Ημερομηνία 28/12/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: 31742 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.-34ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 515 Περίληψη Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. (Ο.Π.Δ.). Στη Λιβαδειά σήμερα στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 31066/19-12- έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >>. Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 25 σύμβουλοι δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Φορτώσης Αθανάσιος 1 Νταντούμη Ιωάννα 2 Κωτσαδάμ Γεώργιος 2 Δημητρόπουλος Ιωάννης 3 Σπυρόπουλος Δημοσθένης 3 Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 4 Τόλιας Δημήτριος 4 Ρούσσαρης Αριστείδης 5 Ντελίκος Κωνσταντίνος 5 Σωτηρόπουλος Κων/νος 6 Διαμαντόπουλος Ανδρέας 6 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 7 Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη 7 Παπαϊωάννου Λουκάς 8 Τζουβάρας Νικόλαος 8 Θεοδώρου Θεόδωρος 9 Σαλαπατάρας Στυλιανός 10 Κυπραίος Χρήστος 11 Γεωργαντά Ελισσάβετ 12 Καρβούνης Σωτήριος 13 Καράντζαλης Δημήτριος 14 Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 15 Αλεστάς Αθανάσιος 16 Παπαθανασίου Χρήστος 17 Καπλάνης Κωνσταντίνος 18 Μητάς Αλέξανδρος 19 Γκικόπουλος Σπυρίδων 20 Δελής Παναγιώτης
21 Αρκουμάνης Πέτρος 22 Μπράλιος Νικόλαος 23 Αίσωπος Κωνσταντίνος 24 Ζιώγας Γεώργιος 25 Σκλάβος Γεώργιος Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων: 1.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 2.Λύτρας Παναγιώτης(Αλαλκομενών) 3) Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου). (όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν απόντες από τη συνεδρίαση). Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης η κα Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Δήμαρχο η οποία είπε: Ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους διαμορφώνεται στα 22.806.000 με ταμειακά διαθέσιμα 3.745,00 μέχρι τέλους του έτους. Ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν 26.705.000 συνεπώς ο προϋπολογισμός του εμφανίζεται μειωμένος κατά 3.000.000 και η αιτιολογία είναι : α) ότι φέτος ήταν η τελευταία χρονιά απόδοσης των 668.000 από τα παρακρατηθέντα έσοδα που διανέμονταν στους Δήμους β) Επίσης στον προϋπολογισμό του έτους δεν έχουν εγγραφεί ποσό 4.000.000 που αφορά τα προνοιακά επιδόματα που Δήμος Λεβαδέων διένειμε μέχρι και το σε όλους τους Δήμου της Βοιωτίας.. Μετά την αφαίρεση των δυο παραπάνω ποσών ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους εμφανίζει αύξηση κατά 800.000. Με την ψήφιση του Ν. 4445/19-12- δόθηκε παράταση όσον αφορά τα προνοιακά επιδόματα μέχρι 1-1-2018 άρα μπορούν να εγγραφο ύν στον προϋπολογισμό και προτείνω αυτό να γίνει σήμερα δηλαδή να γίνει εγγραφή ποσού 1.200.000 επιπλέον γιατί όπως προκύπτει από το νόμο εξακολουθούμε να έχουμε την υποχρέωση να διανείμουμε αυτά τα ποσά στους Δήμους του Νομού Βοιωτίας πλην του Δήμου Θηβαίων και Τανάγρας οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να διαχειριστούν τα δικά τους. Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός του δεν υπολείπεται του αρχικού προϋπολογισμού και είναι μεγαλύτερος από αυτόν κατά 800.000. Η Δημοτική Αρχή έχει καταθέσει το προγραμματικό διεκδικητικό πλαίσιο για το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο πρόσφατα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.με την 305/ Απόφαση. Τα έργα τα οποία είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό είναι αυτά για τα οποία ήδη έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες πιστώσεις και είναι ήδη ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα όπως ΕΣΠΑ Π.