ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Ιουνίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.179/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4 ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017 (αρ.απόφ.ο.ε.201/2017). Στα Σπάτα σήμερα 02 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή & ώρα 06:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.16676/29-05-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Ζήση Μαρίας του Ανδρέα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα 24 μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 1. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 2. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 2. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 3. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 4. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη 4. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου 5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 5. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 6. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου 6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου 7. Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου 7. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 8. Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους 8. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία 9. Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου 9. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου 10. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 11. Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου 12. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου 13. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 14. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία 15. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 16. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 17. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 18. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 19. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου 20. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 21. Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία 22. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα 23. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου 24. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπάτρης Παναγιώτης & Λύτρα Αθηνά. Επίσης κατά τη συζήτηση του 9 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ίσαρης Γεώργιος. Μετά την ψηφοφορία του 6 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δούρος Σωτήρης. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 10
Εισηγούμενος επί του 1 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Δήμαρχος κ. Μάρκου Δημήτριος είπε: Ο Προϋπολογισμός του Δήμου που ψηφίστηκε με την 459/2016 απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την 108702/39385-03/01/2017 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2017 ως εξής: Κ.Α ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ 1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1321.016 1325.005 ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 0,00 2.289.598,00 2.289.598,00 Επιχορήγηση Υπ.Εσωτερικών για το έργο Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων 0,00 2.140,14 2.140,14 ΣΥΝΟΛΟ 2.291.738,14 2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0621.001 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά επιδάματα 1.707.703,73-1.707.703,73 0,00 3. ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 00-6031.002 Τακτικές Αποδοχές Δικηγόρου με Πάγια Αντιμισθία 24.000,00 12.000,00 36.000,00 00-6053.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών 7.500,00 3.000,00 10.500,00 00-6053.003 00-6117.044 00-6117.045 00-6735.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) 2.400,00 1.000,00 3.400,00 Υποστήριξη ωρίμανσης φακέλου για την υποβολη αιττήματος χρηματοδότησης στο Χ.Π Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του ΤΠΔ 0,00 4.960,00 4.960,00 Υποστήριξη της υπηρεσίας για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης στο πλάισιο Ε.