ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ειδικό Λογιστήριο ΥΠΕΘΑ, Ακαδημίας 31 106 72, Αθήνα ΓΕΣ/ΔΟΙ ΓΕΑ/Δ6 Υπουργείο Οικονομικών Δνση Π/Υ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πανεπιστημίου 37 101 65, Αθήνα ΥΠΕΘΑ /ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ.: 210-6598172 ή 696 Φ.812/ 230 / 138550 Σ. 3182 Αθήνα, 09 Δεκ 2015 Συν. Τρία (3) Έντυπα Π1 ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση - Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2015 (Ανακατανομή - Μεταφορά Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού 5.900.000 ) ΣΧΕΤ: α. Φ.812.2/93/836374/Σ.7760/02 Δεκ 15/ΓΕΣ/ΔΟΙ β. Φ.812.1/ΑΔ.884105/Σ.2116/07 Δεκ 15/ΓΕΑ/Δ6 γ. Φ.812.2/97/837339/Σ.7974/09 Δεκ 15/ΓΕΣ/ΔΟΙ 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α 143/28-06-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις», ως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 10 του Ν.4337/15 (ΦΕΚ Α 129/17-10-15) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», καθώς και την Απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. με Αρ. Πρωτ. 2/95195/0020//11-12-2014/ΥΠ.ΟΙΚ./ΓΛΚ/Δ/ΣΗ 20 η (ΦΕΚ 3396 Β//2014). β. Τις διατάξεις του Π.Δ.73/10-4-2006 (ΦΕΚ Α 76) Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αυτό τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με το Π.Δ 70/2007. γ. Τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ 2/72629/0020/1-11-2010 (ΦΕΚ 1790 Β/2010) Καθορισμός μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Π/Υ. δ. Τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 2/95195/ΔΠΓΚ/11 Δεκ 2014/ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ/ΔΠΓΚ Απόφαση «Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού, αυξομειώσεις μεταφορές πιστώσεων»,(φεκ 3396//17 Δεκ 2014, τεύχος Β). ε. Την ανάγκη ικανοποίησης των αιτημάτων των Ειδικών Φορέων του ΥΠΕΘΑ, συνολικού ποσού πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.900.000 ), που αφορούν σε: (1) Ανακατανομή πιστώσεων του Π/Υ:
2 (α) Του ΓΕΣ (ΕΦ 11-200), συνολικού ποσού πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (5.387.000 ), προς ενίσχυση του ΚΑΕ 0711, για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί Ι.Δ.Α.Χ.). (β) Του ΓΕA (ΕΦ 11-410), συνολικού ποσού τετρακοσίων τριάντα μία χιλιάδων ευρώ (431.000 ), προς ενίσχυση του ΚΑΕ 1211, για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού. (2) Μεταφορά πιστώσεων στον Π/Υ του ΓΕΑ (ΕΦ 11-410), συνολικού ποσού ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (82.000 ) από τον Π/Υ της ΕΜΥ (ΕΦ 11-420), προς ενίσχυση του ΚΑΕ 1211, για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού. Αποφασίζουμε 2. Την έγκριση ανακατανομής του Προϋπολογισμού (Π/Υ) ΥΠΕΘΑ έτους 2015, ως εξής: α. Αύξηση Ε.Φ. ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ( ) 11-200 ΓΕΣ 0711 11-410 ΓΕΑ 1211 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 5.387.000 513.000 ΣΥΝΟΛΟ 5.900.000 β. Μείωση Ε.Φ. ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ( ) 11-200 ΓΕΣ 0713 11-200 ΓΕΣ 0812 11-200 ΓΕΣ 0824 11-200 ΓΕΣ 0828 Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών Ι.Δ.Α.Χ.) Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας 120.000 93.000 230.000 260.000
