ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/6/2016 Αριθ. Πρωτ. : 64740-17/6/2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Κιτσαρά Μαρία : 210 333 2447 : 210 333 2447 : m.kitsara@mnec.gr ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Οικονομίας & Ανάπτυξης)» Σχετ.: Η υπ αριθ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, προβαίνουμε στη δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Μαΐου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Οικονομίας & Ανάπτυξης Φορέας 35) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 35-110, 35-140, 35-170, 35-210, 35-212, 35-223, 35-239, 35-243 και 35-640, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mindev.gov.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Οι φορείς 35-209, 35-211, 35-242 και 35-630, δεν έχουν πραγματοποιήσει κινήσεις για το μήνα αναφοράς και ως εκ τούτου δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ. 35-110 Δαπάνες ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με 0211 θητεία ). 2.581.000,00 2.605.540,00 1.337.488,97 1.337.488,97 0213 Οικογενειακή παροχή. 76.000,00 75.440,00 33.660,77 33.660,77 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 176.000,00 176.000,00 81.216,66 81.216,66 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου 238.000,00 238.000,00 123.417,23 123.417,23
βαθμολογίου 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 2.000,00 2.000,00 519,53 519,53 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 4.000,00 4.000,00 300,00 300,00 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 300.000,00 296.873,05 276.134,27 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 79.000,00 79.000,00 65.691,31 65.691,31 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 276.000,00 283.072,00 121.243,55 121.243,55 0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 100.000,00 99.385,00 46.585,09 46.585,09 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 13.000,00 23.890,00 5.070,37 0,00 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 10.000,00 24.430,00 6.571,77 0,00 0515 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 3.000,00 2.800,00 777,40 0,00 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 10.000,00 10.000,00 2.833,00 2.833,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 30.000,00 30.000,00 8.251,00 8.251,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 27.000,00 29.500,00 7.980,00 6.680,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 11.000,00 13.500,00 4.180,00 3.460,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 15.000,00 18.000,00 4.409,00 4.094,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 30.000,00 27.550,00 0,00 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 6.000,00 6.000,00 506,91 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 2.000,00 6.600,00 61,50 61,50 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 3.000,00 3.000,00 649,50 649,50 0861 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 4.000,00 7.000,00 1.921,99 0,00 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 5.000,00 4.880,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 64.000,00 63.900,00 19.665,77 4.659,77 0874 Αμοιβές για προμήθειε Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 0,00 200,00 0,00 0,00 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 665.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 4.000,00 10.000,00 1.970,00 1.970,00 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1231 καθαριότητας 7.000,00 7.000,00 1.076,25 0,00 1311 εγκαταστάσεων 15.000,00 9.000,00 0,00 0,00 1321 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 3.000,00 6.000,00 922,50 0,00 1329 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 15.000,00 17.830,00 3.000,00 3.000,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών 39.000,00 33.300,00 0,00 0,00
υλικών. 2599 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 914.000,00 914.000,00 0,00 0,00 2611 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 2616 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα. 0,00 62.000,00 0,00 0,00 5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 27.000,00 27.000,00 12.667,18 9.687,38 9511 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 9.700,00 8.166,95 8.038,81 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 2.450,00 2.416,76 0,00 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 5.700,00 5.676,45 0,00 9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 0,00 120,00 118,08 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 4.100,00 4.097,10 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 5.011.000,00 6.133.887,00 2.209.985,64 2.139.642,34 Ε. Φ. 35-140 Δαπάνες ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με 0211 θητεία ). 5.167.000,00 5.157.000,00 2.492.325,31 2.479.609,13 0213 Οικογενειακή παροχή. 128.000,00 127.440,00 59.014,78 59.014,78 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 184.000,00 184.000,00 96.865,02 87.981,68 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 196.000,00 195.245,00 74.324,65 74.324,65 Επίδομα επικίνδυνης και 0225 ανθυγιεινής εργασίας 3.000,00 3.000,00 804,99 804,99 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 0283 0288 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 4.000,00 0,00 0,00
0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 402.000,00 402.000,00 188.052,37 184.853,75 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 212.000,00 211.661,00 102.642,36 101.953,83 0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 180.000,00 179.423,00 89.272,81 88.171,23 0373 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών. 35.000,00 35.000,00 16.331,20 16.331,20 0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 11.000,00 11.000,00 1.452,28 1.079,90 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 30.000,00 12.430,00 0,00 0,00 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 20.000,00 3.730,00 0,00 0,00 0515 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 55.000,00 29.500,00 0,00 0,00 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 6.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 19.000,00 80,00 0,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 17.000,00 200,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 40.000,00 38.000,00 3.528,00 3.528,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 16.000,00 16.000,00 2.570,00 2.170,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 19.000,00 19.000,00 1.733,00 1.533,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 194.000,00 186.900,00 5.386,82 4.039,32 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 12.000,00 11.970,00 0,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 24.000,00 2.200,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 194.000,00 179.800,00 15.145,00 15.145,00