Δ.Ε κ.λ.π. Παρά την εποχή που διανύουμε στην οποία λόγω της οικονομικής κρίσης εξαιτίας της οποίας πολλοί Δήμοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, η Δημοτική Αρχή υλοποιώντας τον πρώτο προγραμματικό άξονα που ήταν η στροφή στην κοινωνική πολιτική, η ενίσχυση των κοινωνικά ευάλωτων δημοτών μας, ότι περισσεύει από τον προϋπολογισμό διατίθενται προς ενίσχυση τουπροϋπολογισμό των κοινωνικών δομών. Πέρα όμως από τον πρώτο άξονα της κοινωνικής πολιτικής μέριμνα τη Δημοτικής Αρχής είναι η βελτίωση του πολιτισμού και του αθλητισμού, με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους,δημιουργώντας τους ελπίδα και αισιοδοξία στο μέτρο του δυνατού. Επίσης το έτος θα προσληφθούν 182 άτομα μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας για την κάλυψη εποχικών αναγκών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ο παρών προϋπολογισμός είναι αναπτυξιακό εργαλείο, ο τελικός θα διαμορφωθεί τον Ιανουάριο του με τις απαραίτητες αναμορφώσεις που θα προκύψουν ύστερα από την ένταξη έργων σε προγράμματα. Η άποψή μας είναι ότι διαχειριζόμαστε με σύνεση και σωστά χωρίς έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες μας, εξοικονομώντας πόρους, μειώνοντας δαπάνες τις οποίες κατευθύνουμε στις κοινωνικές δομές που λειτουργούν στο Δήμο μας, στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε παράλληλα την ένταξη νέων έργων, μελετών παντού όχι μόνο στο ΕΣΠΑ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Στο πλαίσιο του νοικοκυρέματος των Υπηρεσιών του Δήμου ενημερώνω το σώμα ότι έχουν πληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του Δήμου προς τους εργαζόμενους του αλλά και τους προμηθευτές και βεβαίως εξακολουθεί να είναι υγιής Ο Δήμος μας χωρίς να έχει επιβαρυνθεί με νέα δάνεια. Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ο οποίος είπε: Όπως είναι γνωστό ο προϋπολογισμός συντάχθηκε ως προσχέδιο με την 265/30-8- Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ανέβηκε στην ηλεκτρονική βάση του υπουργείου Εσωτερικών την 5/9/. Στις 2/11/ ήρθε η γνώμη του Παρατηρητηρίου με μια λογιστικού περιεχομένου παρατήρηση σχετικά με την εγγραφή των κρατήσεων με την οποία προσαρμοστήκαμε. Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε για προσαρμογή του προϋπολογισμού στα νέα δεδομένα και στην ίδια απόφασή της συντάχθηκε και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο είναι ένας πίνακας κατανομής του προϋπολογισμού κατά μήνα. Επίσης με την 495/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε και η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος. Η συρρίκνωση των πόρων της Τοπικής Αυτ/σης είναι φυσική συνέπεια της όλης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Έτσι λοιπόν διαπιστώνεται μείωση κατά 60% στους ΚΑΠ και 75% στη ΣΑΤΑ. Είναι γνωστό ότι στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα και δαπάνες που προβλέπονται από το νόμο και επ ουδενί ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι διεκδικητικός. Τα έσοδα που εγγράφονται είναι αυστηρά προσδιορισμένα όπως γράφονται με βάση την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07. (ΦΕΚ 2311/26.07. τεύχος Β') : Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13. Υποχρέωσή μας ως φορείς της γενικής κυβέρνησης είναι να κρατάμε τον προϋπολογισμό στα πλαίσια της γενικής δημοσιονομικής πολιτικής όπως σαφώς ορίζει ο Ν. 4270. Ο προϋπολογισμός με βάση τις οδηγίες πρέπει να είναι ισοσκελισμένος και κατά προτεραιότητα εγγράφονται οι υποχρεωτικές δαπάνες και ότι περισσεύει κατανέμεται στις προαιρετικές δαπάνες. Από έργα από ιδίους πόρους εγγράφονται μόνο εκείνα που η δαπάνη τους αιτιολογείται από την ύπαρξη των εσόδων. Από το Π.