ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 33/17-11-2015 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 204/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ: «Πεξί ιήςεο απόθαζεο έγθξηζεο ηειώλ» ηε Μύθνλν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 17 ε ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 17:00 κ.κ., ζπλειζνύζα ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ 13-11-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε απηήο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/10 άξζξν 75. Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα έμη (6) κέιε: Παξόληεο: Απόληεο: 1. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΟΤΚΑ 1. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ ΡΟΤΟ 2. ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΚΔΛΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 3. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 4.ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ ΑΜΦΟΤΝΖ (απνρώξεζε ζηελ ιήμε ηνπ 7 νπ ζέκαηνο) 5. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ (αλαπι. κέινο) 6. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ (αλαπι. κέινο) (απνρώξεζε ζηελ ιήμε ηνπ 7 νπ ζέκαηνο) ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε επίζεο ε θ. Νηθεθνξίδνπ Βαζηιηθή, δεκνηηθή ππάιιεινο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, εηζεγνύκελνο ην 7 ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θ.ν.γθέιν ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηελ κε αξηζκ.πξση.9965/17-11-2015 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο εμήο: ΘΔΜΑ: «Διζήγηζη ύυοσς ανηαποδοηικών ηελών και παροσζίαζη ηης ανηαποδοηικόηηηας ηης σπηρεζίας καθαριόηηηας και ηλεκηροθφηιζμού για ηο έηος 2016 και αναπροζαρμογής ηελών νεκροηαθείφν, Γημοηικού θαγείοσ Μσκόνοσ» και Καθοριζμός Σελών Κοινοτρήζηφν Υώρφν 2016. A) ΣΔΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ MYKONOY Με ην άξζξν 25 παξ.11 ηνπ Ν. 1828/89, ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/20-10- 58 (ΦΔΚ Α
171)θαη ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 1080/80 (ΦΔΚ Α 246), ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο. Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, θαζψο θαη θάζε άιιεο δαπάλεο απφ παγίσο παξερφκελεο ζηνπο πνιίηεο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο θαη ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ ηέινπο απηνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 25/75 (ΦΔΚ Α 74) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην λ. 429/76(ΦΔΚ Α 235)θαη ηνπ άξζ.5 ηνπ λ. 1080/80. χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/75 «Σα νθεηιφκελα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θσηηζκνχ ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, θαζνξίδνληαη γηα θάζε ζηεγαζκέλν ή κε ρψξν, αλά κεηξεηή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο θσηηζκφ παξά ηεο ΓΔΗ θαη εμεπξίζθεηαη δηα πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ, επί ζπληειεζηή νξηδφκελν ζε αθέξαηεο κνλάδεο δξαρκψλ» Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δχλαηαη λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθφο ζπληειεζηήο θαηά θαηεγνξία ππφρξεσλ αλαιφγσο ησλ παξεξρφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηνο θαη κέρξηο επηά (7) θαηεγνξηψλ. χκθσλα κε ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2503/97, φπσο ηζρχεη, αθίλεηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη δελ ειεθηξνδνηνχληαη, χζηεξα απφ βεβαίσζε ηεο Γ.Δ.Η., απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο γηα φζν ρξφλν παξακέλνπλ θιεηζηά. χκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 429/76 (ΦΔΚ 235/76) βηνκεραλίεο, θηλεκαηνζέαηξα θαη ελ γέλεη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχζεο επνρηαθά ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή ηειψλ θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ αλαιφγσο πξνο ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη πάλησο φρη ιηγφηεξν ηνπ ηξηκήλνπ. Υξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ δεθαπελζεκέξνπ ινγίδεηαη νιφθιεξνο κήλαο. ρεηηθά κε ην ρξφλν ηεο επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζε ηνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Γ.Γ. ηεο πεξηθέξεηαο έπεηηα απφ πξνεγνχκελε ππνβνιή ππφ ηνπ ππφρξενπ πξνο ηνλ δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο. Βάζεη ηεο παξ.δ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3582/2010 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ. Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4172/2013 (Α 167) ηέζεθαλ ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 77 θαη 78 απηνχ νη νπνίεο ηξνπνπνηνχλ ελ κέξεη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαηάξηηζεο, ςήθηζεο θαη ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ. Δλ ζπλερεία κε ηελ ΚΤΑ 26945/31.07.2015 (ΦΔΚ 1621/31.07.2015 ηεχρνο Β ): Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 - ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 7028/2004 (Β' 253) απφθαζεο, αλαθέξνπλ ξεηά φηη ζηα έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα θαη δαπάλεο αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ νη εγγξαθέο ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο (φπσο ππεξεζία χδξεπζεο, ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ) γηα ηνλ Π/Τ 2016 ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε γλψκνλα ην θφζηνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην χςνο ησλ εζφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ εληφο ηνπ έηνπο 2015, επίζεο ζα πξέπεη, α) λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη ειιείκκαηα ζηηο ππεξεζίεο απηέο, ζπλππνινγίδνληαο παξάιιεια ηπρφλ δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλεπαξθή θάιπςε ηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, β) λα κελ ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ, άιισο ππνθξχπηεηαη θνξνινγία, θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, γ) λα θαιχπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ άιιεο δαπάλεο ηνπ δήκνπ. ην πιαίζην απηφ, ζηελ απφθαζε επηβνιήο ηειψλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ:
α) ηελ εθηέιεζε ηνπ Π/Τ ηνπ έηνπο 2014 β) ηελ εθηέιεζε ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2015 θαη κέρξη ην κήλα θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Π/Τ 2016 γ) ηελ εθηέιεζε ηνπ Π/Τ 2014 γηα ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν (δει. εάλ ην ζρέδην ηνπ Π/Τ 2016 θαηαξηίδεηαη Ινχιην 2015, ηα ζηνηρεία Ιαλνπαξίνπ-Ινπλίνπ 2014) δ)ηελ εθηίκεζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη δαπαλψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο 2015, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ρξνληθή πνξεία εθηέιεζεο ηνπ Π/Τ ηνπ έηνπο 2014. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο: Α.1 ) Σα έζνδα έμνδα (γηα αληαπνδνηηθά) Ο.Δ. 2014 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 0311.01 Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89) 2111 Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 0451 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 Ν 1080/80, άξζξν 27 παξ.10 Ν 2130/93) 20 (31/12/2014) 2118 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ 257.517,97 3218 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ 422.619,76 1327.0015 Γεκηνπξγία ΥΤΣΑ Μπθφλνπ 29.700,35 2.226.679,52 ΤΠΗΡΔΙΑ 20 1.663.293,34 408.492,44 00-6151 Γηθαηψκαηα ΓΔΗ απφ είζπξαμε Γεκνη. Σειψλ 124.941,58 282.102,99 81 655.641,96 3.627.113,03 2.443.876,88 Α.2 )Σα έζνδα έμνδα (γηα αληαπνδνηηθά) Ο.Δ. 2014 έσο 31/7/2014 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 0311.01 Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89) 2111 Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 0451 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 Ν 1080/80, άξζξν 27 παξ.10 Ν 2130/93) 2118 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ 20 (31/7/2014) 789.556,94 ΤΠΗΡΔΙΑ 20 842.151,19 408.457,19 00-6151 Γηθαηψκαηα ΓΔΗ απφ είζπξαμε Γεκνη. Σειψλ 56.829,32 39.322,51 81 393.385,18 180.327,72
3218 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ 16.102,62 1.433.766,98 1.292.365,69 Α.3 )Σα έζνδα έμνδα (γηα αληαπνδνηηθά) Ο.Δ. 2015 έσο 31/7/2015 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 0311.01 Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89) 2111 Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 0451 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 Ν 1080/80, άξζξν 27 παξ.10 Ν 2130/93) 20 (31/7/2015) 390.605,54 ΤΠΗΡΔΙΑ 20 934.798,87 300.693,32 00-6151 Γηθαηψκαηα ΓΔΗ απν είζπξαμε Γεκνη. Σειψλ 39.693,41 43.246,24 81 135.323,74 2118 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ 101.792,59 3218 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ 15.944,80 0,00 852.282,48 1.109.816,02 Α.4 )Δθηίκεζε εζφδσλ εμφδσλ (γηα αληαπνδνηηθά) γηα ην Ο.Δ. 2015 κέρξη 31/12/2015. 0311.01 Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89) 2111 Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 20 (31/12/2015) Δκηίμηζη 1.628.252,42 ΤΠΗΡΔΙΑ 20 1.755.941,02 408.457,02 00-6151 Γηθαηψκαηα ΓΔΗ απφ είζπξαμε Γεκνη. Σειψλ 124.941,58 0451 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 Ν 1080/80, άξζξν 27 παξ.10 Ν 2130/93) 2118 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ 3218 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ 198.650,00 81 655.641,96 252.317,72 235.896,00
