ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνός Μαίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 20/7/2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Αρ.Πρωτ.: 32153 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 TK. 10192 Πληροφορίες: Φριτάκη Νατάσσα Τηλέφωνο: 210 6969234 /6969736 FAX: 210 6969147 e-mail: a.fritaki@prv.ypeka.gr ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνός Μαίου 2015 Σχετ: Η υπ αριθμ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Μαιου 2015 του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 31-110, 31-120 και 31-130). Επισημαίνουμε ότι, στα ενταλματοποιηθέντα ποσά ΔΕΝ έχουν περιληφθεί οι πληρωμές που γίνονται μεσω ΕΑΠ. ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ε.Φ. 31-110 για το διάστημα 1/1-31/5/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντα Ενταλματοπ οιηθέντα Πληρωθέντα 0211 Βασικός μισθός 15.350.796,00 15.565,77 5.575.767,69 0213 Οικογενειακή παροχή 319.440,0 113.383,83 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 560.000,0 194.266,62 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου 700.000,0 225.465,63 Σελίδα 1/8

0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 10.800,0 1.600,00 0283 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή κατα 47.608,00 17.608,00 17.608,00 0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 130.300,00 44.579,04 44.579,04 0288 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκ 70.000,00 140,86 140,86 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 832.000,0 282.001,72 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) 0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στι 1.527.460,00 471.707,00 5.000,00 162,78 510.667,78 654,22 169.871,41 316,53 316,53 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 34.500,0 0 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ 18.000,0 0 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα ρίου υπαλλ 4.500,00 209,65 209,65 0711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερ 5.250,0 0 0713 Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστ 0714 Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό 0716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβά 0717 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικόστο εξωτερ 6.750,00 22.500,00 18.750,00 26.250,00 1.005,00 1.005,00 4.493,25 0 426,3 426,3 1.655,00 1.655,00 0813 Μισθώματα κτιρίων 835.500,00 1.151,49 1.151,49 0823 Ταχυδρομικά 74.812,50 5.894,34 5.894,34 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ 310.000,00 2.767,50 2.767,50 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 18.750,0 0 0829 Λοιπές μεταφορές 7.500,0 0 0831 Υδρευση και άρδευση 20.000,00 6.149,28 6.149,28 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 350.000,00 51.905,30 51.905,30 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 4.500,0 0 0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις β 1.500,0 0 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 75 0 0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσ 7.500,00 2.453,85 2.453,85 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή 9.000,00 1.268,00 1.268,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλι 9.000,00 707,25 510,45 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 7.500,00 340,71 340,71 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 191.250,0 0 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνο νται φυσικ 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφά σεων ή συμ 116.002,50 500.000,00 57.397,02 57.397,02 Σελίδα 2/8

0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 9.000,00 155,16 155,16 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοι 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και 18.000,00 4.500,00 3.644,49 3.644,49 758,9 758,9 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 4.500,0 0 1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορι κών μέσων 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδ ους λοιπού 9.000,00 10.763,10 1.000,00 1.000,00 1.207,13 1.207,13 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 11.250,00 3.266,34 3.266,34 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχ 17.100,00 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 3.600,0 0 1699 Λοιπές προμήθειες 19.800,00 377,3 377,3 1711 Προμήθεια επίπλων 4.500,0 0 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφήςκ.λπ. μηχα 2.700,00 2.700,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστ 4.500,0 0 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 900 2599 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών 7.500.000,00 3.266.840,00 3.266.840,00 2611 Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 2612 Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και 3282 Αποδόσεις στο Πράσινο Ταμείο των εσόδων που εισπράττονται γι 907.500,00 192.000,00 3.300.000,00 9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 13.441,00 591,03 591,03 9179 Λοιπός εξοπλισμός 967 966,78 0 9261 Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς 9511 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφο 90.000,00 24.000,00 6.933,23 6.473,07 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 21.000,00 2.657,14 2.657,14 9811 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα 143.000,00 104.852,18 95.441,36 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μις 63.160,00 11.865,05 11.865,05 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 679 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 39.269,00 21.047,13 21.047,13 9873 Λοιπές αμοιβές 41.000,00 40.726,08 40.726,08 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 452 451,18 451,18 ΣΥΝΟΛΟ 35.084.457,10 3.684.190,26 10.725.304,36 Σελίδα 3/8

ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ε.Φ. 31-120 για το διάστημα 1/1-31/5/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντ α Ενταλματοπ οιηθέντα Πληρωθέντα 211 Βασικός μισθός 3.222.510,0 1.124.491,43 213 Οικογενειακή παροχή 90.200,0 34.672,00 215 Επίδομα θέσης ευθύνης 255.000,0 79.186,66 221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου 313.801,0 125.239,99 229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 3.600,0 1.510,00 284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 65.000,00 29.164,28 24.671,03 288 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκ 25.000,00 14.649,44 14.649,44 289 Λοιπές αποζημιώσεις 220.000,00 32.455,38 32.455,38 291 Εισφορές στο ΙΚΑ 139.485,0 41.871,85 292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) 320.794,0 118.655,92 117.527,0 39.361,01 511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 8.325,0 0 512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ 8.325,0 0 561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα ρίου υπαλλ 1.125,0 0 711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερ 50.625,00 8.134,36 7.633,50 713 Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστ 714 Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό 716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβά 717 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικόστο εξωτερ 26.250,00 5.230,81 5.230,81 15.000,0 0 2.250,0 0 48.750,00 5.340,00 5.340,00 813 Μισθώματα κτιρίων 849.100,0 0 823 Ταχυδρομικά 13.125,0 0 824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ 150.000,0 0 826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 11.250,0 0 829 Λοιπές μεταφορές 1.125,00 200 200 831 Υδρευση και άρδευση 20.000,0 0 832 Ηλεκτρική ενέργεια 255.000,00 13.803,45 13.803,45 833 Χρήση φυσικού αερίου 35.000,00 7.363,90 7.363,90 841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 6.502,50 71,58 0 843 Εκδόσεις εκτυπώσεις β 3.750,0 0 844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και 75 0 Σελίδα 4/8

