ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10 /02/2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Αρ. Πρωτ.: 7358 Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Αναφορών Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : 10192 Πληροφορίες : Δημήτρης Ιατρού Τηλέφωνο : 210 6969799, 210 6969793 Email : d.iatrou@prv.ypeka.gr ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Δεκεμβρίου 2016 Σχετ: Η υπ αριθμ. ΔΗΦ/Φ.40/17742 / 5-6-2015 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Δεκέμβριος 2016 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 31-110, 31-120 και 31-130. Επισημαίνουμε ότι, στα ενταλματοποιηθέντα ποσά ΔΕΝ έχουν περιληφθεί οι πληρωμές που γίνονται μέσω ΕΑΠ. Ε.Φ. 31-110 για το διάστημα 1/12-31/12/2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επί των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2016) Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα Επιτροπικά Ξ0211 Βασικός μισθός 13.110.425,50 0,00 13.026.082,93 0,00 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή 278.847,00 0,00 275.537,07 0,00 Ξ0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 529.250,00 0,00 523.966,59 0,00 Ξ0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου 1.001.368,62 0,00 951.474,73 0,00 μισθολογίου-βαθμολογίου Ξ0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 10.700,00 0,00 3.500,00 0,00 Ξ0283 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή κατα 45.304,00 43.463,23 43.463,23 0,00 Ξ0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 140.300,00 96.914,40 96.914,40 0,00 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ 44.613,00 12.924,41 12.924,41 0,00 Ξ0288 παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Ξ0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 795.251,00 7.901,25 782.554,91 0,00 Ξ0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς 1.330.379,91 0,00 1.301.432,61 0,00 Ξ0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 398.290,49 0,00 373.719,73 0,00 (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) Σελίδα 1/7
Ξ0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων 5.000,00 2.089,52 2.089,52 0,00 σχολών που πραγματοποιούν στι Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 157.000,00 83.719,02 83.719,02 0,00 Ξ0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ 125.720,00 82.908,28 82.908,28 0,00 Ξ0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλ 8.700,00 6.247,36 6.247,36 0,00 Ξ0716 στο εσωτερικό (περιλαμβά Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 22.500,00 3.758,00 3.758,00 0,00 Ξ0717 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 31.500,00 14.624,85 14.624,85 0,00 από το εσωτερικό στο εξωτερ Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 53.100,00 28.235,68 28.235,68 6.000,00 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση. 34.650,00 23.700,00 23.700,00 7.000,00 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης. 45.450,00 25.146,31 25.146,31 6.750,00 Ξ0723 Έξοδα εγκατάστασης. 22.500,00 11.073,20 11.073,20 0,00 Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 1.212.500,00 1.207.411,56 1.207.411,56 0,00 Ξ0823 Ταχυδρομικά 97.393,50 69.158,43 69.158,43 0,00 Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή 257.500,00 132.661,95 132.661,95 0,00 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ Ξ0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 22.500,00 3.322,89 3.322,89 0,00 Ξ0829 Λοιπές μεταφορές 9.000,00 756,40 756,40 0,00 Ξ0831 Ύδρευση και άρδευση 26.268,00 13.507,17 13.507,17 0,00 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 274.680,00 173.981,43 173.981,43 0,00 Ξ0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 4.404,60 135,04 135,04 0,00 Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις β 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 900,00 438,00 438,00 0,00 Ξ0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή 8.530,20 800,00 800,00 0,00 κτιρίων γενικά, εγκαταστάσ Ξ0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή 10.800,00 809,00 809,00 200,00 Ξ0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή 9.000,00 739,50 739,50 0,00 λοιπού εξοπλι Ξ0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 8.820,00 436,65 436,65 0,00 Ξ0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 50.899,50 4.910,71 4.910,71 0,00 Ξ0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 140.400,00 45.253,88 45.253,88 0,00 (συμπεριλαμβάνονται φυσικ Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση 489.219,38 425.776,76 425.776,76 0,00 Ξ0892 δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 10.665,00 0,00 0,00 60,00 Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοι 13.500,00 7.284,93 7.284,93 0,00 Ξ1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, 900,00 170,00 170,00 0,00 περιοδικών, εφημερίδων και Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 31.500,00 5.929,31 5.929,31 0,00 Ξ1321 επισκευής μεταφορικών μέσων 7.200,00 1.041,29 1.041,29 500,00 Ξ1329 7.794,00 380,00 380,00 0,00 επισκευής κάθε είδους λοιπού Ξ1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 9.000,00 2.700,00 2.700,00 1.500,00 Ξ1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και 10.800,00 7.390,85 7.390,85 0,00 δαπάνες κοινοχ Προμήθεια χημικών υλικών και 3.600,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1642 αεραφρού Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 12.022,20 9.450,56 9.450,56 300,00 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων 1.350,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 2.700,00 2.399,40 2.399,40 0,00 Ξ1713 Προμήθεια γραφομηχανών, 2.700,00 0,00 0,00 0,00 μηχανημάτων φωτοαντιγραφήςκ.