Π ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 0,00 18.600,00 18.600,00 Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία 20.000,00 20.000,00 40.000,00 10-6265.018 Συντήρηση και επισκευή φακελωτικής μηχανής 0,00 2.200,00 2.200,00 15-6061.001 15-6063.001 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 2.000,00 4.000,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση βοηθητικου προσωπικού δημοτικών παιδικών σταθμών) 2.000,00 2.000,00 4.000,00 15-6063.003 Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες εσωτερικών 4.220,34 6.000,00 10.220,34 20-6061.005 Προμήθεια ειδών μέσων προστασίας εργ/κού προσωπικού 30.000,00 40.000,00 70.000,00 20-6262.001 Επεκτάσεις Δημ.Φωτισμού από ΔΕΔΗΕ 31.514,83 80.000,00 111.514,83 20-6262.003 Συντήρηση και επισκευή φωτεινών πινακίδων 6.000,00 19.000,00 25.000,00 25-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης 220.000,00 77.040,00 297.040,00 25-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης 10.000,00 12.326,40 22.326,40 25-6061.001 Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας προσωπικού 22.000,00 2.000,00 24.000,00 35-6061.001 Προμήθεια ειδικών ατομικών μέσων προστασίας προσωπικού 6.000,00 5.000,00 11.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 2 από 10
35-6063.002 Προμήθεια γάλακτος 3.918,88 4.000,00 7.918,88 40-6142.004 Εκδοση φωτοαντιγράφων κλπ 0,00 6.000,00 6.000,00 45-6061.002 Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας 3.000,00 3.000,00 6.000,00 45-6063.002 Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στα κοιμητήρια 1.205,82 2.000,00 3.205,82 20-7135.019 Προμήθεια και εγκατάσταση σταθεροποιητή τάσης(ups) 0,00 25.000,00 25.000,00 25-7336.007 Συντηρήσεις δικτυου ομβρίων 5.000,00 2.500,00 7.500,00 30-7312.001 Κατασκευή και συμπλήρωση δικτύου απορροής ομβρίων και επέκταση αυτών 0,00 30.000,00 30.000,00 30-7323.008 Κατασκευή οδών στην ΠΕ 5 Δ.Ε Αρτέμιδος 310.345,27 2.523,14 312.868,41 30-7326.005 Μικορέργα αποχέτευσης ομβρίων 0,00 7.500,00 7.500,00 30-7331.015 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Αρτέμιδος 445.000,00 337.500,00 782.500,00 40-7111.009 Αποζημίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Σιδέρης Φυλακτής, Γεώργα Δωροθέας και Γεωργα Αναστάσιου στο Κ.Χ Ο.Τ 1500 Της Δ.Ε Αρτέμιδος 0,00 104.000,00 104.000,00 63-7341.002 ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 0,00 2.289.598,00 2.289.598,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.120.747,54 3. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 00-6736.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικους συλλόγους και σωματεία 60.000,00-20.000,00 40.000,00 15-6741.001 107-Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας,1 κληρονομικες 896.703,25-896.703,25 0,00 15-6741.002 110-Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,aids 119.732,00-119.732,00 0,00 15-6741.003 111-Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης(Σπαστικων) 1.394,00-1.394,00 0,00 15-6741.004 108-Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 255.068,00-255.068,00 0,00 15-6741.005 106-Επίδομα κίνησης σε παραπληγια/τετραπληγια/ακρωτηριασμο 80.564,00-80.564,00 0,00 15-6741.006 109-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 15.930,00-15.930,00 0,00 15-6741.007 104-Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών 55.512,00-55.512,00 0,00 15-6741.008 105-Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου 71.291,80-71.291,80 0,00 15-6741.009 101-Επίδομα Τυφλότητας 160.563,58-160.563,58 0,00 15-6741.010 102-Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 23.168,00-23.168,00 0,00 15-6741.011 113-Επίδομα Χανσενικών 16.728,00-16.728,00 0,00 15-6741.012 112-Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών 10.203,82-10.203,82 0,00 15-6741.013 103-Επίδομα ομογενών-προσφύγων 845,28-845,28 0,00 20-6063.005 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 50.000,00-5.000,00 45.000,00 30-6063.003 Προμήθεια γάλακτος 6.000,00-1.000,00 5.000,00 30-6262.001 Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων και αγωγών ομβρίων υδάτων 50.000,00-20.000,00 30.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 3 από 10