Τπφινηπν πξνεγνχκελνπ έηνπο 1.183.236,15 3.906.809,30 2.536.524,56 Α.5) ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΔΟΓΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΓΙΑ ΣΟ Ο.Δ. 2016: Όπσο μεθάζαξα πξνθχπηεη απφ ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ν Γήκνο παξνπζηάδεη έλα ζρεηηθφ πιεφλαζκα ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε κείσζε γηα ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ : 15 (δεθαπέληε) Άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ, δεκφηεο Μπθφλνπ. 25 (Δίθνζη πέληε) Σξίηεθλεο θαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο κε νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 25.000, κε 3.000 πξνζαχμεζε γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ησλ ηξηψλ, δεκφηεο Μπθφλνπ. 5 (πέληε) Άπνξνη πνιίηεο, δεκφηεο Μπθφλνπ πνπ θαηέρνπλ βηβιηάξην απνξίαο 14 (δεθαηέζζεξηο) Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 20.000, κε 3.000 πξνζαχμεζε γηα θάζε ηέθλν, δεκφηεο Μπθφλνπ. 7 (Δπηά) Πνιίηεο πνπ ρξήδνπλ δηαπηζηεπκέλα κεραληθήο ππνζηήξημεο κε ρξήζε ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, ε νπνία παξέρεηαη θαη νίθνλ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δσή ηνπ αηφκνπ κε εηήζην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 30.000, δεκφηεο Μπθφλνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αιιά θαη ην ζρεηηθφ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο ππνινγίζζεθε ε ζπλνιηθή κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ απφ ηελ απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε σο θάησζη: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ T.Μ ΤΝΟΛΟ ΜΔΙΩΗ Α 1,19 1457 1.733,83-1.733,83 Β 1,19 2456 2.922,64-2.922,64 Γ 1,19 125 148,75-148,75 Γ 1,19 1036 1.232,84-1.232,84 Δ 1,19 546 649,74-649,74 ΤΝΟΛΟ -6.687,80 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο ηα έζνδα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηα αληαπνδνηηθά γηα ην Ο.Δ. 2016 ζα δηακνξθσζνχλ σο εμήο: 20
0311.01 Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89) 2111 Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 0451 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 Ν 1080/80, άξζξν 27 παξ.10 Ν 2130/93) 2118 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ 3218 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ Τπφινηπν πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ 2.226.679,52 ΤΠΗΡΔΙΑ 20 4.624.983,42 408.492,44 286.026,72 00-6151 Γηθαηψκαηα ΓΔΗ απν είζπξαμε Γεκνη. Σειψλ 257.500,00 216.000,00 1.370.284,74 140.000,00 0,00 4.764.983,42 4.764.983,42 Η ζρεηηθή κείσζε ζα θαιπθζεί απφ ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ εηζεγείηαη ηα θάησζη: 1. Να κελ γίλεη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη θαζαξηφηεηαο γηα ην έηνο 2016. 2. Να ζπλερηζηεί ε απαιιαγή απφ ην εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα ηηο θάησζη θαηεγνξίεο: Άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ, δεκφηεο Μπθφλνπ. Σξίηεθλεο θαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο κε νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 25.000, κε 3.000 πξνζαχμεζε γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ησλ ηξηψλ, δεκφηεο Μπθφλνπ. Άπνξνη πνιίηεο, δεκφηεο Μπθφλνπ πνπ θαηέρνπλ βηβιηάξην απνξίαο Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 20.000, κε 3.000 πξνζαχμεζε γηα θάζε ηέθλν, δεκφηεο Μπθφλνπ. Πνιίηεο πνπ ρξήδνπλ δηαπηζηεπκέλα κεραληθήο ππνζηήξημεο κε ρξήζε ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, ε νπνία παξέρεηαη θαη νίθνλ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δσή ηνπ αηφκνπ κε εηήζην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 30.000, δεκφηεο Μπθφλνπ. Η απαιιαγή απηή ζα αθνξά ηελ πξψηε ή θχξηα θαηνηθία ησλ δηθαηνχρσλ. Δηδηθφηεξα: 3. Σα ινηπά ηέιε παξακέλνπλ σο έρνπλ σο θάησζη: 1,19 /η.κ. γηα ηηο νηθίεο θαη 5,95 /η.κ. γηα ηηο παξνρέο γεληθήο ρξήζεο (θαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο, θιπ).
