ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2017 Αριθ. Πρωτ. : 7979-23/1/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Θεοδωράκη Μαρία : 210 333 2831 : 210 333 2154 : m.theodoraki@mnec.gr ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΟΡΕΑΣ 35)» Σχετ.: Η υπ αριθ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, προβαίνουμε στη δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Φορέας 35) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 35-110, 35-140, 35-170, 35-210, 35-212, 35-223, 35-239, 35-243, 35-630 και 35-640, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mindev.gov.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Οι φορείς 35-209 (Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών ), 35-211 (Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ν) και 35-242 (Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας ), δεν έχουν πραγματοποιήσει κινήσεις για το μήνα αναφοράς και ως εκ τούτου δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. ΚΑΕ 0211 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε. Φ. 35-110 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένο ς Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 2.581.000,00 3.183.748,00 3.183.461,34 3.183.461,34
0213 Οικογενειακή παροχή. 76.000,00 80.450,00 80.203,83 80.203,83 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 176.000,00 211.000,00 210.752,00 210.752,00 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 238.000,00 299.000,00 298.948,29 298.948,29 Επίδομα προβληματικών και 0228 παραμεθορίων περιοχών. 2.000,00 2.000,00 1.219,53 1.219,53 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 4.000,00 1.000,00 300,00 300,00 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 299.500,00 298.460,61 298.460,61 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 79.000,00 149.500,00 149.400,21 149.400,21 0292 0293 0511 0512 0515 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 276.000,00 305.529,00 305.289,31 305.289,31 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 100.000,00 111.322,00 111.195,93 111.195,93 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 13.000,00 23.890,00 19.454,39 19.454,39 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 10.000,00 24.875,00 23.507,94 23.507,94 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0561 0716 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 3.000,00 2.000,00 1.752,75 1.752,75 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 10.000,00 17.000,00 11.723,00 11.723,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 30.000,00 18.000,00 11.151,00 11.151,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 27.000,00 29.500,00 20.510,20 19.860,20 0721 Ημερήσια αποζημίωση 11.000,00 13.500,00 10.920,00 10.400,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 15.000,00 18.000,00 11.542,00 11.392,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 30.000,00 27.550,00 2.045,56 1.790,34 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 6.000,00 6.000,00 1.591,41 1.314,19
0829 Λοιπές μεταφορές 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 30.000,00 12.300,00 0,00 0,00 0841 0843 0845 0861 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 2.000,00 6.600,00 4.875,50 2.975,50 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 3.000,00 3.000,00 1.068,50 649,50 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 4.000,00 7.000,00 1.372,50 1.372,50 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 55.000,00 49.500,00 16.193,34 14.926,63 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 5.000,00 4.880,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 64.000,00 63.900,00 41.621,54 29.862,77 0874 0875 0892 0899 1111 1121 1231 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 0,00 200,00 48,00 0,00 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 33.000,00 29.000,00 3.472,00 3.472,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 113.400,00 14.350,50 14.350,50 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 4.000,00 25.500,00 17.623,01 10.999,04 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 καθαριότητας 7.000,00 7.000,00 1.076,25 1.076,25 1311 1321 1329 και επισκευής εγκαταστάσεων 15.000,00 9.000,00 5.952,00 0,00 και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 3.000,00 6.000,00 1.471,99 1.471,99 και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 4.000,00 4.000,00 69,69 0,00 Προμήθεια καυσίμων και 1511 λιπαντικών 15.000,00 17.830,00 3.600,00 3.600,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1712 1713 1723 1729 2599 2611 2616 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 0,00 4.000,00 1.847,60 1.847,60 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 39.000,00 33.300,00 25.034,36 25.034,36 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 0,00 15.000,00 8.618,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 914.000,00 914.000,00 914.000,00 914.000,00 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 7.000,00 23.000,00 20.001,00 20.001,00 