * 60 20 50 35 48 15 45 8 189 Δημοτικές Υπηρεσίες * 7 * 15 7 190 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΕΠ Προκηρύξεις Διαγωνισμών 100 100 100 600 100 191 Συμπλήρωση Εντύπων 100 100 100 100 100 Η διοικητική πληροφόρηση δεν καταγράφεται στα συγκεκριμένα ΚΕΠ, όμως είναι συνεχόμενη καθημερινή διαδικασία και γίνεται με διάφορους τρόπους 38

4.4 Διεύθυνση Σχεδιασμού Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Η Δ/νση Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης & Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για το έτος 2021, σκοπεύει να ολοκληρώσει την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (LYSIS, TROPAVERDE), να συνεχίσει την υλοποίηση άλλων (HORIZON CONNECTING) και να ωριμάσει τις απαραίτητες μελέτες για την υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Παράλληλα, εργάζεται συστηματικά και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αναβαθμίζει την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων ΤΠΕ, την υποδοχή αιτημάτων πολιτών, τις δράσεις προβολής και επικοινωνίας του δήμου. Παράλληλα, η Διεύθυνση στοχεύει την ανάπτυξη συνεργασιών για την υποβολή προγραμμάτων στα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2 17.153,04 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6 303.000,40 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 268.000,40 COVID-19 35.000,00 URBACT 17.153,04 39

4.4.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α/α 4.4.Α1.1ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Πίνακας 7) Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 Πρωτογενής έρευνα επεξεργασία δημογραφικών, γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων της κοινότητας του δήμου 3/έτος 2 Εκπόνηση επιτελικών μελετών/τομεακών μελετών ανάπτυξης του δήμου ή συμμετοχή σε ομάδες μελετών 2/έτος 3 4 Εκπόνηση μελετών ανάθεσης εργασιών υπηρεσιών εξειδικευμένου αντικειμένου ανάλυσης διάγνωσης προτάσεων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του δήμου Ενημέρωση υπηρεσιών διοίκησης σχετικά με τους στόχους και τις θεματικές προτεραιότητες των προγραμμάτων χρηματοδότησης (διεδαφικά, ευρωπαϊκά, περιφερειακά και τομεακά) 1/έτος 2/έτος 5 Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης Συνεχώς 6 7 8 Μελέτη και αξιολόγηση προκηρύξεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Πληροφόρηση υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων δράσεων Συνεργασία με φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για εναρμόνιση και συνέργεια επί προγραμμάτων ανάπτυξης προτάσεων χρηματοδότησης 25/έτος Συνεχώς 150 συναντήσεις/έτος 9 Συγκρότηση προτάσεων προς χρηματοδότηση (σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες) 25/έτος 10 Συγκρότηση και υποβολή φακέλων χρηματοδότησης 25/έτος 11 Παρακολούθηση ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις Συνεχώς 12 Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Συνεχώς 40

Α/α 1 2 3 4 5 6 13 14 15 Σύνταξη υπομνημάτων ενημέρωσης για την πορεία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Παρεμβάσεις βελτίωσης των εργαλείων παρακολούθησης συγχρ. Πράξεων Παρακολούθηση ενημερωτικών εκδηλώσεων ημερίδων διαβουλεύσεων 6/έτος 2/έτος 25/έτος 16 Σύνταξη αποφάσεων δημάρχου 15/έτος 17 Παρακολούθηση ετησίου επιχειρησιακού 12/έτος 18 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας επιτροπές Συνεχώς 19 Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Συνεχώς 20 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 21 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4.4.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) (Πίνακας 8) Περιγραφή λειτουργίας Σύνταξη τεχνικών μελετών προδιαγραφών για συμβάσεις συντήρησης εξοπλισμού και εφαρμογών Ενημέρωση επιμόρφωση σε θέματα νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έρευνα αγοράς και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για προμήθειες πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Εγκατάσταση και αρχικοποίηση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να ενταχθεί στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και υποδομές του Δήμου Επιδιόρθωση εκ νέου προγραμματισμός και επανεγκατάσταση παλαιού εξοπλισμού Πρωτόκολλα καταστροφής πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 4/έτος Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 5/έτος 2/έτος 3/έτος 50/έτος 200/έτος 1/έτος 7 Αναβάθμιση - συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού 300/έτος Παρακολούθηση της σύμβασης συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων 50/έτος 8 Πολίχνης, Ευκαρπίας & ΚΕΠ 9 Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Σταυρούπολης 100/έτος 10 Συντήρηση τηλεφωνικών συσκευών 150/έτος 11 Συντήρηση «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (3 πρώην Δήμοι, 4 ΚΕΠ, Εργοτάξιο Πολίχνης) 8/έτος 41

12 13 14 15 16 Εξασφάλιση συνεχούς σύνδεσης στο διαδίκτυο των κτιριακών εγκαταστάσεων του δήμου (Δήμος, ΚΕΠ, 3 Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Κοιν.Υπηρεσίες) Παραμετροποίηση συντήρηση και ενημέρωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των υπαλλήλων Συντηρήσεις - επισκευές - εγκαταστάσεις δικτύων στις 3 Δημοτικές Ενότητες και στα απομακρυσμένα κτίρια του Δήμου (Οικονομική, Τεχνική Υπηρεσία, Προμηθειών-Αποθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, ΚΚΥ, ΚΕΠ, Πολεοδομία, Αποθ. Στρ. Π.Μελά, με οπτική ίνα ή ασύρματα) Τεχνική υποστήριξη της μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών προσώπων Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη προσωπικού σε θέματα χρήσης εξοπλισμού και εφαρμογών 5/έτος 200/έτος 20/έτος 350/έτος Συνεχώς 17 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εφαρμογών του Δήμου 12/έτος 18 Συντήρηση των συσκευών καταγραφής παρουσίας προσωπικού 11/έτος 19 Διαχείριση Διαύγειας 25/έτος 20 Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Συνεχώς 21 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 22 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 4.4.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Πίνακας 9) Α/α 1 2 Περιγραφή λειτουργίας Υποδοχή πολιτών Πληροφορίες εξυπηρέτηση πολιτών στο κεντρικό κτήριο του Δήμου και πληροφόρηση σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου υπηρεσιών (πολεοδομίας, τεχνικών υπηρεσιών, οργανισμών κλπ) σε πολίτες και υπ Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου προγραμματισμός ραντεβού για εξουσιοδοτήσεις κατ' οίκον. Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 Καθημερινά Καθημερινά 42

3 Μελέτη Σχεδιασμός - Έκδοση εντύπων για τις εκδηλώσεις τμημάτων των Διευθύνσεων του Δήμου και πολιτιστικών αθλητικών συλλόγων. Για κάθε εκροή/έκδοση σελιδοποιείται και εκτυπώνεται πρόσκληση, αφίσα, πρόγραμμα και έπαινος/αναμνηστικό δίπλωμα. 85 εκδηλώσεις/έτος 595 σελιδοποιήσεις / έτος 4 Αναρτήσεις και δελτία τύπου στην ιστοσελίδα του Δήμου (Εκδηλώσεις Ειδήσεις Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί) 650/έτος 5 Δημιουργία και ενημέρωση των social media που διατηρεί ο Δήμος Παύλου Μελά (Facebook, Twiter, Youtube) 3/ημέρα 1φ/εβδομάδα, 2φ/εβδομάδα τις 6 Διαδικασία Ενημέρωσης Πινάκων Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων στην εορταστικές περιοχή της Πολίχνης και της πλατείας Μετεώρων περιόδους 7 Συμμετοχή ή διοργάνωση εκδηλώσεων 20/έτος 8 9 Διαρκής συνεργασία με το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και αναβάθμιση της συμμετοχής του Δήμου στα πεπραγμένα του θεσμού Συνεντεύξεις δημάρχου και αντιδημάρχων στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς 1φ/έτος (3 μηνο φεστιβάλ) 15/έτος 10 Αποστολή δελτίων τύπου στα ΜΜΕ 100/έτος 11 12 Καταγραφή αιτημάτων πολιτών (παραπόνων / καταγγελιών) και αποστολή ηλεκτρονικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τηλεφωνική ενημέρωση πολιτών σχετικά με την πορεία και την ολοκλήρωση των αιτημάτων.* Σταυρούπολη Πολίχνη Ευκαρπία Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 6000 αιτήματα/έτος 4800αιτήματα απάντηση 2100/έτος 1900/απάντηση 1320 αιτήματα 1100 απάντηση/έτος Συνεχώς 13 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 14 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 43

4.4.Α2. Ενέργειες διεύθυνσης σχεδιασμού αστικής ανάπτυξης & χρηματοδοτικών προγραμμάτων Πίνακας 10 Ενεργειών ΔΣΧΑΑΠ Μέτρο Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 1.5 Αμοιβή συνεργάτη υποστήριξης του προγράμματος URBACT TROPA VERDE 69.6117.00 7.653,04 URBACT Υ 1.5 Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών - συμβούλων προγράμματος URBACT III TROPA VERDE 69.6142.00 9.500,00 URBACT Υ 1.5 Υλοποίηση απαιτουμένων ενεργειών για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου Εκπόνηση σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών και ενεργειών προβολής 5.1 και επικοινωνίας των δράσεων του δήμου και των νομικών του προσώπων 5.1 Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Δήμου Σύνολο 17.153,04 URBACT 17.153,04 ΙΜ ΙΜ 44

4.4.Α3. Επενδύσεις διεύθυνσης σχεδιασμού αστικής ανάπτυξης & χρηματοδοτικών προγραμμάτων Πίνακας 11 Επενδύσεων ΔΣΧΑΑΠ 2.2 5.1 5.1 Μέτρο Δράσεις Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την αντιμετώπιση των συνθηκών εργασίας κατά την πανδημία του Κορωνοϊου-COVID 19 Προμήθεια εφαρμογής αναβάθμισης υπηρεσιών πληροφοριών δόμησης(πολεοδομιασ) Ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τους φυσικούς και εικονικούς χώρους συναλλαγής του πολίτη Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 10.7134.08 35.000,00 COVID -19 Π 64.7134.03 55.068,40 ΕΣΠΑ Υ 69.7134.03 47.740,00 ΕΣΠΑ Υ 5.1 Σύστημα και εφαρμογή (app)περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 69.7134.05 33.356,00 ΕΣΠΑ Υ 5.1 Πλατφόρμα ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης (e-learning) 69.7134.06 66.836,00 ΕΣΠΑ Υ 5.1 Προμήθεια εφαρμογής αναβάθμισης προγράμματος διαχείρισης προσωπικού (ΥΠ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ) 69.7134.08 65.000,00 ΕΣΠΑ Υ Σύνολο 303.000,40 COVID-19 35.000,00 ΕΣΠΑ 268.000,40 45

4.5 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Η διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών λειτουργεί κυρίως υποστηρικτικά στη λειτουργία του Δήμου. Συνεπώς, οι δράσεις της διεύθυνσης αποτελούν μικρό μέρος του συνόλου των δράσεων του ΕΠΔ 2021. Κρίσιμη δράση για τον δήμο αποτελεί η μελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας με στόχο την αύξηση των εσόδων και την απόκτηση πλήρους εικόνας για τα ακίνητα που διαθέτει ο Δήμος ενώ σημαντική δράση αποτελεί η εκπόνηση, έγκριση και υιοθέτηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων που εντάσσονται στον θεματικό άξονα 1 «Προστασία και βελτίωση φυσικού και αστικού περιβάλλοντος». Οι υπόλοιπες δράσεις της διεύθυνσης αφορούν στόχους του άξονα 5 «Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου». ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 46

4.5.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.5.Α1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Πίνακας 12) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 Σύνταξη - έγκριση προϋπολογισμού 1 2 Μεταφορά παραστατικών στην αρχή του έτους από τη μία χρήση στην επόμενη 5000 3 Επεξεργασία προτάσεων επί του προϋπολογισμού καταχώρηση στοιχείων στη λογιστική και παρακολούθηση προϋπολογισμούσύνταξη 40 εισηγήσεων αναμόρφωσης 4 Καταχώρηση αποφάσεων αναμόρφωσης στη λογιστική 1500 5 Σύνταξη εισηγήσεων ανατροπών 50 6 Καταχώρηση ανατροπών στη λογιστική 800 7 Ψηφίσεις πιστώσεων 30 8 Έκδοση π.α.υ. 1700 9 Αποστολή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου μέσω εεταα 12 10 Αποστολή τριμηνιαίων στατιστικών στην ο.ε. 4 11 Σύνταξη εντύπου στοχοθεσιας κατά την κατάρτιση του 1 προϋπολογισμού 12 Έλεγχος στοχοθεσιας σε βάση μήνα 12 13 4 Έλεγχος στοχοθεσιας σε βάση τριμήνου 14 Έλεγχος στοχοθεσιας σε βάση εξαμήνου 2 15 Έλεγχος στοχοθεσιας σε βάση έτος 1 16 Σύνταξη εισήγησης τροποποίησης στοχοθεσιας 1 17 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (στοχοθεσια) 1 18 19 20 Καταχώρηση στοιχείων αναμόρφωσης (στοχοθεσιας) Έλεγχος και καταχώρηση όλων των παραστατικών (προμήθειεςεργασίες-έργα μελέτες κ.α.) Λογιστική παρακολούθηση αποθήκης μηνιαία συμφωνία και ισοζύγια 1(500) 21 Αποστολή στο κεπυο συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών 1 22 Εξωλογιστικη παρακολούθηση των συμβάσεων -προμήθειες 62 23 Εξωλογιστικη παρακολούθηση των συμβάσεων -εργασίες 49 6500 12 47

24 Σύνταξη ισολογισμού- επαναφορά μεταβατικών - συμφωνία προμηθευτών, πελατών, ταμείου, υπολόγων, κρατησεων,αποθηκης - απεικόνιση τοκοχρεολυσίων, αποσβέσεων, μεταβατικών - εκτίμηση υποχρεώσεων, προβλέψεων, συμμετοχών -ένταξη παγίων 1 25 26 Συνεργασία με ορκωτούς, εισήγηση προς ο.ε. έγκρισης ισολογισμού Διαδικασία δημοσίευσης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα (ισολογισμού) 27 Ηλεκτρονική υποβολή αλλαγών ε9 εντος προθεσμίας 30 ημερών. (διαβίβαση στοιχείων από αρμόδιες υπηρεσίες, εσόδων & 15 πολεοδομίας) 28 Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος δήμου 1 29 Εισαγωγή στοιχείων επιχειρησιακού στο πληροφοριακό σύστημα 1000 30 Παρακολούθησης και σύνταξη εκθέσεων Επιχειρησιακού 2 31 Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού σε ετήσιο. Εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα 500 32 Παρακολούθηση σύνταξη εκθέσεων Ετησίου 4 33 Διαχείρισης αλληλογραφίας απαντήσεις εγγράφων 20 34 Επίλυση θεμάτων - ερωτήσεων από υπηρεσίες 1500 35 Παροχή καθοδήγησης για ψηφίσεις πιστώσεων 600 36 Παροχή καθοδήγησης για εκδόσεις τιμολογίων 500 37 Έλεγχος συμβάσεων (ενημερώσεις για έκδοση πιστωτικών τιμολογίων κλπ) 111 38 Εποπτεία έκδοσης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και πρωτοκόλλων παραλαβής 1 1 1650 39 Παρακολούθηση υπολόγων 2 40 Παραγραφές 450 41 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 42 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 48

