ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.383/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2016 (αρ.απόφ.ο.ε.420/2016). Στα Σπάτα σήμερα 21 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα & ώρα 08:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.34631/17-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κατραμάδου Σταύρου του Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα 27 μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 1. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 2. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 2. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου 3. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 3. Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου 4. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 4. Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία 5. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη 5. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία 6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 6. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα 7. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου 8. Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου 9. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 10. Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους 11. Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου 12. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 13. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου 14. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 15. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία 16. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 17. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 18. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 19. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 20. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 21. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου 22. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου 23. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 24. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 25. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου 26. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου 27. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φύτρος Αντώνιος & Ίσαρης Γεώργιος. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωακείμ Παύλος. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 11
Εισηγούμενος επί του 1 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Δήμαρχος κ. Μάρκου Δημήτριος είπε: Ο Προϋπολογισμός του Δήμου που ψηφίστηκε με την 368/2015 απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την 1829/688-28/01/2016 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016 ως κατωτέρω: Κ.Α 0614.001 1. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α /θμιας και Β /θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΠΡΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 166.998,24 40.881,76 207.880,00 4142.006 Κρατήσεις υπέρ Δήμου (ΙΚΑ Ασθενείας) 8.100,00 2.000,00 10.100,00 1321.013 00-6117.017 00-6117.042 00-6142.003 ΣΥΝΟΛΟ 42.881,76 2. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Επιχορήγηση ανάπλασης Ο.Τ. Γ391-392 στην Π.Ε. 5 Αρτέμιδος 3. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών καταστημάτων και κοινωφελών υποδομών Εργασίες για την διερεύνηση-συλλογή στοιχείων για την αγορά γεωτεμαχίων για την κατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Αρτέμιδος Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο Ισολογισμού χρήσης 590.000,00-371.568,93 218.431,07 5.000,00 20.000,00 25.