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα. 0,00 62.000,00 29.500,00 29.500,00 5311 9511 9821 9851 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 27.000,00 47.000,00 27.989,28 25.199,28 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 8.170,00 8.166,95 8.166,95 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 2.450,00 2.416,96 2.416,96 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 5.700,00 5.676,45 0,00 9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 0,00 120,00 118,08 118,08 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 4.100,00 4.097,10 4.097,10 ΣΥΝΟΛΑ 5.011.000,00 6.349.314,00 5.913.689,90 5.866.714,87 ΚΑΕ Ε. Φ. 35-140 Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένο ς Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 5.167.000,00 5.976.656,00 5.976.273,32 5.976.273,32 0213 Οικογενειακή παροχή. 128.000,00 139.040,00 138.678,51 138.678,51 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 184.000,00 237.500,00 237.325,35 237.325,35 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 196.000,00 207.245,00 206.816,68 206.816,68
Επίδομα επικίνδυνης και 0225 ανθυγιεινής εργασίας 3.000,00 3.500,00 3.114,99 3.114,99 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 0283 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 70.000,00 70.000,00 13.104,00 13.104,00 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 22.000,00 481,94 481,94 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 402.000,00 447.500,00 450.487,15 447.288,53 0292 0293 0373 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 212.000,00 265.275,00 265.200,65 265.200,65 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 180.000,00 215.593,00 215.500,75 215.500,75 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών. 35.000,00 36.000,00 35.784,20 35.784,20 0385 0511 0512 0515 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 11.000,00 11.000,00 2.234,28 2.234,28 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 30.000,00 15.330,00 8.296,64 8.296,64 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 20.000,00 4.405,00 3.529,13 3.529,13 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 55.000,00 5.640,00 0,00 0,00 0561 0716 0717 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 6.000,00 2.510,00 2.379,50 2.379,50 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 10.000,00 320,00 320,00 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 20.000,00 8.000,00 200,00 200,00
0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 40.000,00 34.000,00 13.254,00 13.254,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 16.000,00 15.000,00 8.950,00 8.870,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 19.000,00 18.000,00 8.217,00 8.217,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 194.000,00 186.900,00 135.937,89 119.577,53 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 12.000,00 11.970,00 3.141,78 394,06 0829 Λοιπές μεταφορές 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 24.000,00 2.200,00 0,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 194.000,00 214.800,00 182.282,00 166.890,00 0833 Χρήση φυσικού αερίου 120.000,00 119.880,00 53.030,17 48.460,33 0841 0843 0845 0851 0861 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 18.000,00 23.500,00 560,88 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 11.000,00 10.930,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 5.000,00 4.880,00 1.003,92 686,00 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 80.000,00 73.500,00 20.698,65 16.047,47 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 14.000,00 13.910,00 989,60 490,60 0869 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 50.000,00 44.700,00 34.784,01 22.293,91 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 75.000,00 67.000,00 29.691,31 29.691,31 0874 0875 0879 0881 0892 0899 1111 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 1.000,00 1.000,00 150,00 0,00 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 150.000,00 177.200,00 101.224,44 67.376,19 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 25.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Επιμόρφωση, εκπαίσευση, μετεκπαίδευση 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 516.600,00 515.200,60 515.200,60 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 20.000,00 19.490,00 10.353,35 7.053,31 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 30.000,00 36.000,00 24.857,29 17.546,73
