Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 61/2018

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Μ. Σοφικίτου Τηλ. : 2313/ Fax : 2313/ Ε-mail : promithies@4ype.gr Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 61/2018 Για την παροχή «Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης καθώς και των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων αρμοδιότητας της, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης ποσού 3.750,00 και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαδικασία έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 1/10/2018 Ημερομηνία: 15/10/2018 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 14:00 π.μ. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 16/10/2018 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεντρική Υπηρεσία 4 ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης καθώς και των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων αρμοδιότητας της Σελίδα 1 από 35

2 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα αυτής Σύμβασης) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ CPV : Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον προϋπολογισμό της 4 ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, ΚΑΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σοφικίτου Μαριλένα Τηλ Σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (Αριστοτέλους 16, ΤΚ ,Θεσσαλονίκη) Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/ (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/ (ΦΕΚ 147/Α/2016) 3. Το υπ αριθμ. πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, που κατατέθηκε από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που ορίσθηκε με την υπ αριθμ / (ΑΔΑ: 7ΦΝΖΟΡ1Ο-ΓΩΤ) Απόφαση Διοικητή. 4. Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ: ΩΘΦΡΟ1Ο-ΞΡ8) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Διοικητή της 4 ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και η διενέργεια της έρευνας αγοράς. 5. Την υπ αριθμ. 1391/ (υπ αριθμ. πρωτ / , ΑΔΑ: ΩΤΓΑΟΡ1Ο-8ΝΛ) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 7.500,00 για την διενέργεια έρευνας αγοράς για την παροχή «Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων εποπτείας της, Κ.Α.Ε , οικονομικό έτος Προκηρύσσει Τη διενέργεια έρευνας αγοράς, για την παροχή «Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή» (CPV : Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης καθώς και των Κέντρων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. και των Περιφερειακών Ιατρείων αρμοδιότητας της, προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης Σελίδα 2 από 35

3 ποσού 3.750,00 και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας έρευνας αγοράς είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης στην διεύθυνση και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικά Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν. 4412/2016. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η παροχή «Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης καθώς και των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων αρμοδιότητας της με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την υπό ανάθεση υπηρεσία ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στο γραφείο του πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, 4 η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ ) μέχρι και και ώρα 14:00μ.μ. β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ.. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 92 του Ν.4412/2016, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, Σελίδα 3 από 35

4 σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο ανά φύλλο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς όπως στο υπόδειγμα που ακολουθεί τα εξής : ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αναθέτουσα Αρχή: 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Διακήρυξη No: 61/2018 Για την ανάθεση του έργου παροχής «Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή» για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Μονάδων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ., των Κέντρων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. και των Περιφερειακών Ιατρείων εποπτείας της Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) : επωνυμία διεύθυνση αριθμός τηλεφώνου αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ- ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα ως εξής: 1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τo ακόλουθο δικαιολογητικό. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ. 4 εδ. α και θ του Ν.4412/2016. Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, σε δύο μορφές αρχείου: αρχείο PDF, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, είναι οι εξής: Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: Σελίδα 4 από 35

5 αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης) και να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Επίσης, αα) να μην έχει κηρυχθεί έκπτωτος κατ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α ), μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) να μην έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 Σελίδα 5 από 35

6 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ, Δ & Ε. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β, Γ, Δ και Ε όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος III της παρούσας. Τα μέρη ΙΙ.Α, ΙΙ.Β, ΙΙΙ και IV.A, IV.Δ συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς. Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο). Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι : Σελίδα 6 από 35

7 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων. Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV. γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει. Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό Σελίδα 7 από 35

8 φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 2.ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει: Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά, στοιχεία και η περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει των απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών του Μέρους Β της παρούσας πρόσκλησης. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3.ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Συμπεριλαμβάνουν την προσφερόμενη τιμή. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως. Η τιμή θα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίς ΦΠΑ. Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς εάν αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : α) Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. β) Κατόπιν το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της διακήρυξης. γ) Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και μονογράφονται ανά φύλλο. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε άλλη εργάσιμη ημέρα και ώρα. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. Σελίδα 8 από 35

