ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 09/12/2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Αρ.Πρωτ.: 54554 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 TK. 10192 Πληροφορίες: Νατάσσα Φριτάκη Τηλέφωνο: 210 6969234 /6969736 FAX: 210 6969147 e-mail: a.fritaki@prv.ypeka.gr ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Νοεμβρίου 2015. Σχετ:Η υπ αριθμ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Νοεμβρίου 2015 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 31-110, 31-120 και 31-130. Επισημαίνουμε ότι, στα ενταλματοποιηθέντα ποσά ΔΕΝ έχουν περιληφθεί οι πληρωμές που γίνονται μεσω ΕΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 31-110 για το διάστημα 1/1-30/11/2015 Ενταλματοποιηθέντα ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επι των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 30/11/2015) Πληρωθέντα 0211 Βασικός μισθός 15.468.468,00 15.565,77 12.115.868,97 0213 Οικογενειακή παροχή 319.053,00 0 243.022,86 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 560.000,00 0 430.704,45 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου 700.345,00 0 557.177,28 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 10.800,00 0 4.600,00 0283 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται 47.608,00 17.608,00 17.608,00 0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 130.300,00 44.579,04 44.579,04 0288 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκ 70.000,00 140,86 140,86 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 832.811,00 0 647.841,07 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 1.550.991,00 162,78 1.072.265,39 0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ 473.377,00 654,22 365.015,75 Σελίδα 1/7
ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) 0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που 5.000,00 316,53 316,53 πραγματοποιούν στι 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 78.300,00 0 0 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ 49.000,00 0 0 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα ρίου 6.780,00 2.537,93 693,53 υπαλλ 0711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερ 9.500,00 2.069,99 2.069,99 0713 Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστ 9.000,00 1.005,00 1.005,00 0714 Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό 58.000,00 4.493,25 4.493,25 0716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβά 25.000,00 1.605,86 1.605,86 0717 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικόστο 35.000,00 7.545,00 7.545,00 εξωτερ 0813 Μισθώματα κτιρίων 1.270.865,00 940.772,49 382.384,47 0823 Ταχυδρομικά 104.800,00 5.894,34 5.894,34 0824 Υποχρεώσεις από παροχή 310.000,00 2.767,50 2.767,50 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 25.000,00 0 0 0829 Λοιπές μεταφορές 10.000,00 0 0 0831 Υδρευση και άρδευση 25.000,00 6.436,28 6.436,28 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 350.000,00 51.905,30 51.905,30 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 6.850,00 97,05 97,05 0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις β 2.000,00 258,3 258,3 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσ 10.000,00 2.903,85 2.453,85 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή 12.000,00 1.268,00 1.268,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλι 12.000,00 707,25 707,25 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 10.000,00 851,16 340,71 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 196.170,00 0 0 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνο νται φυσικ 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφά σεων ή συμ 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοι 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και 144.620,00 0 0 500.000,00 226.674,67 226.674,67 12.000,00 155,16 155,16 20.000,00 6.270,80 6.270,80 5.000,00 758,9 758,9 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 5.000,00 0 0 1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορι κών μέσων 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδ ους λοιπού 11.959,00 1.207,13 1.207,13 Σελίδα 2/7
1511 Προμήθεια καυσίμων και 12.500,00 3.266,34 3.266,34 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχ 19.000,00 0 0 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 4.000,00 0 0 1699 Λοιπές προμήθειες 22.000,00 478,01 478,01 1711 Προμήθεια επίπλων 5.000,00 0 0 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 3.000,00 0 0 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων 3.000,00 0 0 φωτοαντιγραφήςκ.