ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Α.Κεφάλα, Π.Σκολαρίκος 213 136 1664, 1659 213 136 1667 a.kefala@ypes.gr p.skolarikos@ypes.gr Σταδίου 31 10183 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016 Αρ. Πρωτ. 22228 ΘΕΜΑ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΠ.ΕΣ.), μηνός Ιουνίου 2016. Σχετ. Η αρ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη περιοδική απεικόνιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων, παραθέτουμε συμπληρωμένο τον σχετικό πίνακα, για τους φορείς 07-110 (Κεντρική Υπηρεσία), 07-130 (Εκλογές) και 07-630 (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για το διάστημα από 01/01/2016 έως 30/06/2016. ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 07-110 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 110.0211 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 110.0213 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ 110.0215 ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ- 110.0221 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ 110.0229 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ,ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η 110.0283 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 110.0284 ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 110.0288 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 11.042.265,20 6.524.183,96 6.524.183,96 232.741,00 155.320,58 155.320,58 344.460,00 176.201,50 176.201,50 719.758,00 422.149,19 422.149,19 10.000,00 3.000,00 3.000,00 60.000,00 13.600,00 0,00 174.488,80 69.196,49 69.196,49 413.224,76 11.354,34 0,00
ΕΠΙΔ./ΤΩΝ Κ.Λ.Π. 110.0291 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 730.996,00 413.691,29 413.691,29 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ 494.176,00 308.006,03 308.006,03 110.0292 ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 110.0293 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΠΑΔ 412.701,00 234.711,91 234.711,91 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 267.360,00 27.995,65 0,00 110.0511 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 103.440,00 32.334,12 0,00 110.0512 ΚΑΤΑ ΤΙW ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΖ. ΜΕΛΩΝ 39.000,00 0,00 0,00 110.0515 ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠ.ΓΙΑ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ 9.000,00 2.699,96 0,00 110.0561 ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥΥΠ. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΓΡ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1.500,00 0,00 0,00 110.0715 ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΣΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.000,00 5.910,73 3.160,45 110.0716 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 70.000,00 23.049,70 19.020,00 110.0717 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 57.000,00 12.026,76 8.449,16 110.0719 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 30.000,00 7.050,00 4.360,00 110.0721 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΟΔΑ 39.500,00 4.993,00 3.263,00 110.0722 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 110.0813 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.075.000,00 266.969,73 266.969,73 110.0823 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 170.000,00 56.083,70 41.279,97 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 150.000,00 26.740,89 26.740,89 110.0824 ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ (ΤΕΛΗ,ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ) ΚΙΝΗΤΗΣ 50.000,00 5.707,11 0,00 110.0826 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 110.0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 43.029,20 0,00 0,00 110.0831 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 20.000,00 5.944,06 3.513,53 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 220.000,00 84.850,61 56.831,00 110.0832 ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η' ΦΩΤΑΕΡΙΟ) 110.0841 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 2.000,00 40,59 40,59
110.0843 110.0844 110.0845 110.0851 110.0861 110.0869 110.0871 110.0873 110.0875 110.0881 110.0892 110.1111 110.1121 110.1211 110.1231 110.1311 110.1321 110.1329 ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ(ΠΕΡΙΛΑ ΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΧΑΡΤΟΥ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ.,ΕΛΛΙΜΕΝ.,Α ΕΡΟΛΙΜ. ΚΛΠ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 5.000,00 2.214,00 0,00 10.000,00 332,04 103,32 51.062,20 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 170.000,00 16.175,48 15.226,91 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.507,56 253,38 214.286,00 26.175,14 20.030,59 6.970,80 0,00 0,00 380.807,89 0,00 0,00 119.750,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 15.000,00 8.071,80 8.071,80 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 75.714,00 0,00 0,00
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 7.236,00 0,00 0,00 110.1511 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 150.000,00 31.146,99 22.351,73 110.1512 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 110.1641 ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20.000,00 2.070,59 2.070,59 110.1699 ΥΛΙΚΩΝ 110.1711 ΕΠΙΠΛΩΝ 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 110.1712 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 30.000,00 0,00 0,00 110.1713 ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΦΩΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΛΠ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 130.000,00 140,25 140,25 110.1723 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΛΠ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΚΑΘΕ 10.000,00 1.439,10 1.439,10 110.1725 ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΠ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚ. ΕΞΟΠΛ ΚΑΘΕ 110.1729 ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ 59.000,00 0,00 0,00 110.2599 ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 300.000,00 0,00 0,00 110.2616 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 668.000,00 0,00 0,00 110.3296 35% ΤΩΝ ΕΣΟΔΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.28 ΤΟΥ Ν.3838/2010 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 5.453.670,00 673.973,28 133.407,84 110.3299 ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 32.196,96 30.994,19 30.994,19 110.9111 ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ 3.428,60 2.953,42 1.079,94 110.9131 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 15.000,00 0,00 0,00 110.9151 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 110.9169 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 6.000,00 0,00 0,00 110.9175 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 300.000,00 280.142,00 0,00 110.9261 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 31.200,00 9.875,29 9.469,77 110.9511 ΕΙΣΦΟΡΕΣ) ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 55.000,00 40.814,30 40.067,30 110.9711 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 35.933,20 35.857,37 32.759,66 110.9821 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.000,00 2.217,00 2.217,00 110.9831 ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 15.500,00 15.247,38 15.247,38 110.9832 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22.436,57 22.436,56 22.436,56 110.9839 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 281,14 281,14 148,34 110.9841 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 441,66 0,00 0,00 110.9843 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 25,43 0,00 0,00 110.9844 ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 17.670,56 17.584,85 16.740,31 110.9851 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 442,80 0,00 0,00 110.9871 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 110.9873 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 33.580,88 33.371,24 410,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 07-110 25.599.274,65 10.148.832,87 9.114.756,05 130.2595 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 130.5261 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 130.5262 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 130.9921 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 07-130 (ΕΚΛΟΓΕΣ) 11.458.000,00 5.879.092,44 4.782.785,29 5 490.