ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 253/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Αναμορφώσεις Τροποποιήσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλου Νέστορος οικονομικού έτους 2014 Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1 ος όροφος), σήμερα την 9 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 19689 και από 03.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 75 του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Καραμπάτσος Νικόλαος, (Μέλη) ΑΠΟΝΤΕΣ Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος) Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. Επίσης παρίσταται στη συνεδρίαση η Επικεφαλής της 2 ης Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, καθότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρίσκονται παρόντα τα έξι (6) μέλη και απόντα το ένα (1) μέλος, όπως αυτά αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «Αναμορφώσεις Τροποποιήσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλου Νέστορος οικονομικού έτους 2014» και εισηγούμενος του θέματος αυτού ανέφερε: Σύμφωνα με σχετική εισήγηση της οικονομικής του Δήμου μας, θα πρέπει να προβούμε στην τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την πληρωμή διαφόρων δαπανών διότι είτε δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά είτε προέκυψαν οι δαπάνες αυτές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους και οι οποίες είναι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Εισήγησης 11η
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ημερομηνία Σύνταξης 01/10/2014 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34.220.863,22 34.282.363,22 Α1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑ Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ Βάσει της υπ αρ. πρωτ. 1 1319.058 18702/7162/23-9- ΕΣΠΑ - Οδηγός πόλης δήμου 61.500,00 2014 Απόφαση πύλου- Νέστορος ένταξης του υπουργείου εσωτερικών Α2 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑ Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ Α3 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑ Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ 61.500,00 Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34.220.863,22 34.282.363,22 Β1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ 1 00-6142.002 2 20-7335.014 3 20-7335.015 4 20-7335.016 5 20-7335.017 Οδηγός πόλης δήμου Πύλου Νέστορος στο επιχ. Πρόγραμμα "ψηφιακή σύγκλιση" MIS 484999 61.500,00 Δ.Ε. Παπαφλέσσα έτους 2014 8.000,00 Δ.Ε. Νέστορος έτους 2014 10.000,00 Δ.Ε. Χιλιοχωρίων έτους 2014 8.000,00 Δ.Ε. Πύλου έτους 2014 10.000,00 6 20-7335.018 Δ.Ε. Κορώνης έτους 2014 εσωτερικών 12.000,00
7 20-7335.019 Δ.Ε. Μεθώνης έτους 2014 8.000,00 8 30-7134.001 Προμήθεια προγράμματος "Ergo Win" 1.845,00 9 30-7324.004 10 10-6162.001 κατασκευή πεζοδρομίων ΔΚ ΧΏΡΑΣ - ΕΤΕΡΠΣ 60.873,07 Παραμετροποίηση και προσαρμογή ολοκληρωμένου διαχειριστικού συστήματος σχετικά με τα νέα στατιστικά και τον κόμβο διαλειτουργικότητας 5.000,00 11 25-7336.044 Έκτακτη επισκευή Η/Ζ στο αντλιοστάσιο αποχέτευσης Α3 περιοχής "Λάμπες " Φοινίκης - 7.995,00 12 25-7336.045 Έκτακτη αποκατάσταση ζημιάς σε γεώτρηση γηπέδου Τ.Κ Μεθώνης Δ.Ε. Μεθώνης- 4.000,00 13 30-7411.005 14 30-7412.001 15 30-7412.003 16 00-6142.003 Β2 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ 1 25-6211.001 2 10-6021.001 Β3 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΑ Προσεισμικός έλεγχος αποθηκών ΑΤΕ Δ.Κ. Χώρας -Ι.Π 2.583,00 Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης από τον οικισμό κάτω Αμπελόκηπων έως ΤΔ Καλλιθέας και από τον οικισμό κάτω Αμπελόκηπων έως τον οικισμό άνω Αμπελόκηπων 301,00 Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης από Καλλιθέα έως Κυνηγού, Μεσοχώρι και Περιβολάκια 301,00 Αμοιβή ορκωτού εκτιμητή ακινήτων στη Κορώνη για τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού κσθσρισμού 1.230,00 Βάσει της υπ αριθμ. Πρωτ. 18264/17-9-2014 εισήγηση της τεχνικής - Για την κάλυψη των νέων μηχανογραφικών απαιτήσεων Ι.Π υπόλοιπο που εκκρεμεί - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - Ι.