9 ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 : Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας,, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της σ.42). δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48), τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166), παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215). Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Σελίδα 9 από 35

10 κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ειδικότερα για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής): Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Γ) Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού / εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.. ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκειά της ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης. Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία αποτελούν παραρτήματα της Σύμβασης. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρακολούθηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από ειδική τριμελή επιτροπή παρακολούθησης κι ελέγχου η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, και η οποία θα εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης εργασιών. Σελίδα 10 από 35

11 ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται για κάθε μήνα παροχής του έργου (δεδουλευμένα) με το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό (1/12 της συνολικής ετήσιας αμοιβής), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ζ, υποπαράγραφος Ζ5, 4 του Ν.4152/ 2013 (ΦΕΚ Α 107/ ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι να κατατίθενται στην οικονομική υπηρεσία της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τον αντίστοιχο μήνα. β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι: α) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων- ΦΕΚ 545/ Τεύχος Β / Απόφαση ΔΥ6α 36932/ 2009 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/ ) β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος, όπως ισχύει σήμερα. γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/ 2016, άρθρο 375 παρ.7). δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. ε) Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ 1191/ ΦΕΚ 969/ , τ. Β ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει την 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Η 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 11. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα διαγωνισμό, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν και προαναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Ο Διοικητής της 4 ης Y.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Α.α. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Σελίδα 11 από 35

12 ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» Νομικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου Άρθρο 25 του Νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) με το οποίο θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η υπ αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ / εγκύκλιος του Υ.Υ.Κ.Α. Η υπ. αριθμ. πρωτ / εγκύκλιος του Υ.Υ.Κ.Α. (ΑΔΑ Β43ΞΘ-ΠΓΖ) Α. Απαιτούμενα Προσόντα 1. Πτυχίο Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής (ΑΕΙ-ΤΕΙ) από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ. 2. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου δημόσιων φορέων υγείας ή σε αντίστοιχο τμήμα (εσωτερικού ελέγχου) ελεγκτικής εταιρείας η οποία παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε δημόσιους φορείς υγείας. 3. Βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις ή βεβαίωση ότι είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. 4. Να μην έχει ο υποψήφιος ή η εταιρεία σχέση μετοχική, έμμισθη ή αφανή με επιχειρήσεις λογιστικής ή πληροφορικής υποστήριξης, Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες να συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την 4 η ΔΥΠΕ, τα Κέντρα Υγείας, τις Μονάδες Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία αρμοδιότητας της κάτι που θα αποδεικνύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο υποψήφιος. 5. Τίτλοι πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA/CFSA/CCSA/CISA κλπ) 6. Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α Τάξεως σε ισχύ. 7. Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου. Β. Συνεκτιμώμενα Προσόντα 1. Τίτλοι πιστοποίησης Εξωτερικών Ελεγκτών [ACCA, Διετές επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ)] 2. Εμπειρία στον εξωτερικό έλεγχο σε συμβουλευτική/ελεγκτική εταιρεία. 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση ή/και παρακολούθηση επιχειρησιακών σχεδίων ή/και στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων. 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα (π.χ. λογιστική, διοικητικές διαδικασίες κ.α.). 5. Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής. 6. Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πιστοποιούμενη από αναγνωρισμένο οργανισμό ή βεβαιούμενη με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. 7. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σχετικό με την Ελεγκτική ή τις Μονάδες Υγείας 8. Γνώση και δυνατότητα χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου Λογιστικού, του Μητρώου Δεσμεύσεων, των Αποθηκών, της Μισθοδοσίας, του ΠΔ 146/03 και της Νομοθεσίας περί Σελίδα 12 από 35