1121 1219 1231 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 8.000,00 7.000,00 4.103,00 148,00 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 καθαριότητας 5.000,00 5.000,00 2.329,76 2.329,76 1311 1321 1329 και επισκευής εγκαταστάσεων 235.000,00 208.800,00 10.663,18 8.331,98 και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 15.000,00 14.760,00 2.229,02 945,09 και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 30.000,00 29.880,00 3.190,18 2.623,50 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 40.000,00 29.220,00 247,35 247,35 1699 Λοιπές προμήθειες 40.000,00 20.240,00 2.913,87 1.953,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1712 1713 1723 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 13.000,00 9.400,00 3.695,20 3.695,20 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 50.000,00 26.500,00 9.153,80 9.153,80 1725 1729 1739 2299 2599 2616 5291 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.000,00 10.000,00 1.678,34 1.678,34 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 80.000,00 86.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά ιδρύματα 0,00 174.262,00 174.262,00 174.262,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις, εισφορές & συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς. 121.000,00 121.000,00 53.000,00 53.000,00 Δαπάνες καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις από κατανομή). 300.000,00 38,00 0,00 0,00
μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 5348 5355 5357 9111 Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 0,00 4.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94) 0,00 167.072,00 49.228,64 17.974,64 Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000 0,00 269.910,00 61.809,92 30.513,42 γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 24.000,00 23.924,06 23.924,06 9131 και επισκευής εξοπλισμού 0,00 4.560,00 4.531,81 4.421,11 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 2.760,00 2.692,23 2.692,23 9175 9511 9711 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 0,00 21.100,00 20.266,71 20.266,71 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 3.810,00 3.800,98 3.800,98 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 3.000,00 1.516,54 1.076,54 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 3.930,00 100,66 100,66 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 14.200,00 14.117,00 14.117,00 9833 Χρήση φυσικού αερίου 0,00 120,00 114,14 114,14 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 10.800,00 10.788,12 10.788,12 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 12.570,00 12.533,44 12.533,44 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 120,00 118,24 118,24 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 11.890,00 11.786,23 7.801,03 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 2.900,00 2.802,86 2.802,86 9891 9892 9932 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 0,00 510,00 501,10 501,10 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 48.000,00 42.220,04 42.220,04 Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 3.000,00 1.210,50 1.163,00 ΣΥΝΟΛΑ 8.920.000,00 10.745.006,00 9.252.080,70 9.070.372,65
ΚΑΕ Ε. Φ. 35-170 Υπηρεσίες Τομέα Οικονομίας ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 9.042.000,00 8.676.943,00 8.676.896,82 8.676.896,82 0213 Οικογενειακή παροχή. 152.000,00 152.200,00 143.931,29 143.931,29 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 464.000,00 526.000,00 525.547,40 525.547,40 0221 0225 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 2.620.000,00 2.817.977,00 2.817.620,04 2.817.620,04 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 40.000,00 40.000,00 24.673,29 24.673,29 0241 Βασικός μισθός 43.000,00 43.000,00 42.648,00 42.648,00 0242 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 4.000,00 4.000,00 3.554,17 3.554,17 0245 Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών 8.000,00 8.000,00 7.632,00 7.632,00 0246 Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 11.000,00 11.000,00 10.776,00 10.776,00 0247 Κίνητρο απόδοσης 4.000,00 4.000,00 3.120,00 3.120,00 0248 0249 0282 0283 0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 165.000,00 165.000,00 164.575,44 164.575,44 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις 2.000,00 2.000,00 1.440,00 1.440,00 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. 36.000,00 36.000,00 30.496,00 30.496,00 Επίδομα Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή. 600.000,00 492.000,00 491.653,90 491.653,90 0288 Καταβολή αποδοχών και επιδομάτων παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 161.000,00 146.728,47 146.728,47 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 614.000,00 642.216,00 641.670,07 641.670,07 0292 0293 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 595.000,00 616.740,00 616.207,82 616.207,82 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 429.000,00 426.838,00 420.445,85 420.445,85 0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 0511 0512 0561 0715 0716 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 95.000,00 94.745,00 80.940,11 80.940,11 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 77.000,00 91.775,00 90.172,59 90.172,59 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών. 16.000,00 13.150,00 12.812,20 12.812,20 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε Ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 18.000,00 18.000,00 2.590,86 2.590,86 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 30.000,00 24.400,00 6.676,77 5.029,29 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 90.000,00 117.000,00 67.810,17 67.810,17 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 54.000,00 51.000,00 33.523,44 33.523,44 0721 Ημερήσια αποζημίωση 21.000,00 20.000,00 12.860,00 12.860,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 25.000,00 24.000,00 12.518,75 12.518,75 0723 Έξοδα εγκατάστασης 72.000,00 66.900,00 16.922,56 16.922,56 0813 Μισθώματα κτηρίων. 