Π υπόλοιπο που εκκρεμεί - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - Ι.Π Βαση της αριθ πρωτ 19116/29-9- 2014 εισήγηση της τεχνικής Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για Χρειάζεται αύξηση διότι δεν φωτισμό οδών, πλατειών και επαρκεί για την πληρωμή της κοινοχρήστων χώρων και ΔΕΗ- παραγωγικής διαδικασίας 73.400,00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Α.Χ. 8.200,00 Λόγω μετάταξης προσθέτουμε ποσό γιατί δεν επαρκούσε. Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ 1 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κερκίδων ποδοσφαιρικού 15-7326.007 γηπέδου Πύλου - -12.000,00 2 15-7112.001 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ -10.000,00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15-7135.003 25-7413.035 25-7413.036 25-7412.008 25-7312.070 25-7336.013 25-7336.014 00-6736.007 30-7413.040 30-7326.016 30-7326.003 30-7413.002 25-7412.001 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμου πολιτιστικού κέντρου Μεθώνης -15.000,00 Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κυνηγού -7.000,00 Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αμπελοφύτου -6.000,00 Μελέτη αντικατάστασης δικτύου υδρευσης Λαχανάδας -7.000,00 Υδρευση Βασιλιτσίου τησ Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος -ΕΣΠΑ - -43.400,00 Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Κορυφασίου με κεντρικό υδρευτικό αγωγό. -7.000,00 Συντήρηση Αδρευτικού δικτύου Δ.Ε. Χιλιοχωρίων -3.000,00 Προγραμματική Σύμβαση με το ΕΜΠ για τον έλεγχο στατικής επάρκεις και διερεύνηση ενδεχομένων επεμβάσεων σε κτίρια του Δήμου Πύλου Νέστορος - -15.045,00 Μελέτη ανάπλασης Κοινοχρήστων Χώρων Χρυσοκελλαριάς - -9.300,00 Αποκατάσταση καταστροφών απο θεομηνίες στην ΤΚ Βουναρίων - -16.000,00 Ανάπλαση Δήμου Χώρας (ΕΤΕΡΠΣ ΥΠΟΛ) -49.013,21 Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Κεφαλοβρύσου στο Δ.Δ. Χώρας (ΕΤΕΡΠΣ ΥΠΟΛ.) -11.859,86 Μελέτη έργων ενοποίησης αποχετευτικού δικτύου Μεθώνης -700,00 00-6431.001 Τουριστική προβολή Δήμου -4.000,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ 66.910,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 18.713,91 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α) ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 61.500,00 Β) ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 216.318,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 277.818,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 296.531,98 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α) ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 283.228,07 κατά 50% για κατά 50% για κατά 50% για κατά 50% για κατά 50% για κατά 50% για -ΕΤΕΡΠΣ-Βάσει της υπ αριθμ. 19479/1-10/2014 εισήγηση της τεχνικής -ΕΤΕΡΠΣ-Βάσει της υπ αριθμ. 19479/1-10/2014 εισήγηση της τεχνικής -ΕΤΕΡΠΣ-Βάσει της υπ αριθμ. 19479/1-10/2014 εισήγηση της τεχνικής μειώνουμε διότι δεν θα
Β) ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 283.228,07 ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.303,91 ΑΡΧΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 4.933.626,75 ΤΕΛΙΚΑΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 4.933.626,75 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 0,27% 3 άρθρο 161 Ν. 3462/2006 ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ -5.410,00 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ -5.410,00 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74, 75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006 Ο μ ό φ ω ν α Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει στο σύνολό τους, τις Αναμορφώσεις Τροποποιήσεις προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου Νέστορος οικονομικού έτους 2014, όπως ακριβώς ανέφερε στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου Νέστορος την τελική ψήφισή τους. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 253/2014 Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν Υπογραφές) ΤΑ ΜΕΛΗ Πύλος 13/10/2014 Ακριβές Απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