13 Προμηθειών των μονάδων υγείας κάτι που θα αποδεικνύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο υποψήφιος. 9. Καλή ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αντικείμενο του έργου Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως μέλος της τριμελούς επιτροπής Ελέγχου της 4 ης πραγματοποιεί: Μηνιαίους Ελέγχους σε όλες τις Υπηρεσίες της 4 ης ΥΠΕ καθώς και ΥΠΕ, οφείλει να Ελέγχους σε 4 τουλάχιστον Μονάδες Υγείας ή σε 4 τουλάχιστον Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά τους Ιατρεία κάθε μήνα, κατόπιν υπόδειξης του Διοικητή της 4 ης ΥΠΕ για την κατηγορία και τον χρόνο του ελέγχου ο οποίος μπορεί να διενεργηθεί καθ όλη την διάρκεια λειτουργίας τους σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα ελέγχου το οποίο για να υλοποιηθεί θα πρέπει πρώτα να έχει κατατεθεί και εγκριθεί από τον Διοικητή της ΥΠΕ. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει συγκεκριμένο άτομο ως εσωτερικό ελεγκτή. Σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση της Διοίκησης. 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Έλεγχος της Κεντρικής Υπηρεσίας Μηνιαίος έλεγχος των Οργάνων Διοίκησης (αρμοδιότητες, αποφάσεις, ασυμβίβαστο κλπ) Μηνιαίος έλεγχος διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) Μηνιαίος έλεγχος έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙNTERREG) Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας και σύνδεσης των μηχανογραφικών προγραμμάτων (software & hardware). Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές: (α) της Γενικής Λογιστικής, (β) του Δημόσιου Λογιστικού και (γ) Αναλυτικής Λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και λοιπόν στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του Βi.Forms και των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: (α) Γενικής λογιστικής, (β) Δημόσιου λογιστικού και (γ) Αναλυτικής Λογιστικής. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις υλικών και παγίων, σε επίπεδο κέντρων διανομής της κεντρικής υπηρεσίας, των κέντρων υγείας, των μονάδων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων Μηνιαίος έλεγχος οριστικού κλεισίματος αποθηκών, διαχειρίσεων, δημοσίου λογιστικού και διπλογραφικού ώστε να μην αλλοιώνονται τα οικονομικά στοιχεία προηγούμενων μηνών. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της ορθής τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων και της συμφωνίας του με το Δημόσιο Λογιστικό, τους λογαριασμούς τάξεως και των στοιχείων που καταχωρούνται στο Βi.Forms. Σελίδα 13 από 35

14 Μηνιαία επισκόπηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας όλων των τμημάτων της Υπηρεσίας Μηνιαίος έλεγχος γραφείου Προσωπικού και γραφείου Μισθοδοσίας Μηνιαίος έλεγχος Εσόδων/Απαιτήσεων Μηνιαίος έλεγχος Προμηθειών (συμβατικές, εξωσυμβατικές, Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας, πρόοδος διαγωνισμών κλπ) και Διαχειρίσεων Μηνιαίος έλεγχος Παγίων, Μητρώου Παγίων και Τεχνικών Έργων, Μηνιαίος Έλεγχος Υποχρεώσεων/Ληξιπρόθεσμων οφειλών Μηνιαίος έλεγχος Διαχείρισης χρηματικού, Διαθεσίμων και παγίας προκαταβολής (ταμείο, τράπεζες, Δημόσιο Λογιστικό, Γενική Λογιστική-Λογιστική Συμφωνία) Μηνιαίος έλεγχος Φορολογικών και Ασφαλιστικών υποχρεώσεων (Εισόδημα, ΕΝΦΙΑ, ΙΚΑ κλπ) Μηνιαίος έλεγχος Υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών της 4 ης ΥΠΕ Μηνιαίος δειγματοληπτικός έλεγχος συμφωνίας καρτελών προμηθευτών (ΜΥΦ) μέσω αντιπαραβολής εκατέρωθεν καρτελών Μηνιαίος έλεγχος Τεχνικής Υπηρεσίας (συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και οχημάτων, κατάρτιση μελετών, φωτισμός, επικοινωνίες, πυρασφάλεια, ιατρικά αέρια, διαχείριση πετρελαίου-βενζίνης για κάθε χρήση, μητρώο οχημάτων, ενεργειακή πολιτική κλπ.) Μηνιαίος έλεγχος, τμήματος Περιφερειακού Χάρτη Υγείας, τμήματος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας και του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης Παρακολούθηση υλοποίησης και συμμόρφωσης των μέτρων που ενέκρινε η Διοίκησης της ΥΠΕ (follow up) Απαιτείται η φυσική παρουσία του Εσωτερικού Ελεγκτή τουλάχιστον μία φορά το 15ημερο. 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων της Υπηρεσίας και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων της Υπηρεσίας: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών και για τα ΚΥ, ΜΥ και Περιφερειακά Ιατρεία. Υποσύστημα μητρώου παγίων Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PACS. για τα ΚΥ και ΜΥ. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών για τα ΚΥ, ΜΥ και Περιφερειακά Ιατρεία. Υποσύστημα προμηθευτών. Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Σελίδα 14 από 35