λπ. μηχα 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστ 5.000,00 0 0 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 2599 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών 9.930.000,00 5.936.955,00 5.936.955,00 2611 Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 1.210.000,00 0 0 2612 Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και 256.000,00 0 0 3282 Αποδόσεις στο Πράσινο Ταμείο των εσόδων που εισπράττονται γι 4.400.000,00 4.400.000,00 0 9151 Προμήθεια καυσίμων και 13.441,00 3.345,59 3.345,59 9179 Λοιπός εξοπλισμός 967,00 966,78 0 9261 Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς 90.000,00 81.000,00 81.000,00 9511 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι 24.000,00 10.912,29 6.933,23 ασφαλιστικές εισφο 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 22.180,00 2.715,94 2.657,14 9811 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα 149.200,00 104.852,18 104.852,18 9821 Υποχρεώσεις από παροχή 66.860,00 12.030,91 12.030,91 υπηρεσιών(τέλη, μις 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 679,00 0 0 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 39.269,00 21.047,13 21.047,13 9873 Λοιπές αμοιβές 55.574,00 40.726,08 40.726,08 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 452,00 451,18 451,18 ΣΥΝΟΛΟ 39.826.719,00 11.966.959,84 22.420.875,33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 31-120 για το διάστημα 1/1-30/11/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επι Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα Σελίδα 3/7
των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 30/11/2015) 211 Βασικός μισθός 3.225.395,00 0 2.443.305,51 213 Οικογενειακή παροχή 90.163,00 0 75.642,42 215 Επίδομα θέσης ευθύνης 255.000,00 0 171.756,66 221 Μισθολογικές διαφορές βάσει 313.846,00 0 277.859,17 ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου 229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 3.600,00 0 3.160,00 284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 65.000,00 29.164,28 29.164,28 288 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων 30.555,00 14.649,44 14.649,44 κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκ 289 Λοιπές αποζημιώσεις 220.000,00 32.455,38 32.455,38 291 Εισφορές στο ΙΚΑ 139.485,00 0 90.278,74 292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς 320.881,00 0 259.312,21 οργανισμούς 293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 117.675,00 0 86.316,00 (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) 511 Αποζημίωση για υπερωριακή 9.990,00 0 0 εργασία 512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ 9.990,00 0 0 519 1.498,00 0 0 561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν 1.350,00 0 0 του κανονικού ωρα ρίου υπαλλ 711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερ 60.750,00 16.373,56 15.589,56 713 Εξοδα μετακίνησης από το 31.500,00 8.847,81 8.847,81 εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστ 714 Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο 18.000,00 0 0 εξωτερικό 716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών 2.700,00 400 400 προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβά 717 Εξοδα μετακίνησης λοιπών 58.500,00 15.153,75 15.153,75 προσώπων απο το εσωτερικόστο εξωτερ 813 Μισθώματα κτιρίων 2.483.100,00 627.316,17 611.636,46 823 Ταχυδρομικά 15.750,00 0 0 824 Υποχρεώσεις από παροχή 150.000,00 0 0 826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 13.500,00 0 0 829 Λοιπές μεταφορές 1.350,00 200 200 831 Υδρευση και άρδευση 20.000,00 6.771,00 6.771,00 832 Ηλεκτρική ενέργεια 255.000,00 13.803,45 13.803,45 833 Χρήση φυσικού αερίου 35.000,00 14.930,28 14.930,28 841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 12.303,00 109,22 109,22 γενικά 843 Εκδόσεις εκτυπώσεις β 4.500,00 0 0 844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και 900 0 0 πολιτιστικώ 845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων 900 0 0 σχέσεων 851 Αμοιβές για συντήρηση και 5.400,00 0 0 επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσ 861 Αμοιβές για συντήρηση και 13.500,00 1.608,01 1.608,01 επισκευή 869 Αμοιβές για συντήρηση και 49.500,00 9.077,40 492 επισκευή λοιπού εξοπλι 871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 35.100,00 1.705,02 1.065,42 873 Αμοιβές νομικών προσώπων 360.000,00 22.324,50 5.350,50 875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνο νται φυσικ 161.397,00 0 0 Σελίδα 4/7
892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση 24.305,00 576 576 δικαστικών αποφά σεων ή συμ 899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 4.500,00 27,36 27,36 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών 13.500,00 615 615 και λοι 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, 3.006,00 659 659 περιοδικών, εφημερίδων και 1211 Προμήθεια υγειονομικού και 270 0 0 φαρμακευτικού υλικού 1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, 90 0 0 φαρμακευτικών και ορθοπεδικώ 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 5.400,00 2.276,73 2.276,73 1232 Κατ'αποκοπή χορήγημα για 3.600,00 0 0 καθαριότητα 1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και 2.700,00 277,53 0 επισκευής εγκ 1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και 17.100,00 3.000,00 3.000,00 επισκευής μεταφορι κών μέσων 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και 10.800,00 0 0 επισκευής κάθε είδ ους λοιπού 1511 Προμήθεια καυσίμων και 15.300,00 0 0 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 18.000,00 0 0 και δαπάνες κοινοχ 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και 1.800,00 0 0 αεραφρού 1699 Λοιπές προμήθειες 43.200,00 0 0 1711 Προμήθεια επίπλων 1.800,00 0 0 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, 1.800,00 0 0 μηχανημάτων φωτοαντιγραφήςκ.