ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 9/02/2016 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Αρ.Πρωτ.: 5982 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 TK. 10192 Πληροφορίες: Νατάσσα Φριτάκη Τηλέφωνο: 210 6969234 /6969736 FAX: 210 6969147 e-mail: a.fritaki@prv.ypeka.gr ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2016 Σχετ:Η υπ αριθμ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Ιανουαρίου 2016 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 31-110, 31-120 και 31-130. Επισημαίνουμε ότι, στα ενταλματοποιηθέντα ποσά ΔΕΝ έχουν περιληφθεί οι πληρωμές που γίνονται μεσω ΕΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 31-110 για το διάστημα 1/1-31/01/2016 Ενταλματοποιηθέντα ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επι των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/01/2016) Πληρωθέντα Ξ0211 Βασικός μισθός 12.708.611,00 0 1.117.659,77 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή 275.550,00 0 22.447,67 Ξ0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 520.000,00 0 40.325,00 Ξ0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει 650.000,00 0 66.693,77 ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου Ξ0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 10.700,00 0 700.00 Ξ0284 Επίδομα υπηρεσίας στην 140.300,00 11.143,26 0 αλλοδαπή Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων 700.000,00 0 0 Ξ0288 κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Ξ0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 720.146,00 0 64.421,53 Ξ0292 Εισφορές σε λοιπούς 1.106.016,00 0 106.054,14 ασφαλιστικούς οργανισμούς Ξ0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 400.000,00 0 31.073,40 (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) Ξ0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που Σελίδα 1/6
πραγματοποιούν στι Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή 38.000,00 0 0 εργασία Ξ0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ 2 Αποζημίωση για απασχόληση 5.300,00 0 0 Ξ0561 πέραν του κανονικού ωρα ρίου υπαλλ Εξοδα μετακίνησης λοιπών 2 Ξ0716 προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβά Εξοδα μετακίνησης λοιπών 3 Ξ0717 προσώπων απο το εσωτερικόστο εξωτερ Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 59.000,00 0 0 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση. 35.500,00 0 0 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης. 46.500,00 0 0 Ξ0723 Έξοδα εγκατάστασης. 2 Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 979.500,00 0 0 Ξ0823 Ταχυδρομικά 108.215,00 0 0 Υποχρεώσεις από παροχή 100.000,00 0 0 Ξ0824 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ Ξ0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 2 Ξ0829 Λοιπές μεταφορές 10.000,00 0 0 Ξ0831 Υδρευση και άρδευση 12.418,00 0 0 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 150.000,00 0 0 Ξ0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 4.894,00 0 0 γενικά Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις β Ξ0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 9.478,00 0 0 Ξ0851 επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσ Ξ0861 1 επισκευή Ξ0869 10.000,00 0 0 επισκευή λοιπού εξοπλι Ξ0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 9.800,00 0 0 Ξ0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 143.425,00 0 0 Ξ0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 170.000,00 0 0 (συμπεριλαμβάνο νται φυσικ Πάσης φύσεως δαπάνες σε 500.000,00 0 0 Ξ0892 εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 11.850,00 0 0 Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών 1 ειδών και λοι Προμήθεια βιβλίων, Ξ1121 συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας Ξ1321 8.000,00 0 0 επισκευής μεταφορι κών μέσων Ξ1329 8.660,00 0 0 επισκευής κάθε είδ ους λοιπού Ξ1511 10.000,00 0 0 Ξ1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 1 και δαπάνες κοινοχ Ξ1642 Προμήθεια χημικών υλικών και 4.000,00 0 0 αεραφρού Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 9.858,00 0 0 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων Ξ1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού Προμήθεια γραφομηχανών, Ξ1713 μηχανημάτων φωτοαντιγραφήςκ.λπ. μηχα Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστ Σελίδα 2/6