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 00-6311.001 Φόροι τόκων καταθέσεων σε Τραπεζικά ιδρύματα 20.000,00 2.500,00 22.500,00 00-6453.005 00-6711.003 00-6711.005 00-6711.006 10-6051.002 10-6613.005 Συνδρομητική Υπηρεσία πινακοποίησηςοπτικοποίησης και διαφάνειας των δράσεων του Δήμου Απόδοση αναλογούντος δημοτικού φόρου στις σχολικές επιτροπές Β /βάθμιας εκπαίδευσης Α /βάθμιας εκπαίδευσης Μονίμων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας Προμήθεια φωτοαντιγράφων δικογράφων και κτηματολογικών φύλων και διαγραμμάτων 0,00 23.560,00 23.560,00 94.000,00 56.000,00 150.000,00 84.141,42 5.360,00 89.501,42 146.356,82 35.521,76 181.878,58 35.300,00 5.000,00 40.300,00 0,00 2.000,00 2.000,00 15-6013.001 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 9.000,00 9.000,00 15-6051.004 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/Τομέας ΤΑΔΚΥ ΝΠΔΔ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 2.500,00 1.000,00 3.500,00 50.000,00 6.000,00 56.000,00 20-6263.002 Εργασίες μηχανουργείου 4.000,00 5.994,40 9.994,40 35-6051.003 Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου 5.000,00 500,00 5.500,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 2 από 11
40-6142.003 45-6051.002 Ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων των μη εγκεκριμένων οικισμών του Δήμου Σύμφωνα με την Υ.Α 34844/16 ΤΟΥ Ν.3889/2010 Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων 0,00 13.000,00 13.000,00 600,00 100,00 700,00 10-7131.004 Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων 0,00 25.000,00 25.000,00 10-7131.005 30-7333.012 40-7111.001 Προμήθεια συστήματος επόπτευσης Δημοτικών και κοι/φελών υποδομών Βελτίωση υποδομών οδού Δημ.Χρ Μπέκα Δ.Ε. Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 535.000,00 418.000,00 953.000,00 40-7112.002 Αγορά ακινήτου στο Κ.Χ. Ο.Τ. 82 της Δ.Ε. 18.000,00 30.000,00 48.000,00 45-7131.001 Προμήθεια οστεοθυρίδων και οστεοφυλακίων 0,00 40.000,00 40.000,00 00-8242.007 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου (ΙΚΑ Ασθενείας) 8.100,00 2.000,00 10.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.135.536,16 4. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 220.000,00-45.000,00 175.000,00 00-6117.006 00-6117.009 00-6117.013 00-6117.026 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων και δράσεων διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων. Υπηρεσίες υποστήριξης αναθεώρησης τοπικού σχεδίου διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων. Ανάθεση υπηρεσίας παροχής φροντίδας ηλικιωμένων στη νέα δομή Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου - Αρτέμιδος. καταγραφή, αξιολόγηση, διαβούλευση για την εναρμόνιση της περιοχής Προκαλήσι (ΠΕ7) Της Δ.Ε με τις νέες πολεοδομικές διατάξεις(συν) 25.000,00-15.000,00 10.000,00 60.000,00-60.000,00 0,00 00-6117.035 00-6117.036 διερεύνηση των ενεργειών και διαδικασιών που απαιτούνται για την εναρμόνιση της μη κυρωμένης πράξης εφαρμογής της ΠΕ 4 της ΔΕ Αρτέμιδος με τις νέες πολεοδομικές διατάξεις του Ν.4315/14, την κύρωση της πράξης εφαρμογής Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης T.Π.Ε 00-6131.001 Συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα 00-6142.015 Αμοιβή εκκαθαριστών για τη λύση της Κ.Ε.Δ.Η.Σ 15.000,00-15.000,00 0,00 00-6492.004 Αποζημίωση πολιτών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 00-6821.004 Διοικητικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 15.000,00-7.500,00 7.500,00 25-6662.002 30-6261.003 30-6261.005 30-6261.006 Προμήθεια αδρανών υλικών για υπηρεσία Ύδρευσης. Κατασκευή προθαλάμου (Lobby) στην κεντρική είσοδο του νέου δημαρχείου Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών αντηλιακών προστατευτικών στο νέο Δημαρχείο Προσθήκη διαχωριστικών στο πρώην Δημαρχείο 4.000,00-4.000,00 0,00 3.500,00-3.500,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 3 από 11