15 Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. Έλεγχος των Κέντρων Υγείας των περιφερειακών τους Ιατρείων και των Μονάδων Υγείας και όποιας άλλης υπηρεσίας υπάγεται στην αρμοδιότητα της 4 ης ΥΠΕ 4. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω με την αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία του στο χώρο των Κ.Υ., των Περιφερειακών Ιατρείων και Μονάδων Υγείας με τουλάχιστον 4 επισκέψεις σε τέσσερα διαφορετικά Κέντρα Υγείας με τα περιφερειακά τους ιατρεία, των μονάδων υγείας και γενικά όλων των μονάδων υγείας που υπάγονται ή θα υπάγονται μελλοντικά στην αρμοδιότητα της 4ης ΥΠΕ κατόπιν υπόδειξης του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ για την κατηγορία και τον χρόνο ελέγχου ο οποίος μπορεί να διενεργηθεί καθ όλη την διάρκεια λειτουργίας τους. Την σχετική πιστοποίηση της φυσικής παρουσίας του εσωτερικού ελεγκτή θα παρέχει ο Διευθυντής του ελεγχόμενου Κ.Υ. Το κόστος μετακίνησης από και προς τα ΚΥ, ΜΥ και τα ΠΙ βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο του έργου. Μηνιαίο πρόγραμμα ελέγχου Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και Μονάδων Υγείας Επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Κέντρου Υγείας Δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων Έλεγχος Προσωπικού Μισθοδοσίας Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Έλεγχος διαδικασίας Προμηθειών & Διαχειρίσεων Έλεγχος Πάγιων Τεχνικών Έργων Έλεγχος στην κίνηση οχημάτων και στα στοιχεία κόστους οχημάτων Έλεγχος προμήθειας, κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης Έλεγχος υποχρεώσεων Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. Έλεγχος Διαθεσίμων (ταμειακά διαθέσιμα και τράπεζες) Έλεγχος Εφημεριών-Υπερωριών των Κ.Υ, Μ.Υ και Π.Ι. Έλεγχος ορθής καταχώρησης των στοιχείων στο Βi.Forms (Νοσολογική Κίνηση, Καταστάσεις Προσωπικού) Έλεγχος στην διαδικασία παραλαβής και καταχώρησης παραστατικών στο πρόγραμμα των αποθηκών Ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς Σελίδα 15 από 35