Με βάζεη ηνπο παξαπάλσ ζπληειεζηέο θαη ηα πθηζηάκελα ηεηξαγσληθά κέηξα ησλ θηεξίσλ ηεο Μπθφλνπ, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 25/75, ΣΟΤ Ν. 1080/80, ΣΟΤ Ν. 1828/89, ΣΟΤ Ν. 3345/05, θαη ηεο ππ. αξηζκ. 605/1/3.1.07 ηνπ ΤΠΔΓΑ, ηα έζνδα ηνπ έηνπο 2016 πνπ πξνέξρνληαη απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ πξνυπνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα. Β. ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΩΝ (45) χκθσλα κε ηελ απφθαζε 157/2007 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηα ηέιε πνπ ηζρχνπλ ζηα λεθξνηαθεία Αε Λνχθα θαη Μνχζαηλαο είλαη: Οηθνγελεηαθφο ηάθνο: 280 ην ρξφλν. Σάθνο απιφο: 100 ην ρξφλν. Σαθή: 150. Δθηαθή: 150. Με ηε παξνχζα εηζεγνχκαζηε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ σο αθνινχζσο: Οηθνγελεηαθφο ηάθνο 350 ην ρξφλν. Σάθνο απιφο: 150 ην ρξφλν. Σαθή: 200 Δθηαθή: 200 Σα έζνδα ηεο ππεξεζίαο λεθξνηαθείσλ γηα ην έηνο 2016 πξνυπνινγίδνληαη σο εμήο: 0411 400,00 0412 38760,00 0413 10.040,00 0414 8.500,00 57.700,00 ύνολο εζόδφν: 57.700,00 Οη δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο λεθξνηαθείσλ γηα ην έηνο 2016 πξνυπνινγίδνληαη σο εμήο: 45-6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα): 45.200,00 45-6051 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ: 7.500,00 45-6055 Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο: 2.000 45-6063 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θιπ): 1.000 45-6262 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ): 1.000 45-6654 Πξνκήζεηα ινηπνχ πιηθνχ: 1.000 ύνολο Γαπανών: 57.700 Γ. ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΦΑΓΔΙΩΝ χκθσλα κε ηελ απφθαζε 157/2007 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νη ηηκέο πνπ ηζρχνπλ ζην Γεκνηηθφ θαγείν γηα έθαζην ζθάγην είλαη: Βννεηδή: 35 Υνίξνη: 17 Υνηξίδηα: 9 Αηγνπξφβαηα: 5,50 Λακβάλνληαο ππφςε ηα πνιχ κηθξά έζνδα ηνπ ζθαγείνπ θαη κέρξη λα βξεζεί αλάδνρνο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ Γεκνηηθνχ θαγείνπ κεηά ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εηζεγνχκαζηε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ αλά ζθάγην σο αθνινχζσο: Βννεηδή: 50 Υνίξνη:25
Υνηξίδηα: 20 Αηγνπξφβαηα: 10 Γ. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΣΔΛΟΤ ΥΡΗΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2016. Σν ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Β.Γ. ηεο 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε. Πξφθεηηαη γηα ηέινο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη είλαη αλάινγν ηνπ νθέινπο πνπ απνθνκίδεη ν θνξνινγνχκελνο απφ ηε ρξήζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ (ΣΔ 140/89 ΓηΓηθ 1990 ζει 1228, Σξ ΓΠξβφινπ 506/1998 Γη Γηθ 1999 (ζει 509). Σν ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεληθψλ ή Αλεηδίθεπησλ εζφδσλ (εγθ. Τπ. Δο. 31727/13-4-1978). Η Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ εηζεγείηαη ηα θάησζη: 1. Γηα ηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο επί ησλ νπνίσλ έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηελ 81/2015 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΤΚΟΝΙΩΝ 50 αλά η.κ. 2. Γηα ηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο επί ησλ νπνίσλ έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηελ 81/2015 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΩ ΜΔΡΑ 25 αλά η.κ. Γηα ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Μηράιεο Αζεκνκχηεο - ηάεο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 20 Ο.Ε. 2016 Κσδηθφο (ΚΑ) Σίηινο 20 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 20-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 20-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 20-601 Απνδνρέο κνλίκσλ ππάιιεισλ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2015 Γηακνξθσζέληα κέρξη 31/07/2015 Δληαιζέληα κέρξη 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2016 Φεθηζζέληα ππφ ηνπ Γ.. Δγθξηζέληα απφ Τπνπξγείν 20-6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 20-6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 335.000,00 184.905,74 335.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-601 355.000,00 184.905,74 355.000,00 0,00 20-604 Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θιπ) 20-6041 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 250.000,00 138.182,95 250.000,00 0,00 20-605 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ύνολο Κ.Α. 20-604 250.000,00 138.182,95 250.000,00 0,00 20-6051 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε 48.000,00 23.113,39 80.000,00 0,00 Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 20-6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 68.909,54 34.931,61 80.000,00 0,00 20-6055 Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 20-6055.0001 Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ 11.500,00 6.014,51 11.500,00 0,00 20-606 Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ ύνολο Κ.