λπ. Σελίδα 2/7
μηχα Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστ 4.500,00 744,00 744,00 0,00 Ξ1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και Ξ2599 νομικών Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή 470.029,20 93.036,00 93.036,00 0,00 Ξ2611 Σε πολιτικούς και οικονομικούς 1.300.000,00 1.247.088,03 1.247.088,03 0,00 Ξ2612 και Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς 241.000,00 232.800,22 232.800,22 0,00 Ξ3282 εσόδων που εισπράττονται γι Αποδόσεις στο Πράσινο Ταμείο των 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 Ξ5152 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής 27.000,00 0,00 0,00 0,00 σχεδίασης εκτάκτων α Ξ5258 Κάθε είδους δαπάνες για τη διενέργεια 693.600,00 0,00 0,00 0,00 ελέγχων και επιθεωρήσε Κάθε είδους μετακίνησης και διαμονής 10.000,00 4.649,96 4.649,96 0,00 Ξ5311 δημοσίων εν γενει υπαλλήλων κλπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό Ξ6612 Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματι 356,00 355,23 355,23 0,00 Ξ9131 1.340,00 344,40 344,40 0,00 επισκευής εξοπλισμού Ξ9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 500,00 42,01 42,01 0,00 Ξ9169 Λοιπές προμήθειες 5.642,00 5.641,73 5.641,73 0,00 Ξ9511 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται 43.700,00 28.006,64 28.006,64 0,00 και οι ασφαλιστικές εισφο Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 17.860,00 8.550,83 8.550,83 0,00 Ξ9811 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα 53.550,00 44.734,80 44.734,80 0,00 Ξ9821 Υποχρεώσεις από παροχή 118.450,00 72.838,56 71.651,56 0,00 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ Ξ9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 2.582,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Ξ9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 37.500,00 34.796,79 34.796,79 0,00 Ξ9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 106,00 59,04 59,04 0,00 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και 522,00 367,13 367,13 0,00 λοιπού εξοπλισμου Ξ9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 200,00 196,80 196,80 0,00 Ξ9873 Λοιπές αμοιβές 47.000,00 32.302,94 32.302,94 0,00 Ξ9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 150,00 131,24 131,24 0,00 28.405.683,10 8.767.290,57 25.996.470,89 22.310,00 ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 31-120 για το διάστημα 1/12-31/12/2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επι των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2016) Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα Επιτροπικά Ξ0211 Βασικός μισθός 2.802.419,00 3.784,24 2.702.641,78 0,00 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή 85.470,00 0,00 82.703,90 0,00 Ξ0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 218.200,00 0,00 216.056,41 0,00 Ξ0221 Ξ0228 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών 324.531,00 0,00 316.231,44 0,00 1.800,00 0,00 1.500,00 0,00 Σελίδα 3/7
Ξ0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 3.600,00 0,00 1.500,00 0,00 Ξ0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 65.000,00 53.919,00 53.919,00 0,00 Ξ0288 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων 45.000,00 35.947,80 35.947,80 0,00 κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Ξ0289 Λοιπές αποζημιώσεις 240.000,00 18.623,07 18.623,07 0,00 Ξ0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 130.066,00 7.806,28 106.793,73 0,00 Ξ0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς 332.115,00 667,16 315.520,93 0,00 Ξ0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 110.000,00 0,00 93.641,27 0,00 (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή 11.250,00 4.294,21 4.294,21 0,00 εργασία Ξ0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ 11.250,00 4.791,51 4.791,51 0,00 Ξ0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις Ξ0561 Αποζημίωση για απασχόληση 1.750,00 1.198,84 1.198,84 0,00 πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλ Ξ0716 Έξοδα μετακίνησης λοιπών 10.800,00 6.825,98 6.825,98 0,00 προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβά Ξ0717 Έξοδα μετακίνησης λοιπών 50.400,00 20.010,00 20.010,00 0,00 προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερ Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 40.500,00 8.091,37 8.091,37 5.000,00 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση. 20.070,00 8.400,00 8.400,00 3.000,00 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης. 23.580,00 7.767,19 7.767,19 1.500,00 Ξ0723 Έξοδα εγκατάστασης. 