30-6262.006 30-6264.001 30-6662.006 Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου. Συντήρηση της εγκατάστασης κλιματισμού στο Πνευματικό Κέντρο Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων οδών 15.000,00-15.000,00 0,00 10.000,00-19.000,00-9.000,00 30-6662.013 Προμήθεια σκυροδέματος 80.000,00-12.000,00 68.000,00 30-6662.017 Προμήθεια ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος για αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 60.000,00-15.000,00 45.000,00 35-6236.001 Μίσθωση πυροσβεστικού συγκροτήματος 20.000,00-20.000,00 0,00 45-6261.001 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων 25-7132.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίων 20.000,00-5.000,00 15.000,00 25-7135.005 Προμήθεια συστήματος επικοινωνίας 10.000,00-10.000,00 0,00 25-7336.005 30-7324.003 Καθαρισμός φρεατίων και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης στην Π.Ε 3 Δ.Ε. Αρτέμιδος 120.000,00-95.000,00 25.000,00 150.000,00-150.000,00 0,00 30-7333.001 Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου 100.000,00-100.000,00 0,00 30-7412.001 30-7412.020 30-7413.008 30-7413.011 30-7421.004 40-7412.001 Μελέτη διαπλάτυνσης οδού Αγ. Δημητρίου Δ.Ε. Ερευνητικό πρόγραμμα διερεύνησης και αξιολόγησης των τεχνικών επιλογών διαχείρισης αποβλήτων (στερεών και υγρών) του Δήμου -Αρτέμιδος Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ρέμα 2 (Περιοχή 12Π.Ε.) Υδραυλική μελέτη έργου απορροής όμβριων για την ανάπλαση Ο.Τ 76 & 77στην Π.Ε 3 Δ.Ε Αρτέμιδος Πράξεις εφαρμογής 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Π.Ε. Μελέτη οριοθέτησης οικισμών εκτός σχεδίου για εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες και ένταξη στο σχέδιο 24.600,00-24.600,00 0,00 10.000,00-10.000,00 0,00 20.000,00-20.000,00 0,00 11.100,00-11.100,00 0,00 40-7412.004 40-7413.014 45-7311.001 45-7311.002 Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης-πράξη εφαρμογής περιοχής Α κατοικίας Δήμου Ανασύνταξη της υπ αριθμ.1/2004 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. 1-4 Πολεοδομικής ενότητας του Ο.Τ. 224 του Δήμου Κατασκευή οστεοθυρίδων στο δημοτικό κοιμητήριο της Δημ.Ενότητας Αρτέμιδος Κατασκευή πλυντηρίου οστών στο δημοτικό κοιμητήριο της Δημ.Ενότητας Αρτέμιδος 7.500,00-7.500,00 0,00 40.000,00-40.000,00 0,00 45-7336.001 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων 00-8224.013 Απόδοση ΦΠΑ Ύδρευσης 280.000,00-275.000,00 5.000,00 00-8511.001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΣΥΝΟΛΟ 16.620.447,54-267.000,00 16.353.447,54-1.459.200,00 Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 4 από 11
ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 6.638,79 ΕΣΟΔΑ (+) : 42.881,76 ΕΣΟΔΑ (-) : -371.568,93 ΕΞΟΔΑ (+) : 1.135.536,16 ΕΞΟΔΑ (-) : -1.459.200,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) -5.023,33 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.615,46 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση Καταρτίζει σχέδιο και Εισηγείται Ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Την αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. οικ. Έτους 2016 ως κατωτέρω: Κ.Α 0614.001 1. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α /θμιας και Β /θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΠΡΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 166.998,24 40.881,76 207.880,00 4142.006 Κρατήσεις υπέρ Δήμου (ΙΚΑ Ασθενείας) 8.100,00 2.000,00 10.100,00 1321.013 00-6117.017 00-6117.042 00-6142.003 ΣΥΝΟΛΟ 42.881,76 2. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Επιχορήγηση ανάπλασης Ο.Τ. Γ391-392 στην Π.Ε. 5 Αρτέμιδος 3. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών καταστημάτων και κοινωφελών υποδομών Εργασίες για την διερεύνηση-συλλογή στοιχείων για την αγορά γεωτεμαχίων για την κατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Αρτέμιδος Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο Ισολογισμού χρήσης 590.000,00-371.568,93 218.431,07 5.000,00 20.000,00 25.