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 07-130 12.278.000,00 5.879.092,44 4.782.785,29 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 07-630 (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ) ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 1.106.800,00 559.514,68 559.514,68 630.0211 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 20.000,00 8.245,00 8.245,00 630.0213 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ 47.000,00 26.480,00 26.480,00 630.0215 ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ- 37.000,00 19.478,87 19.478,87 630.0221 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ 1.200,00 0,00 0,00 630.0228 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ 3.600,00 900,00 900,00 630.0229 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ,ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η 1 630.0283 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 630.0291 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 57.000,00 27.131,72 27.131,72 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ 29.000,00 17.199,78 17.199,78 630.0292 ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 630.0293 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΠΑΔ 51.000,00 23.770,29 23.770,29 ΑΠΟΖΗΜ.ΣΠΟΥΔΑΣΤΩ 1.400,00 0,00 0,00 630.0385 Ν ΔΗΜ. ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 6.256,00 1.488,60 0,00 630.0511 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 7.624,00 2.014,40 0,00 630.0512 ΚΑΤΑ ΤΙW ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠ.ΓΙΑ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ 3.000,00 1.072,45 0,00 630.0561 ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥΥΠ. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΓΡ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 1.030,00 630,50 68,50 630.0716 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 12.930,00 11.398,65 11.398,65 630.0717 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 3.690,00 675,00 120,00 630.0719 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 630.0721 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 2.500,00 660,00 300,00
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 3.580,00 1.166,00 350,00 630.0722 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 630.0813 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 187.050,00 46.739,64 0,00 630.0823 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 150,00 0,00 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 20.000,00 3.808,40 1.978,01 630.0824 ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ (ΤΕΛΗ,ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ) ΚΙΝΗΤΗΣ 2.500,00 184,67 0,00 630.0826 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 630.0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 500,00 0,00 0,00 630.0831 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 500,00 124,00 124,00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 22.000,00 9.379,00 6.481,00 630.0832 ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η' ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 500,00 0,00 0,00 630.0841 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ- 500,00 0,00 0,00 630.0843 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ(ΠΕΡΙΛΑ ΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΧΑΡΤΟΥ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3.600,00 2.127,90 2.127,90 630.0844 ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 5.725,00 3.134,42 2.377,55 630.0845 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 800,00 0,00 0,00 630.0861 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.240,00 0,00 0,00 630.0869 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 2.285,00 861,00 861,00 630.0871 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 2.746,00 0,00 0,00 630.0873 ΠΡΟΣΩΠΩΝ 17.380,00 5.793,29 5.793,29 630.0875 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, 374,00 0,00 0,00 630.1111 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1.022,00 300,00 0,00 630.1121 ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 630.1231 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 630.1311 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 500,00 0,00 0,00
ΕΠΙΣΚ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 630.1321 ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ 586,00 0,00 0,00 630.1329 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 764,00 0,00 0,00 630.1511 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 7.875,00 4.574,68 4.366,66 630.1512 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 630.1699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000,00 700,00 700,00 83,00 0,00 0,00 630.1712 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 76,00 0,00 0,00 630.1713 ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΦΩΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΛΠ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 257,00 0,00 0,00 630.1723 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΛΠ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΚΑΘΕ 500,00 350,00 350,00 630.1729 ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ 639.800,00 150.000,00 150.000,00 630.2599 ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. 750,00 749,89 749,89 630.9111 ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ 300,00 299,14 299,14 630.9122 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.298,00 1.296,52 713,40 630.9131 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 0,00 0,00 0,00 630.9151 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1.060,00 960,77 960,77 630.9511 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ 929,00 928,75 928,75 630.9711 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 630.9821 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 3.380,00 1.504,93 1.504,93
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 630.9829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 370,00 369,00 369,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ 250,00 117,00 117,00 630.9831 ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 630.9832 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 360,00 360,00 360,00 630.9844 ΣΧΕΣΕΩΝ 6.290,00 5.601,07 473,55 630.9851 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 149,00 147,60 147,60 630.9871 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 630.9873 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 79,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 07-630 2.343.138,00 942.237,61 876.740,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 07-110, 07-130, 07-630 40.220.412,65 16.970.162,92 14.774.282,27 Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2016 που τηρείται στην Υπηρεσία μας. Στην στήλη «Προϋπολογισθέντα» περιλαμβάνονται οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Στην στήλη «Ενταλματοποιηθέντα» περιλαμβάνονται οι τιμολογηθείσες υποχρεώσεις ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων και στην στήλη «Πληρωθέντα» περιλαμβάνονται οι εξοφλημένες υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικ. Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης 3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας (2 αντίγραφα)