ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό αριθμ. 7/2017

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό αριθμ. 7/2017 Αριθμός Απόφασης : 09/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης έτους 2018 Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης στην Πλατεία Δημοκρατία και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης) Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο, αριθ.πρωτ. 44223/12-10-2017, που επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87) σε συνδυασμό με τις αριθ. 380/01-03-2017, 437/07-03-2017, 438/07-03-2017, 439/07-03-2017, 440/07-03-2017, 441/07-03-2017 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή: Παρόντες 1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 2.Παπδόπουλος Κυριάκος 3.Ηλιάδης Θωμάς 4.Γκιρτζίκη Αλεξία 5.Γιαννώτα Θεοδώρα 6.Κιρατζή Ερκάν 7.Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης Απόντες Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κα. Καρατσιουμπάνη Θεανώ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το (1ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης σχετικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης του έτους 2018. Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Μανά Αικατερίνη η οποία αφού πήρε το λόγο έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: Προκειμένου για την κατάρτιση του νέου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας κρίνουμε σκόπιμο να σας αναφέρουμε : Η οριακή στελέχωση των δύο τμημάτων μελετών - έργων (3 πολιτικοί μηχανικοί & 2 αρχιτέκτονες μηχανικοί), η ταυτόχρονη απασχόληση του προσωπικού με άλλα αντικείμενα του ΟΕΥ, οι συχνές μετακινήσεις προσωπικού σε άλλες διευθύνσεις και η παρακολούθηση - ενημέρωση των αλλεπάλληλων αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου οδηγούν στη σταδιακή κατ έτος απομειούμενη δυνατότητα υλοποίησης των Τεχνικών Προγραμμάτων, όπως αυτή εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :

2 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ΥΨΟΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙΣΕΣ 6.575.524,75 6.926.039,46 1.072.498,33 15,49% 5.025.760,45 7.467.819,87 1.181.978,18 15,83% 6.366.409,42 9.731.759,61 2.387.678,79 24,53% 6.195.689,99 8.855.576,56 3.146.655,31 35,53% 7.955.060,10 9.790.403,30 4.814.693,91 49,18% 5.880.589,07 10.350.257,01 4.290.061,23 41,45% 4.997.718,50 6.393.703,72 2.114.049,05 33,06% Ειδικότερα για το τρέχον ημερολογιακό έτος από το σύνολο των 40 δράσεων αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας πραγματοποιήθηκαν ενέργειες μόνο για 15 δράσεις. Επιπρόσθετα οφείλουμε να τονίσουμε ότι η υποχρέωση συντήρησης του εξαιρετικά μεγάλου όγκου των υποδομών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το αρμόδιο τμήμα της διεύθυνσης μας εξαιτίας της ανεπαρκέστατης στελέχωσης του και της διαρκούς ενασχόλησής του με την υποστήριξη εκδηλώσεων του Δήμου, σε συνδυασμό με την έλλειψη οργανωμένης υπηρεσίας δημοτικής περιουσίας, την έλλειψη πρόβλεψης αρμοδιοτήτων λειτουργίας σε υπηρεσιακές μονάδες, αλλά και με την αδυναμία φύλαξης των υποδομών. Όλες οι παραπάνω αδυναμίες και ανεπάρκειες, για τις οποίες ουδόλως ευθυνόμαστε αλλά και δεν έχουμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε, οδηγούν αναπόφευκτα το προσωπικό της υπηρεσίας μας στο οποίο αποδίδονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες, στα έδρανα της δικαιοσύνης, με ανυπολόγιστο προσωπικό αλλά και υπηρεσιακό κόστος. Κατόπιν αυτών θεωρώντας δεδομένο ότι θα προβείτε σε κάθε δυνατή ενέργεια επίλυσης των εγγενών τουλάχιστον προβλημάτων της υπηρεσίας μας, η πρότασή μας για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 σχεδιάστηκε, ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με γνώμονα τη διατήρηση της ασφάλειας υποδομών και ως προς τα ποσοτικά χαρακτηριστικά με γνώμονα το ρεαλισμό. Προκειμένου να εντοπιστούν οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για τη σύνταξη του νέου Τεχνικού Προγράμματος καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας με την πρόβλεψη απορρόφησης ποσών των δράσεων που είναι ενταγμένες στο τρέχον Τεχνικό Πρόγραμμα.

