ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 19-03-2015 Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, TK 59100, Βέροια Μ. Γεωργιάδου 2331350586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: 5 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.- Εγγραφή νέων επενδύσεων 1 α.-εγγραφή της επένδυσης «Δαπάνες μεταφοράς περιπτέρων» Με το από 6/3/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, με την δημιουργία Κ.Α. και τίτλο «Δαπάνες μεταφοράς περιπτέρων» με πίστωση 3.000,00, που θα προέλθει από το Αποθεματικό και από Ίδια Έσοδα. Η εν λόγω πίστωση περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό του 2014, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα στον τρέχοντα προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα να πρέπει να περιληφθεί,ως συνεχιζόμενη. Μεταφέρεται από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 90.9111 ποσό 3.000,00 και δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α 30.6412.001 «Δαπάνες μεταφοράς περιπτέρων» με ποσό 3.000,00 από Ίδια Έσοδα. 1 β.-εγγραφή της επένδυσης «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας» Με το από 11/3/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος με την δημιουργία νέου Κ.Α. με ποσό 12.000,00. Η αναμόρφωση κρίνεται αναγκαία για εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Η πίστωση θα προέλθει από το Αποθεματικό και από Ίδια Έσοδα.. Δημιουργείται λοιπόν νέα πίστωση με Κ.Α. 30.7334.006 και τίτλο «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας» με ποσό 12.000,00 από Ίδια Έσοδα. Σελίδα 1 από 5
1 γ.-εγγραφή της επένδυσης «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων» Με το από 13/3/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμά της η Δ/νσης Προγραμματισμού μας πληροφορεί ότι, με την αρ. Πρωτ. 59922/27-11-2014 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Βέροιας προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α.- (Μονάδα Β3), υπεβλήθη προς ένταξη η πράξη «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 Σε συνέχεια της αίτησης εκδόθηκε η αριθμ. 23949/3-3-2015 απόφαση ένταξης της πράξης «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων» Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εντάχθηκε η πράξη στον άξονα προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 321 του Π.Α.Α. 2007-2013. Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 608.336,40 (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η συμμετοχή του Δήμου είναι μηδενική (συγχρηματοδότηση 100%). Επειδή το παραπάνω έργο δεν περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2015, θα πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση με την δημιουργία αντίστοιχου Κ.Α. για την κάλυψη της δαπάνης αυτού. Δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α. 30.7323.024 και τίτλο «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων» με ποσό 608.336,40 από Έσοδα ΥΠ.Π.Α.Π.ΕΝ. 2.- Ενίσχυση πιστώσεων δαπανών επενδύσεων 2 α.- Ενίσχυση πίστωσης της δαπάνης επένδυσης «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια» Με το από 10/03/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2015, με την ενίσχυση του Κ.Α. 30.7323.014 και τίτλο: «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια» με ποσό 5.939,04. H αναμόρφωση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των συμβατικών αναγκών του έργου, που είναι συνεχιζόμενο, με ποσό 1.415,03 και την εκτέλεση επιπλέον εργασιών που απαιτούνται λόγω της βλάβης που προκλήθηκε στο έργο όπως αυτή περιγράφεται στο πρωτόκολλο διαπιστώσεως βλαβών από ανωτέρα βία, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 132/2015 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας και ανέρχεται στο ποσό των 4.524,01. Η πίστωση θα προέλθει από το Αποθεματικό, από υπόλοιπα Επενδυτικών Δαπανών Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2014). Μεταφέρεται από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 90.9111 ποσό 5.939,04 και ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 30.7323.014 και τίτλο: «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια» με ποσό 5.939,04 από υπόλοιπα Επενδυτικών Δαπανών Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2014). 2 β.- Ενίσχυση πίστωσης της δαπάνης επένδυσης «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» Με το από 16/03/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμά της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει ότι, με το αριθμ. 50672/13-3-2015 έγγραφό της, η ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε το Δήμο, ότι για την παραλλαγή δικτύου Χ.Τ., που εμποδίζει στην εκτέλεση εργασιών οδοποιίας στις οδούς Ρωμανίας, Γλύπτη Ευάνδρου και Σάμου Χρυσογόνου, απαιτείται το ποσό των 7.231,72 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με δεδομένο ότι οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητο να εκτελεστούν, προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους με ενίσχυση του Κ.Α. 20.7325.001 Σελίδα 2 από 5