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 00-6311.001 Φόροι τόκων καταθέσεων σε Τραπεζικά ιδρύματα 20.000,00 2.500,00 22.500,00 00-6453.005 00-6711.003 00-6711.005 00-6711.006 10-6051.002 10-6613.005 Συνδρομητική Υπηρεσία πινακοποίησηςοπτικοποίησης και διαφάνειας των δράσεων του Δήμου Απόδοση αναλογούντος δημοτικού φόρου στις σχολικές επιτροπές Β βάθμιας εκπαίδευσης Α βάθμιας εκπαιδευσης Μονίμων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας Προμήθεια φωτοαντιγράφων δικογράφων και κτηματολογικών φύλων και διαγραμμάτων 0,00 23.560,00 23.560,00 94.000,00 56.000,00 150.000,00 84.141,42 5.360,00 89.501,42 146.356,82 35.521,76 181.878,58 35.300,00 5.000,00 40.300,00 0,00 2.000,00 2.000,00 15-6013.001 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 9.000,00 9.000,00 15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/Τομέας ΤΑΔΚΥ ΝΠΔΔ 2.500,00 1.000,00 3.500,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 5 από 11
20-6051.002 Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 50.000,00 6.000,00 56.000,00 20-6263.002 Εργασίες μηχανουργείου 4.000,00 5.994,40 9.994,40 35-6051.003 40-6142.003 45-6051.002 Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου Ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων των μη εγκεκριμένων οικισμών του Δήμου Σύμφωνα με την Υ.Α 34844/16 ΤΟΥ Ν.3889/2010 Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων 5.000,00 500,00 5.500,00 0,00 13.000,00 13.000,00 600,00 100,00 700,00 10-7131.004 Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων 0,00 25.000,00 25.000,00 10-7131.005 30-7333.012 40-7111.001 Προμήθεια συστήματος επόπτευσης Δημοτικών και κοι/φελών υποδομών Βελτίωση υποδομών οδού Δημ.Χρ Μπέκα Δ.Ε. Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις, ρυμοτομία κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 535.000,00 418.000,00 953.000,00 40-7112.002 Αγορά ακινήτου στο Κ.Χ. Ο.Τ. 82 της Δ.Ε. 18.000,00 30.000,00 48.000,00 45-7131.001 Προμήθεια οστεοθυρίδων και οστεοφυλακίων 0,00 40.000,00 40.000,00 00-8242.007 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου (ΙΚΑ Ασθενείας) 8.100,00 2.000,00 10.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.135.536,16 4. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 220.000,00-45.000,00 175.000,00 00-6117.006 00-6117.009 00-6117.013 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων και δράσεων διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων. Υπηρεσίες υποστήριξης αναθεώρησης τοπικού σχεδίου διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων. Ανάθεση υπηρεσίας παροχής φροντίδας ηλικιωμένων στη νέα δομή Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου - Αρτέμιδος. 25.000,00-15.000,00 10.000,00 60.000,00-60.000,00 0,00 00-6117.026 καταγραφή, αξιολόγηση, διαβούλευση για την εναρμόνιση της περιοχής Προκαλήσι(ΠΕ7) Της Δ.Ε με τις νέες πολεοδομικές διατάξεις(συν) 00-6117.035 00-6117.036 διερεύνηση των ενεργειών και διαδικασιών που απαιτούνται για την εναρμόνιση της μη κυρωμένης πράξης εφαρμογής της ΠΕ 4 της ΔΕ Αρτέμιδος με τις νέες πολεοδομικές διατάξεις του Ν.4315/14, την κύρωση της πράξης εφαρμογής Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης T.Π.Ε 00-6131.001 Συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα 00-6142.015 Αμοιβή εκκαθαριστών για τη λύση της Κ.Ε.Δ.Η.Σ 15.000,00-15.000,00 0,00 00-6492.004 Αποζημίωση πολιτών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 00-6821.004 Διοικητικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 15.000,00-7.500,00 7.500,00 25-6662.002 Προμήθεια αδρανών υλικών για υπηρεσία Ύδρευσης. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 6 από 11