3 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2017 ΑΠΟΡΟΦΗΘΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η Ν ΠΟΣΟ ΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Α/Α ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 31-12-16 ENTOΣ ΤΟΥ 2017 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠ.ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφείαπροσθήκη ανελκυστήρα 1 64.7311.07 Α.Μ.Ε.Α.(Ε.Π.Περ.Α.Μ.Θ.) 1.662.724,08 259.406,32 230.000,00 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κατασκευή κεντρικής δεξαμενής στον 1 25.7311.03 οικισμό Δαφνώνα (ΣΑΤΑ) 8.026,36 2 30.7311.08 Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδος για τη λειτουργία του ως Δημαρχείου (ΣΑΤΑ) 408.347,42 403.407,04 4.940,37 3 30.7323.09 Ασφαλτοστρώσεις στη Δημ. Κοινότητα Ευμοίρου (ΣΑΤΑ) 140.813,25 72.292,92 68.520,33 4 30.7323.72 Ασφαλτόστρωση οδών οικισμού Λεύκης (ΣΑΤΑ) 567.820,51 565.915,21 1.905,30 5 30.7323.74 Διάνοιξη δασικού δρόμου στο περιαστικό δάσος Κιμμερίων (ΣΑΤΑ) 30.219,62 29.994,31 225,31 6 30.7331.06 Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ) 82.150,94 71.355,70 8.838,53 7 30.7333.02 Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε. Ξάνθης (ΣΑΤΑ) 1.006.725,25 550.612,52 404.824,51 8 30.7411.03 Μελέτη στατική & Η/Μ κτιρίου 4ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης(ΣΑΤΑ) 99.020,78 13.019,96 50.000,00 9 30.7413.09 Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Ξάνθης(ΣΑΤΑ) 234.023,49 232.474,46 1.708,15 10 30.7413.02 Μελέτη διαμόρφωσης της δυτικής εισόδου(σατα) 391.884,15 141.862,10 90.000,00 11 30.8122.03 Πληρωμές δαπανών ΠΟΕ ΣΑΤΑ 1.884,08 1.884,08 ΣΥΝΟΛΑ 640.872,94 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1 30.7311.10 Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης(ΣΑΤΑ ΣΧ.) 3.317,95 0,00 3.317,95 2 15.7331.08 Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών (ΣΑΤΑ ΣΧ) 96.999,50 66.652,49 3 15.7331.04 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης(ΣΑΤΑ ΣΧ.) 6.390,40 4.700,00 ΣΥΝΟΛΑ 74.670,44 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1 30.7411.05 Μελέτη ενίσχυσης του διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημαρχείου με ανθρακονήματα σε συνδυασμό με λιθοσυρραφές και ενέματα με ελεγχόμενη πίεση 5.379,12 0,00 5.379,12

4 2 30.7412.04 Μελέτη στατικής επάρκειας & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης 34.999,93 26.531,72 8.468,21 3 30.7413.08 Ρυθμιστικό σχέδιο ελέγχου κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης 21.840,75 20.742,52 1.098,23 4 40.7413.15 Δημιουργία χαρτογραφικών υποβάθρων & Γ.Π.Σ. Δήμου Ξάνθης 371.791,61 282.221,16 72.009,39 ΣΥΝΟΛΑ 86.954,95 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β.Γ. ΜΕΛΑ Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης (Δωρεά από ίδρυμα Β.Γ. 1 30.7311.09 ΜΕΛΑ) 40.000,00 0,00 40.000,00 Υπολογίστηκαν οι διαθέσιμοι πόροι για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 ως κάτωθι : Α. ΣΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 3.731.708,59 ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ σύμφωνα με την προηγούμενη σελίδα 640.872,94 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 3.090.835,65 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2018 1.126.500,00 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2018 4.217.335,65 Β. ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 517.112,90 ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ σύμφωνα με την προηγούμενη σελίδα 74.670,44 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 442.442,46 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2018 166.800,00 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2018 609.242,46 Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 1.892.416,06 ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ σύμφωνα με την προηγούμενη σελίδα 86.954,95 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 1.805.461,11 Κατόπιν αυτών, προκύπτει η δυνατότητα κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος ως κάτωθι: α/α ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 Ε.Π.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 1.000.000,00 2 ΣΑΤΑ 4.217.335,65 3 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 609.2042,46 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.805.461,11 ΣΥΝΟΛΑ 7.632.039,22