4.5.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πίνακας 13) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 2 Προμήθειες Απευθείας Αναθέσεις (Σύνταξη αποφάσεων Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελετών και διαδικασία εκτέλεσης, Εισηγήσεις προς Δ.Σ. και Ο.Ε. Σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Ανακοινώσεις ανάθεσης προμηθειών / εργασιών, Διαβίβαση προσφορών Πρόχειροι Διαγωνισμοί (Σύνταξη αποφάσεων Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασία εκτέλεσης, Κατάρτιση διακηρύξεων, Κατάρτιση περιλήψεων διακηρύξεων και συντονισμός για τη δημοσίευση αυτών στον Τύπο, Εισηγήσεις προς Δ.Σ. και Ο.Ε, 85/έτος 37/έτος 3 4 Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (Σύνταξη αποφάσεων Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασία εκτέλεσης, Κατάρτιση διακηρύξεων, Κατάρτιση περιλήψεων διακηρύξεων και συντονισμός για τη δημοσίευση αυτών στον Τύπο, Εισηγήσεις προς Δ.Σ. Σύνταξη μελετών για προμήθειες για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 7/έτος 8/έτος 5 Τήρηση αρχείου εγγυητικών επιστολών 50/έτος 6 Σύνταξη μηνιαίας αναφοράς του παραγόμενου έργου του τμήματος Έξοδα Κατά περίπτωση 7 Έλεγχος διαδικασιών, εκκαθάριση δαπανών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (κοινόχρηστα, μισθώματα,δεκο, συμβάσεις, έργα, μισθοδοσία, συμβάσεις 2500/έτος προμηθειών-εργασιών, λογιστικές τακτοποιήσεις) 8 Εισηγήσεις σε συλλογικά όργανα (ΔΣ, ΟΕ) 50/έτος 9 Αποδόσεις σε Νομικά Πρόσωπα (ΙΡΙΣ, σχολικές επιτροπές, ΚΟ) 25/έτος 10 Αναρτήσεις χρηματικών ενταλμάτων στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" & ΚΗΜΔΗΣ 2500/έτος 11 Παρακολούθηση και ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων και απαλλοτριώσεων 20/μήνα Αποθήκη 12 Παραλαβή Υλικών παρακολούθηση τιμολογίων 30/μήνα 13 Κωδικοποίηση Υλικών και Καταγραφή 30/μήνα 14 Έκδοση δελτίων Εξαγωγής Υλικών 100/μήνα 15 Παρακολούθηση Υλικών για την ενημέρωση των Υπηρεσιών Συνεχώς 49

16 Προώθηση Αιτημάτων Παραγγελιών για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών 100/μήνα 17 Διαχείριση αλληλογραφίας Απαντήσεις εγγράφων 400/έτος 18 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών 19 και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος Α/α 1 2 3 4.5.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Πίνακας 14) Εκτιμώμενη Περιγραφή λειτουργίας ποσότητα εκροών 2021 Έκδοση Νέων Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 130 (με διαδικασία προέγκρισης) Έκδοση Νέων Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 40 (με διαδικασία γνωστοποίησης) Έκδοση Νέων Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 80 (με διαδικασία αντικατάστασης) 4 Ακυρώσεις Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 100 5 Έκδοση Αδειών Μουσικών Οργάνων 110 6 7 8 9 Επιβολή κυρώσεων με Απόφαση Δημάρχου (σε καταστήματα που λειτουργούν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) Επιβολή κυρώσεων με εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής (σε καταστήματα που λειτουργούν με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) Αποστολή στοιχείων σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης κατόπιν προσφυγών και διαδικασιών ελέγχου Αποστολή στοιχείων σε Πρωτοδικεία για εξέταση προσφυγών 10 Αποσφραγίσεις καταστημάτων 20 11 12 13 Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις (με εισηγήσεις σε τοπικά συμβούλια, ΕΠΖ και ΔΣ) Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για υπαίθρια διαφήμιση (με εισηγήσεις σε τοπικά συμβούλια, ΕΠΖ και ΔΣ) Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για χρήση κοινόχρηστων χώρων και καθοριστών συντελεστών ΧΚΧ (με εισηγήσεις σε τοπικά συμβούλια, ΕΠΖ και ΔΣ) 40 40 50 20 8 1 2 50

14 Καθορισμός ανώτερου ορίου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ( με εισηγήσεις σε τοπικά 5 συμβούλια, ΕΠΖ και ΔΣ) 15 Χορήγηση και παρακολούθηση των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων 20 16 Σύσταση επιτροπής και λειτουργία επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις 4 καταναλωτών 17 Έκδοση απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών λειτουργίας των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών 1 18 Έλεγχος αιτημάτων Χ.Κ.Χ. - Έκδοση αδειών Χ.Κ.Χ. 400 19 Έλεγχος Τελών Χ.Κ.Χ. 440 20 Αυθαίρετη Χ.Κ.Χ. 40 21 Τέλη Διέλευσης & Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 32 22 Παραβάσεις Ν. 4039/2012 (περί δεσποζόμενων ή μη ζώων συντροφιάς) 7 23 Παραβάσεις υπαίθριου εμπορίου 5 24 Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων - Χρηματικοί κατάλογοι 450 25 Καταχώρηση ανεξόφλητων δηλώσεων περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ανά τρίμηνο για κάθε χρεώστη και 800 αρχειοθέτηση 26 Καταχώρηση διόρθωσης των ανεξόφλητων δηλώσεων περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ανά τρίμηνο μετά από αίτηση 50 του χρεώστη 27 Διεκπεραίωση προσφυγών για οφειλές 0,5% δημοτικού τέλους και προστίμων 5 28 Διαγραφές οφειλών 0,5% (ανά χρεώστη) 10 29 Επιδόσεις εκθέσεων ελέγχου, αποφάσεων Δημάρχων και αποσπασμάτων χρηματικών καταλόγων 700 30 31 32 33 Δημιουργία χρηματικών καταλόγων παλαιοτέρων ετών και συγκεκριμένα κατάλογοι δημοτικού τέλους για το έτος 2015 συνολικού ποσού 287.000,00 Δημιουργία χρηματικών καταλόγων παλαιοτέρων ετών και συγκεκριμένα κατάλογοι προστίμων δημοτικού τέλους για το έτος 2015 συνολικού ποσού 251.000,00 Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για δημοτικό τέλος και πρόστιμο δημοτικού τέλους για το 0,5% ανα χρεώστη Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για δημοτικό τέλος και πρόστιμο δημοτικού τέλους παλαιοτέρων ετών για το 0,5% ανά χρεώστη 17 κατάλογοι με πλήθος γραμμών 713 16 κατάλογοι με πλήθος γραμμών 720 1273 790 51

34 Έλεγχος των χιλίων πεντακοσίων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας για τις οφειλές του 2% και 0,5% των ετών 2005 έως α τρίμηνο 1500 καταστήματα 2015. 35 Αναζήτηση περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ από την ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ για περίπου χίλιους οφειλέτες από το έτος 2005 έως α και β τρίμηνο 1/έτος του 2015 και για τους ίδιους Αναζήτηση στοιχείων από το τμήμα μητρώου. 36 Καταχώρηση όλων των στοιχείων δηλαδή των χιλίων οφειλετών στο πρόγραμμα 2% και 0,5% και στο 1/έτος πρόγραμμα των καταστημάτων αντίστοιχα. 37 Καταχώρηση νέων δηλώσεων Ν.25/75 ηλεκτροδότησης ακινήτων 300 38 Καταχώρηση Διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων 200 39 Καταχώρηση μεταβολών στοιχείων μη ηλεκτροδοτημένων ακινήτων 800 40 Καταχώρηση νέων δηλώσεων μη ηλεκτροδοτημένων ακινήτων 100 41 Επιστροφές χρημάτων από ΤΑΠ/ΔΤ/ΔΦ 10 42 Διαγραφές οφειλών ΤΑΠ (ανά χρεώστη) 700 43 44 45 46 47 48 49 50 Έκδοση χρηματικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων για ΤΑΠ/ΔΤ/ΔΦ Αποστολή δισκέτας από ΔΕΗ για αρχείο ακινήτων και προς ΔΕΗ για μεταβολές στοιχείων ακινήτων Ηλεκτρονική καταχώρηση ανεξόφλητων και εξοφλημένων παραβάσεων ΚΟΚ, αρχειοθέτηση Αναζήτηση στοιχείων ιδιοκτητών και οδηγών οχημάτων που αναγράφονται ελλιπώς στην κλήση, μέσω ΚΕΠΥΟ Σύνταξη χρηματικών καταλόγων, κοινοποίηση αποσπασμάτων με αποδεικτικό, βεβαίωση στο ταμείο Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για τους παραβάτες που προσέρχονται στο δήμο για την εξόφληση των κλήσεων τους Επιστροφή κλήσεων με ελλειπή στοιχεία, οι οποίες δεν μπορούν να βεβαιωθούν σύμφωνα με τον νόμο, στις αρχές που τις εξέδωσαν Επεξεργασία κλήσεων βάσει στοιχείων ΚΕΠΥΟ αποστολή αποσπασμάτων. (Επειδή τα στοιχεία που αναφέρονται στις κλήσεις μπορεί να είναι ψευδή το απόσπασμα μπορεί να επιστραφεί ως ανεπίδοτο και να ξανασταλεί σε νέα διεύθυνση με βάση τα στοιχεία του ΚΕΠΥΟ) 450 6 700 100 3 130 300 300 52

51 Δημιουργία χρηματικών καταλόγων κλήσεων ΚΟΚ παρελθόντων ετών οι οποίες στέλνονται με μεγάλη καθυστέρηση έως και 1,5 έτος από τις αρχές που τις 1/έτος 120 κλήσεις εξέδωσαν 52 Διαχείριση, επεξεργασία κλήσεων παραβατών που έχουν αποβιώσει πριν την βεβαίωση του εσόδου Ανά περίπτωση 53 Διεκπεραίωση προσφυγών Μέσος όρος 5 54 Ηλεκτρονική καταχώρηση παραβάσεων (αυθαίρετης διαφήμισης) από Αστυνομικά Τμήματα και μηχανισμό ελέγχου, σύνταξη έκθεσης ελέγχου, κλήση σε ακρόαση, εισήγηση προς Δ.Σ, σύνταξη χρηματικών καταλόγων, κοινοποίηση αποφάσεων & αποσπασμάτων Χ.Κ, βεβαίωση στο Ταμείο 80 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Διεκπεραίωση προσφυγών κατά του δήμου για πρόστιμα αυθαίρετης διαφήμισης με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης προς την ΕΕΦΔ Διεκπεραίωση προσφυγών κατά του δήμου για πρόστιμα αυθαίρετης διαφήμισης χωρίς αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης Αναζήτηση οφειλετών στο ΚΕΠΥΟ, κλήση σε ακρόαση, έκδοση Χ.Κ, έκδοση αποφάσεων δημάρχου, κοινοποίηση αποσπασμάτων Χ.Κ & αποφάσεων, βεβαίωση στο ταμείο (αυθαίρετη διαφήμιση) Δικαστικές δαπάνες που επιβλήθηκαν υπέρ δήμου με αποφάσεις δικαστηρίου Έκδοση χρηματικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων για υποχρεώσεις οικοπέδων και βεβαίωση στο ταμείο Έκδοση χρηματικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων για τις εκμισθώσεις και εκποιήσεις Έκδοση χρηματικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης επιτροπής ακροάσεων, Αποστολή προσκλήσεων με αποδεικτικό επίδοσης, Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, εισηγήσεις, πρακτικά Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών απόστολή προσκλήσεω, Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, εισηγήσεις, πρακτικά Μίσθωση από τον δήμο κινητών και ακινήτων πραγμάτων με τη διαδικασία δημοπρασίας και σύναψη σύμβασης Εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του δήμου με τη διαδικασία δημοπρασίας και σύναψη σύμβασης 5 6 155 8 5 68 1000 250 5 10 12 53

66 67 68 69 70 Εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του δήμου με τη διαδικασία δημοπρασίας και προετοιμασία (συγκέντρωση εγγράφων) για τη σύναψη σύμβασης ή συμβολαίου Παρακολούθηση πληρωμών και συμβάσεων για την καλή εκτέλεση των όρων τους Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης επιτροπής δημοπρασιών, aποστολή προσκλήσεων, Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, εισηγήσεις, πρακτικά Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων για απευθείας εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς, Αποστολή προσκλήσεων, Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, εισηγήσεις, πρακτικά Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης επιτροπής εκτίμησης κινητών και ακινήτων για εκμίσθωση και εκποίηση, Αποστολή προσκλήσεων, Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, εισηγήσεις, πρακτικά 71 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 72 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 6 2 15 6 19 Α/α 4.5.Α1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ (Πίνακας 15) Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 Έκδοση βεβαιώσεων 1.200/έτος 2 Έκδοση γραμμάτιου είσπραξης για τη μεταφορά χρηματικού υπόλοιπου π.ο.ε. 2/έτος 3 Είσπραξη τακτικών και εκτάκτων εσόδων και έκδοση γραμμάτιων είσπραξης 1.050/έτος 4 5 6 Καταθέσεις εισπράξεων (μετρητών) από τον εισπράκτορα στην τράπεζα καθημερινά Μεταφορά και επαναβεβαίωση χρηματικών καταλόγων π.ο.ε. Έκδοση διπλότυπων είσπραξης από χρηματικούς καταλόγους και βεβαιωτικά σημειώματα 460/έτος 940/έτος 15.400/έτος 7 Ταμειακές διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους 70/έτος 8 Δεσμεύσεις φορολογικής ενημερότητας 180/έτος 9 Ανακλήσεις δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας 140/έτος 54

10 Έκδοση βεβαιώσεων μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα 100/έτος 11 Αναγκαστικά μέτρα - εντολές κατάσχεσης 4 φορές/έτος 12 Έκδοση και αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων από χρηματικούς καταλόγους 4.080/έτος 13 Έλεγχος και πληρωμή ενταλμάτων μισθοδοσίας και προμηθειών 4.200/έτος 14 Πληρωμές προμηθευτών με μεταφορές και εμβάσματα στην τράπεζα καθημερινά 3.450/έτος 15 Πληρωμές προμηθευτών με έκδοση επιταγών 340/έτος 16 17 Πληρωμές προμηθευτών τεχνικών έργων με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής μέσω πσυπποδε και τράπεζας της Ελλάδος Έκδοση ενταλμάτων απόδοσης κρατήσεων - έλεγχος - πληρωμή αυτών 100/έτος 900/έτος 18 Απόδοση - πληρωμές των κρατήσεων στα αντίστοιχα ταμεία και αποστολή των καταστάσεων 320/έτος κρατήσεων στα αντίστοιχα ταμεία 19 Δήλωση φόρου προμηθειών μέσω taxinet 35/έτος 20 Αποστολή βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου των προμηθευτών 2.500/έτος 21 22 23 24 Συμφωνία ενταλμάτων πληρωμής μισθοδοσίας με το γραφείο μισθοδοσίας και το αρχείο της ενιαίας αρχής πληρωμών Εκτέλεση μισθοδοσίας μέσω internet banking (winbank) Μηνιαίος έλεγχος λογιστικών - οικονομικών στοιχείων με τα extrait των τραπεζικών λογαριασμών Σύνταξη μηνιαίου λογαριασμού εσόδων - εξόδων και εισήγηση προς οικονομική επιτροπή 900/έτος 72/έτος 24/έτος 24/έτος 25 Σύνταξη ετησίου απολογιστικού οικονομικού πίνακα και αποστολή απολογιστικών στοιχείων στο 2/έτος δημοτικό συμβούλιο και στο ελεγκτικό συνέδριο 26 Εισηγήσεις προς Δ.Σ. & Ο.Ε. 20/έτος 27 28 Μηνιαία σύνταξη απολογισμού χρηματοδοτήσεων και αποστολή στην διοίκηση και στις διευθύνσεις του δήμου Παύλου Μελά Μηνιαίος έλεγχος και συμφωνία απλογραφικού με το διπλογραφικό 12/έτος 12/έτος 29 Σύνταξη ετησίου πρωτόκολλου έλεγχου χρηματικής διαχείρισης και αποστολή στο ελεγκτικό συνέδριο 2/έτος 55