30-6261.003 Κατασκευή προθαλάμου (Lobby) στην κεντρική είσοδο του νέου δημαρχείου 4.000,00-4.000,00 0,00 30-6261.005 Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών αντηλιακών προστατευτικών στο νέο Δημαρχείο 30-6261.006 30-6262.006 30-6264.001 30-6662.006 Προσθήκη διαχωριστικών στο πρώην Δημαρχείο Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου. Συντήρηση της εγκατάστασης κλιματισμού στο Πνευματικό Κέντρο Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων οδών 3.500,00-3.500,00 0,00 15.000,00-15.000,00 0,00 10.000,00-19.000,00-9.000,00 30-6662.013 Προμήθεια σκυροδέματος 80.000,00-12.000,00 68.000,00 30-6662.017 Προμήθεια ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος για αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 60.000,00-15.000,00 45.000,00 35-6236.001 Μίσθωση πυροσβεστικού συγκροτήματος 20.000,00-20.000,00 0,00 45-6261.001 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων 25-7132.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίων 20.000,00-5.000,00 15.000,00 25-7135.005 Προμήθεια συστήματος επικοινωνίας 10.000,00-10.000,00 0,00 25-7336.005 30-7324.003 Καθαρισμός φρεατίων και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης στην Π.Ε 3 Δ.Ε. Αρτέμιδος 120.000,00-95.000,00 25.000,00 150.000,00-150.000,00 0,00 30-7333.001 Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου 100.000,00-100.000,00 0,00 30-7412.001 30-7412.020 30-7413.008 30-7413.011 30-7421.004 40-7412.001 40-7412.004 40-7413.014 45-7311.001 45-7311.002 Μελέτη διαπλάτυνσης οδού Αγ. Δημητρίου Δ.Ε. Ερευνητικό πρόγραμμα διερεύνησης και αξιολόγησης των τεχνικών επιλογών διαχείρισης αποβλήτων (στερεών και υγρών) του Δήμου -Αρτέμιδος Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ρέμα 2 (Περιοχή 12Π.Ε.) Υδραυλική μελέτη έργου απορροής όμβριων για την ανάπλαση Ο.Τ 76 & 77στην Π.Ε 3 Δ.Ε Αρτέμιδος Πράξεις εφαρμογής 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Π.Ε. Μελέτη οριοθέτησης οικισμών εκτός σχεδίου για εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες και ένταξη στο σχέδιο Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησηςπράξη εφαρμογής περιοχής Α κατοικίας Δήμου Ανασύνταξη της υπ αριθμ.1/2004 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. 1-4 Πολεοδομικής ενότητας του Ο.Τ. 224 του Δήμου Κατασκευή οστεοθυρίδων στο δημοτικό κοιμητήριο της Δημ. Ενότητας Αρτέμιδος Κατασκευή πλυντηρίου οστών στο δημοτικό κοιμητήριο της Δημ. Ενότητας Αρτέμιδος 24.600,00-24.600,00 0,00 10.000,00-10.000,00 0,00 20.000,00-20.000,00 0,00 11.100,00-11.100,00 0,00 7.500,00-7.500,00 0,00 40.000,00-40.000,00 0,00 45-7336.001 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων 00-8224.013 Απόδοση ΦΠΑ Ύδρευσης 280.000,00-275.000,00 5.000,00 00-8511.001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΣΥΝΟΛΟ 16.620.447,54-267.000,00 16.353.447,54-1.459.200,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 7 από 11
Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 6.638,79 ΕΣΟΔΑ (+) : 42.881,76 ΕΣΟΔΑ (-) : -371.568,93 ΕΞΟΔΑ (+) : 1.135.536,16 ΕΞΟΔΑ (-) : -1.459.200,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) -5.023,33 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.615,46 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 420/2016. ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, έλαβε υπόψη του την υπ αριθμ.420/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς επίσης τις προσθήκες μεταβολές που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2016 όπως αυτή διαμορφώθηκε και έχει ως εξής: Κ.Α 0614.001 1. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α /θμιας και Β /θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΠΡΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 166.998,24 40.881,76 207.880,00 4142.006 Κρατήσεις υπέρ Δήμου (ΙΚΑ Ασθενείας) 8.100,00 2.000,00 10.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 42.881,76 1321.013 00-6117.017 2. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Επιχορήγηση ανάπλασης Ο.Τ. Γ391-392 στην Π.Ε. 5 Αρτέμιδος 3. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Δαπάνες φύλαξης Δημοτικών καταστημάτων και κοινωφελών υποδομών 590.000,00-371.568,93 218.431,07 5.000,00 20.000,00 25.000,00 00-6117.042 00-6117.043 00-6117.044 00-6142.003 00-6311.001 00-6453.005 00-6711.003 00-6711.005 00-6711.006 Εργασίες για την διερεύνηση-συλλογή στοιχείων για την αγορά γεωτεμαχίων για την κατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Αρτέμιδος Υπηρεσίες προτεραιοποίησης έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων νοτίου τμήματος Δ.