16 Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των υποσυστημάτων με τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής Έλεγχος ύπαρξης ακαταχώρητων τιμολογίων και έλεγχος ορθής καταχώρησης των παραστατικών στο πρόγραμμα των αποθηκών μέσω αντιπαραβολής των καταχωρημένων παραστατικών Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση της ΥΠΕ με τα ευρήματα από το μηνιαίο έλεγχο, υποβολή προτάσεων βελτίωσης/αποκατάστασης προβλημάτων και υφιστάμενων διαδικασιών. Παρακολούθηση υλοποίησης και συμμόρφωσης των μέτρων που ενέκρινε η Διοίκησης της ΥΠΕ (follow up). Εκθέσεις εσωτερικού ελεγκτή και ποιοτικός έλεγχος 5. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τον Διοικητή της ΥΠΕ Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση της 4 ης ΥΠΕ (για την Κεντρική Υπηρεσία, τα Κ.Υ και τα περιφερειακά τους ιατρεία, τις Μ.Υ), σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών εντός 20 ημερών από την διενέργεια του μηνιαίου ελέγχου. 6. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση της ΥΠΕ. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. 7. Ποιοτικός έλεγχος εκθέσεων εσωτερικού ελεγκτή Τόσο οι μηνιαίες εκθέσεις όσο και η ετήσια έκθεση θα πρέπει να αξιολογούνται ποιοτικά από την Επιτροπή Ελέγχου της 4 ης ΥΠΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4 ης ΥΠΕ α/α ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Νομός Θεσσαλονίκης 1 Π.Ι. Αγίου Βασιλείου 1 Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου 2 Π.Ι. Γερακαρούς 3 Π.Ι. Δουμπιών 4 Π.Ι. Λαγκαδικίων 5 Ε.Π.Ι. Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) 2 Κ.Υ. Θέρμης 6 Π.Ι. Βασιλικών 7 Π.Ι. Κάτω Σχολαρίου 8 Π.Ι. Περιστεράς 9 Π.Ι. Σουρωτής Σελίδα 16 από 35

17 10 Π.Ι. Ασπροβάλτας 3 Κ.Υ. Νέας Μαδύτου 11 Π.Ι. Νέας Απολλωνίας 12 Π.Ι. Σταυρού 13 Π.Ι. Αρέθουσας 4 Κ.Υ. Σοχού 5 Κ.Υ. Νέας Μηχανιώνας 14 Π.Ι. Ασκού 15 Π.Ι. Κρυονερίου 16 Π.Ι. Φιλαδελφίου 17 Π.Ι. Επανομής 18 Π.Ι. Νέων Επιβατών 19 Π.Ι. Περαίας Νομός Χαλκιδικής 6 Κ.Υ. Α.Τ. Καλλικράτειας 20 Π.Ι. Βραστάμων 21 Π.Ι. Νέου Μαρμαρά 7 Κ.Υ. Αγίου Νικολάου 22 Π.Ι. Νικήτης 23 Π.Ι. Ορμύλιας 24 Π.Π.Ι. Συκιάς 8 Κ.Υ. Κασσανδρείας 25 Π.Ι. Αγίας Παρασκευής 26 Π.Ι. Καλάνδρας 27 Π.Ι. Ν. Φώκαιας 28 Π.Ι. Πευκοχωρίου 29 Ε.Π.Ι. Φυλακών Κασσάνδρας (Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο σε φυλακές) 30 Π.Ι. Ολύνθου 9 Κ.Υ. Νέων Μουδανιών 31 Π.Ι. Σημάντρων 32 Π.Ι. Συλλάτων 33 Π.Ι. Τριγλίας 34 Π.Ι. Αμμουλιανής 35 Π.Ι. Αρναίας 36 Π.Ι. Βαρβάρας 37 Π.Π.Ι. Ιερισσού 10 Κ.Υ. Παλαιοχωρίου 38 Π.Ι. Μεγάλης Παναγίας 39 Π.Ι. Νέων Ρόδων 40 Π.Ι. Ριζών 41 Π.Ι. Στρατoνίκης 42 Π.Ι Γαλάτιστας 43 Π.Ι. Ταξιάρχη 11 Κ.Υ. Αγίου Όρους 44 Π.Ι. Δάφνης Σελίδα 17 από 35