Δ.Ε απαγορεύεται η εγγραφή πιστώσεων παρά μόνο άν υπάρχει έγκριση με Α.Δ.Α Ο προϋπολογισμός με τα τελικά στοιχεία αυτά δηλαδή της 31/12/ θα γίνει ύστερα από σχετική αναμόρφωση και κατόπιν θα έχουμε την τελική εικόνα του. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αριθμ.373/ (κατά πλειοψηφία) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία : Εισηγείται την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων. και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος, το σχέδιο του προυπολογισμού οικονομικού έτους περιλαμβάνει έσοδα και έξοδα συνολικού (22.806.890,47 ), συμπεριλαμβανομένου τόσο του χρηματικού υπολοίπου (3.745.873,46 ευρώ) όσο και του αποθεματικού (238.965,20 ευρώ), όπως συνοπτικά εμφανίζεται στους κατωτέρω πίνακες και αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος την
παρούσας απόφασης και διαμορφώθηκε μετρά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου τις οδηγίες του ΥΠΕΣ και την αιτιολογική έκθεση του Δήμου που επίσης συνοδεύουν υποχρεωτικά την παρούσα. Πίνακας 1. Εσοδα Σχεδίου Προυπολογισμού Περιγραφή Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπράξεων (1) (2) (3) (4) % σύνολο 0 Τακτικά Εσοδα 14.203.424,05 13.013.006,26 11.952.271,04 13.546.173,43 9.289.754,82 40,73% 1 Εκτακτα Εσοδα 2.120.999,15 1.448.110,07 1.435.164,55 1.987.555,92 1.785.993,46 7,83% 2 Εσοδα Π.Ο.Ε. 605.406,00 770.888,70 611.201,05 630.858,85 596.497,00 2,62% 31 Δάνεια 0,00% 32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 4.817.982,35 4.785.509,42 1.273.719,73 1.358.405,46 4.827.271,73 21,17% 4 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.539.500,00 2.178.605,86 2.124.474,39 2.471.275,00 2.561.500,00 11,23% 5 Χρημ. Υπόλοιπο 3.506.804,63 3.506.804,63 3.506.804,63 3.506.804,63 3.745.873,46 16,42% Σύνολα 27.794.116,18 25.702.924,94 20.903.635,39 23.501.073,29 22.806.890,47 100,00% Πίνακας 2. Εξοδα Σχεδίου Προυπολογισμού Τίτλος εξόδων Δαπάνες Πληρωμές πληρωμών % σύνολο (1) (2) (3) (4) (5) 6. Εξοδα χρήσης 17.073.371,53 14.177.381,41 13.795.051,51 15.611.450,01 12.330.965,73 54,07% 7. Επενδύσεις 3.620.732,93 897.998,10 781.298,76 1.237.994,41 3.685.486,95 16,16% 8 Πληρωμές ΠΟΕ - Αποδόσεις υπέρ τρίτων - Προβλέψεις 6.941.408,72 2.752.229,43 2.515.291,07 2.905.755,41 6.551.472,59 28,73% 9. Αποθεματικό 158.603,00 0,00 0,00 0,00 238.965,20 1,05% Σύνολα 27.794.116,18 17.827.608,94 17.091.641,34 19.755.199,83 22.806.890,47 100,00% Κατόπιν η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την απαραίτητη τροποποίηση του σχδίου της Οικονομικής Επιτροπής η οποία παρατίθεται παρακάτω: 9.1 Αιτιολόγηση τροποποίησης σχεδίου προυπολογισμού Οικονομικής Επιτροπής Στην Κ.Υ.Α 23976/ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους» στο άρθρο 3 παρ. Α3 αναφέρεται: «Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α Εσόδου 0621), καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α Εξόδου 6741) πρέπει να είναι ίσες με τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν στους «μητροπολιτικούς» δήμους το
πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους, επί δύο. Ωστόσο τα ποσά που θα εγγραφούν στους οικείους προϋπολογισμούς θα προκύψουν σε συνεργασία με τους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους που βάσει του άρθρου 31 του ν.4257/2014 αναλαμβάνουν ή έχουν ήδη αναλάβει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και θα πρέπει να είναι αντιστοίχως μειωμένα για τους μητροπολιτικούς δήμους με τα ποσά που θα εγγραφούν στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους» Σε εφαρμογή των παραπάνω, ο Δήμος Λεβαδέων