Ε Αρτέμιδος (Π.Ε 7-14) Υπηρεσίες ωρίμανσης και ένταξης σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων των Π.Ε 4,6 Δ.Ε Αρτέμιδος Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο Ισολογισμού χρήσης Φόροι τόκων καταθέσεων σε Τραπεζικά ιδρύματα Συνδρομητική Υπηρεσία πινακοποίησηςοπτικοποίησης και διαφάνειας των δράσεων του Δήμου Απόδοση αναλογούντος δημοτικού φόρου στις σχολικές επιτροπές Β βάθμιας εκπαίδευσης Α βάθμιας εκπαιδευσης 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 2.500,00 22.500,00 0,00 23.560,00 23.560,00 94.000,00 56.000,00 150.000,00 84.141,42 5.360,00 89.501,42 146.356,82 35.521,76 181.878,58 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 8 από 11
10-6051.002 10-6613.005 Μονίμων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας Προμήθεια φωτοαντιγράφων δικογράφων και κτηματολογικών φύλων και διαγραμμάτων 35.300,00 5.000,00 40.300,00 0,00 2.000,00 2.000,00 15-6013.001 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 9.000,00 9.000,00 15-6051.004 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/Τομέας ΤΑΔΚΥ ΝΠΔΔ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 2.500,00 1.000,00 3.500,00 50.000,00 6.000,00 56.000,00 20-6263.002 Εργασίες μηχανουργείου 4.000,00 5.994,40 9.994,40 35-6051.003 40-6142.003 Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου Ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων των μη εγκεκριμένων οικισμών του Δήμου Σύμφωνα με την Υ.Α 34844/16 ΤΟΥ Ν.3889/2010 5.000,00 500,00 5.500,00 0,00 13.000,00 13.000,00 45-6051.002 Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας 600,00 100,00 700,00 Νεκροταφείων 10-7131.004 Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων 0,00 25.000,00 25.000,00 10-7131.005 30-7333.012 40-7111.001 40-7112.002 Προμήθεια συστήματος επόπτευσης Δημοτικών και κοινωφελών υποδομών Βελτίωση υποδομών οδού Δημ.Χρ Μπέκα Δ.Ε. Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορά ακινήτου στο Κ.Χ. Ο.Τ. 82 της Δ.Ε. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 535.000,00 418.000,00 953.000,00 18.000,00 30.000,00 48.000,00 45-7131.001 Προμήθεια οστεοθυρίδων και οστεοφυλακίων 0,00 40.000,00 40.000,00 00-8242.007 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου (ΙΚΑ Ασθενείας) 8.100,00 2.000,00 10.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.180.536,16 4. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 220.000,00-54.516,80 165.483,20 00-6117.006 00-6117.009 00-6117.013 00-6117.026 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων και δράσεων διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων. Υπηρεσίες υποστήριξης αναθεώρησης τοπικού σχεδίου διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων. Ανάθεση υπηρεσίας παροχής φροντίδας ηλικιωμένων στη νέα δομή Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου - Αρτέμιδος. καταγραφή, αξιολόγηση, διαβούλευση για την εναρμόνιση της περιοχής Προκαλήσι(ΠΕ7) Της Δ.Ε με τις νέες πολεοδομικές διατάξεις(συν) 25.000,00-15.000,00 10.000,00 60.000,00-60.000,00 0,00 00-6117.035 00-6117.036 00-6131.001 διερεύνηση των ενεργειών και διαδικασιών που απαιτούνται για την εναρμόνιση της μη κυρωμένης πράξης εφαρμογής της ΠΕ 4 της ΔΕ Αρτέμιδος με τις νέες πολεοδομικές διατάξεις του Ν.4315/14, την κύρωση της πράξης εφαρμογής Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης T.Π.Ε Συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 9 από 11