Α. 20-6055 11.500,00 6.014,51 11.500,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-605 128.409,54 64.059,51 171.500,00 0,00 20-6063 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θιπ) 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 20-607 Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ ύνολο Κ.Α. 20-606 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 20-6073 Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-607 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-60 774.409,54 387.148,20 817.500,00 0,00 20-61 Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ 20-611 Ακνηβέο θαη έμνδα Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ 20-6117 Ακνηβέο ηξίησλ εθηεινύλησλ ππεξεζίεο σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο 20-6117.0001 Παξνρή Τπεξεζηώλ πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ζιεθηξνινγηθώλ Γεκνηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 2015 θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γήκνπ Μπθόλνπ 20-6117.0002 Παξνρή Τπεξεζηώλ απνηύπσζεο θαη θαηαγξαθήο Γηθηύνπ Οδνθσηηζκνύ 24.600,00 0,00 24.600,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
20-6117.0003 Παξνρή Τπεξεζηώλ πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ζιεθηξνινγηθώλ Γεκνηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γήκνπ Μπθόλνπ 2016 20-6117.0004 ΚΑΘΑΡΗΜΟ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 5 ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΡΝΟ - ΚΟΡΦΟ 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-6117 34.600,00 0,00 144.600,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-611 34.600,00 0,00 144.600,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-61 34.600,00 0,00 144.600,00 0,00 20-62 Παξνρέο ηξίησλ Κσδηθφο (ΚΑ) Σίηινο 20-621 Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 20-6211 Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, Πιαηεηώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2015 Γηακνξθσζέληα κέρξη 31/07/2015 Δληαιζέληα κέρξη 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2016 Φεθηζζέληα ππφ ηνπ Γ.. Δγθξηζέληα απφ Τπνπξγείν 1.117.000,00 460.267,00 1.117.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-621 1.117.000,00 460.267,00 1.117.000,00 0,00 20-623 Δλνίθηα - Μηζζώκαηα 20-6232 Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20-625 Αζθάιηζηξα ύνολο Κ.Α. 20-623 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20-6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ 11.000,00 7.596,90 11.000,00 0,00 20-626 πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο ύνολο Κ.Α. 20-625 11.000,00 7.596,90 11.000,00 0,00 20-6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 20-6264 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 20-6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 20-6266 πληήξεζε Δθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-626 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 20-627 Ύδξεπζε, θσηηζκόο, θαζαξηόηεηα, απνθνκηδή απνξξηκκάησλ (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) 20-6275 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θξεαηίσλ, δεμακελώλ θ.ιπ. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 20-6276 Γαπάλεο εθθέλσζεο βόζξσλ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 20-6277 Γαπάλεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ κε ππνρξεσηηθή αλάιπζε ζηνπο αθόινπζνπο θαησηεξνβάζκηνπο 20-6277.0001 Γαπάλεο Καζαξηζκνύ Παξαιηώλ 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20-6277.0003 Καζαξηζκόο δηαθόξσλ πεξηνρώλ ηεο Μπθόλνπ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 20-6277.0005 Καζαξηζκόο ξεκάησλ δηαθνξώλ πεξηνρώλ Μπθόλνπ 0,00 0,00 5.000,00 0,00 20-6277.0009 Απνςίισζε δξόκσλ ελόςεη ηνπ θαινθαηξηνύ πξνο 0,00 0,00 24.600,00 0,00 απνθπγή ππξθαγηώλ 20-6277.0010 ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ 353.800,00 73.794,06 353.800,00 0,00 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΠΟ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 20-6277.0011 Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ απν ηδησηηθή εηαηξεία 410.000,00 0,00 668.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-6277 798.800,00 73.794,06 1.086.400,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-627 805.800,00 73.794,06 1.093.400,00 0,00
ύνολο Κ.Α. 20-62 2.007.800,00 541.657,96 2.295.400,00 0,00 20-63 Φόξνη - Σέιε 20-632 Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ 20-6321 Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ 500,00 0,00 500,00 0,00 20-6322 Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 20-6323 Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 2.000,00 1.423,47 2.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-632 10.500,00 1.423,47 10.500,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-63 10.500,00 1.423,47 10.500,00 0,00 20-64 Λνηπά γεληθά έμνδα 20-641 Έμνδα κεηαθνξώλ 20-6414 Μεηαθνξέο ελ γέλεη 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-641 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 20-642 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδηώλ
Κσδηθφο (ΚΑ) Σίηινο 20-6422 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2015 Γηακνξθσζέληα κέρξη 31/07/2015 Δληαιζέληα κέρξη 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2016 Φεθηζζέληα ππφ ηνπ Γ.. Δγθξηζέληα απφ Τπνπξγείν 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-642 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-64 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 20-66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 20-663 Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο 20-6631 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 20-6633 Πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ (Απνιπκαληηθά, ρεκηθά, 5.000,00 2.592,60 5.000,00 0,00 θ.ι.π.) 20-6634 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20-664 Καύζηκα θαη ιηπαληηθά ύνολο Κ.Α. 20-663 30.000,00 2.592,60 30.000,00 0,00 20-6641 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 55.000,00 1.976,64 55.000,00 0,00 20-665 Τιηθό εθηππσηηθώλ, ηππνγξαθηθώλ, βηβιηνδεηηθώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ 20-6654 Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ ύνολο Κ.Α. 20-664 55.000,00 1.976,64 55.000,00 0,00 20-6654.0001 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΚΑΗ 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 ΛΟΗΠΟΤ ΖΛΔΚ/ΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ LED 20-6654.0099 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΟΗΠΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 2.000,00 0,00 55.000,00 0,00 20-6654.0100 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ θαη ηνπνζέηεζε Φσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ιακπηήξσλ ηύπνπ LED ζηα πιαίζηα πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ζην δήκν Μπθόλνπ 2016 20-666 Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ 20-6662 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 0,00 0,00 100.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-6654 42.000,00 0,00 195.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-665 42.000,00 0,00 195.000,00 0,00 20-6662.0001 Πξνκήζεηα ρώκαηνο γηα πγεηνλνκηθή ηαθή 10.000,00 0,00 35.000,00 0,00 απνξξηκκάησλ 20-6662.0002 Πξνκήζεηα κεκβξαλώλ ΥΤΣΑ 15.000,00 0,00 25.000,00 0,00 20-668 Τιηθά θαξκαθείνπ ύνολο Κ.Α. 20-6662 25.000,00 0,00 60.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-666 25.000,00 0,00 60.000,00 0,00 20-6681 Τιηθά θαξκαθείνπ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-668 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-66 153.000,00 4.569,24 341.000,00 0,00 20-67 Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο (Παξαρσξήζεηο - Παξνρέο - Δπηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο - Γσξεέο) 20-672 Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο 20-6721 ΔΗΦΟΡΔ ΤΠΔΡ ΤΝΓΔΜΧΝ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 20-7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 20-71 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ ύνολο Κ.Α. 20-672 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-67 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-6 2.986.309,54 934.798,87 3.615.000,00 0,00
Κσδηθφο (ΚΑ) Σίηινο 20-711 Απαιινηξηώζεηο θαη αγνξέο εδαθηθώλ εθηάζεσλ 20-7112 Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2015 Γηακνξθσζέληα κέρξη 31/07/2015 Δληαιζέληα κέρξη 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2016 Φεθηζζέληα ππφ ηνπ Γ.. Δγθξηζέληα απφ Τπνπξγείν 20-7112.0003 Αγνξά νηθνπέδνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ρώξνπ απόζεζεο αδξαλώλ πιηθώλ (κπαδώλ θαη νηθνδνκηθώλ πιηθώλ) 0,00 0,00 100.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-7112 0,00 0,00 100.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-711 0,00 0,00 100.000,00 0,00 20-713 Πξνκήζεηεο παγίσλ 20-7131 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 20-7131.0001 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 20.000,00 0,00 100.000,00 0,00 20-7132 Μεηαθνξηθά κέζα ύνολο Κ.Α. 20-7131 20.000,00 0,00 100.000,00 0,00 20-7132.0001 Μεηαθνξηθά κέζα 200.000,00 0,00 0,00 0,00 20-7133 Έπηπια ζθεύε ύνολο Κ.Α. 20-7132 200.000,00 0,00 0,00 0,00 20-7133.0004 Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ 2016 0,00 0,00 250.000,00 0,00 20-7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο ύνολο Κ.Α. 20-7133 0,00 0,00 250.000,00 0,00 20-7135.0001 Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 20-7135.0002 Πξνκήζεηα ινηπνύ εμνπιηζκνύ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20-7135.0005 Πξνκήζεηα θνληέηλεξ πεξηζπιινγήο απνξξηκκάησλ 136.000,00 0,00 0,00 0,00 20-73 Έξγα 20-731 Γαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, έξγσλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ 20-7312 Γαπάλεο θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ ύδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο ύνολο Κ.