30 31 32 33 34 35 Έλεγχος και τήρηση αρχείων - φακέλων για την οικονομική παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Αποστολή στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των οικονομικών στοιχείων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ελεγκτικό συνέδριο για την διαδικασία κατασταλτικών ελέγχων Κατάθεση - υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων φόρου τόκων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 5/έτος 5/έτος 15/έτος 15/έτος 1/έτος 4/έτος 56

4.5.Α2. Ενέργειες διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών Πίνακας 16 Ενεργειών ΔΟΥ Α/α Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 1.2 Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του δήμου ΙΜ 1.2 Τυποποίηση διαδικασιών και εφαρμογή για την εκποίηση ακινήτων ΙΜ 1.2 Συστηματοποίηση διαδικασιών ανταλλαγής ακινήτων ΙΜ 1.3 Εκπόνηση, έγκριση και υιοθέτηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων ΙΜ 5.2 Τακτοποίηση αυθαιρεσιών (λειτουργία κυλικείων, διαφημιστικές αναρτήσεις, αυθαίρετες και επικίνδυνες κατασκευές κ.α) σε εξωτερικούς και εσωτερικούς αθλητικούς χώρους Σύνολο Ενεργειών 0,00 ΙΜ 57

4.6 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, των πολιτικών ισότητας των φύλων, καθώς καιτην προαγωγή και πρόληψη της δημόσιας υγείας. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η ομαλή υλοποίηση των ενταγμένων προγραμμάτων για την κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι δράσεις της διεύθυνσης υπάγονται στους στόχους του άξονα 2 «Διευρυμένες Υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης». ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 4 100.209,98 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 100.209,98 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 58

4.6.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α/α 1 2 4.6.Α1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Πίνακας 17) Περιγραφή λειτουργίας Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα- παραπομπές σε ενήλικες Συμβουλευτική γονέων (ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ) σε θέματα ανάπτυξης εξέλιξης του παιδιού Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 500 συνεδρίες / έτος 30 συναντήσεις/έτος 3 Υποδοχή αιτημάτων, πληροφόρηση,διερεύνηση, καθοδήγηση, συμβουλευτική για άτομα και οικογένειες που 2300 φ/έτος αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα 4 Διεκπεραίωση θεμάτων προνοιακού χαρακτήρα, όπως επιδόματα, συντάξεις, βιβλιάρια απορίας, κ.ά, εκθέσεις κοινωνικής έρευνας για τα επιδόματα παιδικής προστασίας, 80 / έτος στεγαστικής συνδρομής 5 Βεβαιώσεις κοινωνικοοικονομικής κατάστασης για δημόσιες υπηρεσίες. 55 / έτος 6 Εκθέσεις έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 10 /έτος 7 Εκθέσεις κοινωνικής έρευνας κατόπιν εισαγγελικής εντολής 45 /έτος 8 Εκθέσεις κοινωνικής έρευνας στο πλαίσιο παραπομπής υπερηλίκων ατόμων από τον ΕΟΠΥΥ με σκοπό την ένταξή 18/έτος τους σε ιδιωτική κλινική 9 Εκθέσεις κοινωνικής έρευνας για οικογένειες μαθητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, κατόπιν 15/έτος αιτήματος της διεύθυνσης του σχολείου που φοιτούν 10 Εκθέσεις κοινωνικής έρευναςστο πλαίσιο συνεργασίας με τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ 8/έτος 11 Εξυπηρέτηση ατόμων με σκοπό την ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα της Πρόνοιας μέσω του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και την ασφάλισή τους στην Πρόνοια (έκδοση-θεώρηση βιβλιαρίων ανασφάλιστων 360 φ/ έτος 12 Συνεργασία με φορείς και χορηγούς για στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Συνεχώς 13 Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών 70 συνεδρίες /έτος 14 Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών 500 συνεδρίες / έτος 15 Συμβουλευτική γονέων σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών 80 συνεδρίες /έτος 16 Λειτουργία Κοινωνικού φροντιστηρίου 9 μήνες / έτος 250 μαθητές 17 Λειτουργία Μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες 1φ /έτος... 100 ωφελούμενοι 59

18 19 20 21 α) Συμβουλευτική και προώθηση της απασχόλησης, β)πληροφόρησης για προκηρύξεις ΑΣΕΠ Φορέων, ενημέρωση για εκπαιδευτικά θέματα και προγράμματα κατάρτισης α)υπηρεσίες φυσιοθεραπείας β) υπηρεσίες φυσιοθεραπείας κατ'οικον Παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες με σκοπό να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία κα Οργάνωση σχεδιασμός και υλοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων /Ενημερωτικές ομιλίες α) 800 Ωφελούμενοι / 1500 συνεδρίες β) 4000 Sms/τηλεφωνα 1500 συνεδρίες / έτος 8400 επισκέψεις/έτος 10 εκδηλώσεις/έτος 22 Συμμετοχή σε δίκτυα 3 δίκτυα 23 Λειτουργία κοινωνικού ιατρείου Συνεχώς 24 Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες σε περιστατικά που απαιτούν περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση Συνεχώς 25 Λειτουργία του κέντρου διάθεσης τροφίμων και ειδών (κοινωνικό παντοπωλείο) Συνεχώς 26 Λειτουργία της δομής παροχής συσσιτίου Συνεχώς 27 Λειτουργία της δομής δημοτικού λαχανόκηπου Συνεχώς 28 Λειτουργία της δομής κοινωνικού φαρμακείου Συνεχώς 29 Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου και συσσιτίου του δήμου. Συνεχώς 30 Διάθεση φυτικών υπολειμμάτων από κλαδέματα, για θέρμανση σε άπορες οικογένειες 2 φορές/έτος 31 Εφαρμογή προγραμμάτων επιμορφωτικής παρέμβασης στην σχολική κοινότητα 2/έτος 32 Υποστήριξη λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών σε κάθε συνεδρίαση (ΣΕΜ) του ΣΕΜ (1 /έτος) 33 Πρόγραμμα: Μεταφορά κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά στα κοιμητήρια δυτικού τομέα 50 μετακινήσεις /έτος 34 Συνεχώς, ανάλογα με Πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας τις δράσεις του ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΦΗ δικτύου 35 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων προάσπισης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, μέσω δράσεων ενημέρωσης στον γενικό πληθυσμό για θέματα υγείας, διατροφής, χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων σύγχρονων εξαρτήσεων, σε συνεργασία με φορείς υγείας και κέ 2 προγράμματα/έτος (πρόγραμμα μαθημάτων ψυχοπροφύλαξης και ανώδυνου τοκετού & πρόγραμμα δωρεάν μετρήσεων προληπτικών εξετάσεων για τον ιο HIV και τις ηπατίτιδες Β και C) 60

36 Ανάπτυξη και υλοποίηση κύκλου εκδηλώσεων πρόληψης του πληθυσμού σε θέματα υγείας και ψυχικής υγείας: Ημέρες 1 φορά /έτος Υγείας 37 Δράσεις ενίσχυσης δημοτικής τράπεζας αίματος 3 αιμοδοσίες /έτος 38 Προώθηση ανέργων σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και θέσεις απασχόλησης 2000 μηνύματα 39 Λειτουργία εργαστηρίων ενδυνάμωσης/ενεργοποίησης ανέργων 2/έτος 40 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1 φορά/έτος 41 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 2 φορές /έτος 42 Αιτήσεις κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης συνεχώς, 2000αιτήσεις 43 Διανομή ΤΕΒΑ ανάλογα με τις διανομές της περιφέρειας/ 2400 ωφελούμενοι 44 Παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες 100 ωφελούμενοι/έτος (αναφέρεται παραπάνω) 45 Διοργάνωση σχολών γονέων 1 έτος 46 Υλοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης πολιτών σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τη σχολική 5 εκδηλώσεις/έτος κοινότητα 47 Δράσεις ενίσχυσης, υποστήριξης και ενεργούς αξιοποίησης του Συνεχώς υφιστάμενου δικτύου εθελοντών 48 Προμήθεια φαρμακευτικού, οδοντιατρικού και υγειονομικού υλικού για τη λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου και 1 το 18μηνο φαρμακείου 49 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1 το 18μηνο 50 Προμήθεια αναλώσιμου υλικού για το οδοντιατρείο για τα ιατρεία. 1 το 18μηνο 51 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 52 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/'ετος 4.6.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Πίνακας 18) Α/A Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 61

1 Φιλοξενία επιλεγμένων νηπίων & βρεφών από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 600 αιτήματα/έτος 2 Φιλοξενία επιλεγμένων νηπίων & βρεφών από την μοριοδότηση των παιδικών σταθμών 230-250 αιτήματα/έτος 3 Ψυχολογική παρακολούθηση των νηπίων & βρεφών και των οικογενειών αυτών 98 αιτήματα/έτος 4 Συνεδρίες για την ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική υποστήριξη των νηπίων & βρεφών και των οικογενειών αυτών 4 συνεδρίες/αίτημα 5 Συνεδρίες για την ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική υποστήριξη των νηπίων & βρεφών και των οικογενειών αυτών δύσκολων περιστατικών Συνεδρίες για την συμβουλευτική υποστήριξη των υπαλλήλων των παιδικών σταθμών όλο το έτος 17 αιτήματα/έτος 6 Επισκέψεις στους 11 παιδικούς σταθμούς από Κοινωνικό Λειτουργό 132 επισκέψεις/έτος 7 Έρευνα για κοινωνικά περιστατικά από Κοινωνικό Λειτουργό 30 έρευνες/έτος 8 Ενασχόληση με τα κοινωνικά περιστατικά από την Κοινωνικό Λειτουργό Συνέχεια 9 10 Τηλεφωνική επικοινωνία με τους αιτούντες για διευκρινήσεις του αιτήματος εγγραφής ή της παρακολούθησης από την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων & βρεφών Συνέχεια 2 φορές/μήνα 11 Διοργάνωση εκδηλώσεων με την συμμετοχή καλλιτεχνικών σχημάτων (κλόουν, κουκλοθλεατρο κ.τ.λ.) 2 φορές/έτος 12 Διοργάνωση για τη διασύνδεση γενεών πρώτης και τρίτης ηλικίας 2 φορές/έτος 62

13 14 Διοργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με σκοπό την λογοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, μουσικοκινητική αγωγή, θεατρική αγωγή Συνεργασία με ΤΕΙ και ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση φοιτητών / σπουδαστών στους χώρους των παιδικών σταθμών 4 φορές/έτος ΝΕΟ 15 Συνεργασία με ΙΕΚ-δημόσια και ιδιωτικά για την πρακτική άσκηση σπουδαστών καθημερινής παρουσίας. 10 άτομα/εξάμηνο 16 Συνεργασία με ΙΕΚ-δημόσια και ιδιωτικά για την εργαστηριακή άσκηση σπουδαστών με παρουσία 1 φορά την εβδομάδα. 30 άτομα/εβδομάδα 17 18 Συνεργασία με το παιδαγωγικό τμήμα του ΑΠΘ και το τμήμα βρεφονηπιοκομίας των ΤΕΙ για τη διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικής. Επίσης με το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε παιδαγωγικά θέματα. Συνεργασία με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του προγράμματος "τέστ γλωσσικών διαταραχών ΑΝΟΜΙΛΟ.. ΝΕΟ 1 φορά/έτος 4.6.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (Πίνακας 19) Α/Α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 Εγγραφή μελών 8700 2 3 Ιατρική παρακολούθηση και μηνιαία συνταγογράφηση στα 7 ΚΑΠΗ Φυσικοθεραπείες έχει μπει πλαφόν 25 συνταγογραφίσεις/μέρα/καπη 30/μέρα 63

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Διοργάνωση Αιμοδοσίας Διοργάνωση ομιλιών και εκδηλώσεων ενημέρωσης με θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία, ιατρικών και γενικών θεμάτων Διοργάνωση ομάδων γυναικών με σκοπό την συνεχή δραστηριοποίηση, κοινωνικοποίησή τους, ίσως και εργοθεραπείας Διοργάνωση για τη διασύνδεση γενεών πρώτης και τρίτης ηλικίας Συμμετοχή σε θεατρικές ομάδες, χορωδιών και χορευτικών τμημάτων Διοργάνωση εκδηλώσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα (εκδρομές, περίπατοι, επετιακές συνεστιάσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.τ.λ.) Ενημέρωση των μελών για θέματα της Τοπικής Κοινωνίας και εκτός των ορίων του Δήμου Διοργάνωση του Ετήσιου Μνημοσύνου των πρώην μελών των ΚΑΠΗ Παροχή πρώτων βοηθειών, εμβολιασμών, ενεσοθεραπειών, περιποίηση τραυμάτων, συμβουλών υγείας και καθοδήγησης Προληπτικός έλεγχος Σαγχάρου Λουτροθεραπείες 2 φορές/έτος συνέχεια συνέχεια 2 φορές/έτος συνέχεια συνέχεια συνέχεια 1 φορά/έτος συνέχεια συνέχεια οι θέσεις ορίζονται από την Πρόνοια 15 Συνοδεία ηλικιωμένων σε νοσοκομεία και ιατρούς συνέχεια 16 17 18 Λειτουργία εντευκτηρίων για την κοινωνική επαφή των μελών ΚΑΠΗ Προγραμματισμός και υλοποίηση μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας Προγραμματισμός και υλοποίηση μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας 1/ΚΑΠΗ Συνεχώς Συνεχώς 64

4.6.Α2. Ενέργειες διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Πίνακας 20 Ενεργειών Α/α Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 2.1 Καταγραφή συνθηκών διαβίωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στο δήμο Παύλου Μελά ΙΜ 2.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στο δήμο Παύλου Μελά IM 2.3 Αξιολόγηση λειτουργίας δομών ΚΑΠΗ, επαναπροσδιορισμός πλαισίου ανάπτυξης δραστηριοτήτων και λειτουργίας δομών ΙΜ 2.1 Δράση που αφορά την προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 15.6474.08 36.209,98 ΙΠ Π 2.3 Έξοδα κατασκηνώσεων για παιδιά 15.6482.00 36.000,00 ΙΠ Y 65

2.3 Έξοδα κατασκηνώσεων για ΑΜΕΑ 15.6482.01 28.000,00 ΙΠ Y 4.1.4.2 Ενέργειες στήριξης των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Και άλλων σχημάτων της κοινωνικής οικονομίας ευρείας κλίμακας ως επαγγελματική διέξοδος για μειονεκτούσες ομάδες Σύνολο Ενεργειών 100.209,98 ΙΜ 66

4.7 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου Με αρμοδιότητες που διασφαλίζουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών του Δήμου, η διεύθυνση προβλέπεται να υλοποιήσει δράσεις για την προστασία και διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται για το 2021 δράσεις προστασίας και διαχείρισης ρεμάτων και αλσυλλίων καθώς και δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού για περιβαλλοντικά ζητήματα. Παράλληλα, η διεύθυνση προγραμματίζει την εκπόνηση μελετών και εργασιών για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων ενώ στοχεύει στην ολοκλήρωση της προμήθειας οχημάτων καθαριότητας και λοιπών εργασιών. Τέλος, η διεύθυνση συνεργάζεται στενά με τη διεύθυνση Αστικής Ανάπτυξης για την ωρίμανση και υποβολή προς χρηματοδότη της δημιουργίας Πράσινου Σημείου. Το σύνολο των δράσεων της διεύθυνσης εντάσσονται στον άξονα 1 «Προστασία και Βελτίωση Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος». ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9 1.348.961,39 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 324.942,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 1.024.019,39 67