30-6262.006 Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου. 15.000,00-10.000,00 5.000,00 30-6264.001 Συντήρηση της εγκατάστασης κλιματισμού στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων 5.000,00-5.000,00 0,00 30-6661.001 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων ασφαλείας 5.000,00-5.000,00 0,00 30-6662.006 Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων οδών 6.000,00-6.000,00 0,00 10-7134.005 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρησης εγγράφων και αναβάθμισης ηλεκτρονικών διαδικασιών του Δήμου (Document Management System). 138.000,00-100.000,00 38.000,00 30-7135.006 Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού (όργανα μέτρησης) 20.000,00-20.000,00 0,00 30-7324.005 Μετασκευή πεζοδρομίων και σήμανση βασικού οδικού δικτύου. 60.000,00-50.000,00 10.000,00 30-7326.001 Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης 60.000,00-50.000,00 10.000,00 30-7331.014 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Σπάτων 710.000,00-337.500,00 372.500,00 30-7332.001 Επισκευή - Συντήρηση παιδικών χαρών 100.000,00-50.000,00 50.000,00 30-7336.006 Επισκευές και συντηρήσεις υποδομών 50.000,00-40.000,00 10.000,00 30-7336.013 Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου ομβρίων 30.000,00-22.500,00 7.500,00 30-7412.008 40-7111.001 Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης υγροβιοτοπου Αλυκής Δ.Ε Αρτέμιδος 50.000,00-30.000,00 20.000,00 Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 550.000,00-104.000,00 446.000,00 ΣΥΝΟΛΟ -2.583.703,73 4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.726,60 ΕΣΟΔΑ (+) : 2.291.738,14 ΕΣΟΔΑ (-) : -1.707.703,73 ΕΞΟΔΑ (+) : 3.120.747,54 ΕΞΟΔΑ (-) : -2.583.703,73 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) 46.990,60 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.717,20 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τ ανωτέρω και τις προσθήκες μεταβολές που εισηγήθηκε ο κ. Δήμαρχος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ και εισηγείται στο Δ.Σ. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. οικ. έτους 2017 ως κατωτέρω: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 4 από 10
Κ.Α ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ 1321.016 1325.005 1.ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 0,00 2.289.598,00 2.289.598,00 Επιχορήγηση Υπ.Εσωτερικών για το έργο Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων 0,00 2.140,14 2.140,14 ΣΥΝΟΛΟ 2.291.738,14 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0621.001 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά επιδάματα 1.707.703,73-1.707.703,73 0,00 3.ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 00-6031.002 Τακτικές Αποδοχές Δικηγόρου με Πάγια Αντιμισθία 24.000,00 12.000,00 36.000,00 00-6053.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών 7.500,00 3.000,00 10.500,00 00-6053.003 00-6117.017 00-6117.044 00-6117.045 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) 2.400,00 1.000,00 3.400,00 Δαπάνες φύλαξης κοινόχρ.χώρων Δημοτικών καταστημάτων και λειτουργίας χώρων στάθμευσης του Δήμου 20.000,00 3.000,00 23.000,00 Υποστήριξη ωρίμανσης φακέλου για την υποβολη αιττήματος χρηματοδότησης στο Χ.Π Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του ΤΠΔ 0,00 4.960,00 4.960,00 Υποστήριξη της υπηρεσίας για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης στο πλάισιο Ε.Π ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 0,00 18.600,00 18.600,00 00-6453.004 Συνδρομή στην ΕΟΕΣ Ευξεινη πόλη 0,00 4.058,52 4.058,52 00-6735.001 Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία 20.000,00 20.000,00 40.000,00 10-6265.018 Συντήρηση και επισκευή φακελωτικής μηχανής 0,00 2.200,00 2.200,00 15-6061.001 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 2.000,00 4.000,00 15-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση βοηθητικου προσωπικού δημοτικών παιδικών σταθμών) 2.000,00 2.000,00 4.000,00 15-6063.003 Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες εσωτερικών 4.220,34 6.000,00 10.220,34 15-6263.007 Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών αυτ/των 0,00 5.000,00 5.000,00 20-6061.005 Προμήθεια ειδών μέσων προστασίας εργ/κού προσωπικού 30.000,00 40.000,00 70.000,00 20-6262.001 Επεκτάσεις Δημ.