Α. 20-7135 171.000,00 0,00 35.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-713 391.000,00 0,00 385.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-71 391.000,00 0,00 485.000,00 0,00 20-7312.0004 Δπηζθεπή - πληήξεζε ΥΤΣΑ Μπθόλνπ 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20-732 Γαπάλεο θαηαζθεπήο Παγίσλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο 20-7324 Πεδνδξόκηα ύνολο Κ.Α. 20-7312 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-731 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20-7324.0001 Καηαζθεπή πεξίθξαμεο ζηνπο ρώξνπο ζπιινγήο 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 απνξξηκκάησλ 20-7324.0002 Δξγαζίεο πεξίθξαμεο θάδσλ απνξξηκκάησλ 2016 0,00 0,00 73.800,00 0,00 20-7325 Δγθαηαζηάζεηο Ζι/ζκνύ θνηλήο ρξήζεο ύνολο Κ.Α. 20-7324 20.000,00 0,00 93.800,00 0,00 20-7325.0001 πληήξεζε θαη επέθηαζε δηθηύνπ δεκνηηθνύ 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 θσηηζκνύ 2015 (ζπλ) 20-7325.0002 Δξγα ΓΔΓΓΖΔ ζην Γίθηπν Γεκνηηθό Φσηηζκό 2016 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20-7326 Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο ύνολο Κ.Α. 20-7325 40.000,00 0,00 60.000,00 0,00 20-7326.0001 Γεκηνπξγία ΥΤΣΑ Γήκνπ Μπθόλνπ 29.700,35 0,00 29.700,35 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-7326 29.700,35 0,00 29.700,35 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-732 89.700,35 0,00 183.500,35 0,00
Κσδηθφο (ΚΑ) Σίηινο ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2015 Γηακνξθσζέληα κέρξη 31/07/2015 20-733 Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Δληαιζέληα κέρξη 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2016 Φεθηζζέληα ππφ ηνπ Γ.. Δγθξηζέληα απφ Τπνπξγείν 20-7335 Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεσο 20-7335.0001 Φσηαγώγεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ αμηνζέαησλ κε ζθνπό ηελ πξνβνιή ησλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ ηνπ λεζηνύ 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 20-74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 20-741 Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο ύνολο Κ.Α. 20-7335 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-733 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-73 134.700,35 0,00 228.500,35 0,00 20-7412 Μειέηεο θαη έξεπλεο θαη θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε ηερληθώλ έξγσλ (πιελ θηηξίσλ) 20-7412.0005 Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ γηα ην ΥΤΣΑ 17.320,00 0,00 17.320,00 0,00 Μπθόλνπ 20-7412.0006 Μειέηε ηνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο ΥΤΣΑ 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 20-7412.0007 Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθώλ απνβιήησλ Γήκνπ Μπθόλνπ 20-7413 Λνηπέο κειέηεο 24.600,00 0,00 24.600,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-7412 60.920,00 0,00 60.920,00 0,00 20-7413.0001 Μειέηε νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 24.600,00 0,00 24.600,00 0,00 20-7413.0002 Δλεξγηαθέο κειέηεο δεκνηηθώλ θηεξίσλ θαη νδνθσηηζκνύ 20-7413.0003 Μειέηε γηα επθπή ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο θαη ηειεκαηηθήο δηαρείξεζεο Γεκνηηθνύ νδνθσηηζκνύ θαη αλνηθηώλ ρώξσλ 20-8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 20-81 Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ (Π.Ο.Δ.) 20-811 Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ΠΟΔ) 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 24.600,00 0,00 24.600,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-7413 54.200,00 0,00 54.200,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-741 115.120,00 0,00 115.120,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-74 115.120,00 0,00 115.120,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-7 640.820,35 0,00 828.620,35 0,00 20-8115 Γηάθνξα έμνδα 0,00 0,00 181.363,07 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-811 0,00 0,00 181.363,07 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-81 0,00 0,00 181.363,07 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-8 0,00 0,00 181.363,07 0,00 ύνολα Κ.Α. για ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 3.627.129,89 934.798,87 4.624.983,42 0,00 Γενικά ζύνολα ηφν ΓΑΠΑΝΩΝ 3.627.129,89 934.798,87 4.624.983,42 0,00