2.470.000,00 2.470.000,00 2.438.508,72 2.438.508,72 0819 Λοιπές μισθώσεις. 10.000,00 10.400,00 7.200,00 6.000,00 0823 Ταχυδρομικά. 100.000,00 111.000,00 47.392,56 42.848,60 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 230.000,00 228.000,00 119.173,33 80.024,37 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού. 20.000,00 20.000,00 12.376,54 12.376,54 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 15.000,00 14.300,00 12.081,38 10.867,48 0829 Λοιπές μεταφορές 30.000,00 25.700,00 10.005,25 10.005,25 0831 Υδρευση και άρδευση. 25.000,00 23.800,00 13.506,46 9.227,57 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 320.000,00 297.740,00 261.952,12 242.389,12 0833 Χρήση φυσικού αερίου 5.000,00 5.000,00 4.740,93 4.740,93 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0841 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις 20.000,00 16.190,00 345,63 345,63
και γενικά 0843 0845 0851 0861 0869 0871 0873 0874 0875 0892 0899 1111 1121 1211 1231 1311 1321 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 10.000,00 9.965,00 3.912,57 1.035,77 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 35.000,00 35.400,00 23.761,72 22.193,72 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 15.000,00 27.900,00 18.185,87 9.427,23 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 5.000,00 8.200,00 1.946,50 1.735,70 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 95.000,00 50.580,00 16.767,37 15.336,32 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 100.000,00 37.450,00 10.589,76 9.985,74 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 315.000,00 326.000,00 93.550,25 69.467,13 Αμοιβές για προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων 5.000,00 5.000,00 302,43 302,43 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 220.000,00 206.100,00 119.642,93 119.642,93 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 95.500,00 41.668,90 41.668,90 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 20.000,00 18.000,00 4.142,72 4.142,72 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 30.000,00 36.500,00 30.356,85 20.136,53 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 20.000,00 27.000,00 13.206,30 12.308,49 Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού. 3.000,00 3.000,00 250,44 250,44 καθαριότητας 20.000,00 20.000,00 6.398,08 4.153,25 συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 20.000,00 14.000,00 2.493,39 2.493,39 συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. 10.000,00 9.760,00 3.097,12 2.013,04 1329 συντήρησης και επισκευή 20.000,00 17.180,00 6.670,19 5.578,99
λοιπού εξοπλισμού. 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 17.400,00 1.422,29 1.422,29 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 65.000,00 90.000,00 38.558,10 23.130,81 1699 Λοιπές προμήθειες 20.000,00 19.550,00 6.395,62 2.741,34 1711 Προμήθεια επίπλων. 5.000,00 22.000,00 19.726,36 2.386,20 1712 1713 1723 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 5.000,00 14.000,00 9.298,80 9.298,80 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 20.000,00 27.700,00 13.478,03 13.478,03 1725 1729 2599 2611 4311 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.000,00 1.425,00 877,92 877,92 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 1.020.000,00 675.691,00 0,00 0,00 Εισφορά σε πολιτικούς και οικονομικούς Οργανισμούς 2.525.000,00 1.109.000,00 1.101.836,00 1.101.836,00 Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο. 6.200.000,00 5.642.000,00 5.641.682,00 5.641.682,00 5311 7315 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό 125.000,00 125.000,00 86.173,42 85.173,42 Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο Κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών 11.980.000,00 14.280.000,00 14.253.750,00 14.253.750,00 9111 γραφικής ύλης υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 0,00 22.000,00 21.877,06 21.877,06 9131 συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 0,00 3.060,00 3.008,59 3.008,59 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 450,00 450,00 450,00 9179 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 0,00 75,00 73,80 73,80
