ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1410 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1410 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30 Πρακτικό της με αριθμό 6ης/04.02.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 4 ης του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2015. Στην Καισαριανή σήμερα, 04/02/2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 μ. μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1041/30.01.2015, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι ΑΠΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Πολυχρονάκης Συμεών 1.Κοντόσταυλος Γεώργιος 2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Γαβρίλης Γεώργιος 3. Περρής Ιωάννης 4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 5. Καραβασίλης Εμμανουήλ 6. Χριστοφής Μιχαήλ 7. Χατζηδημητράκης Αργύριος 8. Κολοβού Κων/να 9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 10. Παπαγιάννης Ιωάννης 11. Αξιώτης Χρήστος 12. Βεχλίδη Μαρία 13. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 15. Βασιλάκη Αικατερίνη 16. Κατσαρέλης Νικόδημος 17. Σοφιανόπουλος Γεώργιος 18. Καμπάκας Αντώνης 19. Βούρλος Δημήτρης 20. Λυκούδης Αλεβίζος

21. Βοσκόπουλος Χρήστος 22. Αντωνόπουλος Δημήτρης 23. Ιωαννίδης Θεόδωρος 24. Μαζαράκη Έλλη 25. 26. Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου. Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης και βάση της με αριθμό απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 8/2015 θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κσθώς και την εισήγηση του Δημάρχου η οποία έχει ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Καισαριανή, 4 Φλεβάρη 2015 Βρυούλων 125 & Φιλαδελφίας 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι. Καταθέτουμε σήμερα τον Προϋπολογισμό του Δήμου Καισαριανής για το 2015. Ταυτόχρονα φέρνουμε για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο τους Προϋπολογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας «Λ.Μανωλίδης» και Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕΜΙΠΟ). Δίνεται έτσι μια συνολική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του Δήμου, που θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα με την συζήτηση για τον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του (ΚΕΔΗΚ). Πίσω από τους αριθμούς, ξεπροβάλει η πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση του Δήμου Καισαριανής και των δομών του, που έχει άμεσο αντίκρισμα στο έργο και τις υπηρεσίες που προσφέρει, στην αδυναμία του στην πράξη να ανταποκριθεί πλέρια και ποιοτικά στις αυξημένες σύγχρονες ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων της συνοικίας μας. Ζητούμενο είναι να μην κρύψουμε την κατάσταση αυτή πίσω από λογιστικούς αριθμούς, αλλά να δώσουμε την πραγματική εικόνα. Στη διαμορφωμένη σημερινή πραγματικότητα, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα χρόνων υλοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής των εκάστοτε Κυβερνήσεων και της ΕΕ, το αντιδραστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι ΟΤΑ. Φαίνονται τα αποτελέσματα του οικονομικού στραγγαλισμού των Δήμων, η ασφυκτική κατάσταση λόγω της έλλειψης προσωπικού και της απαγόρευσης προσλήψεων, η σταδιακή απόσυρση του κράτους από την ευθύνη της στήριξης κρίσιμων κοινωνικών δομών.

