ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/3/2016 Αριθ. Πρωτ. : 30791-18/3/2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Κιτσαρά Μαρία : 210 333 2447 : 210 333 2447 : m.kitsara@mnec.gr ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Οικονομίας & Ανάπτυξης)» Σχετ.: Η υπ αριθ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, προβαίνουμε στη δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Φεβρουαρίου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Οικονομίας & Ανάπτυξης Φορέας 35) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 35-110, 35-140, 35-170, 35-239, 35-243 και 35-640, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mindev.gov.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Οι φορείς 35-209, 35-210, 35-211, 35-212, 35-223, 35-242 και 35-630, δεν έχουν πραγματοποιήσει κινήσεις για το μήνα αναφοράς και ως εκ τούτου δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. ΚΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ. 35-110 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 2.581.000,00 2.617.036,00 526.869,63 526.869,63 0213 Οικογενειακή παροχή. 76.000,00 76.000,00 13.299,54 13.299,54
0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 176.000,00 176.000,00 33.133,33 33.133,33 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 238.000,00 238.000,00 41.632,48 41.632,48 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 2.000,00 2.000,00 219,53 219,53 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 4.000,00 4.000,00 300,00 300,00 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 79.000,00 79.000,00 25.690,81 25.690,81 0292 0293 0511 0512 0515 0561 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 276.000,00 283.434,00 47.537,57 47.537,57 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 100.000,00 100.000,00 18.070,23 18.070,23 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 13.000,00 7.900,00 0,00 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 10.000,00 5.600,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 3.000,00 2.800,00 0,00 0,00 0716 προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 10.000,00 10.000,00 2.060,00 2.060,00 0717 προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 30.000,00 30.000,00 3.540,00 3.540,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 27.000,00 29.500,00 3.050,00 2.400,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 11.000,00 13.500,00 1.880,00 1.320,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 15.000,00 18.000,00 1.739,00 1.574,00 0824 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 30.000,00 27.550,00 0,00 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 6.000,00 6.000,00 180,98 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
0841 0843 0845 0861 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 2.000,00 6.600,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 4.000,00 7.000,00 450,00 0,00 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 5.000,00 4.880,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 64.000,00 63.900,00 1.476,00 0,00 0874 Αμοιβές για προμήθειε Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 0,00 200,00 0,00 0,00 0875 0892 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 1311 1321 1329 και επισκευής εγκαταστάσεων 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και 1511 λιπαντικών 15.000,00 18.000,00 3.000,00 3.000,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1713 1723 2599 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 39.000,00 33.300,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 914.000,00 914.000,00 0,00 0,00 2611 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 2616 5311 9511 9821 9851 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα. 0,00 62.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 27.000,00 27.000,00 7.437,85 3.777,85 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 9.700,00 7.727,95 0,00 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 2.450,00 2.416,76 0,00 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 5.700,00 5.676,45 0,00 9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 0,00 120,00 118,08 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 4.100,00 4.097,10 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 5.011.000,00 6.117.270,00 751.603,29 724.424,97 ΚΑΕ Ε. Φ. 35-140 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 5.167.000,00 5.167.000,00 986.965,49 974.249,31 0213 Οικογενειακή παροχή. 128.000,00 128.000,00 23.277,28 23.277,28 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 184.000,00 184.000,00 43.483,35 34.600,01 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 196.000,00 196.000,00 30.996,98 30.996,98 Επίδομα επικίνδυνης και 0225 ανθυγιεινής εργασίας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 0283 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 402.000,00 402.000,00 72.708,59 69.509,97 0292 0293 0373 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 212.000,00 212.000,00 41.000,19 40.311,66 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 180.000,00 180.000,00 35.803,22 34.701,64 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών. 35.000,00 35.000,00 5.700,00 5.700,00
0385 0511 0512 0515 0561 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 11.000,00 11.000,00 707,52 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 30.000,00 27.300,00 0,00 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 6.000,00 5.500,00 0,00 0,00 0716 προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 19.000,00 80,00 0,00 0717 προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 17.000,00 200,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 40.000,00 38.000,00 850,00 650,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 16.000,00 16.000,00 1.240,00 360,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 19.000,00 19.000,00 340,00 340,00 0824 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 194.000,00 186.900,00 5.264,42 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 12.000,00 11.970,00 24,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 24.000,00 7.200,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 194.000,00 179.800,00 15.145,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 120.000,00 119.880,00 13.451,35 0,00 0841 0843 0845 0851 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 18.000,00 23.500,00 560,88 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 11.000,00 10.930,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 5.000,00 4.880,00 0,00 0,00 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 80.000,00 73.500,00 1.107,00 0,00 0861 14.000,00 13.910,00 0,00 0,00
επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 50.000,00 44.700,00 299,19 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 75.000,00 34.100,00 148,94 0,00 0874 Αμοιβές για προμήθειε Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0875 0879 0881 0892 0899 1111 1121 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 150.000,00 177.200,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Επιμόρφωση, εκπαίσευση, μετεκπαίδευση 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 17.500,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 20.000,00 19.490,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 8.000,00 7.000,00 0,00 0,00 1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1311 1321 1329 και επισκευής εγκαταστάσεων 235.000,00 230.800,00 0,00 0,00 και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 15.000,00 14.760,00 0,00 0,00 και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 30.000,00 29.880,00 0,00 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 40.000,00 26.240,00 448,70 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 1713 1723 Προμήθεια συσκευων θέρμανσης και κλιματισμού. 13.000,00 9.400,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 50.000,00 26.500,00 0,00 0,00 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1729 1739 2599 2616 5291 5311 5355 5357 9111 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 80.000,00 86.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις, εισφορές & συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς. 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις από κατανομή). 300.000,00 207.200,00 0,00 0,00 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 90.000,00 90.000,00 3.200,00 3.200,00 Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94) 0,00 37.588,00 6.500,00 0,00 Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000 0,00 69.768,00 37.592,78 0,00 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 24.000,00 23.924,06 0,00 9131 και επισκευής εξοπλισμου 0,00 4.560,00 4.531,81 0,00 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 2.760,00 2.692,23 0,00 9175 9511 9711 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 0,00 21.100,00 20.266,71 0,00 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 4.200,00 2.874,78 0,00 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 3.000,00 1.801,51 0,00 9821 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 3.930,00 3.843,98 0,00 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 14.200,00 14.117,00 0,00 9833 Χρήση φυσικού αερίου 0,00 120,00 114,14 0,00 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 10.800,00 10.788,12 0,00 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 12.570,00 12.533,44 0,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 120,00 118,24 0,00 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 11.890,00 11.786,23 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 2.900,00 2.802,86 0,00 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές 0,00 510,00 501,10 0,00
δαπάνες 9892 9932 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 43.000,00 40.333,52 0,00 Δαπανές μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 3.000,00 47,50 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 8.920.000,00 8.999.056,00 1.480.472,11 1.218.196,85 ΚΑΕ Ε. Φ. 35-170 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 9.042.000,00 9.025.181,00 1.511.244,70 1.511.244,70 0213 Οικογενειακή παροχή. 152.000,00 152.000,00 23.974,94 23.974,94 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 464.000,00 464.000,00 77.558,33 77.558,33 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 2.620.000,00 2.620.000,00 439.834,95 439.834,95 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 40.000,00 40.000,00 5.180,66 5.180,66 0241 Βασικός μισθός 43.000,00 43.000,00 7.108,00 7.108,00 0242 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 4.000,00 4.000,00 397,20 397,20 0245 Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών 8.000,00 8.000,00 1.272,00 1.272,00 0246 Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 11.000,00 11.000,00 1.796,00 1.796,00 0247 Κίνητρο απόδοσης 4.000,00 4.000,00 520,00 520,00 0248 0249 0282 0283 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 165.000,00 165.000,00 27.429,24 27.429,24 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις 2.000,00 2.000,00 240,00 240,00 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 36.000,00 36.000,00 30.496,00 0,00 0284 Επίδομα Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή. 600.000,00 600.000,00 76.963,10 76.963,10 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 6.000,00 4.271,28 4.271,28 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 614.000,00 614.000,00 103.665,20 103.665,20
0292 0293 0385 0511 0512 0561 0715 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 595.000,00 594.496,00 99.502,87 99.502,87 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 429.000,00 428.143,00 71.845,86 71.845,86 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 95.000,00 75.700,00 0,00 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 77.000,00 63.400,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 16.000,00 14.200,00 0,00 0,00 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε Ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0716 προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 30.000,00 25.000,00 380,00 380,00 0717 προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 90.000,00 87.000,00 3.480,00 3.480,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 54.000,00 54.000,00 5.970,00 5.970,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 21.000,00 21.000,00 2.340,00 2.340,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 25.000,00 25.000,00 3.030,00 3.030,00 0723 Έξοδα εγκατάστασης 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 2.470.000,00 2.470.000,00 5.400,00 5.400,00 0819 Λοιπές μισθώσεις. 10.000,00 9.700,00 600,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 100.000,00 91.000,00 4.212,91 216,00 0824 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 230.000,00 228.000,00 6.450,50 0,00 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού. 20.000,00 20.000,00 3.676,95 3.676,95 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 15.000,00 14.300,00 1.924,57 89,99 0829 Λοιπές μεταφορές 30.000,00 25.700,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 25.000,00 23.800,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 320.000,00 319.400,00 18.590,86 562,82 0833 Χρήση φυσικού αερίου 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