4.7.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4.7.A1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Πίνακας 21) Α/A Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 2 3 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Πράσινο (δέντρα,συντήρηση, περιβάλλον, άρδευση, χόρτα, κλαδέματα, ) Μυοκτονία, Απεντόμωση Εγκαταλειμμένα οχήματα Αδέσποτα 1830 αιτήματα/ έτος 1350 αιτήματα/έτος 50 αιτήματα/ έτος 330 αιτήματα /έτος 100 αιτήματα / έτος 5 6 500 αιτήματα / έτος Τηλεφωνική επικοινωνία με τους αιτούντες για διευκρινήσεις του αιτήματος Ανακύκλωση ΑΗΕΕ, γυαλιού* 1000 αιτήματα / έτος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Προγραμματισμός Καταγραφές κτηνιατρικών πράξεων 7 Σήμανση, ηλεκτρονική καταγραφή 100/έτος 8 Εμβολιασμοί 200/έτος 9 Στειρώσεις 70/έτος 10 Αποπαρασιτώσεις 50/έτος 11 Κλινική εξέταση 50/έτος 12 Έκτακτα 30/έτος Προγραμματισμός- Καταγραφές συλλογής, φιλοξενίας 13 Συλλογή 150/έτος 14 Φιλοξενία 110 / έτος 68

15 Διαδικασίες μετά από Δαγκώματα (Επικοινωνία με καταγγέλοντα, συλλογέα, κτηνίατρο, αποστολή στοιχείων στον κτηνίατρο, καταγραφή συμβάντος) 16 Δηλώσεις Υιοθεσίας Διαδικασίες Υιοθεσίας 17 Αποστολή Στοιχείων για κοινοποίηση των υιοθεσιών 40 / έτος 10-50 / έτος 10-50 / έτος 18 19 20 Οργάνωση Συσκέψεων 5μελούς επιτροπής (προετοιμασία των θεμάτων, ενημέρωση των μελών, εγγραφή και διατήρηση πρακτικών) Αλληλογραφία προς Φορείς και Πολίτες (Περιφέρεια, Σωματεία, Αστυνομία, Πολίτες κλπ) Ενημέρωση πολιτών (Τηλέφωνα και Ενημέρωση στο χώρο του γραφείου) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΚΤΖ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ) 5-8 / έτος 30-40 / έτος 2600 / έτος 21 Αυτοψίες 500/έτος 22 Επικόλληση και φωτογράφηση του οχήματος 300/έτος 23 Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο 500/έτος 24 Διαχείριση αλληλογραφίας (προς Υπουργείο Μεταφορών, Διεύθυνση Ασφαλείας, Δ.Ο.Υ, επιστολές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, παράδοσης εγκαταλειμμένων οχημάτων, πρακτικά απομάκρυνσης αποβλήτων, διαβίβαση πιστοποιητικών καταστροφής στην οικονομική υπηρεσία, 350/έτος 25 26 27 Απομάκρυνση των μεταφορικών μέσων που θεωρήθηκαν απόβλητα σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία ανακύκλωσης Αναζήτηση παλιών οχημάτων στο αρχείο κατόπιν αιτήσεων των ιδιοκτητών ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ (πιλοτικό πρόγραμμα) 110/έτος 30/έτος 28 Τηλεφωνική Επικοινωνία -emails με τις υπηρεσίες και την εταιρεία ανακύκλωσης 150 / έτος 29 Καταγραφές σε αρχείο 120/ έτος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 69

30 Επικοινωνία με την εταιρεία ανακύκλωσης 10-20 / έτος 31 Καταγραφές σε αρχείο -Ενημερώσεις του Δήμου 5-10 / έτος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΕΕ) (Οι εκτιμήσεις είναι από την εταιρία συλλογής) 32 Καταγραφές σε αρχείο, Βεβαιώσεις Παραλαβής Μεταφορά τους στην Εταιρεία Συλλογής 2000 / έτος 33 Διαβιβαστικά προς οικονομική υπηρεσία ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 5-10 / έτος 34 Διάθεση κάδων σε πολίτες 50-70 κάδοι/έτος 35 Ενημερωτικές συναντήσεις(πολιτών, σχολείων κ.λ.π.) 30-50 ενημερώσεις/έτος 36 Αυτοψίες/Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) 37 38 Αυτοψίες Αλληλογραφία προς Πολεοδομία, Τεχνική υπηρεσία, Περιφέρεια, Αστυνομία, πολίτες κλπ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 30-40 / έτος 20-40/ έτος 30-50/ έτος 39 Έρευνα Συγγραφή Εισηγήσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2-5/ έτος ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 40 Αυτοψίες Αναζήτηση Ιδιοκτητών σε Πολεοδομία και Κτηματολόγιο 41 42 Ειδοποιητήρια στους Ιδιοκτήτες 340 80 340 70

43 Σύνταξη εκθέσεων Εργασιών Δαπανών καθαρισμού Διαβιβαστικά στην Οικονομική Υπηρεσία 60-100 44 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Αλληλογραφία (νομιμοποιήσεις, ανανεώσεις αδειών, διαβιβαστικά κλπ) προς φορείς και πολίτες 10-20 / έτος 45 Αυτοψίες σε συνεργασία με ΕΥΑΘ για ελέγχους δειγματοληψίες ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 46 Αυτοψίες Έλεγχοι Προγράμματος Μυοκτονίας 47 Αυτοψίες Έλεγχοι Προγράμματος Απεντομώσεων ΠΡΑΣΙΝΟ 5-10/ έτος 20-30 / έτος 30-40 / έτος 48 Αυτοψίες Συντήρηση χώρων πρασίνου (χώρων πρασίνου (πάρκων, Βοτανικού 49 κήπου, νησίδων, παρτεριών κλπ) 50 Συντήρηση αυλών σχολείων 51 Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων, ρεμάτων, δασυλλίων, οδών με αυτεπιστασία 52 Κλαδέματα δέντρων και κοπές 53 Συντήρηση χώρων εκδηλώσεων (εκκλησιών, οδών για παρελάσεις,πρώην στρατοπέδων, πανηγυριών κλπ) 54 Συλλογή και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων 1600 /έτος 4480/ έτος 195/ έτος 1050/ έτος 1500-2500 δέντρα/ έτος 50 περιπτώσεις / έτος 6.400cm3 / έτος 55 Συντήρηση έλεγχος αρδευτικών δικτύων (άνοιγμα - κλείσιμο αρδευτικού) 56 Διόρθωση βλαβών αρδευτικών 57 Αυτοματοποίηση νέων δικτύων 58 Νέες εγκαταστάσεις επεκτάσεις δικτύων 59 Νέες φυτεύσεις δέντρων σποραδικά 60 Νέες φυτεύσεις θάμνων σποραδικά 400/ έτος 100-150 βλάβες/ έτος 10 / έτος 3 5 / έτος 50 δέντρα / έτος 80 θάμνοι / έτος 71

61 Φυτεύσεις χαμηλής βλάστησης στο Βοτανικό κήπο 62 Νέες διαμορφώσεις χώρων πρασίνου αυτεπιστασίες 63 Συντηρήσεις επισκευές εργαλείων μηχανημάτων 1500 φυτάρια / έτος 3 5/ έτος 250/ έτος 64 65 Εκπαίδευση - ενημέρωση εργατοτεχνικού προσωπικού (οργάνωση σεμινάρια, εκπαίδευση νέου προσωπικού) Εισηγήσεις για επιτροπές ποιότητας ζωής μαζί με αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις 2 έως 5 φορές/ έτος 3 έως 5/έτος 66 Καταγραφές υλικών στις αποθήκες 67 Επικοινωνία αλληλογραφία με φορείς και υπηρεσίες (Δασαρχείο, Περιφέρεια, Υπουργείο, Σύλλογοι, εσωτερική διακίνηση κλπ) 68 Ξεναγήσεις στο Βοτανικό κήπο 2-3/έτος 200/έτος 170 ξεναγήσεις/ έτος 69 Οργάνωση εκδηλώσεων (πολιτικοί γάμοι,σωματεία, σύλλογοι κλπ) στο Βοτανικό κήπο 50 εκδηλώσεις/ έτος 70 Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις 71 Οργάνωση αναδάσωσης δενδροφυτεύσεων σε δασικές εκτάσεις 72 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 5 8/ έτος 2 3 / έτος Κατά περίπτωση 73 Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης. συνεχώς 74 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 75 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 72

4.7.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Πίνακας 22) Α/Α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 2 3 4 5 Συλλογή & μεταφορά σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων - αποκομιδή με απορριμματοφόρα - καθαριότητα λαϊκών - σάρωση δρόμων & άδειασμα καλαθάκια - καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Συλλογή & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών (συμπεριλαμβάνεται διαλογή στην πηγή) Συλλογή & μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων Συλλογή & μεταφορά απόβλητων εκσκαφών & κατεδαφίσεων Συλλογή & μεταφορά υπολειμμάτων πρασίνου 6 Διευθέτηση-απάντηση τηλεφωνικών & γραπτών αιτημάτων πολιτών 7 Συντήρηση -επισκευή-αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων 28.000 τόνοι/έτος 5.000 τόνοι/έτος 2.100 τόνοι/έτος 2.500 τόνοι/έτος 500 τόνοι/έτος 150 αιτήματα/μήνα 600 κάδοι ετησίως 8 9 10 11 12 Πάσης φύσεως μελέτες : προμηθειών - υπηρεσιών, περιβαλλοντικές μελέτες & γνωμοδοτήσεις-μελέτες δανειοδότησης-επιχειρησιακός σχεδιασμός - συνεισφορά σε άλλες υπηρεσίες του δήμου κτλ Σύνταξη εγγράφων εσωτερικής λειτουργίαςεισηγήσεων-προγραμμάτων κλπ για υπηρεσιακά θέματα Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης. Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 20 μελέτες ετησίως 2000 ετησίως συνεχώς 1/έτος 4/έτος 73

4.7.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Πίνακας 23) Α/Α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 Έκδοση Δελτίων και Παρακολούθηση των Κινήσεων των Οχημάτων - Μηχανημάτων 12500/έτος Έκδοση Εντολών Καυσίμου Οχημάτων Μηχανημάτων 2 6500/έτος 3 Καταχώρηση των Ζυγολογίων στη Βάση Δεδομένων 7800/έτος Συντηρήσεις - Επισκευές Μικρής Κλίμακας των Οχημάτων - Μηχανημάτων Γ 500/έτος Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση 5 ετήσιων προγραμμάτων δράσης. Συνεχώς 6 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 7 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 4.7.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Πίνακας 24) Α/Α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 2 Αντιπυρικά έργα και εργασίες προστασίας δασυλλίων και αναδασωτέας περιοχής Δράσεις ενημέρωσης πολιτών και εθελοντικών ομάδων 5 3 Δημιουργία δικτύου εθελοντικών ομάδων 2 4 Προμήθεια ρούχων και εξοπλισμού Π.Π. 1 5 74

4.7.Α2. Ενέργειες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου Πίνακας 25 Ενεργειών ΔΠΠ Κωδικός Επιχειρησιακού Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 1.1 Δράσεις ενημέρωσης πολιτών και εθελοντικών ομάδων ΙΜ 1.1 Δημιουργία δικτύου εθελοντών ΙΜ 1.3 Νέα σχέδια διαμορφώσεων & φυτεύσεων σε υφιστάμενους χώρους ΙΜ 1.3 Οργάνωση μητρώου αστικού πρασίνου ΙΜ 1.3 Εκπόνηση χάρτας - κανονισμού πρασίνου ΙΜ Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 1.3 Εκπόνηση διαχειριστικών μελετών πάρκων ΙΜ 1.6 Δράσεις Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης εναλλακτικής διαχείρισης απορριμάτων Σύνολο Ενεργειών ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ INTERREG ΙΜ 75

4.7.Α3. Επενδύσεις Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου Πίνακας 26 Επενδύσεων ΔΠΠ Κωδικός Επιχειρησιακού 1.5 Δράσεις Προμήθεια πλυντηρίου κάδων(ανταπ) Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 Πηγή Χρηματοδότησης 20.7131.03 170.000,00 ΑΝΤΑΠ 1.5 Προμήθεια σαρώθρου 20.7132.12 220.000,00 ΑΝΤΑΠ 1.5 Προμήθεια επιβατικών οχημάτων(3 τρία) 20.7132.13 50.000,00 ΑΝΤΑΠ 1.5 Προμήθεια ανοιχτών φορτηγών με ανατρεπτόμενη καρότσα(3 τρία) 20.7132.14 300.000,00 ΑΝΤΑΠ Είδος Δράσης 1.5 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων διαστάσεων (ΑΝΤΑΠ) 20.7133.00 212.448,39 ΑΝΤΑΠ 1.5 Προμήθεια κάδων μικροαπορριμάτων (ΑΝΤΑΠ) 20.7133.01 26.784,00 ΑΝΤΑΠ 1.5 Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης (ΑΝΤΑΠ) 20.7133.03 8.432,00 ΑΝΤΑΠ 1.5 Προμήθεια σαρώθρου πεζού χειριστή 20.7132.15 25.000,00 ΑΝΤΑΠ Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16κμ αμεταχείτιστα με πετρελαιοκινητήρα νέας τεχνολογίας και ένα ημιφορτηγό όχημα διευρυμένης καμπίνας τεσσάρων θέσεων ανοικτής καρότσας 4 χ 4 αντιρρυπαντικής 62.7132.00 324.942,00 ΕΣΠΑ 1.5 τεχνολογίας με πετρελαιοκίνηση 76

Σύνολο Επενδύσεων 1.348.961,39 ΑΝΤΑΠ 1.024.019,39 ΕΣΠΑ 324.942,00 77

4.8 Διεύθυνση Πολεοδομίας Στους στόχους της διεύθυνσης για το 2021 συγκαταλέγονται η ολοκλήρωση χωροταξικών μελετών του Δήμου. Επιπρόσθετα, δίνεται βαρύτητα στην εξασφάλιση του συνόλου των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, ώστε να δύναται η περεταίρω εκμετάλλευσή τους από τον Δήμο, δίχως να παρουσιάζονται ιδιοκτησιακά προβλήματα ή θέματα καταπατήσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δράσεων της διεύθυνσης εντάσσονται στον άξονα 1 «Προστασία και Βελτίωση Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος». ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15 968.374,79 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 113.496,12 ΤΑΠ 69.401,00 ΕΙΣΦΟΡΑ 156.942,77 ΚΑΠ 27.457,71 ΕΙΣΦΟΡΑ 156.942,77 ΕΣΠΑ 586.192,95 78