5 Οι Δράσεις της Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών που προτείνεται να ενταχθούν στον Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 έχουν ως κάτωθι: Α/Α ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΡΟΦΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΩΣ 31-12- 16 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 2018 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 1 30.7311.07 Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία- προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α.(Ε.Π.Περ.Α.Μ.Θ.) 1.662.724,08 259.406,32 230.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 30.7411.03 2 30.7413.02 3 30.7333.02 4 5 6 30.7412.06 7 30.7412.07 8 Μελέτη στατική & Η/Μ κτιρίου 4ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης(ΣΑΤΑ) 99.020,78 13.019,96 50.000,00 36.000,82 Μελέτη διαμόρφωσης της δυτικής εισόδου(σατα) 391.884,15 141.862,10 90.000,00 160.022,05 Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε. Ξάνθης (ΣΑΤΑ) 1006725,25 550612,52 404824,51 51288,22 Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας λεωφόρου Στρατού(ΣΑΤΑ) 18.400,00 18.400,00 Μελέτη διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου Κ3Α : Δημοκρίτου- Λευκίππου-λεωρ. Στρατού(ΣΑΤΑ) 31.000,00 31.000,00 Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων (ΣΑΤΑ) 80.000,00 60.000,00 Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς & Νέας Χρύσας(ΣΑΤΑ) 65.000,00 30.000,00 Στατική επίλυση εργασιών μόνωσης δώματος υπόγειου δημοτικού parking οδού Κ.Μπένη (ΣΑΤΑ) 10000 10000

6 9 30.7331.01 10 11 30.7331.02 12 13 30.7135.01 14 30.7323.02 15 30.7323.04 16 Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ) 1.ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 9 ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ 2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ "ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" 3.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΜΑΛΕΤΣΙΔΟΥ 140.000,00 140.000,00 Εργασίες βελτίωσης & αποκατάστασης του κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης (ΣΑΤΑ) 420.000,00 350.000,00 Εργασίες μόνωσης δώματος υπόγειου δημοτικού parking οδού Κ.Μπένη & αποκατάσταση Κ.Χ. (ΣΑΤΑ) 150.000,00 100.000,00 Αποκατάσταση Α' Παιδικού Σταθμού Δήμου Ξάνθης (ΣΑΤΑ) 500.000,00 300.000,00 Σήμανση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σύστημα ελέγχου τήρησης περιορισμών σε οριοθετημένο τμήμα του οικισμού της παλιάς πόλης (ΣΑΤΑ) 25.000,00 20.000,00 Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης (ΣΑΤΑ) 300.000,00 300.000,00 Κατασκευή τεχνικών έργων οδού, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης(ΣΑΤΑ) 1.000.000,00 740.000,00 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης (ΣΑΤΑ) 1.500.000,00 600.000,00 17 30.7323.04 Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος του αρθ.7 του Ν.3481/06 (ΣΑΤΑ) 400.000,00 300.000,00 18 30.7334.03 Αποκατάσταση- ανακατασκευή πεζοδρομίων(σατα) 50.000,00 20.000,00 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών 1 15.7331.08 (ΣΑΤΑ ΣΧ) 100.000,00 2 15.7331.04 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης(ΣΑΤΑ ΣΧ.) 6.390,40 0,00 4.700,00 1.690,40 3 30.7411.07 Μελέτες για τη νομιμοποίηση του σχολικού συγκροτήματος των 2ου & 3ου Γυμνασίων Ξάνθης (ΣΑΤΑ ΣΧ.) 100.000,00 100.000,00

