Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αριθµ. Απόφασης: 1923/88/ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθµ. Απόφασης: 1923/88/ Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέµα: Έγκριση Ισολογισµού - Απολογισµού έτους 2013 Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση της.ο.υ. µε αριθµό 101.2/2/ Την συζήτηση µεταξύ των µελών του Α π ο φ α σ ί ζ ε ι και ε γ κ ρ ί ν ε ι τον ισολογισµό- απολογισµό 1/1/ /12/2013, και την αποστολή του στην ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Γενικό Λογιστήριο ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α).Ο.Υ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α) Γραφείο Προέδρου Β) Γραφείο /ντος Συµβούλου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΝΕ ΙΒΙΜ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ

2 EΚΘΕΣΗ Για τον Απολογισµό Ισολογισµό Τακτικής Επιχορήγησης για το διάστηµα απ 1/1/ /12/2013 του Ιδρύµατος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α /Η/ (ΦΕΚ Β 2508/ ), το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας συγχωνεύτηκε, απορροφώντας το Ινστιτούτο ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Νεολαίας και µετονοµάστηκε σε Ίδρυµα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης. Με το νόµο 4115/2013 (ΦΕΚ 24/ ),ψηφίστηκε η Οργάνωση και Λειτουργία του Ιδρύµατος Νεολαίας και δια βίου Μάθησης. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ, υπ αριθµ /Η/ (ΦΕΚ Β 1915/ ), έγινε µετάθεση της ηµεροµηνίας λήξης της οικονοµικής διαχείρισης και της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών από το ΙΝΕ ΙΒΙΜ, έως την πάροδο τριών µηνών από τη συγκρότηση του πρώτου ιοικητικού Συµβουλίου των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν.4009/2011(φεκ Α 195/ ). Oι δαπάνες εξοφλούνται από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ΙΝΕ ΙΒΙΜ. Σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Γραµµατείας ια βίου Μάθησης µε αριθµ. πρωτ. 9523/ , έγινε ανάθεση εκτέλεσης υποέργων διαχείρισης των ηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), στο Ίδρυµα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης, έως Τα υποέργα αναφέρονται σε: Tην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ηµοσίων Ι.Ε.Κ και την καταβολή της ωριαίας αποζηµίωσης τους, σύµφωνα µε πρόσκληση που δηµοσιεύει και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, µοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης Την διαχείριση δαπανών και εσόδων (διδάκτρων) λειτουργίας των δηµοσίων Ι.Ε.Κ Την προµήθεια παγίου εξοπλισµού των ηµοσίων Ι.Ε.Κ, ύστερα από σχετική έγκριση της Γενικής Γραµµατείας ια Βίου Μάθησης. Τα ανωτέρω έργα υλοποιούνται µε πιστώσεις της Γενικής Γραµµατείας ια Βίου Μάθησης και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει η Γενική Γραµµατεία.

3 Παράλληλα, υλοποιεί το Πρόγραµµα Σχολικών Καθαριστριών Μίσθωσης Έργου στα σχολεία όλης της Ελλάδας, καθώς και το Πρόγραµµα του «Εθελοντισµού». Τα έσοδα και τα έξοδα του κατηγορίες είναι : οικονοµικού απολογισµού της χρήσης 2013 κατά ΕΣΟ Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣMΟΥ ,75 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.572 0,00 ΕΣΟ Α ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ,00 ΕΣΟ Α ΙΕΚ ,27 ΤΟΚΟΙ ,58 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α ,67 ΕΣΟ Α ΑΠΟ Ε.Ε ,96 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ ,00 ΕΣΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ,35 ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΕΣΤΙΩΝ ,37 ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ,07 ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ,74 ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,34 ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α Ι.Ε.Κ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,10 ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΝΕ ΙΒΙΜ ,76 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΣΤΙΩΝ ,10 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ,27 ΕΞΟ Α ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ,86 ΕΞΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ,9 ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε ΤΟΚΟΙ ,09 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ,96 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Το οικονοµικό αποτέλεσµα (πλεόνασµα) ανέρχεται σε ,60 ευρώ. Το σύνολο των αποσβέσεων διαµορφώνεται ως εξής : Aποσβέσεις ,42 εκ των οποίων ποσό ,86 αφορούν αποσβέσεις επιχορηγούµενων παγίων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Τακτικής Επιχορήγησης