Προμήθεια κάθε είδους Ξ1725 τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και Ξ2599 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή 530.000,00 0 0 νομικών Ξ2611 Σε πολιτικούς και οικονομικούς 1.300.000,00 0 0 οργανισμούς Ξ2612 Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς 24 οργανισμούς και Ξ3282 Αποδόσεις στο Πράσινο Ταμείο 4.400.000,00 0 0 των εσόδων που εισπράττονται γι Ξ5152 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής 30.000,00 0 0 σχεδίασης εκτάκτων α Ξ9131 1.340,00 0 0 επισκευής εξοπλισμού Ξ9151 500 0 0 Ξ9169 Λοιπές προμήθειες 5.642,00 0 0 Πρόσθετες παροχές 27.700,00 0 0 Ξ9511 (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφο Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 17.360,00 0 0 Ξ9811 Πληρωμή υποχρεώσεων από 22.150,00 0 0 μισθώματα Υποχρεώσεις από παροχή 2.500,00 0 0 Ξ9821 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ Ξ9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 2.582,00 0 0 Ξ9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 50.000,00 0 0 Ξ9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 106 0 0 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού 522 0 0 και λοιπού εξοπλισμου Ξ9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών 200 0 0 προσώπων Ξ9873 Λοιπές αμοιβές 47.000,00 0 0 Ξ9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 150 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 26.556.473,00 11.143,26 1.449.375,28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 31-120 για το διάστημα 1/1-31/01/2016 Ενταλματοποιηθέντα ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επι των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/01/2016) Πληρωθέντα Ξ0211 Βασικός μισθός 3.065.000,00 0 220.333,04 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή 85.000,00 0 6.830,00 Ξ0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 205.000,00 0 15.700,00 Ξ0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου 315.000,00 0 25.651,09 μισθολογίου-βαθμολογίου Ξ0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 3.600,00 0 300 Ξ0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 65.000,00 4.493,25 0 Ξ0288 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 2 Ξ0289 Λοιπές αποζημιώσεις 240.000,00 18.623,07 0 Ξ0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 130.000,00 0 8.037,26 Ξ0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς 319.400,00 0 24.367,64 οργανισμούς Ξ0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 110.000,00 0 7.676,58 (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή 12.500,00 0 0 εργασία Ξ0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ 12.500,00 0 0 Ξ0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις Ξ0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν 1.500,00 0 0 Σελίδα 3/6
του κανονικού ωρα ρίου υπαλλ Ξ0716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβά Ξ0717 Εξοδα μετακίνησης λοιπών 6 προσώπων απο το εσωτερικόστο εξωτερ Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 4 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση. 25.300,00 0 0 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης. 30.200,00 0 0 Ξ0723 Έξοδα εγκατάστασης. 1 Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 2.482.550,00 0 0 Ξ0823 Ταχυδρομικά 20.000,00 0 0 Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή 150.000,00 0 0 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ Ξ0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 1 Ξ0829 Λοιπές μεταφορές 1.500,00 0 0 Ξ0831 Υδρευση και άρδευση 17.060,00 0 0 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 25 Ξ0833 Χρήση φυσικού αερίου 34.577,00 0 0 Ξ0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις β Ξ0844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικώ Ξ0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Ξ0851 επισκευή 6.000,00 0 0 κτιρίων γενικά,εγκαταστάσ Ξ0861 επισκευή 1 Ξ0869 επισκευή 3 λοιπού εξοπλι Ξ0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 40.000,00 0 0 Ξ0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 293.136,00 0 0 Ξ0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 200.000,00 0 0 (συμπεριλαμβάνο νται φυσικ Ξ0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση 200.000,00 0 0 δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 4.892,00 0 0 Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών 1 κλπ Ξ1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, 4.000,00 0 0 περιοδικών, εφημερίδων και Ξ1211 Προμήθεια υγειονομικού και 300 0 0 φαρμακευτικού υλικού Ξ1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, 100 0 0 φαρμακευτικών και ορθοπεδικώ Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 6.000,00 0 0 Ξ1232 Κατ'αποκοπή χορήγημα για 4.000,00 0 0 καθαριότητα Ξ1311 επισκευής εγκ Ξ1321 19.000,00 0 0 επισκευής μεταφορι κών μέσων Ξ1329 11.506,00 0 0 επισκευής κάθε είδ ους λοιπού Ξ1511 2 Ξ1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και 20.000,00 0 0 δαπάνες κοινοχ Ξ1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 46.209,00 0 0 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων Ξ1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφήςκ.λπ. μηχα Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστ 6 Ξ1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού Σελίδα 4/6