λπ. μηχα 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστ 58.500,00 0 0 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 4.500,00 0 0 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού 13.500,00 421,6 421,6 και λοιπού εξοπ 2134 Επιδότηση εταιρειών εμπορίας 3.858.300,00 0 0 πετρελαιοειδών για τοανεφοδιασμ 2228 740.827,00 0 0 2229 Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς 2.199.600,00 0 0 σκοπούς 2519 Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά 603.000,00 0 0 και επιστημονικά ι 2612 Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς 162.450,00 0 0 οργανισμούς και 3299 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, 120.000,00 0 0 φυσικά κα 3323 Δαπάνες λειτουργίας 485.000,00 0 0 εκμεταλλευομένων αλυκών από το 5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και 11.700,00 1.882,70 1.882,70 διαμονής δημοσίω 9151 Προμήθεια καυσίμων και 3.000,00 1.263,39 1.263,39 9169 Λοιπές προμήθειες 4.941,00 4.940,40 660 9213 Επιδοτήσεις 2.187.500,00 0 0 9511 Πρόσθετες παροχές 8.300,00 4.706,33 4.568,71 (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφο 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 68.000,00 20.978,08 18.537,98 9821 Υποχρεώσεις από παροχή 23.930,00 0 0 Σελίδα 5/7
9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 8.100,00 8.100,00 8.100,00 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 26.719,00 16.194,74 16.194,74 9833 Δαπάνες φυσικού αερίου 3.500,00 2.120,00 2.120,00 9843 Εκδόσεις εκτυπώσεις και 500 0 0 βιβλιοδεσία 9873 Λοιπές αμοιβές 68.500,00 33.693,19 33.693,19 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 350 127,44 127,44 ΣΥΝΟΛΟ 3.225.395,00 916.748,76 4.274.581,11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ. 31-130 για το διάστημα 1/1-30/11/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επι των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 30/11/2015) 511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ Ενταλματοπoιηθέντα Πληρωθέντα 30.000,00 0 0 19.000,00 0 0 711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερ 16.000,00 1.245,49 1.044,95 713 Εξοδα μετακίνησης από το 18.000,00 10.758,05 9.104,00 εσωτερικό στο εξωτερικό 716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβά 717 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικόστο εξωτερ 813 Μισθώματα κτιρίων 311.521,00 311.520,48 155.760,24 824 Υποχρεώσεις από παροχή 0 0 0 829 Λοιπές μεταφορές 20.000,00 1.500,00 1.500,00 831 Υδρευση και άρδευση 0 0 0 832 Ηλεκτρική ενέργεια 0 0 0 843 Εκδόσεις εκτυπώσεις 3.000,00 0 0 844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικώ 845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσ 10.000,00 0 0 62.100,00 0 0 861 Αμοιβές για συντήρηση και 6.000,00 3.000,00 3.000,00 επισκευή 869 Αμοιβές για συντήρηση και 11.000,00 848,6 848,6 επισκευή λοιπού εξοπλι 871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 48.699,00 0 0 873 Αμοιβές νομικών προσώπων 75.000,00 0 0 875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 31.330,00 0 0 (συμπεριλαμβάνο νται φυσικ 892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε 10.000,00 0 0 εκτέλεση δικαστικών αποφά σεων 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών 11.400,00 327,18 327,18 ειδών και λοι 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 3.000,00 0 0 Σελίδα 6/7
1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και 3.000,00 584,25 584,25 επισκευής εγκ 1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και 5.000,00 2.500,00 2.500,00 επισκευής μεταφορι κών μέσων 1511 Προμήθεια καυσίμων και 14.000,00 7.500,00 7.500,00 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 18.000,00 0 0 και δαπάνες κοινοχ 1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και 3.000,00 0 0 αεραφρού 1699 Λοιπές προμήθειες 30.000,00 550 550 1711 Προμήθεια επίπλων 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών 5.000,00 838,86 838,86 υπολογιστ 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 2111 Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού 2.500.000,00 2.491.603,48 0 χαρακτήρα 2616 Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς 187.000,00 0 0 5242 Δαπάνες δασοπροστασίας (υπό 450.260,00 0 0 κατανομή) 5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης 32.000,00 7.051,00 7.051,00 και διαμονής δημοσίω 5323 Δαπάνες προγραμμάτων 106.070,00 0 0 χρηματοδοτούμενων από το 9111 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, 600 595,44 595,44 υλικών εκτύπωσης και μικροεξο 9151 Προμήθεια καυσίμων και 13.000,00 10.133,84 10.133,84 9511 Πρόσθετες παροχές 10.000,00 2.029,40 2.029,40 (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφο 9711 Έξοδα για μετακίνηση 8.000,00 417,03 417,03 προσωπικού 9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών 9.201,00 8.539,16 8.539,16 προσώπων 9873 Λοιπές αμοιβές 28.000,00 27.839,86 27.839,86 ΣΥΝΟΛΟ 4.119.181,00 2.889.382,12 240.163,81 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.247.010,00 15.773.090,72 28.074.419,52 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Σελίδα 7/7