4.8.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 4.8.Α1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Πίνακας 27) Α/Α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 2 3 Διαδικασία παρακολούθησης πολεοδομικών μελετών ή μελετών αναθεώρησης πολεοδομικών μελετών Διαδικασίες τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων Βεβαιώσεις χρήσεων γης σε πολίτες και υπηρεσίες (για χρήσεις εντός εκτός σχεδίου) Συνεχώς Συνεχώς 120/έτος 4 Βεβαιώσεις διοικητικών ορίων 5 Βεβαιώσεις θέσεων εντός εκτός σχεδίου 6 Βεβαιώσεις αποστάσεων εντός δήμου 7 Βεβαιώσεις όρων δόμησης (Μ) 8 Βεβαιώσεις ονοματοθεσίας και οδοαρίθμησης 9 10 Παρακολούθηση φακέλου Διαδικασίες αλλαγής ονομασίας οδών (Επιτροπή ονοματοθεσίας ΠΚΜ,ΕΠΖ, ΔΣ, Τοπικά Συμβούλια) Παρακολούθηση προβλέψεων εξέλιξης χωροταξικού & ρυθμιστικού σχεδίου και άλλων υπερκείμενων χωρικών σχεδιασμών 20/έτος 300/έτος Συνεχώς 11 Παροχή δεδομένων ρυμοτομίας σε υπηρεσίες του δήμου 20/έτος 12 Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας 70/έτος 13 Βεβαιώσεις μη οφειλής σε χρήμα 15/έτος 14 Βεβαιώσεις ρυμοτομούμενων Βεβαιώσεις ιδιοκτησιακών θεμάτων, αποζημιώσεων 20/έτος 15 Βεβαιώσεις αποζημίωσης από συμψηφισμό 16 Διαδικασίες αποζημιώσεων με εξώδικο συμβιβασμό (Αλληλογραφία, δημιουργία φακέλου με απαραίτητα δικαιολογητικά, τεχνικές εκθέσεις, εισήγηση ΟΕ) Συνεχώς 79

17 Διαδικασίες αποζημιώσεων με ανταλλαγή είτε διαμερισμάτων Κοινωνικού Συντελεστή είτε γης (Αλληλογραφία, ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση, εισήγηση ΔΣ, Τεχνικές εκθέσεις, εισήγηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, εισήγηση ΕΠΖ, εκτίμηση, υπόδειξη διαμερισμάτων 18 Διαδικασίες αποζημιώσεων επικειμένων 19 Επιβολή εισφοράς σε χρήμα Συνεχώς Συνεχώς 20/έτος 20 Διαδικασίες προσκυρώσεων ('Ελεγχος αίτησης, εισήγηση ΟΕ, ορισμός δικηγόρου, γνωμοδότηση δικηγόρου, απόφαση ΔΣ, έγκριση περιφέρειας, απόφαση ΔΣ, σύνταξη συμβολαίου) 5/έτος 21 Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για δικαστικές διαδικασίες αποζημιώσεων (προσωρινή οριστική τιμή μονάδος αναγνώριση δικαιούχων) 15/έτος 22 23 24 Παράσταση σε εκδικάσεις υποθέσεων Συγκέντρωση στοιχείων οργάνωση φακέλου για προσδιορισμό αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων Διαδικασίες διοικητικών αποβολών καταπατητών (Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, τεχνική έκθεση, εισήγηση ΕΠΖ-ΔΣ, πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, αποστολή στην ΤΥ ή ορισμός δικαστικού επιμελητή) 15/έτος Συνεχώς Συνεχώς 25 Διαδικασίες ορισμού δικηγόρου για γνωμοδοτήσεις κ.α. 30/έτος 26 Χειρισμός φακέλων άρσεων απαλλοτρίωσης Συνεχώς 27 Διαδικασίες επανεπιβολής απαλλοτρίωσης (Αναμόρφωση προϋπολογισμού, αποφάσεις ΕΠΖ-ΔΣ, τεχνική έκθεση επανεπιβολής, φάκελος ΔΙΠΕΧΩΣ, φάκελος ΣΥΠΟΘΑ) Συνεχώς Παρακολούθηση ενημέρωση αρχείου προϊόντων Κοινωνικού 28 Συντελεστή Συνεχώς 29 Παροχή στοιχείων αποζημιώσεων σε υπηρεσίες του δήμου Συνεχώς Έλεγχος κτηματολογίου τελικών εγγράφων και αποδόσεων στο δήμο 30 Παύλου Μελά Συνεχώς 31 Συναίνεση εκτόπισης δικαιώματος 5/έτος 32 Βεβαίωση καταχώρησης δικαιώματος - ταυτοποίηση ΚΑΕΚ 15/έτος 33 Ενημέρωση βάσης δεδομένων GIS Συνεχώς 34 Εκπόνηση, ενημέρωση και παρακολούθηση πολιτικής γης Συνεχώς 35 Παροχή στοιχείων ιδιοκτητών οικοπέδων για υπηρεσίες του δήμου Συνεχώς 36 Εκπόνηση τοπογραφήσεων τοπογραφικών μελετών 15/έτος 80

37 Τήρηση και ενημέρωση αρχείου εξυπηρέτηση κοινού Συνεχώς 38 Παρακολούθηση πολεοδομικής νομοθεσίας Συνεχώς Σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής & πράξεων εφαρμογής Συνεχώς 39 (μελέτη φακέλων, εισήγηση, πίνακας)* 40 Σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού * Τήρηση και ενημέρωση αρχείου πράξεων και ακυρωτικών αποφάσεων 41 επί των πράξεων Συνεχώς 42 Βεβαιώσεις ισχύουσας ρυμοτομίας* 10/έτος 43 Βεβαιώσεις κύριας χρήσης γης* 44 Εκπόνηση υψομετρικών μελετών οδών τήρηση αρχείου Συνεχώς 45 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας Συνεχώς 46 Παρακολούθηση ημερίδων διαβουλεύσεων Συνεχώς Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη παιδείας 18/έτος 47 οδικής ασφάλειας 48 Βεβαιώσεις υψομέτρων** 10/έτος Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων Συνεχώς 49 προγραμμάτων δράσης 50 Συμμετοχή σε επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτων 10/έτος Παραλαβές έργων της ΔΤΥ του Δήμου μας και άλλων Δήμων 5/έτος 51 Θεσσαλονίκης 55 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων 56 υπηρεσιών 4/έτος 81

4.8.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΟΜΗΣΗΣ (Πίνακας 28) Α/A 1 2 3 4 Περιγραφή λειτουργίας Διαδικασία αναζήτησης ιδιοκτήτη για τις αυτοψίες του ΤΕΚ του Δήμου Ευόσμου -Κορδελιού Διαδικασία ανάρτησης και κοινοποίησης Έκθεσης Αυτοψίας Αυθαιρέτων κατασκευών Διαδικασία ανάρτησης και κοινοποίησης του σήματος διακοπής Οικοδομικών Εργασιών Αποστολή Βεβαιώσεων Υποβολής Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 2/έτος 2/έτος 2/έτος 20/έτος 5 Απαντήσεις επί πολεοδομικών θεμάτων 10/έτος 6 Τήρηση αντιγράφων αρχείου αδειών Αδειών Μικρής Κλίμακας Συνεχώς 7 8 Τήρηση και ενημέρωση αρχείου αδειών συνεργείου Συντηρητών Ανελκυστήρων Ενημέρωση και επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου ανελκυστήρων σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων Συνεχώς Συνεχώς 9 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Ανανέωσης καταχώρησης πιστοποιητικού 10 11 12 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Καταχώρισης Ανελκυστήρων με Άδειες Λειτουργίας Διεκπεραίωση Αιτήσεων Καταχώρισης Ανελκυστήρων με Προέγκριση Εγκατάστασης Διεκπεραίωση Αιτήσεων Καταχώρισης Ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι χωρίς στοιχεία νομιμότητας 13 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Καταχώρισης νέων Ανελκυστήρων 50/έτος 15/έτος 30/έτος 10/έτος 30/έτος 14 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Ανάθεσης Ανάληψης συντήρησης ανελκυστήρα 50/έτος 82

15 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Ανάθεσης Ανάληψης συντήρησης ανελκυστήρα και Ανανέωσης καταχώρησης 70/έτος 16 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Παραίτησης από συντήρηση ανελκυστήρα 50/έτος 17 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Παροχής αντιγράφων από το Φυσικό αρχείο 70/έτος Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Οικοδομικής Άδειας Τοπογραφικού από 300/έτος 18 το αρχείο οικοδομικών αδειών της υπηρεσίας στα πλαίσια ενημέρωσης φακέλων ανελκυστήρων 19 Αυτεπάγγελτη εξακρίβωση διεύθυνσης ανελκυστήρα 300/έτος 20 Αποστολή εγγράφων με παρατηρήσεις από τον Αυτεπάγγελτο έλεγχο 100/ υπάλληλο /έτος 21 Εξέταση καταγγελιών ανελκυστήρων/ Παροχή πληροφοριών 60/έτος 22 Έγκριση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών για καταχώριση 20/έτος 40/έτος 23 Έκδοση Αποφάσεων Διακοπής Λειτουργίας 24 Θεώρηση Βιβλιαρίου συντήρησης ανελκυστήρων 3/έτος 25 Εξυπηρέτηση κοινού για θέματα ανελκυστήρων Συνεχώς 26 Διαβίβαση εγγράφων για επίδοση από την Δημοτική Αστυνομία 35/έτος 27 Έγραφα αναζήτησης ή διαβίβασης φυσικών φακέλων ανελκυστήρων σε δήμους της ΠΕ Θεσσαλονίκης 5/έτος 28 Συγκρότηση επιτροπών (έλεγχου-σφράγισης και ατυχημάτων) 29 Κοινοποίηση πρωτοκόλλων σφράγισης ανελκυστήρων 30 31 32 Αρχική εξέταση φακέλων για την ένταξη στον Ν. 4178/2013 διαμερισμάτων (συλλογή στοιχείων) Διενέργεια αυτοψίας και καταγραφή αυθαιρεσιών διαμερισμάτων κοινωνικού συντελεστή Έκδοση βεβαίωσης ιδιόχρησης ακινήτου (προϊόν κοινωνικού συντελεστή) 33 Σύνταξη Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας (Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) 2/έτος 5/έτος 30/ υπάλληλο/ έτος *1 30/ υπάλληλο/ έτος*1 30/ υπάλληλο/ έτος 30/ υπάλληλο/ έτος 83

34 35 Ενέργειες για την πληρωμή στο ΤΕΕ παραβόλου για την ρύθμιση αυθαιρεσιών διαμερισμάτων κοινωνικού συντελεστή Ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης για απαλλαγή αμοιβής μηχανικών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 30/ υπάλληλο/ έτος 25/ υπάλληλο/ έτος 36 37 38 39 Επιμέλεια διαδικασίας Δήλωσης ένταξης Ν.4178/2013 των διαμερισμάτων κοινωνικού συντελεστή, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ Έκδοση βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής αυθαιρεσιών διαμερισμάτων κοινωνικού συντελεστή Έλεγχος προσβασιμότητας και καταγραφή φθορών στα διαμερίσματα (προϊόντα κοινωνικού συντελεστή) του Δήμου Συμμετοχή σε επιτροπές για την εκτίμησης τιμής/τμ οικοπέδων προς ανταλλαγή 40 Διαβίβαση αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες 41 Ενδουπηρεσιακά έγγραφα 42 Θεώρηση Ακριβούς Αντιγράφων / Γνησίου της Υπογραφής 25/ υπάλληλο/ έτος *1 25/ βεβαιώσεις/έτος *1 53 διαμερίσματα /έτος 8 συνεδριάσεις/έτος 25/έτος 20/έτος 70/έτος 43 Σύνταξη αποφάσεων Δήμαρχου 3/έτος 44 Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Συνεχώς 45 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1 46 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4 84

4.8.Α2. Ενέργειες Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πίνακας 29 Ενεργειών ΔΠ Μέτρο Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 1.1 Υπηρεσιακή επανα διαβούλευση για τον προσδιορισμό των χρήσεων γης στην περιαστική ζώνη ΙΜ 1.1 Καταγραφή σε περιβάλλον GIS της περιαστικής δασικής έκτασης και των αλσυλλίων και παραγωγή θεματικών χαρτών ΙΜ 1.1 Προώθηση στην ΕΥΔΕ του θέματος της οριοθέτησης όσων ρεμάτων δεν έχουν ήδη οριοθετηθεί ΙΜ 1.1 Καταγραφή σε περιβάλλον GIS των ρεμάτων και των ορίων τους και παραγωγή θεματικών χαρτών ΙΜ 1.2 Υλοποίηση διοικητικών αποβολών οργάνωση νομικής υποστήριξης ΙΜ Σύνολο Ενεργειών ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 4.8.Α3. Επενδύσεις Διεύθυνσης Πολεοδομίας 85

Πίνακας 30 Επενδύσεων ΔΠ Μέτρο Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 1.3 Τροποποίηση Γενικού πολεοδομικού σχεδιου Πολίχνης 30.7413.08 3.467,27 ΙΠ Μ 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης πολεοδομικων ενοτητων Ομονοιας,Νικοπολης δημου Σταυρουπολης Θεσσαλονικης Μελέτη σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις 11 πράξεις εφαρμογής στο σύνολο του Δήμου Πολεοδομική μελέτη αναθεωρησης τμηματων εγκεκριιμενου σχεδιου του δημου Σταυρούπολης των περιοχων Τερψιθεας-Προνοιας- Ηλιούπολης-Νεοκτίστων Τροποποιηση του εγκεκριμμενου πολεοδομικου σχεδιου οικισμου Ευκαρπιας στα ΟΤ 59,60,93,94,95,100,101,102,129,130.131,132,133,134,135,136 και την ολοκληρωση της πραξης εφαρμογής στην ανωτερω περιοχη Μελέτη σύνταξης πράξεων τακτοποίησης στα παλιά εγκεκριμένα σχέδια 30.7413.09 9.703,76 ΕΙΣΦΟΡΑ 30.7413.16 4.999,66 ΕΙΣΦΟΡΑ Μ 30.7413.35 33.076,09 ΙΠ55% ΠΡΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ45% 30.7413.38 27.457,71 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. Μ 30.7425.02 17.360,00 ΙΠ Μ Μ Μ 86

1.3 Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πολίχνης, νύν Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης Β1 Φάση 30.7425.11 10.478,00 ΙΠ 23,64% ΤΑΠ 50% 76,35% Μ 1.3 Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης πολεοδομικών ενοτήτων Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης 40.7413.07 128.130,66 ΕΙΣΦΟΡΑ Μ 1.3 Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας 40.7413.08 14.108,69 ΕΙΣΦΟΡΑ Μ 1.3 Μελέτη σύνταξης διορθωτικών πράξεων εφαρμογής στο σύνολο του Δήμου Παύλου Μελά έτους 2020 40.7413.15 30.000,00 ΤΑΠ 50% Μ 1.2 Τοπογραφικές μελέτες αποτύπωσης Δημοτικών Εκτάσεων 2020 40.7413.16 24.000,00 1.3 1.2 Πολεοδομική μελέτη εναρμόνισης χρήσεων Γης του υπερκείμενου σχεδιασμού(γπσ)εξειδίκευση των χρήσεων γης ανα ΟΤ, των συντελεστών δόμησης ανά τομέα του ρυμοτομικού σχεδίου Πολίχνης Τοπογραφικές αποτυπώσεις δημοτικών εκτάσεων για διοικητικές αποβολές έτους 2019 ΙΠ 50% ΤΑΠ 50% -50% 40.7413.23 30.000,00 ΙΠ Μ 40.7413.11 19.400,00 ΤΑΠ 50% Μ 1.3 Σύνταξη Τοπικού Χωρικού σχέδιο Δήμου Παύλου Μελά 64.7421.00 586.192,95 ΕΣΠΑ Μ Μ 1.3 Πολεοδομική Μελέτη Εναρμόνισης Χρήσεων Γης του υπερκείμενου σχεδιασμού (ΓΠΣ),εξειδίκευση των χρήσεων γής ανά ΟΤ, των συντελεστών δόμησης ανά τομέα του ρυμοτομικού σχεδίου 40.7413.29 30.000,00 ΙΠ Μ Ευκαρπίας Σύνολο Επενδύσεων 968.374,79 87

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 113.496,12 ΚΑΠ 69.401,00 ΕΙΣΦΟΡΆ 156.942,77 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 14.884,24 ΕΣΠΑ 586.192,95 ΤΑΠ 27.457,71 88