Φωτισμού από ΔΕΔΗΕ 31.514,83 80.000,00 111.514,83 20-6262.003 Συντήρηση και επισκευή φωτεινών πινακίδων 6.000,00 19.000,00 25.000,00 25-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης 220.000,00 77.040,00 297.040,00 25-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης 10.000,00 12.326,40 22.326,40 25-6061.001 Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας προσωπικού 22.000,00 2.000,00 24.000,00 35-6061.001 Προμήθεια ειδικών ατομικών μέσων προστασίας προσωπικού 6.000,00 5.000,00 11.000,00 35-6063.002 Προμήθεια γάλακτος 3.918,88 4.000,00 7.918,88 40-6142.004 Εκδοση φωτοαντιγράφων κλπ 0,00 6.000,00 6.000,00 45-6061.002 Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας 3.000,00 3.000,00 6.000,00 45-6063.002 Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στα κοιμητήρια 1.205,82 2.000,00 3.205,82 50-6011.001 50-6051.002 50-6051.003 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας (περιλαμβάνονται, βασικός μισθός-δώρα εορτών-καθώς και τα γενικά και τα ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.000,00 6.200,00 66.200,00 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Δημ. Αστυνομίας 3.000,00 300,00 3.300,00 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Δημ. Αστυνομίας 9.000,00 220,00 9.220,00 10-7135.006 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού-επόπτευσης 0,00 22.000,00 22.000,00 20-7135.019 Προμήθεια και εγκατάσταση σταθεροποιητή τάσης(ups) 0,00 25.000,00 25.000,00 25-7336.007 Συντηρήσεις δικτυου ομβρίων 5.000,00 2.500,00 7.500,00 Κατασκευή και συμπλήρωση δικτύου απορροής ομβρίων και επέκταση 30-7312.001 αυτών 0,00 30.000,00 30.000,00 30-7323.008 Κατασκευή οδών στην ΠΕ 5 Δ.Ε Αρτέμιδος 310.345,27 2.523,14 312.868,41 30-7326.005 Μικορέργα αποχέτευσης ομβρίων 0,00 7.500,00 7.500,00 30-7331.015 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Αρτέμιδος 445.000,00 337.500,00 782.500,00 40-7111.009 Αποζημίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Σιδέρης Φυλακτής, Γεώργα Δωροθέας και Γεωργα Αναστάσιου στο Κ.Χ Ο.Τ 1500 Της Δ.Ε Αρτέμιδος 0,00 104.000,00 104.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 5 από 10
63-7341.002 ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 0,00 2.695.264,00 2.695.264,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.567.192,06 4.ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 170.000,00-20.000,00 150.000,00 00-6736.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικους συλλόγους και σωματεία 60.000,00-20.000,00 40.000,00 00-6823.001 Τόκοι υπερημερίας υποχρεώσεων 150.000,00-60.000,00 90.000,00 15-6741.001 107-Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας,1 κληρονομικες 896.703,25-896.703,25 0,00 110-Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική 15-6741.002 αναιμία,αιμορροφυλία,aids 119.732,00-119.732,00 0,00 15-6741.003 111-Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης(Σπαστικων) 1.394,00-1.394,00 0,00 15-6741.004 108-Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 255.068,00-255.068,00 0,00 15-6741.005 106-Επίδομα κίνησης σε παραπληγια/τετραπληγια/ακρωτηριασμο 80.564,00-80.564,00 0,00 15-6741.006 109-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 15.930,00-15.930,00 0,00 15-6741.007 104-Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών 55.512,00-55.512,00 0,00 15-6741.008 105-Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου 71.291,80-71.291,80 0,00 15-6741.009 101-Επίδομα Τυφλότητας 160.563,58-160.563,58 0,00 15-6741.010 102-Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 23.168,00-23.168,00 0,00 15-6741.011 113-Επίδομα Χανσενικών 16.728,00-16.728,00 0,00 15-6741.012 112-Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών 10.203,82-10.203,82 0,00 15-6741.013 103-Επίδομα ομογενών-προσφύγων 845,28-845,28 0,00 20-6063.005 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 50.000,00-5.000,00 45.000,00 30-6063.003 Προμήθεια γάλακτος 6.000,00-1.000,00 5.000,00 30-6262.001 Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων και αγωγών ομβρίων υδάτων 50.000,00-20.000,00 30.000,00 30-6262.006 Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου. 15.000,00-10.000,00 5.000,00 Συντήρηση της εγκατάστασης κλιματισμού στο Πνευματικό Κέντρο 30-6264.001 Σπάτων 5.000,00-5.000,00 0,00 30-6661.001 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων ασφαλείας 5.000,00-5.000,00 0,00 30-6662.006 Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων οδών 6.000,00-6.000,00 0,00 10-7134.005 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρησης εγγράφων και αναβάθμισης ηλεκτρονικών διαδικασιών του Δήμου (Document Management System). 138.000,00-100.000,00 38.000,00 30-7135.006 Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού (όργανα μέτρησης) 20.000,00-20.000,00 0,00 30-7324.003 Κατασκευή ΚΧ χώρου στάθμευσης Π.Ε. 3 Δ.Ε Αρτέμιδος 320.000,00-315.000,00 5.000,00 30-7324.005 Μετασκευή πεζοδρομίων και σήμανση βασικού οδικού δικτύου. 60.000,00-50.000,00 10.000,00 30-7326.001 Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης 60.000,00-50.000,00 10.000,00 30-7331.014 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Σπάτων 710.000,00-337.500,00 372.500,00 30-7332.001 Επισκευή - Συντήρηση παιδικών χαρών 100.000,00-50.000,00 50.000,00 30-7336.006 Επισκευές και συντηρήσεις υποδομών 50.000,00-40.000,00 10.000,00 30-7336.013 Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου ομβρίων 30.000,00-22.500,00 7.500,00 Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης υγροβιοτοπου Αλυκής Δ.Ε 30-7412.008 Αρτέμιδος 50.000,00-30.000,00 20.000,00 40-7111.001 Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 550.000,00-104.000,00 446.000,00 50-7132.001 Προμήθεια μοτοσυκλετών για την Δημοτική Αστυνομία 17.000,00-6.720,00 10.280,00 ΣΥΝΟΛΟ -2.985.423,73 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.726,60 ΕΣΟΔΑ (+) : 2.291.738,14 ΕΣΟΔΑ (-) : -1.707.703,73 ΕΞΟΔΑ (+) : 3.567.192,06 ΕΞΟΔΑ (-) : -2.985.423,73 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) 2.266,08 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.992,68 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 6 από 10
Μειοψήφησε η Δημοτική Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κα. Ραφτοπούλου Άννα, η οποία ψήφησε «λευκό», για τους λόγους που ανέφερε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 201/2017. ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, έλαβε υπόψη την υπ αριθμ.201/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις προσθήκες μεταβολές που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Πρίφτης Γεώργιος, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την 4 η αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017, η οποία έχει ως εξής: ΚΑ ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ 1.ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 1321.016 1325.005 ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 0,00 2.289.598,00 2.289.598,00 Επιχορήγηση Υπ.Εσωτερικών για το έργο Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων 0,00 2.140,14 2.140,14 ΣΥΝΟΛΟ 2.291.738,14 2.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 0621.001 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά επιδάματα 1.707.703,73-1.707.703,73 0,00 3.ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 00-6031.002 Τακτικές Αποδοχές Δικηγόρου με Πάγια Αντιμισθία 24.000,00 12.000,00 36.000,00 00-6053.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών 7.500,00 3.000,00 10.500,00 00-6053.003 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) 2.400,00 1.000,00 3.400,00 00-6117.017 Υπηρεσίες φύλαξης-επόπτευσης Δημοτικών κοινωφελών υποδομών 20.000,00 3.000,00 23.000,00 00-6117.044 00-6117.045 Υποστήριξη ωρίμανσης φακέλου για την υποβολη αιττήματος χρηματοδότησης στο Χ.