18 Νομός Κιλκίς 12 Κ.Υ. Δροσάτου 45 Π.Ι. Σ.Σ. Μουριών 46 Π.Ι. Χέρσου 47 Π.Ι. Άσπρου 48 Π.Ι. Βάθης Κ.Υ. Πολυκάστρου 49 Π.Ι. Βαφειοχωρίου 50 Π.Ι. Γαλλικού 51 Π.Ι. Ελληνικού 52 Π.Ι. Επταλόφου 53 Π.Ι. Ευζώνων 54 Π.Ι. Ευκαρπίας 55 Π.Ι. Καμπάνης 56 Π.Ι. Κεντρικού Π.Ι. Μεγάλης Βρύσης 58 Π.Ι. Μελισσουργείου 59 Π.Ι. Μικροκάμπου 60 Π.Ι. Νέου Γυναικοκάστρου 61 Π.Ι. Ποντοηράκλειας 62 Π.Ι. Τερπύλου 63 Π.Ι. Φαναρίου 64 Π.Ι. Αξιούπολης Καθορισμός περιοχής ευθύνης και ΠΙ του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου -Κέντρου Υγείας Γουμένισσας Ν.Κιλκίς (ΦΕΚ 41/Β/ ) 65 Π.Ι. Γοργόπης 66 Π.Ι. Γρίβα 67 Π.Ι. Ειδομένης 68 Π.Ι. Ευρωπού 69 Π.Ι.Φανού Νομός Σερρών 70 Π.Ι. Αμμουδιάς 14 Κ.Υ. Ηράκλειας 15 Κ.Υ. Μαυροθάλασσας 16 Κ.Υ. Νέας Ζίχνης 71 Π.Ι. Κοίμησης 72 Π.Ι. Σκοτούσας 73 Π.Ι. Χρυσοχωράφων 74 Π.Ι. Δάφνης 75 Π.Ι. Ευκαρπίας 76 Π.Ι. Αγίου Πνεύματος 77 Π.Ι. Αλιστράτης 78 Π.Ι. Γαζώρου 79 Π.Ι. Δαφνουδίου 80 Π.Ι. Εμμανουήλ Παππά Σελίδα 18 από 35

19 17 Κ.Υ. Νιγρίτας 18 Κ.Υ. Ροδολίβους 19 Κ.Υ. Ροδόπολης 20 Κ.Υ. Σιδηροκάστρου 21 Κ.Υ. Στρυμονικού 81 Π.Ι. Νέου Σουλίου 82 Π.Ι. Πεντάπολης 83 Π.Ι. Χρυσού 84 Π.Ι. Κάτω Καμήλας 85 Π.Ι. Α. Μητρουσίου 86 Π.Ι. Νέου Σκοπού 87 Π.Ι. Παραλιμνίου 88 Π.Ι. Πατρικίου 89 Π.Ι. Σησαμιάς 90 Π.Ι. Σιτοχωρίου 91 Π.Ι. Σκουτάρεως 92 Π.Ι. Τερπνής 93 Π.Ι. Αγγίστας 94 Π.Ι. Δραβίσκου 96 Π.Ι. Ηλιοκώμης 97 Π.Ι. Κρηνίδας 98 Π.Ι. Παλαιοκώμης 99 Π.Ι. Πρώτης 100 Π.Ι. Άνω Πορροΐων 101 Π.Ι. Καστανούσας 102 Π.Ι. Κερκίνης 103 Π.Ι. Λειβαδιάς 104 Π.Ι. Άγγιστρου 105 Π.Ι. Άνω Βροντούς 106 Π.Ι. Αχλαδοχωρίου 107 Π.Ι. Βυρώνειας 108 Π.Ι. Καμαρωτού 109 Π.Ι. Κάτω Ορεινής 110 Π.Ι. Νέου Πετριτσίου 111 Π.Ι. Παλαιοκάστρου 112 Π.Ι. Χαροπού 113 Π.Ι. Αμπέλων 114 Π.Ι. Αναγέννησης 115 Π.Ι. Προβατά 116 Π.Ι. Χειμάρρου Νομός Δράμας 117 Π.Ι. Βαθυτόπου 22 Κ.Υ. Κάτω Νευροκοπίου 118 Π.Ι. Βώλακα 119 Π.Ι. Λευκογείων 120 Π.Ι. Παγονερίου 121 Π.Ι. Περιθωρίου Σελίδα 19 από 35