0833 Χρήση φυσικού αερίου 120.000,00 119.880,00 13.451,35 0,00 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 18.000,00 23.500,00 560,88 0,00 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 11.000,00 10.930,00 0,00 0,00 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 5.000,00 4.880,00 0,00 0,00 0851 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 80.000,00 73.500,00 4.420,53 1.107,00 0861 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 14.000,00 13.910,00 164,00 164,00 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 50.000,00 44.700,00 5.162,46 0,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 75.000,00 67.000,00 862,64 148,94 0874 Αμοιβές για προμήθειε Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 150.000,00 177.200,00 21.576,24 10.788,12 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 25.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0881 Επιμόρφωση, εκπαίσευση, μετεκπαίδευση 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 20.000,00 19.490,00 5.927,69 5.397,49 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 30.000,00 20.000,00 461,25 0,00 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 8.000,00 7.000,00 0,00 0,00 1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1231 καθαριότητας 5.000,00 5.000,00 1.244,76 0,00 1311 εγκαταστάσεων 235.000,00 230.800,00 971,40 0,00 1321 15.000,00 14.760,00 0,00 0,00
μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 1329 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 30.000,00 29.880,00 651,90 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 40.000,00 34.220,00 247,35 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 40.000,00 26.240,00 682,40 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευων θέρμανσης και κλιματισμού. 13.000,00 9.400,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 50.000,00 26.500,00 0,00 0,00 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 80.000,00 86.000,00 0,00 0,00 1739 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2299 Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά ιδρύματα 0,00 174.262,00 0,00 0,00 2599 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2616 Επιχορηγήσεις, εισφορές & συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς. 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 5291 Δαπάνες καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις από κατανομή). 300.000,00 38,00 0,00 0,00 5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 90.000,00 90.000,00 8.177,00 7.027,00 5355 Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94) 0,00 161.862,00 7.872,00 7.872,00 5357 Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000 0,00 226.381,00 40.929,35 3.000,00 9111 γραφικής 0,00 24.000,00 23.924,06 19.932,56
ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 9131 εξοπλισμου 0,00 4.560,00 4.531,81 4.421,11 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 2.760,00 2.692,23 2.692,23 9175 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 0,00 21.100,00 20.266,71 15.100,71 9511 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 4.200,00 2.874,78 2.874,78 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 3.000,00 1.599,19 0,00 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 3.930,00 3.745,57 100,66 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 14.200,00 14.117,00 14.117,00 9833 Χρήση φυσικού αερίου 0,00 120,00 114,14 0,00 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 10.800,00 10.788,12 10.788,12 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 12.570,00 12.533,44 3.935,77 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 120,00 118,24 118,24 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 11.890,00 11.786,23 6.583,33 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 2.900,00 2.802,86 2.802,86 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 0,00 510,00 501,10 501,10 9892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 48.000,00 40.333,52 5.965,40 9932 Δαπανές μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 3.000,00 1.210,50 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 8.920.000,00 9.187.692,00 3.417.331,29 3.246.278,88 Ε. Φ. 35-170 Δαπάνες ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με 0211 θητεία ). 9.042.000,00 9.007.493,00 3.665.543,55 3.665.543,55 0213 Οικογενειακή παροχή. 152.000,00 151.440,00 60.655,68 60.655,68 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 464.000,00 464.000,00 215.274,67 215.274,67 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 2.620.000,00 2.609.477,00 1.216.700,74 1.216.700,74 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 40.000,00 40.000,00 11.151,65 11.151,65