«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» με ποσό 7.231,72 με πιστώσεις από τον Κ.Α. 30.7323.009 «Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Γιοτζαλίκια"» και από Ίδια Έσοδα, γιατί το εν λόγω έργο δεν θα εκτελεστεί μετά την ένταξη και ενίσχυση του έργου με Κ.Α. 30.7323.005 «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση - ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» με το ποσό των 430.000,00 στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου 90.9111 ποσό 7.231,72 από τον Κ.Α. 30.7323.009 «Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Γιοτζαλίκια"» (ο οποίος διαγράφεται) και ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 20.7325.001 «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» με ποσό 7.231,72 από Ίδια Έσοδα. 3.- Διαγραφή πιστώσεων δαπανών επενδύσεων 3 α.- Διαγραφή πίστωσης της δαπάνης επένδυσης «Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Γιοτζαλίκια"» Με το από 16/03/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμά της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει ότι, με το αριθμ. 50672/13-3-2015 έγγραφό της, η ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε το Δήμο, ότι για την παραλλαγή δικτύου Χ.Τ., που εμποδίζει στην εκτέλεση εργασιών οδοποιίας στις οδούς Ρωμανίας, Γλύπτη Ευάνδρου και Σάμου Χρυσογόνου, απαιτείται το ποσό των 7.231,72 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με δεδομένο ότι οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητο να εκτελεστούν, προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους με ενίσχυση του Κ.Α. 20.7325.001 «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» με ποσό 7.231,72 με πιστώσεις από τον Κ.Α. 30.7323.009 «Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Γιοτζαλίκια"» και από Ίδια Έσοδα, γιατί το εν λόγω έργο δεν θα εκτελεστεί μετά την ένταξη και ενίσχυση του έργου με Κ.Α. 30.7323.005 «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση - ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» με το ποσό των 430.000,00 στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου 90.9111 ποσό 7.231,72 από τον Κ.Α. 30.7323.009 «Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Γιοτζαλίκια"» (ο οποίος διαγράφεται) και ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 20.7325.001 «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» με ποσό 7.231,72 από Ίδια Έσοδα. Τροποποιείται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2015-διαγράφεται ο τίτλος του θέματος-. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.- Εγγραφή νέων λειτουργικών δαπανών 1 α.-εγγραφή της λειτουργικής δαπάνης «Έξοδα τουριστικής προβολής δράσεων του Δήμου Βέροιας» και σε εφαρμογή της αρίθμ. 79/2015 ΑΔΣ με την οποία καταρτίστηκε το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Βέροιας προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. και την δημιουργία νέων Κ.Α. για την κάλυψη των δράσεων της τουριστικής προβολής. Προτείνεται η εγγραφή των ΚΑ : 1-15.6474.001 «Έξοδα τουριστικής προβολής δράσεων του Δήμου Βέροιας» με ποσό 17.800,00 που θα περιλαμβάνει μεταφράσεις κειμένων, προμήθεια λαβάρων, φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων προμήθεια φωτογραφιών, αμοιβές καλλιτεχνών, φορέων και εξειδικευμένων συνεργατών. Σελίδα 3 από 5
2-15.6442.001 «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων» με ποσό 12.000,00 Οι πιστώσεις θα προέλθουν από το Αποθεματικό και από Ίδια έσοδα. 1 β.-εγγραφή της λειτουργικής δαπάνης «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων» και σε εφαρμογή της αρίθμ. 79/2015 ΑΔΣ με την οποία καταρτίστηκε το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Βέροιας προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. και την δημιουργία νέων Κ.Α. για την κάλυψη των δράσεων της τουριστικής προβολής. Προτείνεται η εγγραφή των ΚΑ : 1.- 15.6474.001 «Έξοδα τουριστικής προβολής δράσεων του Δήμου Βέροιας» με ποσό 17.800,00 που θα περιλαμβάνει μεταφράσεις κειμένων, προμήθεια λαβάρων, φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων προμήθεια φωτογραφιών, αμοιβές καλλιτεχνών, φορέων και εξειδικευμένων συνεργατών. 2.-15.6442.001 «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων» με ποσό 12.000,00 Οι πιστώσεις θα προέλθουν από το Αποθεματικό και από Ίδια έσοδα. 2.- Ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 2 α.- Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «ενημερωτικών εντύπων τουριστικού ενδιαφέροντος» 1-15.6615.001 «ενημερωτικών εντύπων τουριστικού ενδιαφέροντος» με ποσό 16.000,00 (αρχικό ποσό 10.000,00 σύνολο 26.000,00 ) 2-00.6441.001 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» με ποσό 4.000,00 3-00.6443 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» με ποσό 5.700,00 2 β.- Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» 1.- 15.6615.001 «ενημερωτικών εντύπων τουριστικού ενδιαφέροντος» με ποσό 16.000,00 2.- 00.6441.001 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» με ποσό 4.000,00 (αρχικό ποσό 1.000,00 σύνολο 5.000,00 ) Σελίδα 4 από 5
3.- 00.6443 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» με ποσό 5.700,00 2 γ.- Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» 1.- 15.6615.001 «ενημερωτικών εντύπων τουριστικού ενδιαφέροντος» με ποσό 16.000,00 (αρχικό ποσό 10.000,00 σύνολο 26.000,00 ) 2.- 00.6441.001 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» με ποσό 4.000,00 (αρχικό ποσό 1.000,00 σύνολο 5.000,00 ) 3.- 00.6443 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» με ποσό 5.700,00 (αρχικό ποσό 2.000,00 σύνολο 7.700,00 ) Η Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης - Πληροφορικής ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Πολ/κός Μηχ/κός ΕΜΠ Σελίδα 5 από 5