ενημέρωσε και παρείχε όλα τα στοιχεία στους διοικητικά υποστηριζόμενους 5 δήμους του Νομού Βοιωτίας από τον Αύγουστο και στο σχέδιο προυπολογισμού για το ενέγραψε πιστώσεις μόνο για τους δικαιούμενους προνοιακά επιδόματα δημότες του, ποσού 2.021.412,12 ευρώ, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω Πίνακα 10.1. Πίνακας 10.1. Υπολογισμός προνοιακών επιδομάτων Οικονομική Επιτροπή Περιγραφή Α' εξάμηνο χ 0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 2.828.487,66 2 5.656.975,32 Μείον Θήβα 1.919.915,04 Ορχομενός 519.972,96 Τανάγρα 522.125,28 Αλίαρτος 400.609,92 Δίστομο 272.940,00 Σύνολο λοιπών Δήμων 3.635.563,20 Δήμου Λεβαδέων 2.021.412,12 Μέχρι την σύνταξη του σχεδίου προυπολογισμού, με την 373/19-12- απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μόνο οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας προετοιμάσθηκαν για να διαχειρισθούν οι ίδιοι τα προνοιακά επιδόματα που τους αναλογούν. Οι υπόλοιποι δήμοι Ορχομενού, Αλιάρτου και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας δεν προετοιμάσθηκαν για να μπορούν να χορηγούν οι ίδιοι τα προνοιακά επιδόματα στους δημότες τους από 1/1/. Ομως ούτε ο Δήμος Λεβαδέων θα μπορούσε να τα χορηγεί νομίμως για λογαριασμό τους, αφού η εξουσιοδότηση περί διοικητικής βοήθειας έληγε την 31/12/. Προκειμένου να ξεπερασθεί το ανωτέρω πρόβλημα η Βουλή ψήφισε τον Ν. 4445/ΦΕΚ 236/Α/19-12- που στο άρθρο 77 αναφέρει: «Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε, με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α 98) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4257/2014 (Α 93), αντικαθίστανται, ως εξής:
«2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α 87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.1.2018. Μέχρι τότε, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.» Μετά την ανωτέρω διάταξη ο Δήμος Λεβαδέων μπορεί να υποστηρίζει διοικητικά τους άλλους δήμους μέχρι το τέλος του και συνεπώς νομιμοποιείται να καταβάλει τα προνοιακά επιδόματα για λογαριασμό τους. Ολα τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, κατά την συνεδρίαση έγκρισης του προυπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους, το οποίο αποφάσισε να εγγραφεί στον προυπολογισμό, τόσο στα έσοδα ( 0621) όσο και στα έξοδα ( 15/6741), για προνοιακά επιδόματα το επιπλέον ποσό του 1.193.522,88 ευρώ, που αντιστοιχεί στα προνοιακά επιδόματα των δήμων Ορχομενού, Αλιάρτου και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και ο συνολικός προυπολογισμός των προνοιακών επιδομάτων από 2.021.412,12 ευρώ του σχεδίου της Οικονομικής Επιτροπής να ανέλθει στα 3.214.935 ευρώ. Η ανωτέρω εγγραφή του πρόσθετου ποσού 1.193.522,88 ευρώ για προνοιακά επιδόματα διαμορφώνει τον συνολικό προυπολογισμό έτους του Δήμου από 22.806.890,47 ευρώ του σχεδίου της 373/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε 24.000.413,35 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω οι επιμέρους πιστώσεις και στοιχεία της Εισηγητικής Εκθεσης του προυπολογισμού διαμορφώνονται ως κατωτέρω: 9.2 Ισοσκελισμός προυπολογισμού εσόδων εξόδων Ο προυπολογισμός είναι ισοσκελισμένος σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. οικ. 23976/ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ήτοι το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων ( 6516, 6526) δεν είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια ( 31)