0241 Βασικός μισθός 43.000,00 43.000,00 21.324,00 14.216,00 0242 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 4.000,00 4.000,00 995,20 995,20 0245 Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών 8.000,00 8.000,00 3.816,00 2.544,00 0246 Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 11.000,00 11.000,00 5.388,00 3.592,00 0247 Κίνητρο απόδοσης 4.000,00 4.000,00 1.560,00 1.040,00 0248 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 165.000,00 165.000,00 82.287,72 54.858,48 0249 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις 2.000,00 2.000,00 720,00 480,00 0282 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0283 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 36.000,00 36.000,00 30.496,00 30.496,00 0284 Επίδομα Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή. 600.000,00 600.000,00 230.889,30 153.926,20 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 126.000,00 4.271,28 4.271,28 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 614.000,00 614.000,00 261.549,57 257.921,79 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 595.000,00 593.634,00 249.189,75 248.861,37 0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 429.000,00 426.677,00 179.706,71 179.148,47 0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 95.000,00 84.445,00 6.889,30 0,00 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 77.000,00 83.575,00 8.916,01 0,00 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 16.000,00 9.700,00 1.061,93 0,00 0715 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε Ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 18.000,00 18.000,00 484,63 484,63 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο 30.000,00 25.000,00 480,00 380,00
εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 90.000,00 87.000,00 12.570,00 12.570,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 54.000,00 54.000,00 12.666,92 11.857,92 0721 Ημερήσια αποζημίωση 21.000,00 21.000,00 4.100,00 4.020,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 25.000,00 25.000,00 5.046,00 5.046,00 0723 Έξοδα εγκατάστασης 72.000,00 66.900,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 2.470.000,00 2.470.000,00 615.027,18 615.027,18 0819 Λοιπές μισθώσεις. 10.000,00 10.400,00 2.400,00 1.800,00 0823 Ταχυδρομικά. 100.000,00 111.000,00 15.831,64 8.608,44 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 230.000,00 228.000,00 6.450,50 6.450,50 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού. 20.000,00 20.000,00 5.837,69 5.837,69 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 15.000,00 14.300,00 4.880,30 402,92 0829 Λοιπές μεταφορές 30.000,00 25.700,00 4.766,25 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 25.000,00 23.800,00 26,91 26,91 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 320.000,00 297.740,00 18.590,86 18.590,86 0833 Χρήση φυσικού αερίου 5.000,00 5.000,00 1.857,81 1.857,81 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 20.000,00 16.190,00 345,63 0,00 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 10.000,00 9.965,00 30,75 30,75 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 35.000,00 35.400,00 4.733,94 4.603,83 0851 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 15.000,00 27.900,00 6.008,55 4.295,16 0861 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 5.000,00 5.200,00 1.239,98 1.239,98 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 95.000,00 50.580,00 4.554,61 4.554,61 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 100.000,00 37.450,00 7.294,82 6.617,67 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 315.000,00 331.500,00 32.155,91 8.990,09 0874 Αμοιβές για προμήθειε Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 5.000,00 5.000,00 78,99 78,99
0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 220.000,00 206.100,00 71.238,00 2.101,20 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 95.500,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 20.000,00 18.000,00 446,50 446,50 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 30.000,00 23.000,00 1.230,34 1.035,20 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 20.000,00 27.000,00 3.913,60 2.764,85 1211 Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1231 καθαριότητας 20.000,00 20.000,00 2.007,36 2.007,36 1311 εγκαταστάσεων 20.000,00 14.000,00 0,00 0,00 1321 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 10.000,00 9.760,00 130,00 130,00 1329 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 20.000,00 17.180,00 1.337,70 120,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 17.400,00 230,13 230,13 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 65.000,00 90.000,00 8.398,29 8.398,29 1699 Λοιπές προμήθειες 20.000,00 19.550,00 824,79 824,79 1711 Προμήθεια επίπλων. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευων θέρμανσης και κλιματισμού. 5.000,00 14.000,00 9.298,80 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 20.000,00 20.000,00 202,95 202,95 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.000,00 9.925,00 0,00 0,00 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 10.000,00 8.000,00 0,00 0,00 2599 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και 1.020.000,00 970.000,00 0,00 0,00
οργανισμών 2611 Εισφορά σε πολιτικούς και οικονομικούς Οργανισμούς 2.525.000,00 2.525.000,00 17.500,00 17.500,00 4311 Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο. 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 125.000,00 125.000,00 36.980,10 36.145,10 7315 Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο Κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 0,00 9111 γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 22.000,00 21.877,06 8.682,52 9131 εξοπλισμου 0,00 3.060,00 2.756,43 2.756,43 9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,00 0,00 0,00 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 450,00 450,00 450,00 9179 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 0,00 75,00 73,80 73,80 9511 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 34.700,00 34.604,21 34.604,21 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 10.100,00 6.830,99 6.483,88 9811 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα 0,00 600,00 600,00 600,00 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 11.700,00 11.454,17 5.619,75 9829 Λοιπές μεταφορές 0,00 4.300,00 4.212,34 0,00 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 0,00 4.200,00 4.188,00 4.188,00 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 22.260,00 21.567,50 597,50 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 13.900,00 15.847,02 13.827,36 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 310,00 301,35 301,35 9843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία 0,00 35,00 30,75 30,75 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 4.600,00 4.549,50 758,65 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 12.320,00 10.508,63 9.147,39 9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 0,00 50,00 44,77 44,77 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 13.500,00 13.003,16 5.039,97 9932 Δαπανές μετακίνησης για 0,00 3.000,00 2.635,00 2.635,00
συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων ΣΥΝΟΛΑ 41.541.000,00 41.705.041,00 7.335.120,17 7.012.796,72 ΚΑΕ 1321 1411 1421 1423 1642 ΚΑΕ 1423 ΚΑΕ 1111 1124 1713 ΚΑΕ 0843 5183 Ε. Φ. 35-210 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δαπάνες Πληρωμές μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 0,00 286.000,00 286.000,00 286.000,00 διατροφής 0,00 655.967,00 528.518,20 329.602,80 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών. 0,00 6.193,00 0,00 0,00 υπόδησης 0,00 2.818.846,00 0,00 0,00 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού. 0,00 469.438,00 190.000,00 190.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 4.236.444,00 1.004.518,20 805.602,80 Ε. Φ. 35-212 Δαπάνες ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές υπόδησης 0,00 195.016,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 195.016,00 0,00 0,00 Ε. Φ. 35-223 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δαπάνες Πληρωμές γραφικήε ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων κλπ. 0,00 1.589.745,00 0,00 0,00 Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών 0,00 738.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου 0,00 100.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 2.427.745,00 0,00 0,00 Ε. Φ. 35-239 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δαπάνες Πληρωμές Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 0,00 488.262,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας 0,00 152.397,00 149.711,91 149.711,91
ΣΥΝΟΛΑ 0,00 640.659,00 149.711,91 149.711,91 Ε. Φ. 35-243 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δαπάνες Πληρωμές 1321 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1421 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών. 0,00 1.417.500,00 576.187,92 576.187,92 1424 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων 0,00 990.000,00 0,00 0,00 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού. 0,00 320.000,00 0,00 0,00 1971 Προμήθεια κύριου υλικου 0,00 79.811,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 3.807.311,00 576.187,92 576.187,92 Ε. Φ. 35-640 Δαπάνες ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με 0211 θητεία ). 967.000,00 704.000,00 292.238,88 292.238,88 0213 Οικογενειακή παροχή. 13.000,00 14.000,00 5.441,74 5.441,74 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 14.000,00 16.000,00 6.576,80 6.576,80 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 2.800,00 259.800,00 107.275,63 107.275,63 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 103.200,00 103.200,00 40.728,92 40.728,92 0292 0293 0373 0716 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 80.000,00 83.000,00 75.591,45 75.591,45 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 14.000,00 14.000,00 5.534,91 5.534,91 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών 131.000,00 131.000,00 54.574,15 54.574,15 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0717 0813 Μισθώματα κτηρίων. 121.000,00 121.000,00 30.151,80 30.151,80 0823 Ταχυδρομικά. 38.000,00 38.000,00 11.711,85 6.756,60 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπη- 7.500,00 7.500,00 2.917,17 1.722,22
ρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 3.500,00 3.500,00 1.172,44 686,48 0831 Υδρευση και άρδευση. 1.500,00 1.500,00 811,00 491,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 32.000,00 32.000,00 11.568,00 9.673,43 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0843 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 4.500,00 4.060,00 0,00 0,00 0844 Εκθέσεις, Οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0851 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 1.070,10 0,00 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 18.000,00 18.000,00 5.518,83 4.051,62 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 18.000,00 18.000,00 5.460,00 4.127,50 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 6.000,00 6.000,00 4.146,92 4.146,92 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 17.000,00 17.000,00 2.840,77 1.800,21 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1211 Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού. 500,00 500,00 0,00 0,00 1231 καθαριότητας 1.500,00 3.500,00 988,55 0,00 1311 εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 549,34 549,34 1329 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 361,12 361,12 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 0,00 0,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων 9.000,00 7.000,00 0,00 0,00
φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 9.000,00 9.000,00 2.031,03 2.031,03 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5348 Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 85.000,00 85.000,00 2.536,12 2.536,12 9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,00 0,00 0,00 9175 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 0,00 0,00 0,00 0,00 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 1.000,00 1.000,00 877,41 877,41 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 2.500,00 0,00 0,00 0,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 2.500,00 2.253,10 2.253,10 ΣΥΝΟΛΑ 1.739.000,00 1.738.560,00 674.928,03 660.178,38 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Σταθάκη 2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ηλ. Ξανθάκο 3) Γραφείο Γεν. Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκου Πολυχρονίδη 4) Δ/νση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 5) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 6) Δ/νση Διαχείρισης έργων ΤΠΕ και εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.mindev.gov.gr )