20 23 Κ.Υ. Παρανεστίου 122 Π.Ι. Ποταμών 123 Π.Ι. Σιδηρονερίου 124 Π.Ι. Αδριανής 125 Π.Ι. Κυργίων 126 Π.Ι. Νικηφόρου 127 Π.Ι. Πλατανιάς 128 Π.Π.Ι. Δοξάτου 129 Π.Ι. Καλαμπακίου 24 Κ.Υ. Προσοτσάνης 130 Π.Ι. Καλλιθέας 131 Π.Ι. Καλλίφυτου 132 Π.Ι. Μικρόπολης 133 Π.Ι. Ξηροποτάμου 134 Π.Ι. Πετρούσας 135 Π.Ι. Σιταγρών 136 Π.Ι. Φωτολίβους Νομός Καβάλας 137 Π.Ι. Αμυγδαλεώνα 138 Π.Ι. Αυλής 139 Π.Ι. Γαληψού 140 Π.Π.Ι. στην Παραλία Οφρυνίου Καβάλας (Τούζλα) 25 Κ.Υ. Ελευθερούπολης 141 Π.Ι. Ζυγού 142 Π.Ι. Κοκκινοχώματος 143 Π.Ι. Κρηνίδων 144 Π.Ι. Μουσθένης 145 Π.Ι. Μυρτοφύτου 146 Π.Ι. Νέας Περάμου 147 Π.Ι. Νικήσιανης 148 Π.Ι. Παλαιοχωρίου 149 Π.Ι. Ποδοχωρίου 150 Π.Ι. Φιλίππων 151 Ε.Π.Ι. Κρατικού Αερολιμένα Κεραμωτής 26 Κ.Υ. Χρυσούπολης 27 Κ.Υ. Πρίνου (Θάσου) 152 Π.Ι. Λεκάνης 153 Π.Ι. Μακρυχωρίου 154 Π.Ι. Νέας Καρυάς 155 Π.Ι. Παραδείσου 156 Π.Ι. Περνής 157 Π.Ι. Χρυσοχωρίου 158 Π.Ι. Θεολόγου 159 Π.Ι. Καλλιράχης Σελίδα 20 από 35

21 160 Π.Ι. Θάσου 161 Π.Ι. Λιμεναρίων 162 Π.Ι. Παναγιάς Νομός Ξάνθης 163 Π.Ι. Θερμών 164 Π.Ι. Κενταύρου 28 Κ.Υ. Εχίνου 29 Κ.Υ. Σταυρούπολης 30 Κ.Υ. Αβδήρων 165 Π.Ι. Κιμμερίων 166 Π.Ι. Κοτύλης 167 Π.Ι. Μύκης 168 Π.Ι. Σατρών 169 Π.Ι. Σελερίου 170 Π.Ι. Ωραίου 171 Π.Ι. Κεχρόκαμπου 172 Π.Ι. Νεοχωρίου 173 Π.Ι. Τοξοτών 174 Π.Ι. Γενισέας 175 Π.Ι. Διομήδειας 176 Π.Ι. Εξοχής 177 Π.Ι. Ερασμίου 178 Π.Ι. Ευλάλου 179 Π.Ι. Κουτσού 180 Π.Ι. Δροσερό 31 Κ.Υ. Σαπών Νομός Ροδόπης 181 Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Φυλακών Κομοτηνής 182 Π.Ι. Αρίσβης 183 Π.Ι. Αρριανών 184 Π.Ι. Γρατίνης 185 Π.Ι. Θρυλορίου 186 Π.Π.Ι. Κέχρου 187 Π.Ι. Μαρώνειας 188 Π.Ι. Νέας Σάντας 189 Π.Π.Ι. Ξυλαγανής 190 Π.Π.Ι. Οργάνης 191 Π.Ι. Παμφόρου 192 Π.Ι. Στρύμης 193 Π.Ι. Συκοράχης 194 Π.Ι. Φιλύρας 32 Κ.Υ. Ιάσμου 195 Π.Ι. Αμβροσίας Σελίδα 21 από 35