7 4 30.7411.08 Μελέτες για τη νομιμοποίηση του 2ου ΕΠΑΛ Ξάνθης και για την αποκατάσταση των εργαστηρίων του (ΣΑΤΑ ΣΧ.) 80.000,00 80.000,00 5 Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας σχολικού δακτυλίου στις οδούς Ηλιουπόλεως-Γρηγορίου Ε' - Θυατείρων - Ζαλόγγου(ΣΑΤΑ ΣΧ.) 22.000,00 22.000,00 6 Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας σχολικού δακτυλίου 3ου ΓΕΛ Ξάνθης(ΣΑΤΑ ΣΧ.) 25.000,00 25.000,00 328.690,40 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1 15.7311.01 Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης 384.832,96 384.832,96 2 30.7333.03 Συντήρηση οδών & Κ.Χ. Δήμου Ξάνθης 647.280,00 647.280,00 3 30.7411.01 Ενημέρωση αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου κτιρίου του πρώην δημαρχείου με νέα δεδομένα αποτυπώσεων-στατικών & έκθεση τεκμηρίωσης προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. 5.379,12 0,00 0,00 5.379,12 1.037.492,08 Οι υπόλοιπες πιστώσεις: ΣΑΤΑ 950.624,56 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 280.552,06 ΔΗΜ.ΠΟΡΟΙ 767.969,03 Μπορούν να διατεθούν για τις δράσεις των άλλων διευθύνσεων του Δήμου μας. Αμέσως μετά ο πρόεδρος της επιτροπής έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια της Διεύθυνσης Δόμησης, η οποία ανέφερε τις προτάσεις της Υπηρεσίας Δόμησης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 οι οποίες είναι οι εξής:

8 Α/Α ΚΑ 2017 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΡΟΦΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ ΗΣ ΕΝΤΟΣ 2017 ΑΠΟΡΡΟΦ ΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στα όρια περιοχής Πέρα Αμπέλια με πανεπιστημιούπολη 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων της διευθέτησης του ρέματος μεταξύ της περιοχής Πέρα Αμπέλια με Πανεπιστημιούπολη 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για τη σύνταξη & έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης για τον χαρακτηρισμό του χώρου ως χώρος αθλητισμού & καθορισμός όρων δόμησης αυτού 6.444,03 4.641,00 0,00 1.803,03 Ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης & εκπόνηση Πράξης εφαρμογής στις περιοχές Πέρα- Αμπέλια-Π. Τσαλδάρη-Γυμναστηρίου Δ.Ξ. 157.600,00 82.338,71 0,00 50.000,00 Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης & Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του Γ.Π.Σ. Ξάνθης Λευκού Πύργου, Λαχανόκηποι, & Σιδ. Σταθμού 155.270,00 71.225,00 0,00 10.000,00 Δημιουργία χαρτογραφικών υποβάθρων & Γ.Π.Σ. Δήμου Ξάνθης 373.302,96 282.221,16 72.009,40 89.006,24 Σύνταξη πράξης τακτοποίησης- αναλογισμού & αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στην οδό Τσιμισκή από οδό Μιαούλη έως λεωφόρο Στρατού 12.858,17 0,00 0,00 12.858,17 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή Λευκού Πύργου του Δήμου Ξάνθης 8.597,70 0,00 0,00 8.597,70 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή Πέρα- Αμπέλια-Π. Τσαλδάρη- Γυμναστηρίου του Δήμου Ξάνθης 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

9 10 11 12 13 14 Ίδρυση τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου πόλεως Ξάνθης 200.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή 'Δροσερό' του Δήμου Ξάνθης, για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού (χώρος εκπαίδευσης) 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Μελέτη τροποποίησης/ μετατροπής συντεταγμένων τοπογραφικού υποβάθρου στον οικισμό Παλλινοστούντων 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Μελέτες υλοποίησης ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Σύνταξη πράξης τακτοποίησης- αναλογισμού & αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στην οδό Καραμανλή 18.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 976.872,86 440.425,87 72.009,40 272.065,14 Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη τις παραπάνω εισηγήσεις καθώς και 1) τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ.γ Ν.3852/2010,, 2) Σχετικές εισηγήσεις και 3) Διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ξάνθης έτους 2018 όπως εμφανίζεται παρακάτω:

10 Α/Α ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΡΟΦΗΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΕΩΣ 31-12-16 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ ΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ Η ΕΝΤΟΣ 2018 1 30.7311.07 Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία- προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α.(Ε.Π.Περ.Α.Μ.Θ.) 1.662.724,08 259.406,32 230.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 30.7411.03 2 30.7413.02 3 30.7333.02 4 5 6 30.7412.06 7 30.7412.07 8 9 30.7331.01 10 Μελέτη στατική & Η/Μ κτιρίου 4ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης(ΣΑΤΑ) 99.020,78 13.019,96 50.000,00 36.000,82 Μελέτη διαμόρφωσης της δυτικής εισόδου(σατα) 391.884,15 141.862,10 90.000,00 160.022,05 Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε. Ξάνθης (ΣΑΤΑ) 1.006.725,25 550.612,52 404.824,51 51.288,22 Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας λεωφόρου Στρατού(ΣΑΤΑ) 18.400,00 18.400,00 Μελέτη διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου Κ3Α : Δημοκρίτου-Λευκίππουλεωρ. Στρατού(ΣΑΤΑ) 31.000,00 31.000,00 Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων (ΣΑΤΑ) 80.000,00 60.000,00 Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς & Νέας Χρύσας(ΣΑΤΑ) 65.000,00 30.000,00 Στατική επίλυση εργασιών μόνωσης δώματος υπόγειου δημοτικού parking οδού Κ.Μπένη (ΣΑΤΑ) 10.000,00 10.000,00 Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ) 1.ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 9 ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ 2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ "ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" 3.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΜΑΛΕΤΣΙΔΟΥ 140.000,00 140.000,00 Προμήθεια & εγκατάσταση οργάνω παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ) 500.000,00 500.000,00

11 11 12 13 30.7322.02 14 30.7322.04 15 30.7323.12 16 30.7324.02 17 18 30.7331.02 19 20 30.7135.01 21 30.7323.02 22 30.7323.04 Προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων (ΣΑΤΑ) 406.000,00 406.000,00 Αντικατάσταση φωτιστικών οδών Τσιμισκή & Πραξιτέλους - Ηλιουπόλεως (ΣΑΤΑ) 200.000,00 120.000,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ (ΣΑΤΑ) 80.000,00 50.000,00 Σημειακές παρεμβάσεις στην πλατεία Δημοκρατίας (ΣΑΤΑ) 50.000,00 50.000,00 Ανακατασκευή κόμβου συνοικισμού Καλιθέας (ΣΑΤΑ) 200.000,00 130.000,00 Αποκατάσταση πεζόδρομου Σμ.Ηρ. Μητράκη (ΣΑΤΑ) 50.000,00 50.000,00 Εργασίες βελτίωσης & αποκατάστασης του κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης (ΣΑΤΑ) 420.000,00 350.000,00 Εργασίες μόνωσης δώματος υπόγειου δημοτικού parking οδού Κ.Μπένη & αποκατάσταση Κ.Χ. (ΣΑΤΑ) 150.000,00 100.000,00 Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου παιδικού σταθμού Δήμου Ξάνθης (ΣΑΤΑ) 500.000,00 300.000,00 Σήμανση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σύστημα ελέγχου τήρησης περιορισμών σε οριοθετημένο τμήμα του οικισμού της παλιάς πόλης (ΣΑΤΑ) 25.000,00 20.000,00 Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης (ΣΑΤΑ) 300.000,00 300.000,00 Κατασκευή τεχνικών έργων οδού, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης(ΣΑΤΑ) 1.000.000,00 620.000,00