Πίνακας 10.2. Ισοσκέλιση Προυπολογισμού Περιγραφή Ποσό 6516 (Α) Σύνολο δαπανών 24.000.413,35 Χρεολύσια δανείων για λειτουργικές δαπάνες 200.580,37 6526 Χρεολύσια δανείων για επενδύσεις 150.965,70 (Β) Σύνολο χρεολυσίων 351.546,07 Σύνολο δαπανών (Α-Β) 23.648.867,28 (Γ) Σύνολο Εσόδων 24.000.413,35 31 (Δ) Δάνεια 0 Σύνολο Εσόδων (Γ-Δ) 24.000.413,35 Ο προυπολογισμός, που είναι ισοσκελισμένος, προβλέπει έσοδα και έξοδα 24.000.413,35 ευρώ. Στους παρακάτω πίνακες 11.1. και 11.2. εμφανίζεται ο προυπολογισμός έτους κατά ομάδα εσόδων και εξόδων. Πίνακας 11.1. Εσοδα Προυπολογισμού κατά ομάδα Περιγραφή Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπράξεων % σύνολο (1) (2) (3) (4) (5) 0 Τακτικά Εσοδα 14.203.424,05 13.013.006,26 11.952.271,04 13.546.173,43 10.483.277,70 43,68% 1 Εκτακτα Εσοδα 2.120.999,15 1.448.110,07 1.435.164,55 1.987.555,92 1.785.993,46 7,44% 2 Εσοδα Π.Ο.Ε. 605.406,00 770.888,70 611.201,05 630.858,85 596.497,00 2,49% 31 Δάνεια 0,00% 32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 4.817.982,35 4.785.509,42 1.273.719,73 1.358.405,46 4.827.271,73 20,11% 4 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.539.500,00 2.178.605,86 2.124.474,39 2.471.275,00 2.561.500,00 10,67% 5 Χρημ. Υπόλοιπο 3.506.804,63 3.506.804,63 3.506.804,63 3.506.804,63 3.745.873,46 15,61% Σύνολα 27.794.116,18 25.702.924,94 20.903.635,39 23.501.073,29 24.000.413,35 100,00%
Πίνακας 11.2. Εξοδα Προυπολογισμού κατά ομάδα Τίτλος εξόδων Δαπάνες Πληρωμές πληρωμών (1) (2) (3) (4) (5) % στο Σύνολο 6. Εξοδα χρήσης 17.073.371,53 14.177.381,41 13.795.051,51 15.611.450,01 13.524.488,61 56,35% 7. Επενδύσεις 3.620.732,93 897.998,10 781.298,76 1.237.994,41 3.685.486,95 15,36% 8 Πληρωμές ΠΟΕ - Αποδόσεις υπέρ τρίτων - Προβλέψεις 6.941.408,72 2.752.229,43 2.515.291,07 2.905.755,41 6.551.472,59 27,30% 9. Αποθεματικό 158.603,00 0,00 0,00 0,00 238.965,20 1,00% Σύνολα 27.794.116,18 17.827.608,94 17.091.641,34 19.755.199,83 24.000.413,35 100,00% Κατόπιν ο Δ/ντής των Οικονομικών Υπηρεσιών απάντησε στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις ανά του Προϋπολογισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μητάς Αλέξανδρος στην τοποθέτησή του δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός είναι μικρός για τα δεδομένα του Δήμου, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος και με μεγαλύτερη στόχευση στα έργα. Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Γκικόπουλος Σπ.& Σκλάβος Γ. και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ Παρορίου κ. Ζησιμόπουλος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αρκουμάνης δήλωσε ότι η πάγια θέση της παράταξής του είναι η καταψήφιση των προϋπολογισμών που υπάγονται στη μνημονιακή αντιλαϊκή πολιτική, τονίζοντας ότι είναι προϋπολογισμός μιζέριας, ενώ κατήγγειλε με ιδιαίτερη έμφαση την επιβολή νέων φόρων από τη Δημοτική Αρχή. Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε δεν διαφοροποιείται από τους προηγούμενους, εξυπηρετεί τις επιταγές και τις εντολές του Υπουργείου και της σχετικής ΚΥΑ, με τις οποίες δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες. Δεν διαθέτει κοινωνική ευαισθησία για τους οικονομικά αδύναμους. Παρ όλα αυτά είναι ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, καθαρά διεκπεραιωτικός σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γεώργιος δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός κινείται μεν στα πλαίσια της νομιμότητας και είναι μια απλή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, αλλά στερείται οράματος και κάθε ανάπτυξης και προοπτικής γι αυτό και τον καταψηφίζει με την επιφύλαξη να τοποθετηθεί αναλυτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,72,86,238,266 του Ν. 3852/10, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, της υπ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.,την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07. (ΦΕΚ 2311/26.07. τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους καθώς και τα κριτήρια που θέτει αυτή, τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με τις 30040/24-7-2013 και 41273/15-10-2013 όμοιες της, την με αριθμ πρωτ 1323/4-11- γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους, την υπ αριθμ. 