13.500,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 2.482.550,00 2.446.545,84 2.446.545,84 36.000,00 Ξ0823 Ταχυδρομικά 18.000,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή 150.000,00 84.218,00 84.218,00 0,00 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ Ξ0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 13.500,00 770,85 770,85 0,00 Ξ0829 Λοιπές μεταφορές 1.350,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0831 Ύδρευση και άρδευση 17.060,00 12.840,00 12.840,00 0,00 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 229.500,00 165.277,02 165.277,02 0,00 Ξ0833 Χρήση φυσικού αερίου 31.119,30 11.120,91 11.120,91 0,00 Ξ0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 5.850,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις β 3.150,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών Ξ0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων 3.150,00 1.443,31 1.443,31 0,00 σχέσεων Ξ0851 Αμοιβές για συντήρηση και 5.400,00 492,00 492,00 0,00 επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσ Ξ0861 Αμοιβές για συντήρηση και 13.500,00 1.502,88 1.502,88 0,00 επισκευή Ξ0869 Αμοιβές για συντήρηση και 33.300,00 23.185,72 23.185,72 1.000,00 επισκευή λοιπού εξοπλι Ξ0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 36.000,00 4.520,01 4.520,01 0,00 Ξ0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 61.007,40 21.594,51 21.594,51 0,00 Ξ0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας 148.500,00 34.488,69 34.488,69 0,00 (συμπεριλαμβάνο νται φυσικ Ξ0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε 189.219,38 11.910,46 11.910,46 0,00 εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 4.402,80 637,80 637,80 0,00 Σελίδα 4/7
Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών 18.000,00 179,30 179,30 2.000,00 κλπ Ξ1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, 3.600,00 1.094,99 1.094,99 0,00 περιοδικών, εφημερίδων και Ξ1211 Προμήθεια υγειονομικού και 270,00 0,00 0,00 0,00 φαρμακευτικού υλικού Ξ1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, 90,00 0,00 0,00 0,00 φαρμακευτικών και ορθοπεδικώ Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 36.900,00 8.822,88 8.822,88 0,00 Ξ1232 Κατ'αποκοπή χορήγημα για 3.600,00 0,00 0,00 0,00 καθαριότητα Ξ1311 2.700,00 910,58 910,58 0,00 επισκευής εγκ Ξ1321 17.100,00 3.231,73 3.231,73 0,00 επισκευής μεταφορι κών μέσων Ξ1329 10.355,40 0,00 0,00 0,00 επισκευής κάθε είδ ους λοιπού Ξ1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 22.500,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και 18.000,00 0,00 0,00 3.000,00 δαπάνες κοινοχ Ξ1642 Προμήθεια χημικών υλικών και 1.800,00 0,00 0,00 0,00 αεραφρού Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 41.588,10 13.651,08 13.651,08 0,00 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων 4.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Ξ1713 Προμήθεια γραφομηχανών, 1.800,00 0,00 0,00 500,00 μηχανημάτων φωτοαντιγραφήςκ.λπ. μηχα Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστ 21.600,00 0,00 0,00 1.500,00 Ξ1725 Προμήθεια κάθε είδους 4.500,00 0,00 0,00 0,00 τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και Ξ1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού 9.000,00 0,00 0,00 0,00 και λοιπού εξοπ Ξ2223 Επιχορήγηση ΟΤΑ Α βαθμού απο τα εισπρατόμενα τέλη 462.506,00 338.493,65 338.493,65 0,00 Ξ2228 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμ 649.932,00 649.932,00 649.932,00 0,00 Ξ2519 Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ι 670.000,00 670.000,00 670.000,00 0,00 Ξ2599 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή 9.140.000,00 9.140.000,00 9.140.000,00 0,00 νομικών Ξ2612 Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς 289.800,00 233.695,00 233.695,00 0,00 και Ξ3299 Λοιπές αποδόσεις σε, 314.320,00 236.775,92 236.775,92 0,00 φυσικά κα Ξ3323 Δαπάνες λειτουργίας 430.000,00 429.146,13 429.146,13 0,00 εκμεταλλευομένων αλυκών από το Ξ5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίω 10.000,00 3.398,99 3.398,99 0,00 Ξ9111 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών 8.830,00 8.827,56 8.827,56 0,00 εκτύπωσης και μικροεξο Ξ9131 494,00 493,97 493,97 0,00 επισκευής εξοπλισμού Ξ9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Ξ9169 Λοιπές προμήθειες 1.791,00 1.790,33 1.790,33 0,00 Ξ9261 Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς 123.000,00 122.428,60 122.428,60 0,00 Ξ9511 Πρόσθετες παροχές 4.500,00 588,96 588,96 0,00 (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφο Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 44.570,00 27.546,60 27.546,60 14.890,00 Σελίδα 5/7