Κσδηθφο (ΚΑ) Σίηινο ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2015 Γηακνξθσζέληα κέρξη 31/07/2015 Δληαιζέληα κέρξη 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2016 Φεθηζζέληα ππφ ηνπ Γ.. Δγθξηζέληα απφ Τπνπξγείν Πίνακας 1 Ανακεθαλαίφζη 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 2.183.479,21 1.035.534,61 2.381.283,27 0,00 61 Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ 1.654.420,00 84.667,15 2.007.220,00 0,00 62 Παξνρέο ηξίησλ 2.866.640,56 596.395,40 3.732.240,56 0,00 63 Φόξνη - Σέιε 18.500,00 2.623,13 83.500,00 0,00 64 Λνηπά γεληθά έμνδα 564.500,00 17.440,58 411.409,09 0,00 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο 93.000,00 32.037,97 63.000,00 0,00 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 395.900,00 4.699,23 957.400,00 0,00 67 Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο 1.824.361,13 627.608,31 1.751.751,13 0,00 (Παξαρσξήζεηο - Παξνρέο - Δπηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο - Γσξεέο) 68 Λνηπά έμνδα 430.000,00 2.152,67 430.000,00 0,00 ύλνιν Κ.Α. 6 10.030.800,90 2.403.159,05 11.817.804,05 0,00 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 71 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 1.307.000,00 196,80 909.400,00 0,00 73 Έξγα 2.061.293,35 9.456,90 3.617.239,66 0,00 74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 709.635,75 0,00 844.573,25 0,00 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ύλνιν Κ.Α. 7 4.077.929,10 9.653,70 5.371.212,91 0,00 81 Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ (Π.Ο.Δ.) 4.532.647,28 1.214.664,01 4.420.950,55 0,00 82 Λνηπέο απνδόζεηο 1.598.500,00 375.763,84 1.433.500,00 0,00 83 Δπηρνξεγνύκελεο Πιεξσκέο Τπνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ. 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Π.Ο.Δ. Δληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 91 Πνζό δηαζέζηκν γηα αλαπιήξσζε ησλ αλεπαξθώλ πηζηώζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κε πξνβιεπόκελσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 8.076.155,51 0,00 7.274.617,64 0,00 ύλνιν Κ.Α. 8 14.207.302,79 1.590.427,85 13.129.068,19 0,00 168.804,02 0,00 100.000,00 0,00 ύλνιν Κ.Α. 9 168.804,02 0,00 100.000,00 0,00 Γενικά ζύνολα ηφν ΓΑΠΑΝΩΝ 28.484.836,81 4.003.240,60 30.418.085,15 0,00 Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε γηα ην ύςνο ησλ αληαπνδσηηθώλ ηειώλ θαη παξνπζίαζε ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2016 θαη αλαπξνζαξκνγήο ηειώλ λεθξνηαθείνπ, δεκνηηθνύ ζθαγείνπ θαη ν θαζνξηζκόο ηειώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ 2016. Ο Πξόεδξνο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ κειώλ θαη ηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πξνηείλεη όπσο 1) δελ γίλεη αλαπξνζαξκνγή γηα ην έηνο 2016 α. ηνπ ζπληειεζηή ειεθηξνθσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο β. ησλ ηειώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηα λεθξνηαθεία ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 157/2007 ηνπ Γ.. γ. ησλ ηηκώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ην δεκνηηθό ζθαγείν ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 157/2007 2)λα ζπλερηζηεί ε απαιιαγή από ην εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο ησλ εππαζώλ νκάδσλ ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απόθαζε ηνπ 2015 1
3) ηελ επηβνιή ηέινπο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ όπσο πεξηγξάθνληαη από ηελ 81/2015 απόθαζε ηνπ Γεκ.πκβνπιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 50,00 αλά η.κ. γηα ηνπ ρώξνπο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπθνλίσλ θαη 25,00 αλά η.κ. γηα ηνπο ρώξνπο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Άλσ Μεξάο Μπθόλνπ. Καηά ηα ινηπά, όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα όπσο καο πξνζθόκηζε ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ηζρύνπλ σο έρνπλ. Μεηά από ηα πην πάλσ ν Πξόεδξνο, θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λ απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο όια ηα παξαπάλσ θαζώο θαη: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α /8.6.2006) ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ νκόθσλα, Α. Δηζεγείηαη ζην νηθείν Γεκνηηθό πκβνύιην Σελ κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ κε ηαπηόρξνλε ζπλέρηζε ηεο απαιιαγήο γηα ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο σο ηζρύεη γηα ην 2015 Σελ κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειώλ πνπ ηζρύνπλ ζηα λεθξνηαθεία Σελ κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ πνπ ηζρύνπλ ζην δεκνηηθό ζθαγείν Σνλ θαζνξηζκό ηνπ ηέινπο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2016 ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο Β. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο. Ζ παξνύζα απόθαζε λα ζηαιεί: ζην νηθείν Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ ςήθηζε ηνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Γήκνπ Μπθόλνπ γηα λα ιάβνπλ γλώζε θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο θαη ζην ζπληνληζηή ηεο Ο.Γ.Δ. γηα λα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ Ζ παξνύζα πξάμε έιαβε αύμνληα αξηζκό 204/2015. Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Κσλζηαληίλνο Π.Κνπθάο Αθξηβέο αληίγξαθν Μύθνλνο 20/11/2015 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΚΔΛΟ ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 2