ηλεκτρονικά συγκροτήματα 9511 9711 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 0,00 34.700,00 34.604,21 34.604,21 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 0,00 10.100,00 6.830,99 6.640,39 9811 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα 0,00 600,00 600,00 600,00 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 0,00 11.700,00 11.454,17 11.454,17 9829 Λοιπές μεταφορές 0,00 4.300,00 4.212,34 0,00 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 0,00 4.200,00 4.188,00 4.188,00 9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 22.260,00 21.567,50 21.567,50 9839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 16.400,00 15.847,02 15.847,02 9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 310,00 301,35 301,35 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - 9843 Βιβλιοδεσία 0,00 35,00 30,75 30,75 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 4.600,00 4.549,50 4.549,50 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 12.320,00 10.256,48 9.147,39 Αμοιβές και έξοδα φυσικών 9871 προσώπων 0,00 50,00 44,77 44,77 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 13.500,00 13.003,16 12.936,14 9932 Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων 0,00 3.600,00 2.635,00 2.635,00 ΣΥΝΟΛΑ 41.541.000,00 41.727.575,00 39.759.403,55 39.589.735,91 ΚΑΕ 1321 1329 Ε. Φ. 35-210 Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμέν ος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 0,00 707.811,00 706.817,36 706.817,36 και επισκευής κάθε είδουςλοιπού εξοπλισμού 0,00 260.385,00 244.104,63 244.104,63 1411 διατροφής 0,00 655.967,00 649.299,06 649.299,06 1421 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών. 0,00 6.193,00 6.192,47 6.192,47 1423 υπόδησης 0,00 1.249.841,00 1.194.852,08 1.194.852,08 1424 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων 0,00 567.328,00 564.175,93 564.175,93 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και 0,00 469.438,00 466.254,56 466.254,56
αεραφρού. 1972 Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά 0,00 17.036,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 3.933.999,00 3.831.696,09 3.831.696,09 Ε. Φ. 35-212 Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμέν ος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές 1423 υπόδησης 0,00 364.028,00 344.625,62 344.625,62 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 364.028,00 344.625,62 344.625,62 ΚΑΕ 1111 1124 1713 Ε. Φ. 35-223 Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμέν ος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων κλπ. 0,00 1.589.745,00 565.288,95 565.288,95 Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών 0,00 738.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου 0,00 100.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 2.427.745,00 565.288,95 565.288,95 ΚΑΕ 0843 Ε. Φ. 35-239 Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Υποδομών ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμέν ος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 0,00 488.262,00 445.675,91 445.675,91 5183 Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας 0,00 152.397,00 149.711,91 149.711,91 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 640.659,00 595.387,82 595.387,82 ΚΑΕ 1321 1421 Ε. Φ. 35-243 Κρατικές προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκεκριμέν ος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες Πληρωμές και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 0,00 387.579,00 147.530,00 147.530,00 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών. 0,00 1.377.292,00 1.376.989,65 1.376.989,65
1424 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων 0,00 300.000,00 0,00 0,00 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού. 0,00 310.896,00 125.440,00 125.440,00 1971 Προμήθεια κύριου υλικού 0,00 38.989,00 37.621,75 37.621,75 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 2.414.756,00 1.687.581,40 1.687.581,40 ΚΑΕ Ε. Φ. 35-630 Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους Εγκεκριμέν Διαμόρφωση ΟΝΟΜΑΣΙΑ η τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 0,00 59.000,00 33.979,68 33.979,68 0213 Οικογενειακή παροχή. 0,00 1.700,00 490,00 490,00 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 0,00 30.000,00 8.000,00 8.000,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 0,00 1.000,00 396,00 396,00 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 0,00 35.000,00 9.875,55 9.875,55 0292 0511 0512 0515 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 0,00 1.000,00 335,34 335,34 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 0,00 6.000,00 0,00 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 0,00 3.400,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 0,00 2.500,00 1.740,00 1.740,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση 0,00 1.000,00 960,00 960,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 0,00 3.000,00 900,00 900,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0823 Ταχυδρομικά. 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 0,00 500,00 0,00 0,00 0831 Υδρευση και άρδευση. 0,00 500,00 13,65 0,00