πολιτιστικώ 845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσ 75 0 4.500,0 0 861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή 11.250,00 1.608,01 1.608,01 869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλι 26.250,0 0 871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 29.250,00 75,52 75,52 873 Αμοιβές νομικών προσώπων 300.000,00 1.783,5 875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνο νται φυσικ 892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφά σεων ή συμ 155.497,5 0 20.000,0 0 899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 3.750,00 27,36 27,36 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοι 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και 1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικώ 13.500,00 615 615 3.006,0 0 27 0 9 0 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 5.400,00 2.276,73 2.276,73 1232 Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκ 1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορι κών μέσων 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδ ους λοιπού 3.600,0 0 2.700,0 0 17.100,00 3.000,00 3.000,00 10.800,0 0 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 15.300,0 0 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχ 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 18.000,0 0 1.800,0 0 1699 Λοιπές προμήθειες 43.200,0 0 1711 Προμήθεια επίπλων 1.800,0 0 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφήςκ.λπ. μηχα 1.800,0 0 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστ 58.500,0 0 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπ 2134 Επιδότηση εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για τοανεφοδιασμ 4.500,0 0 13.500,00 421,6 421,6 4.125.000,0 0 Σελίδα 5/8

2229 Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς 2519 Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ι 2612 Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και 3299 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά κα 3323 Δαπάνες λειτουργίας εκμεταλλευομένων αλυκών από το 5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίω 2.148.750,0 0 502.500,0 0 135.375,0 0 90.000,0 0 75.000,0 0 7.500,00 1.176,93 1.176,93 9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 3.000,00 1.263,39 1.263,39 9169 Λοιπές προμήθειες 4.941,00 660 660 9213 Επιδοτήσεις 2.187.500,0 0 9511 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφο 8.300,00 4.568,71 4.568,71 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 68.000,00 18.537,98 8.525,24 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ 23.930,0 0 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 8.100,00 8.100,00 8.100,00 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 26.719,00 16.194,74 16.194,74 9833 Δαπάνες φυσικού αερίου 3.500,00 2.120,00 2.120,00 9843 Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία 50 0 9873 Λοιπές αμοιβές 68.500,00 33.693,19 33.693,19 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 350 127,44 127,44 ΣΥΝΟΛΟ 16.532.748,00 212.663,30 1.760.790,23 Σελίδα 6/8

ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ε.Φ. 31-130 για το διάστημα 1/1-31/5/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντ α Ενταλματοπ οιηθέντα Πληρωθέντα 511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 26.250,0 0 512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ 16.650,0 0 711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερ 13.350,00 391,71 391,71 713 Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστ 716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβά 717 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικόστο εξωτερ 13.500,00 5.571,00 5.571,00 1.500,0 0 1.500,0 0 813 Μισθώματα κτιρίων 210.000,0 0 824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ 0 829 Λοιπές μεταφορές 15.000,0 0 831 Υδρευση και άρδευση 0 832 Ηλεκτρική ενέργεια 0 843 Εκδόσεις εκτυπώσεις 2.250,0 0 844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικώ 845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσ 7.500,0 0 1.500,0 0 36.075,0 0 861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή 4.500,00 3.000,00 3.000,00 869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλι 9.150,00 848,6 848,6 871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 6.524,25 873 Αμοιβές νομικών προσώπων 60.000,0 0 875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνο νται φυσικ 892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφά σεων ή συμ 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοι 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και 31.747,5 0 10.000,0 0 10.260,0 0 90 0 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2.700,0 0 1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκ 1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορι κών μέσων 2.700,00 584,25 584,25 4.500,00 2.500,00 2.500,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 12.600,00 7.500,00 7.500,00 Σελίδα 7/8

1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχ 1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 16.200,0 0 1.800,0 0 2.700,0 0 1699 Λοιπές προμήθειες 27.000,00 550 550 1711 Προμήθεια επίπλων 90 0 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστ 4.500,00 838,86 838,86 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 2111 Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα 90 0 1.620.000,0 0 2616 Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς 140.250,0 0 5242 Δαπάνες δασοπροστασίας (υπό κατανομή) 5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίω 5323 Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το 9111 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξο 4.829.283,0 0 24.000,00 4.051,00 4.051,00 150.000,0 0 600 595,44 595,44 9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 13.000,0 0 9511 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφο 10.000,00 2.029,40 2.029,40 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 8.000,00 417,03 417,03 9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 9.201,00 8.539,16 8.539,16 9873 Λοιπές αμοιβές 28.000,00 27.839,86 27.286,36 ΣΥΝΟΛΟ 7.386.990,75 65.256,31 64.702,81 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α. ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Σελίδα 8/8