Ξ9821 Υποχρεώσεις από παροχή 40.000,00 19.302,90 19.302,90 0,00 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Ξ9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 4.940,00 4.940,00 4.940,00 0,00 Ξ9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 21.600,00 15.220,00 15.220,00 0,00 Ξ9833 Δαπάνες φυσικού αερίου 3.923,00 3.922,41 3.922,41 0,00 Ξ9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 8.551,00 90,41 90,41 0,00 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού 3.936,00 3.936,00 3.936,00 0,00 και λοιπού εξοπλισμού Ξ9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών 87,00 86,58 86,58 0,00 προσώπων Ξ9873 Λοιπές αμοιβές 57.840,00 57.837,38 57.837,38 0,00 Ξ9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 108,00 107,64 107,64 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 20.501.291,38 14.999.126,24 18.823.458,02 69.890,00 Ε.Φ. 31-130 για το διάστημα 1/12-31/12/2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντ α (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επι των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2016) Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα Επιτροπικά 25.760,70 12.876,62 12.876,62 0,00 Ξ0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ 16.560,00 5.881,00 5.881,00 0,00 Έξοδα μετακίνησης λοιπών 1.800,00 893,36 893,36 0,00 Ξ0717 προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερ Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 9.090,00 417,60 417,60 0,00 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση. 6.120,00 260,00 260,00 0,00 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης. 7.290,00 240,00 240,00 0,00 Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 184.000,00 183.450,95 183.450,95 0,00 Υποχρεώσεις από παροχή 4.050,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0824 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισ Ξ0829 Λοιπές μεταφορές 18.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Ξ0831 Ύδρευση και άρδευση 135,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 17.820,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις β 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικώ 4.500,00 496,00 496,00 0,00 Ξ0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Αμοιβές για συντήρηση και 16.915,50 676,50 676,50 0,00 Ξ0851 επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσ Ξ0861 επισκευή Αμοιβές για συντήρηση και 5.400,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0869 Αμοιβές για συντήρηση και 4.500,00 1.697,13 1.697,13 0,00 επισκευή λοιπού εξοπλι Ξ0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 50.400,00 21.319,32 21.319,32 0,00 Ξ0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 27.249,30 0,00 0,00 0,00 Ξ0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικ 32.400,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0892 εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Πάσης φύσεως δαπάνες σε 21.561,24 10.780,62 10.780,62 0,00 Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών 10.800,00 0,00 0,00 0,00 και λοι Σελίδα 6/7
Ξ1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1311 επισκευής εγκ 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1321 4.500,00 0,00 0,00 0,00 επισκευής μεταφορικών μέσων Ξ1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 12.600,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχ 16.200,00 6.025,15 6.025,15 0,00 Ξ1641 συναφών υλικών Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1642 Προμήθεια χημικών υλικών και 2.700,00 0,00 0,00 0,00 αεραφρού Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 27.000,00 2.118,06 2.118,06 0,00 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστ 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και Ξ2111 Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 χαρακτήρα Ξ2616 Σε λοιπούς διεθνείς 168.300,00 69.940,31 69.940,31 0,00 Ξ5242 Δαπάνες δασοπροστασίας (υπό κατανομή) 329.847,30 0,00 0,00 0,00 Ξ5311 διαμονής δημοσίω Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και 22.000,00 3.429,40 3.429,40 0,00 Ξ5323 Δαπάνες προγραμμάτων 5.070,00 0,00 0,00 0,00 χρηματοδοτούμενων από το Ξ6612 Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματι 2.217,00 2.216,46 2.216,46 0,00 Ξ9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Πρόσθετες παροχές 5.000,00 3.302,20 3.302,20 0,00 Ξ9511 (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφο Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 8.000,00 1.694,70 1.694,70 0,00 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού 41.205,00 41.205,00 41.205,00 0,00 και λοιπού εξοπλισμού Ξ9873 Λοιπές αμοιβές 10.000,00 6.569,25 6.569,25 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.337.991,04 2.579.489,63 2.579.489,63 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.244.965,52 26.345.906,44 47.399.418,54 92.200,00 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Σελίδα 7/7