0832 Ηλεκτρική ενέργεια 0,00 19.000,00 12.561,70 12.561,70 0833 Χρήση φυσικού αερίου 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0841 0843 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 0,00 2.000,00 104,12 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 0,00 4.000,00 480,00 480,00 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0875 0899 1111 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 0,00 4.000,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 0,00 5.000,00 3.624,51 3.624,51 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 0,00 1.000,00 75,00 0,00 1231 καθαριότητας 0,00 600,00 538,66 538,66 1311 1511 και επισκευής εγκαταστάσεων 0,00 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 900,00 0,00 0,00 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 0,00 2.400,00 549,69 549,69 1711 Προμήθεια επίπλων. 0,00 17.000,00 7.133,22 7.133,22 1713 1723 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 0,00 21.000,00 7.493,32 7.493,32 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 0,00 60.000,00 4.203,60 4.203,60 1725 1729 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 0,00 4.000,00 2.790,00 2.790,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 0,00 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 450.000,00 96.244,04 96.051,27
ΚΑΕ Ε. Φ. 35-640 Συνήγορος του Καταναλωτή Εγκεκριμένος Διαμόρφωση Τιμολόγια/ Δαπάνες ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). 967.000,00 704.000,00 693.175,07 693.175,07 0211 0213 Οικογενειακή παροχή. 13.000,00 14.000,00 13.013,94 13.013,94 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης. 14.000,00 16.000,00 15.805,20 15.805,20 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου 2.800,00 259.800,00 255.484,19 255.484,19 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ. 103.200,00 103.200,00 98.995,64 98.995,64 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 80.000,00 83.000,00 82.540,31 82.540,31 0293 0373 0716 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β αρθρ.19, ν.3918/2011) 14.000,00 14.000,00 12.703,68 12.703,68 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών 131.000,00 131.000,00 130.977,96 130.977,96 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 2.000,00 2.000,00 384,00 384,00 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα (ΠΤΔ, μέλη Κυβέρνησης, κοινοβουλίου, Γεν. Γραμ., Ειδικοί Γραμ και οι αιρετοί) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτηρίων. 121.000,00 121.000,00 120.607,20 120.607,20 0823 Ταχυδρομικά. 38.000,00 38.000,00 28.427,55 28.427,55 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων). 7.500,00 7.500,00 6.529,92 6.050,55 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 3.500,00 3.500,00 2.954,80 2.705,41 0831 Υδρευση και άρδευση. 1.500,00 1.500,00 1.343,00 1.343,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 32.000,00 32.000,00 26.478,27 26.478,27 0841 0843 0844 0845 Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις και γενικά 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 4.500,00 3.438,00 0,00 0,00 Εκθέσεις, Οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
0851 0869 0873 0875 0899 1111 1121 1211 1231 1311 1329 επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 1.070,10 1.070,10 επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές Νομικών Προσώπων. 18.000,00 18.000,00 16.563,69 16.563,69 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 18.000,00 18.000,00 16.206,56 16.206,56 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. 6.000,00 6.000,00 4.146,92 4.146,92 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 17.000,00 17.000,00 9.951,24 9.951,24 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 2.000,00 2.000,00 495,00 495,00 Προμήθεια υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού. 500,00 500,00 0,00 0,00 καθαριότητας 1.500,00 3.500,00 1.985,14 1.985,14 συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 549,34 549,34 συντήρησης και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 882,68 882,68 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1711 Προμήθεια επίπλων. 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 9.000,00 7.000,00 3.772,08 3.772,08 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 9.000,00 9.000,00 12.114,04 12.114,04 1729 5348 9821 9832 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 5.000,00 5.000,00 1.858,53 1.858,53 Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 85.000,00 85.000,00 5.568,43 5.568,43 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 1.000,00 1.000,00 877,41 877,41 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 2.500,00 0,00 0,00 0,00
9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 2.500,00 2.253,10 2.253,10 ΣΥΝΟΛΑ 1.739.000,00 1.737.938,00 1.567.714,99 1.566.986,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57.211.000,00 70.791.020,00 63.613.713,06 63.214.440,81 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Υπουργού κ. Δήμο Παπαδημητρίου 2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ηλ. Ξανθάκο 3) Γραφείο Γεν. Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκου Πολυχρονίδη 4) Δ/νση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 5) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 6) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 7) Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού 8) Δ/νση Διαχείρισης έργων ΤΠΕ και εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.mindev.gov.gr )