ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Πάτρα, 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.14.1/5961 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ---- Ακτή Δυμαίων 25 α & Σκαγιοπουλείου 262 22 ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Παναγιωτόπουλος Τηλέφωνο: 2610362424 E-mail: mail@dellad.pde.sch.gr Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (90-10/185) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου 2015» Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 117884/Β3/22-7-2015 έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014» Σε εφαρμογή του ανωτέρου σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (90-10/185) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 ως εξής: ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (σε ευρώ) 1 Ν ΕΝΛΜΑΤ 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 10.000,00 0,00 0,00 0515 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 7.600,00 0,00 0,00 0711 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 75.000,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτιρίων 30.000,00 0,00 0,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 10.000,00 0,00 0,00 0831 Ύδρευση και άρδευση 500,00 55,00 0,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 15.000,00 949,20 0,00 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 0,00 0,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 2.300,00 0,00 0,00 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 6.500,00 0,00 0,00
1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών 3.000,00 0,00 0,00 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού 4.500,00 20,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 1.000,00 0,00 0,00 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών 6.400,00 0,00 0,00 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 8.000,00 0,00 0,00 λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού 9511 Πρόσθετες παροχές παρελθόντων ετών 2.400,00 0,00 0,00 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών 16.000,00 6.728,60 0,00 ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (σε ευρώ) 2 Ν ΕΝΛΜΑΤ 0711 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 75.000,00 260,82 0,00 0813 Μισθώματα κτιρίων 30.000,00 0,00 0,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 10.000,00 824,00 0,00 0831 Ύδρευση και άρδευση 500,00 55,00 55,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 15.000,00 1.785,20 949,20 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 0,00 0,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 2.300,00 0,00 0,00 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 6.500,00 350,00 0,00 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών 3.000,00 0,00 0,00 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού 4.500,00 352,10 20,00 1699 Λοιπές προμήθειες 1.000,00 0,00 0,00
1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών 6.400,00 0,00 0,00 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 8.000,00 0,00 0,00 λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού 9511 Πρόσθετες παροχές παρελθόντων ετών 11.390,09 0,00 0,00 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών 16.000,00 6.895,10 0,00 ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (σε ευρώ) Ν ΕΝΛΜΑΤ 0711 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 75.000,00 4.041,75 80,30 0813 Μισθώματα κτιρίων 30.000,00 0,00 0,00 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 10.000,00 824,00 0,00 0831 Ύδρευση και άρδευση 500,00 75,00 55,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 15.000,00 2.699,20 949,20 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 0,00 0,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 2.300,00 147,60 147,60 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 6.500,00 700,00 350,00 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών 3.000,00 282,78 0,00 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού 4.500,00 530,10 352,10 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών 6.400,00 1.261,98 0,00 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 8.000,00 0,00 0,00 λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού 9511 Πρόσθετες παροχές παρελθόντων ετών 11.390,09 11.390,09 0,00 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών 16.000,00 8.496,10 925,02 3
ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 (σε ευρώ) Ν ΕΝΛΜΑΤ 0711 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 75.000,00 7.143,44 2.765,04 0813 Μισθώματα κτιρίων 30.000,00 5.977,82 5.977,82 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 10.000,00 1.565,50 824,00 0831 Ύδρευση και άρδευση 500,00 75,00 75,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 15.000,00 3.540,51 2.699,20 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 90,00 0,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 2.300,00 177,12 147,60 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 6.500,00 1.050,00 700,00 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών 3.000,00 282,78 282,78 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού 4.500,00 530,10 530,10 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών 6.400,00 1.261,98 1.261,98 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 8.000,00 102,09 102,09 λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού 9511 Πρόσθετες παροχές παρελθόντων ετών 11.390,09 11.390,09 0,00 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών 16.000,00 8.496,10 2.689,55 ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 (σε ευρώ) Ν ΕΝΛΜΑΤ 0517 Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την 1.000,00 0,00 0,00 4
0711 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 75.000,00 8.918,69 4.590,50 0813 Μισθώματα κτιρίων 30.000,00 5.977,82 5.977,82 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 10.000,00 1.565,50 824,00 0831 Ύδρευση και άρδευση 500,00 140,00 75,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 15.000,00 4.186,73 2.699,20 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 90,00 0,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 2.300,00 550,72 177,12 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 6.500,00 1.400,00 700,00 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών 3.000,00 282,78 282,78 1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200,00 72,69 0,00 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 1.500,00 233,62 0,00 1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 2.000,00 160,00 0,00 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού 4.500,00 808,20 530,10 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών 6.400,00 1.261,98 1.261,98 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 8.000,00 102,09 102,09 λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού 9511 Πρόσθετες παροχές παρελθόντων ετών 11.390,09 11.390,09 11.390,09 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών 16.000,00 8.496,10 8.496,10 ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σε ευρώ) 5 Ν ΕΝΛΜΑΤ 0711 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 75.000,00 11.092,91 7.128,74 0813 Μισθώματα κτιρίων 30.000,00 5.977,82 5.977,82 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 10.000,00 2.373,50 1.565,50 0831 Ύδρευση και άρδευση 500,00 140,00 140,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 15.000,00 4.809,73 4.186,73
0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 90,00 90,00 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 2.300,00 550,72 177,12 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 6.500,00 1.750,00 1.050,00 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών 3.000,00 731,12 282,78 1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200,00 72,69 0,00 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 1.500,00 233,62 0,00 1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 2.000,00 160,00 0,00 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού 4.500,00 920,19 746,70 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών 6.400,00 1.261,98 1.261,98 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 8.000,00 102,09 102,09 λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού 9511 Πρόσθετες παροχές παρελθόντων ετών 11.390,09 11.390,09 11.390,09 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών 16.000,00 8.496,10 8.496,10 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 6