Αποδεικνύεται ότι η καλή διαχείριση (που βέβαια πρέπει να επιδιώκεται) δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση. Ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής ανοίγει διάπλατα το δρόμο της υποβάθμισης και συρρίκνωσης των κοινωνικών υπηρεσιών, της ιδιωτικοποίησής τους ή της λειτουργίας τους με δυσβάστακτα ανταποδοτικά κριτήρια, σε μια περίοδο που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν στην αναδουλειά και καλούνται να ζήσουν με ψίχουλα. Ο Προϋπολογισμός κατατίθεται, λίγες ημέρες μετά τις εθνικές εκλογές του 2015 και την αλλαγή της κυβέρνησης. Η «επόμενη ημέρα» είναι εδώ και δεν φέρνει διέξοδο για τις λαϊκές ανάγκες. Δεν εξασφαλίζει την αποκατάσταση των απωλειών λόγω της κρίσης και την αναχαίτιση της αντιλαϊκής επίθεσης. Και σήμερα: είναι εδώ η διαπραγμάτευση εντός των δεσμεύσεων της ΕΕ και με δεδομένους τους αντιλαϊκούς στόχους της «ανταγωνιστικότητας» του κεφαλαίου, των «ισοσκελισμένων προϋπολογισμών», των «πρωτογενών πλεονασμάτων». είναι εδώ οι απαιτήσεις για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, για εξασφάλιση ρευστότητας, για άνοιγμα νέων πεδίων κερδοφορίας για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, παρά τις διαφορές της σε σχέση με την προηγούμενη, διαβεβαιώνει ότι θα κινηθεί με αυτή τη ρότα. Χαρακτηριστικές είναι οι πρώτες δηλώσεις των στελεχών της για «λιτό βίο», «συνέχιση του κράτους», «διαχείριση της φτώχειας» κα. Είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής απέναντι στο λαό και του δημοτικού συμβουλίου ως πολιτικού οργάνου, να μην προσαρμοστεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά να αντισταθεί σε αυτό. Να διεκδικήσει και να πάρει μέτρα ανακούφισης, στηρίζοντας ταυτόχρονα την πάλη του ίδιου του λαού, χωρίς να δημιουργεί αυταπάτες για εύκολες «από τα πάνω» λύσεις, χωρίς ανατροπή αυτής της πολιτικής. Ειδικά για την σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2015: Οι Προϋπολογισμοί των ΟΤΑ, αποτελούν κομμάτι του κρατικού προϋπολογισμού. Τα περιθώρια για τη σύνταξή τους δεν μπορεί επομένως παρά να εκφράζουν τη στάση πληρωμών απέναντι στο λαό, τον περιορισμό των δαπανών, την στόχευση να προωθηθεί η ανταποδοτικότητα και η λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι. Α) Με βάση τις οδηγίες σύνταξης του ΥΠΕΣ η τακτική επιχορήγηση (ΚΑΠ) για το 2015 (κωδ. Εσόδων 06) υπολογίζεται στα 3.590.000, ελαφρά αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε αυτήν υπολογίζεται και ποσό ύψους 425.000 (κωδ. Εσόδων 0619) που αφορά παρακρατηθέντα παλαιότερων χρόνων, που αποδίδονται στους Δήμους σύμφωνα με το Ν.3756/09. Το ποσό αυτό αποδίδεται ξανά όλο, για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που σύναψε μέσα στο 2013. Η μικρή αύξηση που εγγράφεται (που δεν είναι και βέβαιο ότι θα αποδοθεί ακέραια αν κρίνουμε από τα προηγούμενα χρόνια), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντισταθμίσει τις τεράστιες μειώσεις των προηγούμενων χρόνων,

που ανέρχονται (μόνο για την ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών) για το διάστημα από το 2009 ως σήμερα σε πάνω από 45%. Το ίδιο ισχύει και ειδικά για τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων (κωδ. Εσόδων 0614), που αποδίδονται στις Σχολικές Επιτροπές, που από το 2009 έως σήμερα μειώθηκαν επίσης κατά 45%. Β) Η ίδια εικόνα υπάρχει και στο κονδύλι για την επιχορήγηση από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες-σατα (κωδ. Εσόδων 131). Φέτος με βάσει τις οδηγίες του ΥΠΕΣ αναμένεται να έχουμε έσοδα για επενδυτικές δαπάνες και έργα 225.000, περίπου στο ⅓ δηλαδή από αυτά του 2009! Αυτό προδιαγράφει τα σχεδόν ανύπαρκτα περιθώρια για έργα από ιδίους πόρους του Δήμου. Οδηγεί δε σχεδόν αναπόφευκτα στο φαινόμενο, έσοδα που προβλέπονταν να κατευθυνθούν σε απολύτως απαραίτητα έργα-συντηρήσεις και επενδύσεις να αξιοποιούνται για την κάλυψη τακτικών δαπανών. Γ) Τα πακέτα των προγραμμάτων (κυρίως το νέο ΕΣΠΑ) αποτελούν τον κύριο όγκο της χρηματοδότησης για έργα και επενδύσεις. Πρόκειται για χρήματα του Ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης, που κατευθύνονται σε δράσεις που έχουν σαν κριτήριο την πολύπλευρη ενίσχυση των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και όχι τις προτεραιότητες της λαϊκής οικογένειας. Αποτελεί τέτοιο παράδειγμα το πάγωμα και η απένταξη και του Δήμου Καισαριανής από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ». Δ) Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, φόρους και πρόστιμα, δηλαδή τα έσοδα από την έμμεση φορολογία που βαραίνει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του Δήμου, αποτελούν (με πρόχειρους υπολογισμούς) πάνω από το 60% των αναμενόμενων εσόδων του έτους. Αν μάλιστα δεν υπολογίσουμε τα έσοδα από τις επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ για έργα και επενδύσεις, το ποσοστό αυτό πλησιάζει το 70% των συνολικών εσόδων του Δήμου. Ε) Επιπρόσθετα ο Δήμος Καισαριανής βαρύνεται οικονομικά με δυσβάστακτους τόκους και δόσεις για δάνεια που σύναψε το 2007 και στραγγίζουν σταθερά τα οικονομικά του κατά 100.000 το δίμηνο, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλες κατευθύνσεις. Επιπλέον πλέον κάθε μήνα, μέχρι το τέλος του 2015, παρακρατούνται από την τακτική επιχορήγηση δόσεις, για προκαταβολές που πάρθηκαν μέσα στο 2014. Έτσι πλέον κάθε μήνα η τακτική επιχορήγηση μειώνεται κατά τουλάχιστον 23.000 και είναι πλέον μικρότερη από τις μηνιαίες απαιτήσεις μισθοδοσίας του μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα. ΣΤ) Τέλος οι οφειλές παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) που κουβαλάει ο Δήμος στο νέο έτος (κωδ. Εξόδων 81) ανέρχονται στα 567.832. Σημαντικά μικρότερες από τα προηγούμενα χρόνια, μιας και ένα σημαντικό ποσό πληρώνεται με ρύθμιση, που ωστόσο δεν παύουν να επιβαρύνουν σημαντικά το Δήμο και να δημιουργούν προβλήματα, όπως πρόσφατα με τη δέσμευση από την ΕΥΔΑΠ του λογαριασμού με την τελευταία δόση για τις Σχολικές Επιτροπές. Βέβαια στον Προϋπολογισμό του Δήμου δεν εμφανίζονται οι οφειλές των Ν.Π. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του. Ειδικά στο Ν.Π. «Λ. Μανωλίδης» που σε μεγάλο βαθμό επιχορηγείται από το Δήμο, τα χρέη ξεπερνάνε τα 600.000 και δημιουργούν δυσκολία ακόμα και στην σύνταξη του Προϋπολογισμού του. Έκφραση της πολιτικής αντίληψης της δημοτικής αρχής που αποτυπώνεται και στον Προϋπολογισμό, είναι η αντίθεσή μας να προχωρήσουμε σε διάφορες "λύσεις" που ανθούν σήμερα και ρίχνουν νερό στο αυλάκι της