4.9 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου. Τα έργα που υλοποιεί αναφέρονται στις συνολικές ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και για τον λόγο αυτόν οι κωδικοί προϋπολογισμού που περιγράφονται στους πίνακες υπηρεσιών και επενδύσεων αναφέρονται σε πολλές υπηρεσίες. Κατ αναλογία, οι δράσεις που υλοποιούνται ανήκουν σε όλους τους άξονες του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου και αφορούν σε πολλούς στόχους. Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία ενώ προβλέπονται να υλοποιηθούν στο έτος αλλά δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ένταξης ή δεν έχει υποβληθεί πρόταση προς αξιολόγηση δεν εγγράφονται στους πίνακες του ΕΠΔ 2021. Η Διεύθυνση έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ωρίμανση μελετών, ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για την προετοιμασία υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της αστικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το 2021 μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στην επιστασία υλοποίησης των προβλεπόμενων παρεμβάσεων στο πρώην Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2 49.600,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 34 13.007.009,53 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 49.600,00 14.198,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 458.400,00 ΤΑΠ 1.272.499,94 ΕΙΣΦΟΡΑ 463.883,91 ΚΑΠ 1.654.710,90 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1.309.857,70 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 295.840,30 ΕΣΠΑ 6.320.860,00 ΥΠ. ΕΣΩΤ. 336.018,82 ΕΕΤΑΑ 75.011,37 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 705.737,00 ΠΚΜ 99.991,58 89

4.9.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.9.Α1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ (Πίνακας 31) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 2 3 4 5 Δημιουργία και συνεχή ενημέρωση βάσης δεδομένων για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης AμεΑ Παρακολούθηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων στάσεων αστικής συγκοινωνίας Δημιουργία βάσης δεδομένων, παρακολούθηση και ενημέρωση αποτύπωσης της υφιστάμενης σήμανσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Συνεργασία με ΣΑΣΘ και ΟΑΣΘ για θέματα αστικής συγκοινωνίας Παρακολούθηση συνθηκών ασφάλειας και προσβασιμότητας παιδικών χαρών διαδικασίες πιστοποίησης 30/έτος συνεχώς συνεχώς Κατά περίπτωση 10/έτος 6 Ενέργειες νομιμοποίησης αυθαίρετων δημοτικών κτιρίων και κατασκευών του δήμου (οριστική υπαγωγή στο Ν. 4178/2013) 3/έτος 7 Ενέργειες για την έκδοση άδειας λειτουργίας των παιδικών σταθμών του δήμου (νομιμοποίηση αυθαιρεσιών, έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, τροποποιήσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων κ.λπ.) 11/έτος 8 9 10 11 Ενέργειες για την έκδοση άδειας λειτουργίας των αθλητικών χώρων του δήμου (νομιμοποίηση αυθαιρεσιών, έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, τροποποιήσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων κ.λπ.) Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών που αφορούν κυκλοφοριακά θέματα, θέματα διάνοιξης οδών και επικινδυνότητας, θέματα αναπλάσεων περιοχών και αστικής κινητικότητας κ.λπ. Έκδοση αδειών εισόδου εξόδου σε ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου για επαγγελματική χρήση Προτάσεις για λήψη μέτρων σε σχέση με την ασφαλή κίνηση πεζών και ΑμεΑ 11/έτος 200/έτος 5/έτος Κατά περίπτωση 90

12 13 14 15 Προτάσεις για ένταξη έργων δράσεων σε Ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα Παρακολούθηση του σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια στο πλαίσιο της υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων και παρακολούθηση και συνεχή ενημέρωση ενεργειακών δεδομένων Εισηγήσεις στο Δημοτικό συμβούλιο για κατανομή ΣΑΤΑ (ΑΦΟΡΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΤΥ) Αιτήματα για αναμορφώσεις προϋπολογισμού-τροποποιήσεις τεχνικού προγράμματος (ΑΦΟΡΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΤΥ) Κατά περίπτωση 1/έτος 12/έτος 20/έτος 16 Διαδικασία για ορισμό επιτροπών διαγωνισμών έργων 2/έτος 17 Διαδικασία για ορισμό επιτροπών παραλαβής έργων 15/έτος 18 Ενασχόληση με δικαστικές υποθέσεις που αφορούν έργα 5/έτος 19 Άλλες εισηγήσεις σε συλλογικά όργανα εκτός διαδικασιών αναθέσεων εκτελέσεων έργων και μελετών 20/έτος 20 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας Κατά περίπτωση 21 Σύνταξη αποφάσεων δημάρχου 15/έτος 22 Παρακολούθηση διαβουλεύσεων ημερίδων 24/έτος 23 Ενημέρωση, διερεύνηση και σταδιακή ωρίμανση τεχνικού σκέλους προτάσεων χρηματοδότησης Κατά περίπτωση 24 Διαδικασίες συνδέσεων με τα δίκτυα ΔΕΗ Κατά περίπτωση 25 Διαδικασίες συνδέσεων με τα δίκτυα ΕΥΑΘ Κατά περίπτωση 26 Διαδικασίες για συνδέσεις-εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (ΕΠΑ) Κατά περίπτωση 27 28 Ενέργειες εκδόσεων-ανανεώσεων πιστοποιητικών πυρασφάλειας, συγκρότηση και παρακολούθηση φακέλων Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Κατά περίπτωση 1/έτος 29 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 91

Α/α 4.9.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (Πίνακας 32) Εκτιμώμενη Περιγραφή λειτουργίας ποσότητα εκροών 2021 1 2 3 Διαδικασίες συνδέσεων με τα δίκτυα ΔΕΗ Διαδικασίες συνδέσεων με τα δίκτυα ΕΥΑΘ Διαδικασίες για συνδέσεις-εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (ΕΠΑ) 4/έτος 4/έτος 8/έτος 4 'Ελεγχος των δικτύων φυσικού αερίου 1/έτος 5 Εισηγήσεις σε συλλογικά όργανα εκτός των θεμάτων εκτέλεσης έργων μελετών 25/έτος 6 7 8 9 Ενέργειες νομιμοποιήσεων παλαιών διδακτηρίων (νομιμοποίηση αυθαιρεσιών, έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, τροποποιήσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων κλπ) συγκρότηση και παρακολούθηση φακέλων Ενέργειες εκδόσεων-ανανεώσεων πιστοποιητικών πυρασφάλειας, συγκρότηση και παρακολούθηση φακέλων Παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων στατικότητας διδακτηρίων σε συνεργασία με κατάλληλους φορείς (ΟΑΣΠ κα) Συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την προώθηση ζητημάτων χρηματοδότησης σχολικών συγκροτημάτων (Ο.Σ.Κ., Υπουργεία) 18/έτος 3/έτος 1/έτος 6/έτος 10 Διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικών πράξεων συγκρότηση και παρακολούθηση φακέλων Διαδικασίες άμεσης και κατά περίπτωση αντιμετώπισης 11 τεχνικών/λειτουργικών και άλλων μικροπροβλημάτων διδακτηρίων 10/έτος 10/έτος 12 13 Διαδικασίες διερεύνησης και προσαρμογής της πολεοδομικής καταλληλότητας οικοπέδων νέων διδακτηρίων συνεργασία με την δ/νση πολεοδομίας Εισηγήσεις στο Δημοτικό συμβούλιο για κατανομή ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ συντήρησης σχολείων 2/έτος 5/έτος 14 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 3/έτος 15 Ενασχόληση με δικαστικές υποθέσεις που αφορούν έργα 3 16 Ενημέρωση, διερεύνηση και σταδιακή ωρίμανση τεχνικού σκέλους προτάσεων χρηματοδότησης 3/έτος 17 Παρακολούθηση ημερίδων διαβουλεύσεων 3/έτος 18 Σύνταξη αποφάσεων δημάρχου 1/έτος 19 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 92

20 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 4.9.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Πίνακας 33) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 Έκδοση αδειών εκσκαφής των οργανισμών Κοινής Ωφελείας και παρακολούθηση της αποκατάστασης των τομών που εκτελούν Δημόσιοι Οργανισμοί (ΕΥΑΘ, Φυσικό Αέριο, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) ή ιδιώτες στο Δήμο 500/έτος 2 3 4 5 6 7 Συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών των κοινοχρήστων χώρων αναψυχής, των παιδικών χαρών με τα κατάλληλα όργανα και Δημοτικών κτιρίων Συντήρηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών, διαγραμμίσεις οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων Οργάνωση συνεργείων τεχνιτών για τις άμεσες επεμβάσεις και επισκευές στα Δημοτικά κτίρια, στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, στα σχολικά κτίρια του Δήμου Οργάνωση συνεργείων για άμεση αποκατάσταση των παρουσιαζόμενων φθορών στα οδοστρώματα και τα πεζοδρόμια Άμεση αποκατάσταση των βλαβών ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και των φωτεινών σηματοδοτών που ανήκουν στην ευθύνη του Δήμου Συγκρότηση-οργάνωση και διοίκηση συνεργείων αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών Συνεχώς Συνεχώς Συνεχώς Συνεχώς Συνεχώς Κατά περίπτωση 8 Διαχείριση των αιτημάτων πολιτών που αφορούν την τεχνική υπηρεσία (παραλαβή αιτημάτων, μεθόδευση λύσης και επανατροφοδότηση συστήματος αιτημάτων πολιτών) 3000/έτος 9 Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων (Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού-αποζημίωσης πολιτών από υπαιτιότητα του δήμου) 15/έτος 93

10 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 11 Παρακολούθηση ημερίδων - διαβουλεύσεων Κατά περίπτωση Κατά περίπτωση 12 Σύνταξη αποφάσεων δημάρχου 20 13 14 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 1/έτος 4/έτος 94

4.9.Α2. Ενέργειες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πίνακας 34 Ενεργειών ΔΤΥ Μέτρο 1.3 3.1 1.4 Δράσεις Ανάθεση υπηρεσιών παροχής συμβουλών κατά την σύνταξη του σχεδίου διαχείρισης και εξοικονόμησης υδάτινων πόρων για το ΜΠΠΜ Ανάθεση υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού των στοιχείων της διαγωνιστικής διαδικασίας υλοποίησης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας και προετοιμασίας του φακέλου υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αν.Τρίτσης(Πρόσκληση ΑΤ07) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την αντικατάσταση του οδοφωτισμού του Δήμου με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 30.6142.23 24.800,00 ΙΠ Μ 30.6142.32 24.800,00 ΙΠ Μ ΙΜ 1.4 Επικαιροποίηση του ΣΔΑΕ, λειτουργία ενεργειακού γραφείου ΙΜ 1.4 Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτηρίων ΙΜ Σύνολο Ενεργειών 49.600,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 49.600,00 4.9.Α3. Επενδύσεις Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 95

1.4 2.3 2.3 3.1 2.3 Μέτρο Δράσεις Πίνακας 35 Επενδύσεων ΔΤΥ Προμήθεια -εγκατάσταση φωτοβολταικών πάνελ στο 7ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Παύλου Μελά Δημιουργία δύο (2) τμημάτων Βρεφικής φροντίδας και ενός (1)τμήματος Νηπιακής φροντίδας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό στην συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου στην Δ.Κ.Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και αθλητικών εγκαταστάσεων στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά Κατασκευαστικές εργασίες στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου για την προσαρμογή προς με το ΠΔ 99/2017 Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 15.7131.10 14.198,00 ΙΠ Π 15.7133.03 113.631,40 ΥΠ. ΕΣΩΤ. Π 15.7321.03 207.271,00 ΕΕΤΑΑ 36,19% ΚΑΠ 63,81% 15.7326.00 500.000,00 ΤΑΠ Ε 15.7331.08 271.668,00 ΥΠ. ΕΣΩΤ 81,86% ΚΑΠ 18,14% 3.1 Ανακατασκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 15.7331.33 212.600,00 ΚΑΠ Ε Ε Ε 3.1 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στις ΔΚ Σταυρούπολης και Ευκαρπίας 15.7336.00 538.981,00 ΤΑΠ Ε 96

3.1 Μελέτες αποτίμησης-ανασχεδιασμού(στατικής επάρκειας)σχολικών κτιρίων 15.7411.19 30.000,00 ΤΑΠ Μ 1.4 Ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού δήμου Παύλου Μελά σε επιλεγμένους οδικούς 20.7325.00 300.000,00 ΑΝΤΑΠ Ε άξονες και κοινόχρηστους χώρους 1.5 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Παύλου Μελά 20.7326.01 20.000,00 ΑΝΤΑΠ Ε 1.4 Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενου Δικτύου ΑΝΤΑΠ 20.7335.00 120.000,00 ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ε 1.5 Τεχνικές μελέτες για την κατασκευή χώρου Πράσινων Σημείων 20.7413.00 18.400,00 ΑΝΤΑΠ Μ 5.1 1.3 1.2 1.3 1.3 Προμήθεια οχημάτων για το εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης στην αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου Προμήθεια και εγκατάσταση στάσεων επιβατικού κοινού Δήμου Παύλου Μελά Διαμόρφωση εναλλακτικού δημιουργικού παιδότοπου και πεζόδρομων στο ΟΤ Γ87 της Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας Δήμου Παύλου Μελά Περιβαλλοντική αναβάθμιση οδού Ε.Τραπεζούντος σε πράσινο άξονα περιπάτου & σύνδεσης σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου Παύλου Μελά Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου των οδών Αγν.Στρατιώτη, Ολυμπιονίκη Καρυπίδη και Παπάφη 30.7132.04 223.200,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π 30.7135.25 100.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π 30.7322.01 25.515,52 ΤΑΠ Ε 30.7323.00 463.883,91 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε 30.7323.02 5.945,71 ΚΑΠ Ε 1.3 Διαμόρφωση τμήματος της οδού Λεωφόρος Στρατού στην Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης 30.7323.03 65.008,69 ΚΑΠ Ε 97

1.3 Κατασκευή πεζόδρομων του δήμου 2020 30.7323.04 400.000,00 ΚΑΠ Ε 1.3 Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης πρανών στο πίσω ακάλυπτο χώρο των οικοδομών επί των οδών Ζαλόγγου 11-13-15 και Καραϊσκάκη 18 30.7326.01 120.000,00 ΚΑΠ Ε 1.2 Βελτιώσεις-ανακατασκευές παιδικών χαρών 2018 30.7332.01 408.204,00 ΚΑΠ 50,54% ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 49,46% Ε 1.2 Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου στην Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας 30.7332.02 170.840,30 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ε 1.3 Βελτιώσεις-συντηρήσεις οδικού δικτύου 2020 30.7333.06 413.310,00 ΚΑΠ Ε 5.2 Μελέτες αποτίμησης-ανασχεδιασμού(στατικής επάρκειας)δημοτικών κτιρίων 30.7411.00 30.000,00 ΤΑΠ Μ 1.3 Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 30.7413.01 105.000,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Μ 1.3 Μελέτη αναβάθμισης οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικού 30.7413.02 50.000,00 ΚΑΠ Μ 1.3 1.5 1.4 σχεδιασμού τμήματος της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου Μελέτες ολοκληρωμένης πράσινησ παρέμβασης αναβάθμισης κεντρικών κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου Δήμου Παύλου Μελά Προμήθεια συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών-κινητό Σημείο Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και αθλητικών εγκαταστάσεων στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά 30.7413.41 20.000,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 35.7132.01 184.760,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π 61.7326.00 600.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ε Μ 98