4 α. Τα έσοδα ποσού ευρώ ,46 αναλύονται ως εξής: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,75 ΕΣΟ Α ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ,00 ΕΣΟ Α ΕΣΤΙΩΝ ,37 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α ,67 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α ΙΕΚ ,00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α (ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ) ,39 ΕΣΟ Α Ι.Ε.Κ ,27 ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,34 Τα έσοδα Εστιών ποσού ,37 ευρώ προέρχονται από: ,79 Από συµµετοχή φοιτητών και σπουδαστών. Η συµµετοχή συνίσταται στην είσπραξη του αντιτίµου των κουπονιών σίτισης κατά άτοµο. Εισπράττεται από τις Σχολές φοίτησης για τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης και από τους ίδιους τους φοιτητές, µη δικαιούχους, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Από τη χρησιµοποίηση των Φ.Ε. και Σ.Ε για φιλοξενίες.οι εστίες διατίθενται για διαµονή και διατροφή φιλοξενουµένων (κυρίως οργανωµένων οµάδων), σε περιόδους που δεν χρησιµοποιούνται από φοιτητές. Από διάφορες πηγές που προέρχονται από εκποίηση υλικών, καταλογισµούς, δωρεές και λοιπά έσοδα. Από συµµετοχή τρίτων σε δαπάνες,,κυρίως των Πανεπιστηµίων γ. Τα Έσοδα από Άλλες Πηγές ποσού ευρώ ,00 προέρχονται από: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ,00 2 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α- ΕΣΟ Α ΠΟΛΤΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Τακτικής Επιχορήγησης Τα έξοδα συνολικού ποσού ,60 αναλύονται ως εξής: ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΝΕ ΙΒΙΜ ,76 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΣΤΙΩΝ ,10 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ,27 ΕΞΟ Α ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ,86 ΤΟΚΟΙ ,09 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ,96 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,60 α. Στις Λειτουργικές απάνες ποσού ευρώ ,86 περιλαµβάνονται οι Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού, οι Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων, τα Έξοδα Παροχών Τρίτων, ιάφοροι Φόροι- Τέλη, τα ιάφορα Έξοδα (έξοδα µεταφορών, έξοδα προβολής και διαφήµισης, δωρεές και επιχορηγήσεις, ανάλωση υλικών, γραφική ύλη και προγράµµατα σχολικών επιτροπών κλπ) καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες εστιών. γ. Τα Έξοδα Σχολικών Επιτροπών ποσού ευρώ ,86 αφορούν έξοδα από το Πρόγραµµα Σχολικών Καθαριστριών.

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επίσης το ΙΝΕ ΙΒΙΜ υλοποιεί Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα που είναι τα κάτωθι: 1. ράσεις δια βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία 2. Σχολές Γονέων 3. Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας 4. Οδυσσέας 5. ίκτυο Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και Φιλοξενία Ανήλικων Αλλοδαπών Προσφύγων 6. Κέντρα ια Βίου Μάθησης 7. Leonardo 8. Voucher 9. Υποτροφίες Αποφοίτων ΙΕΚ 10. Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ 11. Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων 12. Νέα Γενιά σε ράση 13. Eurodesk β. Τα έσοδα συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ποσού ευρώ ,31 προέρχονται από τα εξής προγράµµατα: ράσεις δια βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία Σχολές Γονέων Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας Οδυσσέας ΧΟΦΕΘ ίκτυο Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και Φιλοξενία Ανήλικων Αλλοδαπών Προσφύγων Κέντρα ια Βίου Μάθησης Leonardo

7 Voucher Υποτροφίες Αποφοίτων ΙΕΚ Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων Νέα Γενιά σε ράση Eurodesk β. Τα Έξοδα Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων ποσού ευρώ ,90 προέρχονται από τα εξής προγράµµατα: ράσεις δια βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία Σχολές Γονέων Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας Οδυσσέας ΧΟΦΕΘ ίκτυο Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και Φιλοξενία Ανήλικων Αλλοδαπών Προσφύγων Κέντρα ια Βίου Μάθησης Leonardo Voucher Υποτροφίες Αποφοίτων ΙΕΚ Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων Νέα Γενιά σε ράση Eurodesk

8 Επισυνάπτονται: Mητρώο Παγίων Κατάσταση Γενικής Εκµετάλλευσης Ισολογισµός του Φορέα. Αναλυτικός Απολογισµός του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων που αφορά στα Τεχνικά Έργα Απολογισµός του Κληροδοτήµατος Γεραντώνη. Η Προϊσταµένη Τ.Ο. Ο ιευθυντής..ο.υ Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ε.Σαµιώτη ρ.λεωνίδας Μπίλλης Παναγιώτης Μανούρης