Ξ1729 Ξ2519 και Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπ Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ι 40.000,00 0 0 670.000,00 0 0 Ξ2599 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή 9.140.000,00 0 0 νομικών Ξ2612 Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς 32 οργανισμούς και Ξ3299 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, 160.000,00 0 0 φυσικά κα Ξ3323 Δαπάνες λειτουργίας 100.000,00 0 0 εκμεταλλευομένων αλυκών από το Ξ5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και 10.000,00 0 0 διαμονής δημοσίω Ξ9131 494 0 0 επισκευής εξοπλισμού Ξ9151 Ξ9169 Λοιπές προμήθειες 1.791,00 0 0 Ξ9261 Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς 12 οργανισμούς Ξ9511 Πρόσθετες παροχές 4.500,00 0 0 (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφο Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 44.000,00 0 0 Ξ9821 Υποχρεώσεις από παροχή 40.000,00 0 0 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Ξ9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 4.940,00 0 0 Ξ9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 3 Ξ9833 Δαπάνες φυσικού αερίου 3.923,00 0 0 Ξ9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 8.551,00 0 0 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού 3.936,00 0 0 και λοιπού εξοπλισμου Ξ9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών 87 0 0 προσώπων Ξ9873 Λοιπές αμοιβές 57.840,00 0 0 Ξ9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 108 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 19.556.000,00 23.116,32 308.895,61 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 31-130 για το διάστημα 1/1-31/01/2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επι των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/01/2016) Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή Ενταλματοπoιηθέντα Πληρωθέντα 1 εργασία Ξ0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ 7.000,00 0 0 Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 12.100,00 0 0 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση. 6.800,00 0 0 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης. 8.100,00 0 0 Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 170.000,00 0 0 Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ 150.000,00 0 0 Ξ0829 Λοιπές μεταφορές 20.000,00 0 0 Ξ0831 Υδρευση και άρδευση Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 160.000,00 0 0 Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις β Ξ0844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικώ Ξ0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Ξ0851 18.795,00 0 0 Σελίδα 5/6
επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσ Ξ0861 6.000,00 0 0 επισκευή Ξ0869 επισκευή λοιπού εξοπλι Ξ0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 6.000,00 0 0 Ξ0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 97.850,00 0 0 Ξ0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 50.000,00 0 0 (συμπεριλαμβάνο νται φυσικ Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών 1 ειδών και λοι Προμήθεια βιβλίων, Ξ1121 συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας Ξ1311 επισκευής εγκ Ξ1321 επισκευής μεταφορι κών μέσων Ξ1511 14.000,00 0 0 Ξ1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 18.000,00 0 0 και δαπάνες κοινοχ Ξ1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών Ξ1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 30.000,00 0 0 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστ Προμήθεια κάθε είδους Ξ1725 τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και Ξ2111 Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού 1.200.000,00 0 0 χαρακτήρα Ξ2616 Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς 187.000,00 0 0 Ξ5242 Δαπάνες δασοπροστασίας (υπό 6.850.000,00 0 0 κατανομή) Ξ5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και 3 διαμονής δημοσίω Ξ5323 Δαπάνες προγραμμάτων 100.000,00 0 0 χρηματοδοτούμενων από το Ξ9151 Πρόσθετες παροχές Ξ9511 (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφο Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 8.000,00 0 0 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού 41.205,00 0 0 και λοιπού εξοπλισμού Ξ9873 Λοιπές αμοιβές 10.000,00 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 9.276.850,00 0 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.389.323,00 34.259,58 1.758.270,89 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Σελίδα 6/6