0841 0843 0845 0851 0861 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 20.000,00 19.690,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 10.000,00 9.965,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 35.000,00 30.400,00 1.925,00 1.925,00 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 15.000,00 21.900,00 546,12 0,00 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 5.000,00 5.200,00 332,88 332,88 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 95.000,00 50.580,00 987,84 987,84 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 100.000,00 71.150,00 1.981,24 1.981,24 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 315.000,00 301.500,00 9.342,60 1.620,66 0874 Αμοιβές για προμήθειε Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 5.000,00 5.000,00 43,68 43,68 0875 0892 0899 1111 1121 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 220.000,00 206.100,00 14.836,56 1.009,20 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 95.500,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 20.000,00 20.000,00 150,00 150,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 30.000,00 23.000,00 800,08 800,08 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 20.000,00 21.500,00 1.024,61 0,00 Προμήθεια υγειονομικού και 1211 Φαρμακευτικού υλικού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1311 1321 1329 και επισκευής εγκαταστάσεων 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 10.000,00 9.760,00 0,00 0,00 και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 20.000,00 17.440,00 0,00 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 20.000,00 183,91 183,91 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 65.000,00 90.000,00 7.248,38 745,41 1699 Λοιπές προμήθειες 20.000,00 19.550,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
1712 1713 1723 1725 1729 2599 2611 4311 5311 7315 9111 Προμήθεια συσκευων θέρμανσης και κλιματισμού. 5.000,00 14.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.000,00 9.925,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 Εισφορά σε πολιτικούς και οικονομικούς Οργανισμούς 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 0,00 Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο. 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 125.000,00 125.000,00 19.010,00 19.010,00 Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο Κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 22.000,00 21.877,06 0,00 9131 και επισκευής εξοπλισμου 0,00 2.800,00 2.756,43 0,00 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 450,00 450,00 0,00 9179 9511 9711 9811 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 0,00 75,00 73,80 0,00 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 34.700,00 34.606,21 0,00 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 5.000,00 39,13 0,00 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα 0,00 600,00 600,00 0,00 9821 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 11.700,00 11.674,46 0,00 9829 Λοιπές μεταφορές 0,00 4.300,00 4.212,34 0,00 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 0,00 4.200,00 4.188,00 0,00 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 600,00 686,00 0,00 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 13.900,00 15.847,02 0,00
9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 310,00 301,35 0,00 9843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία 0,00 35,00 30,75 0,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 4.600,00 4.549,50 0,00 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 12.320,00 10.287,23 0,00 Αμοιβές και έξοδα φυσικών 9871 προσώπων 0,00 50,00 44,77 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 13.500,00 13.203,16 0,00 9932 Δαπανές μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 3.000,00 855,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 41.541.000,00 41.624.320,00 2.724.051,23 2.506.739,99 ΚΑΕ 0843 1739 5183 Ε. Φ. 35-239 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 0,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας 0,00 152.397,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 152.397,00 0,00 0,00 ΚΑΕ 1321 1421 1424 Ε. Φ. 35-243 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών. 0,00 1.417.500,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων 0,00 990.000,00 0,00 0,00 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού. 0,00 320.000,00 0,00 0,00 1971 Προμήθεια κύριου υλικου 0,00 79.811,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 3.807.311,00 0,00 0,00 ΚΑΕ Ε. Φ. 35-640 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 967.000,00 704.000,00 116.198,00 116.198,00 0213 Οικογενειακή παροχή. 13.000,00 14.000,00 2.140,00 2.140,00
0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 14.000,00 16.000,00 2.640,00 2.640,00 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 2.800,00 259.800,00 43.923,26 43.923,26 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 103.200,00 103.200,00 16.312,10 16.312,10 0292 0293 0373 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 80.000,00 83.000,00 72.703,23 72.703,23 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 14.000,00 14.000,00 2.215,88 2.215,88 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών 131.000,00 131.000,00 21.829,66 21.829,66 0716 προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0717 προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 38.000,00 38.000,00 4.260,60 4.260,60 0824 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 7.500,00 7.500,00 1.132,99 564,77 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 3.500,00 3.500,00 465,81 240,22 0831 Υδρευση και άρδευση. 1.500,00 1.500,00 491,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 32.000,00 32.000,00 5.283,48 2.584,37 0841 0843 0844 0845 0851 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 Εκθέσεις, Οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 18.000,00 18.000,00 2.701,08 0,00 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 18.000,00 18.000,00 2.665,00 0,00
0899 1111 1121 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 17.000,00 17.000,00 1.487,96 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγειονομικού και 1211 Φαρμακευτικού υλικού. 500,00 500,00 0,00 0,00 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1311 1329 και επισκευής εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια χημικών υλικών και 1642 αεραφρού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 1713 1723 1729 5348 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 85.000,00 85.000,00 1.071,98 1.071,98 9821 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 1.000,00 1.000,00 877,41 877,41 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 2.500,00 0,00 0,00 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 2.500,00 2.253,10 2.253,10 ΣΥΝΟΛΑ 1.739.000,00 1.739.000,00 300.652,54 289.814,58 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Σταθάκη 2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ηλ. Ξανθάκο 3) Γραφείο Γεν. Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκου Πολυχρονίδη 4) Δ/νση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 5) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών
6) Δ/νση Διαχείρισης έργων ΤΠΕ και εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.mindev.gov.gr )