ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 31311 Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Α.Κεφάλα, Π.Σκολαρίκος 213 136 1664, 1659 213 136 1667 a.kefala@ypes.gr p.skolarikos@ypes.gr Σταδίου 31 10183 ΘΕΜΑ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΠ.ΕΣ.), μηνός Σεπτεμβρίου 2016. Σχετ. Η αρ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη περιοδική απεικόνιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων, παραθέτουμε συμπληρωμένο τον σχετικό πίνακα, για τους φορείς 07-110 (Κεντρική Υπηρεσία), 07-130 (Εκλογές) και 07-630 (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για το διάστημα από 01/01/2016 έως 30/09/2016. ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 07-110 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 110.0211 110.0213 110.0215 110.0221 110.0229 110.0283 110.0284 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ,ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 11.054.748,20 9.323.319,58 9.323.319,58 232.596,00 221.007,16 221.007,16 344.460,00 265.771,17 265.771,17 719.758,00 625.290,59 625.290,59 10.000,00 3.000,00 3.000,00 60.000,00 13.600,00 13.600,00 174.488,80 131.173,77 118.263,08
110.0288 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΠΙΔ./ΤΩΝ Κ.Λ.Π. 55.630,76 11.354,34 0,00 110.0291 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 733.989,00 587.135,54 587.135,54 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ 494.052,00 447.758,09 447.758,09 110.0292 ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 110.0293 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΠΑΔ 413.020,00 334.772,33 334.772,33 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 252.360,00 40.983,44 34.211,65 110.0511 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 103.440,00 40.263,69 40.263,69 110.0512 ΚΑΤΑ ΤΙW ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΖ. ΜΕΛΩΝ 39.000,00 0,00 0,00 110.0515 ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠ.ΓΙΑ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ 24.000,00 3.727,52 3.532,22 110.0561 ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥΥΠ. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΓΡ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 608,00 608,00 110.0715 ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΣΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.000,00 14.519,50 13.190,50 110.0716 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 64.000,00 30.668,14 29.398,14 110.0717 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 52.000,00 20.838,56 16.584,06 110.0719 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 29.000,00 10.715,00 8.715,00 110.0721 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΟΔΑ 36.500,00 9.877,25 7.627,75 110.0722 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 110.0813 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.075.000,00 533.939,46 533.939,46 110.0823 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 203.600,00 97.269,40 83.216,88 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 150.000,00 26.740,89 26.740,89 110.0824 ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ (ΤΕΛΗ,ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ) ΚΙΝΗΤΗΣ 50.000,00 5.707,11 0,00 110.0826 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 110.0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 43.029,20 0,00 0,00 110.0831 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 20.000,00 8.723,06 6.515,06 110.0832 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η' ΦΩΤΑΕΡΙΟ) 220.000,00 129.359,61 95.058,61
110.0841 110.0843 110.0844 110.0845 110.0851 110.0861 110.0869 110.0871 110.0873 110.0875 110.0881 110.0892 110.1111 110.1121 110.1211 110.1231 110.1311 110.1319 110.1321 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ(ΠΕΡΙΛΑ ΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΧΑΡΤΟΥ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ.,ΕΛΛΙΜΕΝ.,Α ΕΡΟΛΙΜ. ΚΛΠ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚ. ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.000,00 40,59 40,59 5.000,00 2.214,00 2.214,00 21.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.224,84 549,72 12.462,20 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 170.000,00 36.898,95 25.113,40 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.889,48 633,76 214.286,00 44.459,25 32.203,35 6.970,80 3.490,74 0,00 206.124,49 0,00 0,00 118.730,00 45.133,56 17.987,52 30.000,00 3.496,70 493,90 1.000,00 0,00 0,00 15.000,00 13.310,93 8.071,80 10.000,00 1.774,64 1.774,64 100,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
110.1329 110.1511 110.1512 110.1641 110.1699 ΕΠΙΣΚ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 75.714,00 0,00 0,00 7.236,00 0,00 0,00 150.000,00 48.513,90 42.948,31 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2.070,59 2.070,59 110.1711 ΕΠΙΠΛΩΝ 25.000,00 21.935,60 0,00 10.000,00 3.898,56 0,00 110.1712 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 20.000,00 0,00 0,00 110.1713 ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΦΩΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΛΠ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 130.000,00 1.205,43 1.205,43 110.1723 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΛΠ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΚΑΘΕ 10.000,00 1.439,10 1.439,10 110.1725 ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΠ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚ. ΕΞΟΠΛ ΚΑΘΕ 1.000,00 0,00 0,00 110.1729 ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ 59.000,00 0,00 0,00 110.2599 ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 300.000,00 0,00 0,00 110.2616 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 581.180,00 18.701,09 18.701,09 110.3296 35% ΤΩΝ ΕΣΟΔΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.28 ΤΟΥ Ν.3838/2010 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 5.246.980,00 678.669,07 133.817,84 110.3299 ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 32.196,96 30.994,19 30.994,19 110.9111 ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ 110.9131 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 3.428,60 2.953,42 1.623,60
110.9151 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 15.000,00 0,00 0,00 110.9169 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000,00 0,00 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 6.000,00 0,00 0,00 110.9175 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 300.000,00 280.142,00 0,00 110.9261 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 31.200,00 9.875,29 9.875,29 110.9511 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ 55.000,00 41.099,08 41.099,08 110.9711 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 35.933,20 35.857,37 32.759,66 110.9821 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.000,00 2.217,00 2.217,00 110.9831 ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 15.500,00 15.247,38 15.247,38 110.9832 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22.436,57 22.436,56 22.436,56 110.9839 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 281,14 281,14 148,34 110.9841 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 441,66 0,00 0,00 110.9843 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 25,43 0,00 0,00 110.9844 ΣΧΕΣΕΩΝ 17.670,56 17.584,85 16.961,71 110.9851 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 442,80 0,00 0,00 110.9871 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 110.9873 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 33.580,88 33.371,24 410,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 07-110 24.788.093,25 14.360.549,74 13.302.558,12 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 07-130 (ΕΚΛΟΓΕΣ) 130.2595 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 130.5261 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 130.5262 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 11.458.000,00 10.486.005,70 9.389.873,19 5 311.415,00 124.000,00 124.000,00 266.570,00 1.395,00 1.395,00