1.4 1.4 1.3 Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Παύλου Μελά Δημιουργία πράσινου Δώματος στο Σχολικό Συγκρότημα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του ΜΠΠΜ 64.7321.02 500.000,00 ΕΣΠΑ Ε 64.7326.00 820.860,00 ΕΣΠΑ Ε 64.7326.01 5.000.000,00 ΕΣΠΑ Ε 3.1 Προσθήκη ορόφου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας 64.7326.02 705.737,00 3.1 Συντηρήσεις-μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παύλου Μελά 64.7331.10 247.995,00 Σύνολο Επενδύσεων 13.642.802,51 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 14.198,00 ΚΑΠ 1.654.710,90 ΤΑΠ 1.272.499,94 ΕΙΣΦΟΡΑ 463.883,91 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 458.400,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 295.840,30 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1.309.857,70 ΕΣΠΑ 6.320.860,00 ΥΠ. ΕΣΩΤ. 336.018,82 ΕΕΤΑΑ 75.011,37 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 705.737,00 ΠΚΜ 99.991,58 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΠΚΜ 40,32% ΤΑΠ 59,68% Ε Ε 99

4.10 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Βασική επιδίωξη της διεύθυνσης είναι η απόκτηση εκείνων των μέσων (οχήματα, συστήματα επικοινωνίας, εξοπλισμός μηχανοργάνωσης), ώστε να δύναται να επιτελεί καλύτερα τον ρόλο της. Ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και κυρίως η προμήθεια οχήματος θα βοηθήσει στην άμεση επέμβαση των Δημοτικών Αστυνόμων για καταγραφή παραβάσεων, στη ρύθμιση των προβλημάτων στάθμευσης και γενικά στη βελτίωση των μεταφορών και της προσπελασιμότητας. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 100

4.10.Α1 Λειτουργίες Δημοτικής Αστυνομίας Α/Α (Πίνακας 36) Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 1 2 3 Διαχείριση καταγγελιών για παράνομη εναπόθεση απορριμάτων- τήρηση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Διαχείριση καταγγελιών για παρανόμως παρκαρισμένα οχήματα Διαχείριση καταγγελιών για παράνομη λειτουργία καταστημάτων 50/έτοςσυνεχώς κατά την περιπολία 300/έτος 20/έτος Διαχείριση καταγγελιών για παραβάσεις του 4 Ν.3868/2010 (κάπνισμα) 5/έτος 5 Διαχείριση καταγγελιών για αδέσποτα ζώα 80/έτος 6 Διαχείριση καταγγελιών για παράνομη κατάληψη Δημοτικών χώρων (στρατόπεδα) 10/έτος 7 Διαχείριση καταγγελιών για παράνομη κοπή δένδρων 10/έτος 8 9 Διαχείριση καταγγελιών για παράνομο υπαίθριο εμπόριο Διαχείριση καταγγελιών για Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό- παράνομη δόμηση 10/έτος 10/έτος 10 Βεβαιώσεις παράβασης Κ.Ο.Κ. 1500/έτος 11 Πεζή περιπολία Συνεχώς 12 Συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες του δήμου(κοινόχρηστοι χώροι, λαικές, αποκομιδή απορριμάτων κτλ.) Συνεχώς 13 Επίδοση εγγράφων 2000/έτος 14 Βεβαίωση γνησίου υπογραφής κατ' οίκον 1000/έτος 15 Συντήρηση οχήματος καθημερινός έλεγχος πριν την έναρξη κάθε βάρδιας 16 Αυτοψίες για παράνομη διαφήμιση 100/έτος 17 Πρόληψη πυρκαγιών- πολιτική προστασία συνεχώς κατά την περιπολία 18 Συνδρομή για αποκομιδή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στη Διεύθυνση πρασίνου 130/έτος 19 Έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 100/έτος 20 Σφραγίσεις- Αποσφραγίσεις καταστημάτων 30/έτος 101

21 Προστασία Δημοτικής περιουσίας Αυτοψίες για χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης 22 κατοικίας Λειτουργία Γραφείου Διαβίβαση εγγράφων προς υπηρεσίες του Δήμου 1 Παύλου Μελά συνεχώς κατά την περιπολία 5/έτος 1000/έτος 2 Διαβίβαση εγγράφων προς υπηρεσίες εκτός Δήμου 1000/έτος 3 Διαβίβαση έγγραφων απαντήσεων σε ενστάσεις πολιτών για βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης 300/έτος 4 Γνήσια Υπογραφής 100/έτος 5 Εκπόνηση μελετών υπηρεσίας 6 Ημερήσια Δελτία αναφορών Καθημερινά/ βάρδια 7 Δελτία κίνησης Καθημερινά/ βάρδια 8 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 9 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 102

4.11 Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού - Πολιτισμού Βασική επιδίωξη της Διεύθυνσης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων καθώς επίσης και των υποδομών πολιτισμού και αθλητισμού. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προγραμματίζει τα αναγκαία έργα για την αναβάθμιση των υποδομών πολιτισμού αθλητισμού παιδείας. Επιπλέον, η Διεύθυνση συνεργάζεται με το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου για τον προγραμματισμό δράσεων στους τομείς ευθύνης της και για τη συνολική ενημέρωση των δημοτών για τις δράσεις του Δήμου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α/α 1 4.11.Α1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Πίνακας 37) Περιγραφή λειτουργίας Κατανομές επιχορηγήσεων ανά σχολείο για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων (4 κατανομές για λειτουργικές δαπάνες και για σχολικούς τροχονόμους) (εισήγηση στη ΔΕΠ, απόφαση της ΔΕΠ, εισήγηση στο ΔΣ) Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 5/χρονο 103

2 3 4 Σύνταξη εγγράφων για την ανάδειξη αναγκαιότητας κατασκευής σχολικών κτιρίων και ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων (εισηγήσεις στη ΔΕΠ, Απόφαση ΔΕΠ, διαβίβαση απόφασης ΔΣ στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης) Μεταβολές σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων): εισηγήσεις στη ΔΕΠ, εισηγήσεις στο ΔΣ, διαβίβαση απόφασης στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευση (αρχική και συμπληρωματικές) Συγκέντρωση στοιχείων μαθητικού δυναμικού ανά τμήμα ανά τάξη κάθε σχολικής μονάδας (97) με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και επεξεργασία στοιχείων (αριθμός μαθητών ανά οδό, ανά τάξη σχολείου, ανά σχολείο και ανά δημοτική ενότητα) με σκοπό την ανακατανομή των ορίων των σχολικών περιφερειών και την ενημέρωση του προγράμματος για την κατανομή των επιχορηγήσεων 10/χρονο 6/χρονο 1/χρονο 5 Χωροταξική ανακατανομή μαθητών σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου (ανά δημοτική ενότητα) 7/χρόνο Α Β Διοικητικη διεκπεραιωση (εισήγηση ΔΕΠ, απόφαση ΔΕΠ) Ενέργειες αναζήτησης όλων των αποφοίτων νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων και των τριών δημοτικών ενοτήτων για την καταγραφή του σχολείου που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά βάση της διεύθυνσης κατοικίας τους 10 εισηγήσεις, 10 αποφάσεις ΔΕΠ 3000 αναζητήσεις 6 Ενημερώσεις γονέων και διευθυντών σχολείων για τη χωροταξική κατανομή των μαθητών Επισκέψεις γονέων, νηπιαγωγών και συνεδριάσεις με Προϊσταμένους της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Παιδείας για την 7 απορρόφηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού παιδιών στα νηπιαγωγεία: (νήπια και προνήπια)- Διεκπεραίωση αιτημάτων 900 φορές/χρόνο 150/χρόνο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 104

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Κατάθεση προτάσεων για δημιουργία τμημάτων, αποστολή στοιχείων στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αξιολόγηση υλοποίησης του προγράμματος, αποστολή στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ Συνεργασία με Δ/ντές σχολείων για εξασφάλιση αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων Η/Υ, εξασφάλιση φύλαξης και καθαριότητας των σχολείων ως χώρων τυπικής εκπαίδευσης. Συγκέντρωση αιτήσεων εκπαιδευομένων Συνάντηση-επαφές με τους υπαλλήλους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για προγραμματισμό και ενημέρωση Έλεγχος υλοποίησης των τμημάτων Συγκέντρωση και διεκπεραίωση αιτημάτων για χρήση σχολικών χώρων από συλλόγους γονέων και πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους στην αρχή της σχολικής χρονιάς για μεγάλο χρονικό διάστημα χρήσης:σύνταξη προγράμματος παραχωρήσεων ανά σχολείο και εισήγηση στη ΔΕΠ, απόφαση ΔΕΠ, απόφαση Δημάρχου Παραχωρήσεις σχολικών χώρων σε τρίτους -εκτός της αρχικής- διάρκειας μίας ημέρας(εκτός από τη αρχική συνολική απόφαση κατά τη διάρκεια του έτους κατατίθεται μεγάλος αριθμός αιτημάτων για χρήση των σχολικών χώρων, πχ. χριστουγεννιάτικοι και αποκριάτικοι χοροί των μαθητών, εκδηλώσεις λήξης της σχολικής χρονιάς, ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες κλπ.): εισήγηση ΔΕΠ, απόφαση ΔΕΠ, επικοινωνία με συλλόγους, αποστολή απόφασης Συναντήσεις-επικοινωνία με Δ/ντές σχολείων για κατάθεση αιτημάτων σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων (φύλαξη, καθαριότητα, τεχνικά προβλήματα, κα) Αποστολή εγγράφων και επαφές με φορείς Εκπαίδευσης για θέματα λειτουργίας σχολείων (Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΚΕΔΔΥ, Υπουργείο Παιδείας, κα) Συναντήσεις με υπεύθυνους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και την Ένωση Γονέων για την επίλυση προβλημάτων των σχολείων Συνεργασία- επικοινωνία με Νομικά Πρόσωπα (Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) για διάφορα θέματα 3/χρόνο 20/χρόνο 800 αιτήσεις εκπαιδευομένων/χρόνο 30/χρόνο 12/χρόνο 40 αιτήματα, 40 παραχωρήσεις/χρόνο 110/χρόνο 400 αιτήματα/χρόνο 420/χρόνο 20/χρόνο 400/έτος- καθημερινά 105

19 20 Συνεργασία-επικοινωνία με Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για την λειτουργία των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης τους θερινούς μήνες, του κοινωνικού φροντιστηρίου, και των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας (φύλαξη, καθαριότητα) Προγραμματισμός Φεστιβάλ Παιδείας Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στους διευθυντές των σχολείων 20/χρονο 1/χρονο 21 Συγκέντρωση συμμετοχών-αιτήσεων 60 αιτήσεις/συμμετοχές σχολείων /χρόνο συμμετεχόντων σχολειών και φορέων 22 Συναντήσεις με υπευθύνους ομάδων 6/χρόνο 23 Συνεδριάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής 6/χρόνο 24 Σύνταξη προγράμματος, προετοιμασία εντύπων προγράμματος προσκλήσεων, αφισών και βεβαιώσεων συμμετοχής 1φ/χρονο 25 26 27 Επικοινωνία με τεχνικούς και υπεύθυνους των ομάδων για την τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Παρακολούθηση των εκδηλώσεων (απογεύματα/βράδια) Συμμετοχή μαθητών σε θεατρικά, εικαστικά, μουσικά και άλλα δρώμενα Διοργάνωση εκδηλώσεων από το Τμήμα Παιδείας και συνεργασία/συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με άλλα τμήματα του Δήμου (τμήμα πολιτισμούαθλητισμού, τμήμα πρασίνου, κοινωνική υπηρεσία): ημερίδες, ομιλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς (εισηγήσεις προς το ΔΣ, σύνταξη προγράμματος, επαφή ομιλητές, εκτύπωση αφίσων, κα) Διοργάνωση εκδηλώσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς (ΚΘΒΕ, ΟΑΣΘ, Τροχαία, κα) Λειτουργία Λαϊκού Πανεπιστημίου-Κέντρο Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης Πολιτών 200/χρόνο 70/χρόνο 3000 μαθητές/χρόνο 8 εκδηλώσεις/χρόνο 20 εκδηλωσεις/χρονο 1φορά/χρόνο-9 διαλέξεις Διοικητικές διαδικασίες έναρξης λειτουργίας 1/χρονο 106

28 29 Ενέργειες ενημέρωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων σχέσεων Επαφές με σχολεία-αποστολή ενημερωτικού υλικού σε όλες τις σχολικές μονάδες Διοικητικές διαδικασίες λειτουργίας, σύνταξη εγγράφων, εκτύπωση βεβαιώσεων, επαφές με ομιλητές, κα Επιμόρφωση -ενημέρωση δημοτών μέσω του Λαϊκού Πανεπιστημίου Εξεύρεση εξοπλισμού από σχολεία του Δήμου για την κάλυψη ελλείψεων άλλων σχολείων και συντονισμός με άλλες υπηρεσίες του Δήμου για τη μεταφορά τους. Οργάνωση και προγραμματισμός μεταφοράς μαθητών στις Δ.Κ. Ευκαρπίας και Πολίχνης με μεταφορικά μέσα του Δήμου. 20/χρονο 97 σχολικές μονάδες 9 διαλέξεις/χρόνο, - καθημερινά 900 συμμετέχοντες/επιμορφωνόμενοι 20/χρόνο 4/χρόνο 30 Ενέργειες και συντονισμός με αρμόδιες υπηρεσία για μεταφορά και διανομή βιβλίων στα σχολεία και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης (αρκετές φορές η μεταφορά των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από τους σχολικούς φύλακες.) Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κηδεμόνων να βγει η ενέργεια 31 Ενημέρωση των μελών,δημιουργία φακέλου για κάθε σύλλογο 32 θεώρηση πρακτικών και μπλοκ είσπραξηςπληρωμής Διαχείριση σχολικών φυλάκων και καθαριστριών Συνάντηση με τους σχολικούς φύλακες για τη 33 διαμόρφωση του προγράμματος την αρχή της σχολικής χρονιάς Συνάντηση με τις καθαρίστριες σχολικών χώρων 34 για τη διαμόρφωση του προγράμματος την αρχή της σχολικής χρονιάς Συνάντηση με τους σχολικούς φύλακες για τη 35 διαμόρφωση του προγράμματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Συνάντηση με τις καθαρίστριες σχολικών χώρων 36 για τη διαμόρφωση του προγράμματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 50 φάκελοι 250 θεωρήσεις/χρόνο 1/χρονο 1/χρονο 1/χρονο 1/χρονο 107

37 38 39 40 41 Μηνιαίος προγραμματισμός σχολικών φυλάκων, έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος, καταγραφή συμβάντων στα σχολεία ανά μήνα. Μηνιαίος προγραμματισμός καθαριστριών σχολικών κτιρίων, έλεγχος υλοποίησης προγράμματος. Πρόγραμμα μετακινήσεων σχολικών φυλάκων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για την υλοποίηση προγραμμάτων άλλων τμημάτων του δήμου (δημοτικό κολυμβητήριο, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, κα) Πρόγραμμα μετακινήσεων καθαριστριών κατά τους θερινούς μήνες και κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών κτιρίων λόγω έλλειψης συμβασιούχων καθαριστριών και άλλων δημοτικών χώρων για υλοποίηση προγραμμάτων (δημοτικό κολυμβητήριο, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, κα) Συγκέντρωση και έλεγχος παρουσιολογίων σχολικών φυλάκων και καθαριστριών ανά μήνα και καταγραφή αρχείου αδειών υπαλλήλων (41 σχολικοί φύλακες και καθαρίστριες) του Τμήματος παιδείας. 12/χρόνο 12/χρόνο 45/χρόνο 40/χρόνο 480 παρουσιολόγια/χρόνο Καταγραφή αδειών για τήρηση αρχείου των σχολικών φυλάκων και καθαριστριών του Τμήματος 80/χρόνο Ενημέρωση σχολικής κοινότητας μέσω τηλεφώνου 42 και email, (Δ/ντές σχολείων και συλλόγους γονέων) για δράσεις και εκδηλώσεις διαφόρων 400 φορές/χρόνο τμημάτων του Δήμου 43 Αποφάσεις Δημάρχου για διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών 20/χρονο 44 Επισκέψεις σε σχολεία για την επίλυση προβλημάτων 35/'ετος 45 Συναντήσεις με υπευθύνους των ΚΤΥΠ για την ίδρυση σχολείων στο Δήμο μας καθώς και θεμάτων 10/χρόνο άλλων σχολείων προς ανέγερση 46 Συνεργασία- συναντήσεις με τους υπαλλήλους του Τμήματος Σχολικής Στέγης, του Τμήματος Πολεοδομικών εφαρμογών, του Τμήματος 70/χρόνο Καθαριότητας και του Τμήματος Άμεσης επέμβασης 47 Συμμετοχή στη διαδικασία προετοιμασίας της μαθητικής παρέλασης 2/χρόνο 48 Ενέργειες για τη μεταφορά σχολείων σε νέα κτίρια 2/χρόνο 108