9/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την υπ αριθμ 495/ Απόφαση του Δ.Σ την υπ αριθμ. 373/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την τροποποίηση του σχεδίου προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής που προτάθηκε από τον Δ/ντή των.οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου Λεβαδέων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος, συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (24.000.413,35 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου τόσο του χρηματικού υπολοίπου (3.745.873,46 ευρώ) όσο και του αποθεματικού (238.965,20 ευρώ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες Πίνακας 11.2. Έσοδα Προυπολογισμού κατά ομάδα Περιγραφή Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπράξεων % σύνολο (1) (2) (3) (4) (5) 0 Τακτικά Εσοδα 14.203.424,05 13.013.006,26 11.952.271,04 13.546.173,43 10.483.277,70 43,68% 1 Εκτακτα Εσοδα 2.120.999,15 1.448.110,07 1.435.164,55 1.987.555,92 1.785.993,46 7,44% 2 Εσοδα Π.Ο.Ε. 605.406,00 770.888,70 611.201,05 630.858,85 596.497,00 2,49% 31 Δάνεια 0,00% 32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 4.817.982,35 4.785.509,42 1.273.719,73 1.358.405,46 4.827.271,73 20,11% 4 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.539.500,00 2.178.605,86 2.124.474,39 2.471.275,00 2.561.500,00 10,67% 5 Χρημ. Υπόλοιπο 3.506.804,63 3.506.804,63 3.506.804,63 3.506.804,63 3.745.873,46 15,61% Σύνολα 27.794.116,18 25.702.924,94 20.903.635,39 23.501.073,29 24.000.413,35 100,00%
Πίνακας 11.2. Εξοδα Προυπολογισμού κατά ομάδα Τίτλος εξόδων Δαπάνες Πληρωμές πληρωμών (1) (2) (3) (4) (5) % στο Σύνολο 6. Εξοδα χρήσης 17.073.371,53 14.177.381,41 13.795.051,51 15.611.450,01 13.524.488,61 56,35% 7. Επενδύσεις 3.620.732,93 897.998,10 781.298,76 1.237.994,41 3.685.486,95 15,36% 8 Πληρωμές ΠΟΕ - Αποδόσεις υπέρ τρίτων - Προβλέψεις 6.941.408,72 2.752.229,43 2.515.291,07 2.905.755,41 6.551.472,59 27,30% 9. Αποθεματικό 158.603,00 0,00 0,00 0,00 238.965,20 1,00% Σύνολα 27.794.116,18 17.827.608,94 17.091.641,34 19.755.199,83 24.000.413,35 100,00% ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζιώγας Γ, Αρκουμάνης Π. Αίσωπος Κ, Μπράλιος Ν. Για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης. Στην παραπάνω απόφαση ψήφισε υπέρ ο Εκπρόσωπος της Δ.Κ Κυριακίου, Λαζάρου Ιωάννης ΚΑΤΑ ψήφισε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αλαλκομενών κ. Λύτρας Παναγιώτης. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται απαραίτητα από τον αναλυτικό προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ τα οποία είναι αναπόσπαστα μέρη της. Η απόφαση πήρε τον αριθμό515 Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεωργαντά Ελισσάβετ
ΤΑ ΜΕΛΗ Φορτώσης Αθανάσιος Κωτσαδάμ Γεώργιος Σπυρόπουλος Δημοσθένης Τόλιας Δημήτριος Ντελίκος Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος Ανδρέας Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη Τζουβάρας Νικόλαος Σαλαπατάρας Στυλιανός Κυπραίος Χρήστος Γεωργαντά Ελισσάβετ Καρβούνης Σωτήριος Καράντζαλης Δημήτριος Θεοδωρόπουλος Στυλιανός Αλεστάς Αθανάσιος Παπαθανασίου Χρήστος Καπλάνης Κωνσταντίνος Μητάς Αλέξανδρος Δελής Παναγιώτης Πιστό Απόσπασμα Αρκουμάνης Πέτρος Λιβαδειά 27/12/ Μπράλιος Νικόλαος Η Δήμαρχος Λεβαδέων Αίσωπος Κωνσταντίνος Ζιώγας Γεώργιος Γιώτα Πούλου