Π Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του ΤΠΔ 0,00 4.960,00 4.960,00 Υποστήριξη της υπηρεσίας για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης στο πλάισιο Ε.Π ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 0,00 18.600,00 18.600,00 00-6453.004 Συνδρομή στην ΕΟΕΣ Ευξεινη πόλη 0,00 4.058,52 4.058,52 Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς και 00-6735.001 σωματεία 20.000,00 20.000,00 40.000,00 10-6265.018 Συντήρηση και επισκευή φακελωτικής μηχανής 0,00 2.200,00 2.200,00 15-6021.001 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 85.000,00 8.000,00 93.000,00 15-6061.001 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 2.000,00 4.000,00 15-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση βοηθητικου προσωπικού δημοτικών παιδικών σταθμών) 2.000,00 2.000,00 4.000,00 15-6063.003 Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες εσωτερικών 4.220,34 6.000,00 10.220,34 15-6263.007 Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών αυτ/των 0,00 5.000,00 5.000,00 20-6061.005 Προμήθεια ειδών μέσων προστασίας εργ/κού προσωπικού 30.000,00 40.000,00 70.000,00 20-6262.001 Επεκτάσεις Δημ.Φωτισμού από ΔΕΔΗΕ 31.514,83 80.000,00 111.514,83 20-6262.003 Συντήρηση και επισκευή φωτεινών πινακίδων 6.000,00 19.000,00 25.000,00 25-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης 220.000,00 77.040,00 297.040,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 7 από 10
25-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης 10.000,00 12.326,40 22.326,40 25-6061.001 Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας προσωπικού 22.000,00 2.000,00 24.000,00 35-6061.001 Προμήθεια ειδικών ατομικών μέσων προστασίας προσωπικού 6.000,00 5.000,00 11.000,00 35-6063.002 Προμήθεια γάλακτος 3.918,88 4.000,00 7.918,88 40-6142.004 Εκδοση φωτοαντιγράφων κλπ 0,00 6.000,00 6.000,00 45-6061.002 Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας 3.000,00 3.000,00 6.000,00 45-6063.002 Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στα κοιμητήρια 1.205,82 2.000,00 3.205,82 50-6011.001 50-6051.002 50-6051.003 10-7135.006 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας (περιλαμβάνονται, βασικός μισθός-δώρα εορτών-καθώς και τα γενικά και τα ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.000,00 6.200,00 66.200,00 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Δημ. Αστυνομίας 3.000,00 300,00 3.300,00 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Δημ. Αστυνομίας 9.000,00 220,00 9.220,00 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού-επόπτευσης Κοινωφελών υποδομών 0,00 22.000,00 22.000,00 10-7135.010 Προμηθεια μικροφωνικής εγκατάστασης για την αίθουσα του Δ.Σ 0,00 6.500,00 6.500,00 20-7135.019 Προμήθεια και εγκατάσταση σταθεροποιητή τάσης(ups) 0,00 25.000,00 25.000,00 25-7336.007 Συντηρήσεις δικτυου ομβρίων 5.000,00 2.500,00 7.500,00 Κατασκευή και συμπλήρωση δικτύου απορροής ομβρίων και 30-7312.001 επέκταση αυτών 0,00 30.000,00 30.000,00 30-7323.008 Κατασκευή οδών στην ΠΕ 5 Δ.Ε Αρτέμιδος 310.345,27 2.523,14 312.868,41 30-7326.005 Μικορέργα αποχέτευσης ομβρίων 0,00 7.500,00 7.500,00 30-7331.015 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Αρτέμιδος 445.000,00 337.500,00 782.500,00 40-7111.009 Αποζημίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Σιδέρης Φυλακτής, Γεώργα Δωροθέας και Γεωργα Αναστάσιου στο Κ.Χ Ο.Τ 1500 Της Δ.Ε Αρτέμιδος 0,00 104.000,00 104.000,00 63-7341.002 ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 0,00 2.695.264,00 2.695.264,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.581.692,06 4.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 170.000,00-20.000,00 150.000,00 00-6736.