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 130.9921 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 07-130 20.000,00 848,60 848,60 12.055.985,00 10.612.249,30 9.516.116,79 630.0211 630.0213 630.0215 630.0221 630.0228 630.0229 630.0283 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ,ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 07-630 (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ) 1.106.800,00 792.829,18 792.829,18 20.000,00 11.435,00 11.435,00 47.000,00 39.950,00 39.950,00 37.000,00 33.610,34 33.610,34 1.200,00 766,66 766,66 3.600,00 900,00 900,00 11.000,00 0,00 0,00 630.0291 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 57.000,00 40.399,58 40.399,58 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ 29.000,00 23.899,81 23.899,81 630.0292 ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 630.0293 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΠΑΔ 51.000,00 33.761,68 33.761,68 ΑΠΟΖΗΜ.ΣΠΟΥΔΑΣΤΩ 1.400,00 0,00 0,00 630.0385 Ν ΔΗΜ. ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 6.256,00 2.087,03 1.786,32 630.0511 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 7.624,00 2.824,21 2.417,28 630.0512 ΚΑΤΑ ΤΙW ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠ.ΓΙΑ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ 3.000,00 1.501,43 1.286,94 630.0561 ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥΥΠ. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΓΡ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 2.691,00 682,80 630,50 630.0716 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 630.0717 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 14.180,00 11.698,65 11.398,65
630.0719 630.0721 630.0722 ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 3.690,00 1.387,18 735,00 2.500,00 1.560,00 780,00 3.580,00 1.929,53 1.169,53 630.0813 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 187.050,00 93.518,19 93.518,19 630.0823 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 150,00 0,00 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 20.000,00 7.709,76 5.710,58 630.0824 ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ (ΤΕΛΗ,ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ) ΚΙΝΗΤΗΣ 1.900,00 953,36 707,47 630.0826 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 630.0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 500,00 0,00 0,00 630.0831 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 500,00 323,00 124,00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 22.000,00 14.600,99 11.320,69 630.0832 ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η' ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 19,00 0,00 0,00 630.0841 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ- 5,00 0,00 0,00 630.0843 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ(ΠΕΡΙΛΑ ΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΧΑΡΤΟΥ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3.600,00 2.127,90 2.127,90 630.0844 ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 5.725,00 3.591,11 3.086,81 630.0845 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 15,00 0,00 0,00 630.0861 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.240,00 728,70 83,70 630.0869 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 2.285,00 861,00 861,00 630.0871 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.496,00 0,00 0,00 630.0873 ΠΡΟΣΩΠΩΝ 17.380,00 11.633,69 8.713,49 630.0875 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, 2.145,00 0,00 0,00 630.1111 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 630.1121 ΒΙΒΛΙΩΝ 1.022,00 708,87 708,87
630.1231 630.1311 630.1321 630.1329 630.1511 630.1512 ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 1.000,00 688,08 688,08 500,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 586,00 405,11 405,11 764,00 0,00 0,00 7.875,00 5.932,04 5.932,04 630.1699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 800,00 700,00 700,00 83,00 0,00 0,00 630.1712 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 76,00 0,00 0,00 630.1713 ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΦΩΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΛΠ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 43,00 0,00 0,00 630.1723 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΛΠ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΚΑΘΕ 500,00 350,00 350,00 630.1729 ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ 639.800,00 150.000,00 150.000,00 630.2599 ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. 750,00 749,89 749,89 630.9111 ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ 300,00 299,14 299,14 630.9122 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.298,00 1.296,52 713,40 630.9131 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 0,00 0,00 0,00 630.9151 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1.060,00 960,77 960,77 630.9511 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) 630.9711 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 929,00 928,75 928,75
630.9821 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 3.380,00 1.504,93 1.504,93 630.9829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 370,00 369,00 369,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ 250,00 117,00 117,00 630.9831 ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 630.9832 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 360,00 360,00 360,00 630.9844 ΣΧΕΣΕΩΝ 6.290,00 5.601,07 473,55 630.9851 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 149,00 147,60 147,60 630.9871 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 630.9873 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 79,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 07-630 2.342.995,00 1.308.389,55 1.289.418,43 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 07-110, 07-130, 07-630 39.187.073,25 26.281.188,59 24.108.093,34 Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2016 που τηρείται στην Υπηρεσία μας. Στην στήλη «Προϋπολογισθέντα» περιλαμβάνονται οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Στην στήλη «Ενταλματοποιηθέντα» περιλαμβάνονται οι τιμολογηθείσες υποχρεώσεις ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων και στην στήλη «Πληρωθέντα» περιλαμβάνονται οι εξοφλημένες υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικ. Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης 3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας (2 αντίγραφα)