3 Ε.Φ. ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ( ) 11-200 ΓΕΣ 0829 Λοιπές μεταφορές 317.000 11-200 ΓΕΣ 0833 Χρήση φυσικού αερίου 60.000 11-200 ΓΕΣ 0844 11-200 ΓΕΣ 0861 11-200 ΓΕΣ 0862 11-200 ΓΕΣ 0863 11-200 ΓΕΣ 0869 11-200 ΓΕΣ 0875 11-200 ΓΕΣ 0879 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 4.300 155.000 9.900 173.700 118.360 4.200 7.000 11-200 ΓΕΣ 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 63.640 11-200 ΓΕΣ 1111 11-200 ΓΕΣ 1121 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 11.000 33.950 11-200 ΓΕΣ 1131 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 100.000 11-200 ΓΕΣ 1325 11-200 ΓΕΣ 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 136.900 25.000 11-200 ΓΕΣ 1411 Προμήθεια ειδών διατροφής 2.332.000 11-200 ΓΕΣ 1421 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών 347.900 11-200 ΓΕΣ 1423 Προμήθεια ειδών υπόδησης 5.000 11-200 ΓΕΣ 1424 11-200 ΓΕΣ 1431 11-200 ΓΕΣ 1432 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας 99.900 60.500 1.000
4 Ε.Φ. ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ( ) 11-200 ΓΕΣ 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 341.000 11-200 ΓΕΣ 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 176.800 11-200 ΓΕΣ 1691 Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων 15.000 11-200 ΓΕΣ 1711 Προμήθεια επίπλων 2.000 11-200 ΓΕΣ 1712 11-200 ΓΕΣ 1713 11-200 ΓΕΣ 1723 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών 1.500 1.450 10.000 11-200 ΓΕΣ 9829 Λοιπές μεταφορές 70.000 11-410 ΓΕΑ 0716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) 9.000 11-410 ΓΕΑ 0814 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 4.000 11-410 ΓΕΑ 0819 Λοιπές μισθώσεις 19.000 11-410 ΓΕΑ 0821 Μεταφορά μαθητών 13.000 11-410 ΓΕΑ 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού 12.000 11-410 ΓΕΑ 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 14.000 11-410 ΓΕΑ 0833 Χρήση φυσικού αερίου 20.000 11-410 ΓΕΑ 0839 Δαπάνες καθαριότητας 8.000 11-410 ΓΕΑ 0843 11-410 ΓΕΑ 0844 11-410 ΓΕΑ 0861 Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 6.000 8.000 20.000
5 Ε.Φ. ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ( ) 11-410 ΓΕΑ 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 15.000 11-410 ΓΕΑ 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 5.000 11-410 ΓΕΑ 0875 11-410 ΓΕΑ 0881 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση 11.000 30.000 11-410 ΓΕΑ 0894 Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα 6.000 11-410 ΓΕΑ 1111 11-410 ΓΕΑ 1123 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 12.000 29.000 11-410 ΓΕΑ 1131 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 8.000 11-410 ΓΕΑ 1232 11-410 ΓΕΑ 1424 11-410 ΓΕΑ 1431 11-410 ΓΕΑ 1432 11-410 ΓΕΑ 1725 11-410 ΓΕΑ 1924 Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά 10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11-410 ΓΕΑ 1972 Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά 25.000 11-410 ΓΕΑ 5146 Πληρωμή οφειλών από τέλη προσγείωσης, παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής 74.000 11-410 ΓΕΑ 9829 Λοιπές μεταφορές 18.000 11-420 EMY 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκ) 39.000
6 Ε.Φ. ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ( ) 11-420 EMY 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 37.000 11-420 EMY 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 6.000 ΣΥΝΟΛΟ 5.900.000 2. Το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για αποδέσμευση στο 100% των μεταφερόμενων ποσών των αυξανόμενων ΚΑΕ. Ακριβές Αντίγραφο Πάνος Καμμένος ΥΕΘΑ Σγός (Ο) Ιωάννης Δημονάσιος ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. Π/Υ
7 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΘΑ ΥΕΘΑ Ζαχαρίας Πρασσάκης Υπτγος Πάνος Καμμένος ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ /ΤΜΡΧΗΣ Ιωάννης Δημονάσιος Σγός (Ο) Ιωάννης Ζαχαριάδης Σχης (Ο)
8
9
10
11
12
13 Ακριβές Αντίγραφο Πάνος Καμμένος ΥΕΘΑ Υπχος(Ο) Αγγελική Μουρκογιάννη ΠΝ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. Π/Υ
14
15
16