ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη Α. Π: 11913

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη Α. Π: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ sire διαύγεια ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗ Τ.Κ ΞΑΝΘΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΤΗΛ: FAX: Mail: supplies@hosp-xanthi.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (επανάληψη) ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Την υπ αριθµ. ΓΠ Υ5γ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Την υπ αριθµ.35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών του άρθρου 83 παρ.1του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσιων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων- υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 3. Τις διατάξεις του Π..118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου 4. Την υπ αριθµ.294/ απόφαση του.σ του Γ.Ν.Ξάνθης µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισµού µε πρόσκληση ενδιαφέροντος, προκειµένου να προσληφθεί ένας Εσωτερικός Ελεγκτής για το Γενικό Νοσοκοµέιο Ξάνθης 5. Το γεγονός ότι στο Γ.Ν.Ξάνθης η δυναµικότητα των κλινών ανέρχεται στις 240. Και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) «Για την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου στις δηµόσιες µονάδες Υγείας σε θέµατα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά». Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν κλειστή οικονοµική προσφορά εις διπλούν για την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου στο Γ.Ν.Ξάνθης σε θέµατα διοικητικά διαχειριστικά και λογιστικά.

2 2 - η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί κατά την ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ στο γραφείο διαγωνσιµών του Γ.Ν.Ξάνθης. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν.Ξάνθης έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνσιµού, ήτοι έως και την Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η Χαµηλότερη τιµή - Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων (5.500,00) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.23%. - Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος. - Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµεροµηνίας αξιολόγησης αυτών. Η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους ελεγκτές που είναι ενταγµένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών (να αποδεικνύεται) για τις µη εισηγµένες στο Χρηµατηστήριο Αθηνών ηµόσιες Επιχειρήσεις, ή διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές του Υπουργείου Οικονοµικών. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν τα παρακάτω προσόντα: Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Πτυχίο ή και Μεταπτυχιακό δίπλωµα Θετικών ή Θεωρητικών Επιστηµών από Εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αντίστοιχα αναγνωρισµένο της αλλοδαπής ( επικυρωµένα και µεταφρασµένα) - Αποδεδειγµµένη επαγγελµατική εµπειρία σε τµήµα εσωτερικιού ελέγχου επιχειρήσεων ή σε αντίστοιχο τµήµα (εσωτερικού ελέγχου) ελεγκτικής υπηρεσίας η οπποία παρέχει αυτού του είδους συµβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Β. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Τίτλοι πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA/CFSA/CCSA/CISA κ.λ.π) - Τίτλοι πιστοποίησης Εξωτερικών Ελεγκτών (ACCA, ιετές µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) - Καλή γνώση ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. - Αποδεδειγµένη εµπειρία σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείµενα (π.χ Λογιστική, διοικητικές διαδικασίες κ.λ.π.)

3 3 - Παρακολούθηση σεµιναρίων σε θέµατα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής. - Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πιστοποιούµενη από αναγνωρισµένο ή βεβαιούµενη µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. - Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. - Εµπειρία στον εξωτερικό έλεγχο σε συµβουλευτική/ ελεγκτική εταιρία - Αποδεδειγµένη εµπειρία στην κατάρτηση ή/και παρακολούθηση επιχειρησιακών σχεδίων ή/και στην ανάλυση οικονοµικών καταστάσεων. ** εν έχουν δικάιωµα υποβολής προσφοράς όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε το Νοσοκοµείο, είναι µέλη του.σ αυτού, είναι συγγενείς των ανωτέρω εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δευτέρου βαθµού. ** ικαιολογητικά έγγραφα που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδος θα συνοδέυονται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρ.8 του Ν. 1599/86 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος: - Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού 275,00 και µε χρόνο ισχύος έως και εν έχει κυρηχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, - εν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από δηµόσια υπηρεσία ή Ν.Π.. γιατί δεν εκπλλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. - εν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελαµτική διαγωγή του, µε βάση απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου. - Ότι είναι ασφαλιστικά ενήµεροι - Ότι είναι φορολογικά ενήµεροι - Ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π. 60/2007, ήτοι: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ Λ 351 / ) β) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ε.Κ γ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10 ης /6/91. δ) για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης υπεξαίρεσης εκβίασηςπλαστογραφίας-ψευδορκίας- δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας.

4 4 - Ότι σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού ο αναδειχθείς θα προσκοµίσει τα διακιολογητικά που θα του ζητηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σύµβασης. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ειδικότερα ο εσωτερικός ελεγκτής, ως µέλος της τριµελούς επιτροπής ελέγχου του Νοσοκοµείου, οφείλει να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: Α) ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας µηχανογραφικών προγραµµάτων Νοσοκοµείου Ξάνθης. - Μηνιαίος έλεγχος εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος στις εφαρµογές 1. της Γενικής Λογιστικής 2. του ηµόσιου Λογιστικού και 3. της Αναλυτικής Λογιστικής - Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών µηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων (µηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρµογές του διπλογραφικού συστήµατος ήτοι: 1. Γενικής Λογιστικής 2. ηµόσιου λογιστικού και 3. Αναλυτικής Λογιστικής - Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που συµπληρώνονται στους πίνακες του esy net. - Περιοδικοί δειγµατοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρµακείου υλικών και παγίων τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. - Μηνιαία εποπτεία τουοριστικού κλεισίµατος των ισοζυγίων. - ιαδικασίες ελέγχου σχετικών µε την προετοιµασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. - Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του µητρώου δεσµεύσεων. Β) ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Μηνιαίες διαδικασίες στον τοµέα της µηχανογράφησης των µηχαγραφικών υποσυστηµάτων του Νοσοκοµείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο µεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και µε το πρόγραµµα του διπλογραφικού συστήµατος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε µήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοπποιεί µετά από δειγµατοληπτικούς ελέγχους την εύρυθµη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστηµάτων του Νοσοκοµείου.

5 5 - Υποσύστηµα διαχείρισης φαρµάκου υλικών ιατροβιοτεχνολογίας αναλωσίµων υλικών- ανταλλακτικών και υπηρεσιών. - Υποσύστηµα µητρώου παγίων. - Υποσύστηµα κίνησης ασθενών τιµολόγησης ασθενών- εξωτερικών ιατρείων- απογευµατινών ιατρείων Τ.Ε.Π. - Υποσύστηµα διαχείρισης διαγνωστικών απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S,PAX. - Υποσύστηµα διαχείρισης κλινικών ιατρικός φάκελος ασθενών. - Υποσύστηµα προµηθευτών - Υποσύστηµα µισθοδοσίας. Γ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος κάθε µήνα, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: - Η ενηµερότητα των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων µε το σύνολο των οικονοµικών συναλλαγών του µήνα αναφοράς. - Ενηµερότητα και συµφωνία των δεδοµένων των ανωτέρω υποσυστηµάτων προς τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής, του δηµόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. - Απαραίτητες συµφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασµών τάξεως σχετικών µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου. - Ενηµέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. - Καταγραφή εκκρεµοτήτων του µήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. ) ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ιοίκηση του Νοσοκοµέιου, σχετικής µε τα προβλήµατα που προέκυψαν από το µηνιάιο έλεγχο καταγραφή εκκρεµοτήτων προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών. Ε) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό, την Κατάσταση των Αποτελεσµάτων καθώς και το Προσάρτηµα. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ Μπαµπαλίδης Αθανάσιος