00-6142.015 00-6492.004 Αμοιβή εκκαθαριστών για τη λύση της Κ.Ε.Δ.Η.Σ Αποζημίωση πολιτών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 15.000,00-15.000,00 0,00 00-6821.004 Διοικητικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 15.000,00-7.500,00 7.500,00 15-6262.008 Αποκομιδή υπολειμμάτων κλάδευσης δέντρων σε Κ.Χ 27.983,20-27.983,20 0,00 25-6662.002 Προμήθεια αδρανών υλικών για υπηρεσία Ύδρευσης. 30-6261.003 30-6261.005 30-6261.006 30-6262.006 30-6264.001 30-6662.006 Κατασκευή προθαλάμου (Lobby) στην κεντρική είσοδο του νέου δημαρχείου Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών αντηλιακών προστατευτικών στο νέο Δημαρχείο Προσθήκη διαχωριστικών στο πρώην Δημαρχείο Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου. Συντήρηση της εγκατάστασης κλιματισμού στο Πνευματικό Κέντρο Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων οδών 4.000,00-4.000,00 0,00 3.500,00-3.500,00 0,00 15.000,00-15.000,00 0,00 10.000,00-10.000,00 0,00 30-6662.013 Προμήθεια σκυροδέματος 80.000,00-12.000,00 68.000,00 30-6662.017 Προμήθεια ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος για αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 60.000,00-15.000,00 45.000,00 35-6236.001 Μίσθωση πυροσβεστικού συγκροτήματος 20.000,00-20.000,00 0,00 45-6261.001 25-7132.003 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων Προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίων 20.000,00-5.000,00 15.000,00 25-7135.005 Προμήθεια συστήματος επικοινωνίας 10.000,00-10.000,00 0,00 25-7336.005 30-7324.003 30-7324.005 30-7331.016 Καθαρισμός φρεατίων και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης στην Π.Ε 3 Δ.Ε. Αρτέμιδος Μετασκευή πεζοδρομίων και σήμανση βασικού οδικού δικτύου. επισκευή, ανακατασκευή φθαρμένου τμήματος αγωγού ομβρίων στις οδούς Δημάρχου Χρήστου Μπέκα & Β. Παύλου της Δ.Ε.. 120.000,00-95.000,00 25.000,00 150.000,00-150.000,00 0,00 11.500,00-11.500,00 0,00 30-7333.001 Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου 100.000,00-100.000,00 0,00 30-7412.001 30-7412.020 30-7413.008 30-7413.011 30-7421.004 40-7412.001 Μελέτη διαπλάτυνσης οδού Αγ.Δημητρίου Δ.Ε. Ερευνητικό πρόγραμμα διερεύνησης και αξιολόγησης των τεχνικών επιλογών διαχείρισης αποβλήτων (στερεών και υγρών) του Δήμου -Αρτέμιδος Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ρέμα 2 (Περιοχή 12Π.Ε.) Υδραυλική[ΧΜ1] μελέτη έργου απορροής όμβριων για την ανάπλαση Ο.Τ 76 & 77στην Π.Ε 3 Δ.Ε Αρτέμιδος Πράξεις εφαρμογής 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Π.Ε. Μελέτη οριοθέτησης οικισμών εκτός σχεδίου για εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες και ένταξη στο σχέδιο 24.600,00-24.600,00 0,00 10.000,00-10.000,00 0,00 20.000,00-20.000,00 0,00 11.100,00-11.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 10 από 11
40-7412.004 40-7413.014 45-7311.001 45-7311.002 45-7336.001 Μελέτη κτηματογράφισης-πολεοδόμισηςπράξη εφαρμογής περιοχής Α κατοικίας Δήμου Ανασύνταξη της υπ αριθμ.1/2004 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. 1-4 Πολεοδομικής ενότητας του Ο.Τ. 224 του Δήμου Κατασκευή οστεοθυρίδων στο δημοτικό κοιμητήριο της Δημ.Ενότητας Αρτέμιδος Κατασκευή πλυντηρίου οστών στο δημοτικό κοιμητήριο της Δημ.Ενότητας Αρτέμιδος Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων 7.500,00-7.500,00 0,00 40.000,00-40.000,00 0,00 00-8224.013 Απόδοση ΦΠΑ Ύδρευσης 280.000,00-275.000,00 5.000,00 00-8511.001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 16.620.447,54-267.000,00 16.353.447,54 ΣΥΝΟΛΟ -1.504.200,00 Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 6.638,79 ΕΣΟΔΑ (+) : 42.881,76 ΕΣΟΔΑ (-) : -371.568,93 ΕΞΟΔΑ (+) : 1.180.536,16 ΕΞΟΔΑ (-) : -1.504.200,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) -5.023,33 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.615,46 Μειοψήφησαν και ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Ραφτοπούλου Άννα & κ. Δάρδαλης Νικόλαος & δήλωσαν «παρών» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σερέτης Χρήστος & κ. Τσαντήλας Χρήστος, για τους λόγους που ανέφεραν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 383/2016. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Γκέλιας Δονάτος του Ηλία Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Ζήση Μαρία του Ανδρέα Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 11 από 11