12 23 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης (ΣΑΤΑ) 1.500.000,00 364.624,56 24 30.7323.04 Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος του αρθ.7 του Ν.3481/06 (ΣΑΤΑ) 400.000,00 300.000,00 25 30.7334.03 Αποκατάσταση- ανακατασκευή πεζοδρομίων(σατα) 50.000,00 20.000,00 4.217.335,65 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών 1 15.7331.08 (ΣΑΤΑ ΣΧ) 100.000,00 2 15.7331.04 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης(ΣΑΤΑ ΣΧ.) 6.390,40 0,00 4.700,00 1.690,40 3 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (ΣΑΤΑ ΣΧ.) 280.552,06 280.552,06 4 30.7411.07 Μελέτες για τη νομιμοποίηση του σχολικού συγκροτήματος των 2ου & 3ου Γυμνασίων Ξάνθης (ΣΑΤΑ ΣΧ.) 100.000,00 100.000,00 5 30.7411.08 6 7 Μελέτες για τη νομιμοποίηση του 2ου ΕΠΑΛ Ξάνθης και για την αποκατάσταση των εργαστηρίων του (ΣΑΤΑ ΣΧ.) 80.000,00 80.000,00 Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας σχολικού δακτυλίου στις οδούς Ηλιουπόλεως-Γρηγορίου Ε' - Θυατείρων - Ζαλόγγου(ΣΑΤΑ ΣΧ.) 22.000,00 22.000,00 Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας σχολικού δακτυλίου 3ου ΓΕΛ Ξάνθης(ΣΑΤΑ ΣΧ.) 25.000,00 25.000,00 609.242,46

13 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου 1 15.7311.01 Ξάνθης 384.832,96 384.832,96 Συντήρηση οδών & Κ.Χ. Δήμου 2 30.7333.03 Ξάνθης 647.280,00 647.280,00 3 30.7411.01 4 40.7413.18 5 6 40.7413.26 7 40.7413.13 8 40.7413.14 9 40.7413.15 Ενημέρωση αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου κτιρίου του πρώην δημαρχείου με νέα δεδομένα αποτυπώσεων-στατικών & έκθεση τεκμηρίωσης προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. 5.379,12 0,00 0,00 5.379,12 Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στα όρια περιοχής Πέρα Αμπέλια με πανεπιστημιούπολη 6.300,00 6.300,00 Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων της διευθέτησης ρέματος στα όρια περιοχής Πέρα Αμπέλια με πανεπιστημιούπολη 5.000,00 5.000,00 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για τη σύνταξη & έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης για τον χαρακτηρισμό του χώρου ως χώρος αθλητισμού & καθορισμός όρων δόμησης αυτού 6.444,03 4.641,00 0,00 1.803,03 Ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης & εκπόνηση Πράξης εφαρμογής στις περιοχές Πέρα- Αμπέλια-Π. Τσαλδάρη- Γυμναστηρίου Δ.Ξ. 157.600,00 82.338,71 0,00 50.000,00 Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης & Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του Γ.Π.Σ. Ξάνθης Λευκού Πύργου, Λαχανόκηποι, & Σιδ. Σταθμού 155.270,00 71.225,00 0,00 10.000,00 Δημιουργία χαρτογραφικών υποβάθρων & Γ.Π.Σ. Δήμου Ξάνθης 373.302,96 282.221,16 72.009,40 89.006,24

14 10 40.7413.22 11 40.7413.04 12 40.7413.03 13 14 15 16 Σύνταξη πράξης τακτοποίησηςαναλογισμού & αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στην οδό Τσιμισκή από οδό Μιαούλη έως λεωφόρο Στρατού 12.858,17 12.858,17 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή Λευκού Πύργου του Δήμου Ξάνθης 8.597,70 8.597,70 Ίδρυση τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου πόλεως Ξάνθης 200.000,00 50.000,00 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή 'Δροσερό' του Δήμου Ξάνθης, για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού (χώρος εκπαίδευσης) 6.500,00 6.500,00 Μελέτη τροποποίησης/ μετατροπής συντεταγμένων τοπογραφικού υποβάθρου στον οικισμό Παλλινοστούντων 6.000,00 6.000,00 Μελέτες υλοποίησης ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων 12.000,00 12.000,00 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή Πέρα- Αμπέλια-Π. Τσαλδάρη-Γυμναστηρίου του Δήμου Ξάνθης 9.000,00 9.000,00 1.304.557,22 α/α ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 Ε.Π.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 1.000.000,00 2 ΣΑΤΑ 4.217.335,65 3 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 609.242,46 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.304.557,22 ΣΥΝΟΛΑ 7.131.135,33 Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/2017. Συντάθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Υπογραφή) Τα μέλη (Ακολουθούν υπογραφές) Ακριβές απόσπασμα Ξάνθη 18-10-2019 Με εντολή Δημάρχου Η Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής Καρατσιουμπάνη Θεανώ