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικους συλλόγους και σωματεία 60.000,00-20.000,00 40.000,00 00-6823.001 Τόκοι υπερημερίας υποχρεώσεων 150.000,00-74.500,00 75.500,00 15-6741.001 107-Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας,1 κληρονομικες 896.703,25-896.703,25 0,00 15-6741.002 110-Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,aids 119.732,00-119.732,00 0,00 15-6741.003 111-Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης(Σπαστικων) 1.394,00-1.394,00 0,00 15-6741.004 108-Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 255.068,00-255.068,00 0,00 15-6741.005 106-Επίδομα κίνησης σε παραπληγια/τετραπληγια/ακρωτηριασμο 80.564,00-80.564,00 0,00 15-6741.006 109-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 15.930,00-15.930,00 0,00 15-6741.007 104-Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών 55.512,00-55.512,00 0,00 15-6741.008 105-Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου 71.291,80-71.291,80 0,00 15-6741.009 101-Επίδομα Τυφλότητας 160.563,58-160.563,58 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 8 από 10
15-6741.010 102-Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 23.168,00-23.168,00 0,00 15-6741.011 113-Επίδομα Χανσενικών 16.728,00-16.728,00 0,00 15-6741.012 112-Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών 10.203,82-10.203,82 0,00 15-6741.013 103-Επίδομα ομογενών-προσφύγων 845,28-845,28 0,00 20-6063.005 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 50.000,00-5.000,00 45.000,00 30-6063.003 Προμήθεια γάλακτος 6.000,00-1.000,00 5.000,00 30-6262.001 Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων και αγωγών ομβρίων υδάτων 50.000,00-20.000,00 30.000,00 30-6262.006 Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου. 15.000,00-10.000,00 5.000,00 Συντήρηση της εγκατάστασης κλιματισμού στο Πνευματικό Κέντρο 30-6264.001 Σπάτων 5.000,00-5.000,00 0,00 30-6661.001 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων ασφαλείας 5.000,00-5.000,00 0,00 30-6662.006 Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων οδών 6.000,00-6.000,00 0,00 10-7134.005 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρησης εγγράφων και αναβάθμισης ηλεκτρονικών διαδικασιών του Δήμου (Document Management System). 138.000,00-100.000,00 38.000,00 30-7135.006 Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού (όργανα μέτρησης) 20.000,00-20.000,00 0,00 30-7324.003 Κατασκευή ΚΧ χώρου στάθμευσης Π.Ε. 3 Δ.Ε Αρτέμιδος 320.000,00-315.000,00 5.000,00 30-7324.005 Μετασκευή πεζοδρομίων και σήμανση βασικού οδικού δικτύου. 60.000,00-50.000,00 10.000,00 30-7326.001 Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης 60.000,00-50.000,00 10.000,00 30-7331.014 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Σπάτων 710.000,00-337.500,00 372.500,00 30-7332.001 Επισκευή - Συντήρηση παιδικών χαρών 100.000,00-50.000,00 50.000,00 30-7336.006 Επισκευές και συντηρήσεις υποδομών 50.000,00-40.000,00 10.000,00 30-7336.013 Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου ομβρίων 30.000,00-22.500,00 7.500,00 Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης υγροβιοτοπου Αλυκής Δ.Ε 30-7412.008 Αρτέμιδος 50.000,00-30.000,00 20.000,00 40-7111.001 Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 550.000,00-104.000,00 446.000,00 50-7132.001 Προμήθεια μοτοσυκλετών για την Δημοτική Αστυνομία 17.000,00-6.720,00 10.280,00 ΣΥΝΟΛΟ -2.999.923,73 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.726,60 ΕΣΟΔΑ (+) : 2.291.738,14 ΕΣΟΔΑ (-) : -1.707.703,73 ΕΞΟΔΑ (+) : 3.581.692,06 ΕΞΟΔΑ (-) : -2.999.923,73 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) 2.266,08 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.992,68 Μειοψήφησαν & δήλωσαν «παρών» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάρκου Χρήστος, Σερέτης Χρήστος, Πουλάκης Πέτρος, Μπάτρης Παναγιώτης, Ντελάκη Ευαγγελία, Τσαντήλας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 9 από 10
Χρήστος & Γερακόπουλος Γρηγόριος & ψήφισαν «λευκό» οι κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα και Μαρλαντής Χρήστος, για τους λόγους που ανέφεραν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 179/2017. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου Ακριβές Απόσπασμα Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γκέλιας Δονάτος του Ηλία Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη ΖΗΣΗ ΑΝΔΡ. ΜΑΡΙΑ Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 10 από 10