ανταποδοτικότητας, της εμπορικής αξιοποίησης δομών και της περιουσίας του Δήμου, των ιδιωτικοποιήσεων. Έκφραση της πολιτικής μας αντίληψης είναι η προσπάθεια ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας από τη βαριά τοπική φορολογία, η στήριξη των στρωμάτων που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση, η στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου. Έτσι: Η πρότασή μας για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2015 είναι να παραμείνουν όπως έχουν διαμορφωθεί για τις γενικές κατηγορίες συντελεστών. Να μην υπάρξει δηλαδή καμία πρόσθετη επιβάρυνση. Αντιθέτως προτείνουμε την πλήρη απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σε κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα σε: Πολύτεκνους και Τρίτεκνους, ΑΜΕΑ, Απόρους, Μακροχρόνια ανέργους και Μονογονεϊκές οικογένειες. Για το λόγο διατηρούμε εξαρχής μειωμένο κατά 110.000 τον αντίστοιχο κωδικό εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2015. Αντίστοιχα για τα υπόλοιπα τέλη (κοινόχρηστων χώρων-νεκροταφείουδιαφήμισης κτλ) προτείνεται να μην υπάρξει καμία αύξηση. Αντιθέτως θα πρέπει άμεσα να υπάρξει μελέτη που θα οδηγεί σε τροποποιήσεις που θα ελαφρύνουν τα βάρη από επαγγελματίες και λαϊκά στρώματα που πραγματικά εμφανίζουν αδυναμία να ανταπεξέλθουν, όπως φαίνεται και από την μεγάλη αύξηση που παρουσιάζει και ο κωδ. Εσόδων 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη, που αφορά βεβαιωμένα αλλά μη εισπραγμένα έσοδα καθώς και πρόστιμα λόγω μη είσπραξης. Ενισχύουμε εξαρχής με ένα σημαντικό ποσό το Ν.Π. «Λ.Μανωλίδης» που είναι επιφορτισμένο με τον κύριο όγκο των κοινωνικών δράσεων στο Δήμο (παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, κέντρο συμβουλευτικής ΑΜΕΑ, δομές αλληλεγγύης). Ταυτόχρονα πήραμε απόφαση για κατάργηση των τροφείων για οικογενειακά εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ. Έκφραση της πολιτικής μας αντίληψης είναι να μην κρύψουμε τη σημερινή κατάσταση και το χαρακτήρα της Τοπική Διοίκηση, αλλά να δώσουμε την πραγματική εικόνα. Κυρίως, έκφραση της πολιτικής μας αντίληψης, είναι η θέση μας ότι δεν αρκεί η καλή διαχείριση για να δοθεί απάντηση στις μεγάλες λαϊκές ανάγκες. Ότι απαιτείται σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική στην οποία θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει το λαϊκό κίνημα με συμπαραστάτη τη δημοτική αρχή. Διεκδικούμε:

Πλήρη κρατική χρηματοδότηση, που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των δήμων. Ειδικά για το Δήμο Καισαριανής, έκτακτη επιχορήγηση 350.000 προκειμένου να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες του. Έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη απαιτήσεων που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους στους Δήμους και ξεχωριστή χρηματοδότηση για τις παλιές οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Τη διαγραφή των χρεών των σχολικών επιτροπών προς την ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ. Δωρεάν ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και αφορολόγητο πετρέλαιο για τα σχολεία. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για όλες τις δραστηριότητες του Δήμου, με βάση τις σημερινές ανάγκες των υπηρεσιών. Κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων. Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για έργα και παρεμβάσεις που να καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών. Έργα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής-αντιπυρικής προστασίας. Επείγοντα μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙ ΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προηγούμενο Οικ. έτος (2014) Βεβαιωθέντα Οικ. έτος 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.047.051,04 3.699.409,84 7.063. 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 94.429,00 70.214,00 93. 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 520,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.830.950,01 1.019.976,41 1.896. 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 1.149.350,00 528.131,97 1.027. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 397.301,01 158.886,06 400. 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.518.591,02 1.915.916,40 3.589. 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 55.910,00 6.285,00 54. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.296.104,76 528.539,80 1.543. 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 187.000,02 0,00 1. 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 110.410,24 81.329,19 45. ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.904.534,50 374.889,29 1.393. 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.500,00 0,00 1. 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 85.400,00 71.977,57 92. 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.260,00 343,75 10. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 898.700,00 615.476,60 688. ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 836.900,00 560.366,94 630. 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 61.800,00 55.109,66 58. 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.502.166,09 3.502.166,09 3.461. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 3.502.166,09 3.502.166,09 3.461. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.870.664,38 1.105.012,52 2.451. ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.636.664,38 1.073.112,70 2.331. 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 234.000,00 31.899,82 120. 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.469.429,53 1.469.429,27 469. 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.469.429,53 1.469.429,27 469. Σύνολα: 18.084.115,80 10.920.034,12 15.678. ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Προηγούμενο Οικ. έτος (2014) Ενταλθέντα Οικ. έτ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 8.163.181,78 4.187.433,75 7.82 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.457.000,88 2.692.685,76 4.20 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 340.840,16 117.940,78 30 62 Παροχές τρίτων 602.500,04 180.632,28 56 63 Φόροι - Τέλη 8.300,00 3.072,86 2 64 Λοιπά γενικά έξοδα 163.234,53 54.390,67 13 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 646.800,00 312.958,34 64 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 296.850,00 102.559,80 27 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 1.632.556,17 716.658,97 1.66 (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 15.100,00 6.534,29 1 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.857.946,50 282.908,45 1.34 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 67.700,00 1.480,31 1 παγίων 73 Έργα 1.693.866,19 254.998,14 1.19

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 96.380,31 26.430,00 13 δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.046.627,40 2.648.402,85 6.43 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 454.172,51 363.286,57 56 82 Λοιπές αποδόσεις 3.068.872,80 1.321.144,69 2.79 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 1.035.187,48 963.971,59 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.488.394,61 0 3.07 βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.541,89 0 6 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 20.541,89 0 6 πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα: 18.088.297,57 7.118.745,05 15.67 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Οικ. έτος 2015 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή Ψ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.063.086,59 7.063.086,59 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.543.556,00 1.543.556,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 688.990,56 688.990,56 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.461.419,18 3.461.419,18 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.451.800,00 2.451.800,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 469.317,29 469.317,29

Γενικά Σύνολα: 15.678.169,62 15.678.169,62 Γενικά Σύνολα: 1 Χρήση 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ. Κατσαρέλη Νικόδημο και.σοφιανόπουλο Γεώργιο οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, των κυρίων Καμπάκα Αντώνιο, Βούρλο Δημήτριο και Λυκούδη Αλεβίζο οι οποίοι ψήφισαν ΠΑΡΩΝ και των κ.κ Βοσκόπουλο Χρήστο, Αντωνόπουλο Δημήτριο, Ιωαννίδη Θεόδωρο και Μαζαράκη Έλλη οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2)Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδημητράκης Αργύριος 9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17) Κατσαρέλης Νικόδημος 18) Σοφιανόπουλος Δημήτριος 19) Καμπάκας Αντώνιος 20) Βούρλος Δημήτριος 21) Λυκούδης Αλεβίζος 22) Βοσκόπουλος Χρήστος 23) Αντωνόπουλος Δημήτριος 24) Ιωαννίδης Θεόδωρος 25) Μαζαράκη Έλλη. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 05/02/2015 Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