49 50 51 52 60 61 Διοργάνωση εγκαινίων σχολείων (εισηγήσεις, συντονισμός) Σύνταξη ημερήσιου/εβδομαδιαίου/μηνιαίου προγράμματος για τους υπαλλήλους με 8μηνη σύμβαση (ΕΣΠΑ) καθαριότητας και φύλαξης σχολικών κτιρίων Φύλαξη και καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας από 18 φύλακες και 23 καθαρίστριες Διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΝΠΠΔΔ) από 3 υπαλλήλους του Τμήματος Παιδείας Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 2/χρόνο 160/χρονο καθημερινά καθημερινά 1/έτος 4/'ετος 4.11.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Πίνακας 38) Α/α 1 2 Περιγραφή λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Διοργάνωση πολιτιστικών, επετειακών αποκριάτικων κ.α. εκδηλώσεων για τους πολίτες Διοργάνωση ετησίου κύκλου καλοκαιρινών φθινοπωρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκδηλώσεις στις γειτονιές των δημοτικών ενοτήτων με μουσική, παραστάσεις για παιδιά, κύκλος εκδηλώσεων λαϊκού πολιτισμού, Πατρίδας Αρωθυμία,κλπ) Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2021 3 4 Διοργάνωση μουσικών συναντήσεων χορωδιών: Πληθυντική αρμονία και φιλαρμονικών Διοργάνωση μικρού φεστιβάλ αφήγησης παραμυθιού, κουκλοθεάτρου και διαδραστικών τεχνών για τα παιδιά 109

5 6 7 Οργάνωση εκδηλώσεων (εκθέσεις, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις) σε ανενεργούς κλειστούς και ανοιχτούς πολιτιστικούς χώρους Διοργάνωση εκθέσεων παραστατικών τεχνών με αφιερώματα σε τοπικούς και φιλοξενούμενους καλλιτέχνες, εκθέσεις καλλιτεχνικών ομάδων κ.α. Διοργάνωση εβδομάδας ερασιτεχνικού θεάτρου και ερασιτεχνικής δημιουργίας 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Προώθηση της θεατρικής παιδείας μέσω της διοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων στα δημοτικά θέατρα Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών για προετοιμασία και υλοποίηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς για την καλλιέργεια συνεργασιών και προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτημάτων υπηρεσιών, πολιτών συλλόγων και φορέων για υποστήριξη ή συνεργασία (παραχώρηση χώρων, τεχνικής υποστήριξης, κα) Λειτουργία και διαχείριση (παραχώρηση) του κτιρίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Λειτουργία και διαχείριση (παραχώρηση) άλλων πολιτιστικών χώρων που υπάρχουν στα διοικητικά όρια του δήμου. Οργάνωση, συντήρηση και διαχείριση (παραχώρηση) της συλλογής των παραδοσιακών στολών του δήμου Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης Λειτουργία αναγνωστηρίου βιβλιοθήκης Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης δημοτικής ενότητας Πολίχνης Λειτουργία αναγνωστηρίου βιβλιοθήκης Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης δημοτικής ενότητας Ευκαρπίας 110

18 19 20 21 22 Διοργάνωση εκδηλώσεις για την ανάδειξη των δημοτικών βιβλιοθηκών και την προώθηση της φιλαναγνωσίας (εκδηλώσεις λόγου και τέχνης, διαδραστικές εκδηλώσεις για παιδιά, future library,κ.α.) Εποπτεία και Διοικητική διεκπεραίωση λειτουργίας θεατρικής ομάδας Παύλου Μελά, της Φωτογραφικής Λέσχης "Όψεις" και της φιλαρμονικής του δήμου Συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων φεστιβάλ Ανάπτυξη διαπολιτισμικών προγραμμάτων σε συνεργασία με σχολεία α βάθμιας και β βάθμιας εκπαίδευσης Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων (του δήμου και τοπικών συλλόγων και φορέων) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 23 Διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων για παιδιά 24 Διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων (ΠΑγΟ) 25 Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων από τα ΠΑγΟ 26 27 28 29 Διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων κολύμβησης για παιδιά και ενήλικες Λειτουργία προγραμμάτων άθλησης ενηλίκων κλειστού γυμναστηρίου (άθληση με βάρη) Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (τουρνουά αθλημάτων, λαϊκός δρόμος, ποδηλατοδρομία) με συμμετοχή ελεύθερων αθλούμενων και αθλητικών σωματείων Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς για την καλλιέργεια συνεργασιών και προβολή των αθλητικών δραστηριοτήτων. 30 Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτημάτων υπηρεσιών, πολιτών συλλόγων και φορέων για υποστήριξη ή συνεργασία (παραχώρηση αθλητικών χώρων) 31 Λειτουργία και διαχείριση αθλητικών υποδομών Δήμου 32 Διοργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών Παρακολούθηση της ποιότητας- εποπτεία των 33 παρεχόμενων προγραμμάτων άθλησης προς τους δημότες 34 Συντήρηση αθλητικών χώρων 111

35 36 Ανάπτυξη δράσεων προώθησης τοπικού αθλητισμού (διοργάνωση τουρνουά - επιδείξεις- γιορτή μαζικού αθλητισμού με συλλόγους σε αθλητικούς χώρους του δήμου) Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων τουρνουά και προγραμμάτων με σχολεία σε αθλητικούς χώρους του δήμου Ανάπτυξη και διάδοση του ολυμπιακού πνεύματος και 37 των ολυμπιακών αθλημάτων μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε σχολεία με τίτλο Αθλητικό Πανόραμα 38 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων 39 απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 112

4.11.Α2. Ενέργειες Διεύθυνσης Παιδείας Αθλητισμού - Πολιτισμού Πίνακας 39 Ενεργειών Α/α Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2021 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 1.3.1.1 Σύσταση διεπιστημονικής ομάδας εργασίας και εκπόνηση προκαταρκτικού σχεδίου για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης των ιστορικών - αρχαιολογικών τόπων ΙΜ 1.3.1.3 Οργάνωση και προβολή μέσω διαδικτυακής πύλης του ιστορικού αρχειακού υλικού των τριών δημοτικών ενοτήτων σχετικά με την τοπική ιστορία ΙΜ 3.3.1.1 Διαμόρφωση στρατηγικού πολιτιστικού σχεδίου, ιεράρχηση στόχων και προτεραιοτήτων και καθορισμός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ φορέων ΙΜ άσκησης πολιτιστικής πολιτικής 3.3.2.6 Δημιουργία δικτύου φίλων της βιβλιοθήκης ΙΜ 113

3.3.3.2 3.3.3.3 3.3.3.5 Καθορισμός κριτηρίων, υποχρεώσεων και όρων για τη διαδικασία παραχώρησης ή ενοικίασης πολιτιστικών και αθλητικών χώρων από ιδιώτες, πολιτιστικές,αθλητικές ομάδες ή σωματεία Κατάρτιση αθλητικού και πολιτιστικού χάρτη του δήμου ανά γεωγραφική ενότητα Ενέργειες για ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της ΓΓΑ για την αξιοποίηση του Εθνικού Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών, με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού Σύνολο Ενεργειών IM ΙΜ ΙΜ 114

5) Οικονομικά Στοιχεία Για τη σύνταξη του ετήσιου προγραμματισμού, αρχικά, αξιοποιήθηκαν: Οι προτάσεις των Διευθύνσεων για την περίοδο 2020-2023. Απομονώθηκαν οι εγκεκριμένες ενέργειες και επενδύσεις του επιχειρησιακού που αφορούσαν το έτος 2021. Ελέγχθηκαν οι μη ολοκληρωμένες δράσεις του 2019 που συνεχίζονται το 2020-2021. Λαμβάνοντας ως κριτήριο την Επισπεύδουσα Υπηρεσία, έγινε ο διαχωρισμός ανά Διεύθυνση. Συμπληρώθηκαν οι πίνακες με τους ΚΑ προϋπολογισμού 2021, από το τμήμα Οικονομικού Σχεδιασμού και εκλέχθηκαν από τις επιμέρους Διευθύνσεις. Χωρίσθηκαν οι πίνακες σε Ενέργειες και Επενδύσεις. Ακολουθεί η παράθεση των οικονομικών δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΔΥ 0,00 0,00 0,00 ΔΥΟ 0,00 0,00 0,00 ΔΣΧΑΑΠ 17.153,04 303.000,40 320.153,44 Δ.Κ.Π. 100.209,98 0,00 100.209,98 ΔΤΥ 49.600,00 13.007.009,56 13.056.609,56 ΔΠ 0,00 968.374,79 968.374,79 115

ΔΠΠ 0,00 1.348.961,39 1.348.961,39 Δ.ΚΕΠ 0,00 0,00 0,00 ΔΗΜ ΑΣΤ 0,00 0,00 0,00 Δ.Π.Π.Α. 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 166.963,02 15.627.346,14 15.794.309,16 Πίνακας 40. Κατανομή δαπανών Ετησίου 2021 ανά διεύθυνση Στον πίνακα 40 παραπάνω παρουσιάζεται η κατανομή των δαπανών του Ετησίου 2021 ανά διεύθυνση. Οι ενέργειες και επενδύσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αντιπροσωπέυουν το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών του ΕΠΔ 2021 που αγγίζει το 82,67%, ακολουθεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Πρασίνου με ποσοστό 8,54%. Οι υπόλοιπες Διευθύνσεις συμμετέχουν ποσοστιαία κάτω του 5%. Επιπρόσθετα, φαίνεται από το διάγραμμα 1 παρακάτω ότι οι δαπάνες ΕΠΔ 2021 αφορούν κυρίως σε επενδύσεις με ποσοστό 98,94% και σε ενέργειες με ποσοστό 1,06%. Η μικρή συμμετοχή των ενεργειών οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές προβλεπόμενες δράσεις του προϋπολογισμού που ήταν ενέργειες μεταφέρθηκαν στις λειτουργίες ως πάγιες και επαναλαμβανόμενες δαπάνες και συνεπώς ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός δεν φαίνεται στο ΕΠΔ. Η διάρθρωση του ΕΠΔ 2021 καταδεικνύει τη δυσκολία στην υλοποίησή του, αφού οι επενδύσεις απαιτούν πολλές ανθρωποώρες και διοικητικές εργασίες για να ολοκληρωθούν. Συνεπώς, χρειάζεται συστηματικός προγραμματισμός και συντονισμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών προκειμένου να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 116

Επιμερισμός ΕΠΔ 2021 166,963.02, 1.06% 15.627.346,14 ; 98.94% Ενέργειες Επενδύσεις Διάγραμμα 1. Κατανομή δαπανών Ετησίου 2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΕΙΣ ΙΠ ΚΑΠ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤ ΙΚΑ ΤΑΠ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΕΕΤΑΑ, ΠΚΜ, ΥΠ. ΕΣ., URBACT, COVID) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ- ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 0 Γενικές Υπηρεσίες 10 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 117

15 20 30 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Υπηρεσία Τεχνικών έργων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 35.000,00 35.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 100.209,98 100.209,98 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.198,00 394.140,20 1.260.570,70 1.068.981,00 336.018,82 3.073.908,72 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 114.407,98 394.140,20 0,00 1.260.570,70 1.068.981,00 336.018,82 0,00 0,00 0,00 3.174.118,70 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.482.419,39 1.482.419,39 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 1.482.419,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.419,39 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 49.600,00 49.600,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 41.496,12 27.457,71 606.123,26 124.916,52 75.011,37 310.724,54 525.097,70 1.710.827,22 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 91.096,12 27.457,71 606.123,26 0,00 124.916,52 75.011,37 310.724,54 525.097,70 0,00 1.760.427,22 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 35 Υπηρεσίες πρασίνου ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 184.760,00 184.760,00 50 για ΙΠ και 45 για ΤΑΠ 40 Δημοτική Αστυνομία/Κοιμητήρια Υπηρεσίες Πολεοδομίας ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.760,00 0,00 184.760,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 72.000,00 14.702,42 86.702,42 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 72.000,00 0,00 14.702,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.702,42 118

Ομάδα 6 Συγχρηματοδοτούμενα ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 17.153,04 17.153,04 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 148.003,42 367.992,12 1.305.737,00 7.231.995,85 9.053.728,39 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 148.003,42 385.145,16 0,00 1.305.737,00 7.231.995,85 9.070.881,43 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 149.809,98 0,00 0,00 0,00 0,00 17.153,04 0,00 0,00 0,00 166.963,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 127.694,12 421.597,91 620.825,68 2.742.990,09 1.341.900,94 814.022,31 310.724,54 2.015.594,70 7.231.995,85 15.627.346,14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 277.504,10 421.597,91 620.825,68 2.742.990,09 1.341.900,94 831.175,35 310.724,54 2.015.594,70 7.231.995,85 15.794.309,16 Πίνακας 41. Κατανομή δαπανών Ετησίου 2021 ανά υπηρεσία και είδος χρηματοδότησης 119

Στον πίνακα 41 παραπάνω παρουσιάζεται η κατανομή των δαπανών του ΕΠΔ 2021 ανά υπηρεσία (βάσει κατηγοριοποίησης του προϋπολογισμού) και χρηματοδότηση. Προκύπτει σε σχέση με τις δαπάνες ότι το 11,15% αναφέρονται στην υπηρεσία τεχνικών έργων, το 57,43% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, το 9,39% στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και το 20,10% στην υπηρεσία πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής (διάγραμμα 2). Παράλληλα, όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις, τη σημαντικότερη συμμετοχή έχουν το ΕΣΠΑ, το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Αντώνης Τρίτσης και τα Ανταποδοτικά που ανέρχονται στα 7.231.995,85, 2.015.594,70 και 2.742.990,09 αντίστοιχα. Λόγω της αναντιστοιχίας των όρων της υπηρεσίας (ως όρος του προϋπολογισμού) και των διευθύνσεων, το διάγραμμα 2 δεν αντικατοπτρίζει το ποσό του προϋπολογισμού που έχει κάθε διεύθυνση, αφού π.χ. η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών υλοποιεί έργα που αφορούν σε πολλές υπηρεσίες όπως παρουσιάστηκαν στους σχετικούς πίνακες παραπάνω. Κατανομή ΕΠΔ 2021 ανά Υπηρεσία 0.22% 20.10% Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 9.39% Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 57.43% 11.15% Υπηρεσία Τεχνικών έργων Υπηρεσίες πρασίνου 0.55% 1.17% Υπηρεσίες Πολεοδομίας Διάγραμμα 2. Κατανομή Δαπανών Ετησίου 2021 ανά υπηρεσία 120