ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 21/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 21/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 243 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής περί Προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για το οικονομικό έτος 2012 Στη Μάνδρα,σήμερα στις 30 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 15. Βασιλείου Μάριος 16. Χανιώτης Γεώργιος 17. Κριεκούκη Ιωάννα 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Κώνστα Αγλαΐα Γιάννου Γεώργιος 2. Λιώρης Αθανάσιος 3. Μαρούγκας Μελέτιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 4. Μονοχολιάς Μιχαήλ * Στη Συνεδρίαση ήταν παρούσα (με δικαίωμα ψήφου) και η Αντιπρόεδρος του Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων (Ρούσση Παππά Ξανθή )

2 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1 ο μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή. Η εκτελεστική Επιτροπή με την υπ αριθ. 5/2011 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθ. 397/2011 απόφασή της. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) «3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.»

3 3 Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2011 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη του: - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/ την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/ τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, - την ΚΥΑ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) - την υπ αριθ / (ΦΕΚ 2044/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/ την υπ αριθ / (ΦΕΚ 2044/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. - Τις πρακτικά της Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης -Την υπ αριθ. 5/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή - Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας του έτους 2011, όπως συντάχθηκε με την αριθ. 397/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 17 υπέρ (οι 16 Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας και η Αντιπρόεδρος του Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων) και 7 κατά (Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας). Οι ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευαγ. δήλωσαν ότι καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό 2012 διότι αποτελεί αντιγραφή του προϋπολογισμού του 2011 ο οποίος είχε μηδενικά αποτελέσματα σε έργα και επενδύσεις. Απέκειται μόνο στις λειτουργικές δαπάνες και δεν αγγίζει στο ελάχιστο το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πραγματικές ανάγκες και οράματα των δημοτών. Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2012, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. B. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια

4 4 ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος. Γ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα Διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. Η απόφαση πήρε αα 243 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Κυδώνης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος 21. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 22. Κώνστα Αγλαΐα

5 5 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) 3/11/2011 Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Οικ. έτος 2012 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορ. 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,00 0, Μισθώματα , , , ,00 0, Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) Μισθώματα από στεγασμένους χώρους Μισθώματα από μη στεγασμένους χώρους , , , ,00 0, , , , ,00 0, Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) Εκμίσθωση δημοτικού αγρού στη θέση Αγ.Δημήτριος 3.500,00 0, , ,00 0, Μισθώματα ,00 0, , ,00 0,00

6 6 καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,00 0, , ,00 0, Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) ,00 0, , ,00 0, Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) ,00 0, , ,00 0, Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων , , , ,00 0, Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο ,00 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλη & δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις& παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , ,00 0, Τέλη & δικαιώματα από λαικές αγορές & καντίνες (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , ,00 0,00

7 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 2130/93) 5.000,00 0, , ,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα 2.000,00 0, , ,00 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,00 0, Τόκοι κεφαλαίων , , , ,00 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Μισθώματα κινητών πραγμάτων Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , ,00 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ,00 0, Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , ,00 0, Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο , , , ,00 0, Τέλος ύδρευσης , , , ,00 0,00

8 Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 55,75 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 457,00 0,00 0,00 0, Τέλη χρήσεως υπονόμων , , , ,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,00 0, Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , ,00 0, , , , ,00 0, Δικαίωμα ενταφιασμού 6.000, , , ,00 0, Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ,00 0, , ,00 0, Τέλος ανακομιδής 1.000,00 245, , ,00 0, Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 1.500,00 24, , ,00 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (τέλη ,00 364, , ,00 0,00

9 9 συντηρήσεως) Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (άδειες κατασκευής μνημείων) 5.000,00 202, , ,00 0, Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , , , ,00 0, , , , ,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , ,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , ,00 0, , , , ,00 0, Τέλος χρήστης κοινόχρηστων χώρων 0,00 0, , ,00 0, Τέλος χρήσης αιγιαλού 0,00 0, , ,00 0, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) ,00 0, , ,00 0,00

10 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) Ειδικό τέλος λατομικών προιόντων , , , ,00 0, , , , ,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , ,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,00 0, Φόροι , , , ,00 0, Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) , , , ,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , , ,00 0, Εισφορές ,00 0, , ,00 0, Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκ. πολεοδ. σχεδίων(αγ Αικατερίνη )άρθρο 24 Συντ 1975/2001 άρθρο 9Ν1337/83 0,00 0, , ,00 0, Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδ.σχεδίων (περ.αλεποχωρίου)άρθρο 24 Συντ 1975/2001 0,00 0, , ,00 0,00

11 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (αρθρο 8νΝ 1337/83)Αγ Αικατερίνη 0,00 0, , ,00 0, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (αρθρο 8Ν 1337/83)περ Αλεποχωρίου 0,00 0, , ,00 0, Λοιπές εισφορές Λοιπές εισφορές(πετρελαιοειδή άρθρ.19ν.3054/02) ,00 0, , ,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , ,00 0, Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ,00 0, ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , ,00 0, ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 0, , , , ,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , , ,00 0,00

12 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 5.000, , , ,00 0, Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , , ,00 0, Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93) Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών Παράβολο για ελληνική ιθαγένεια , , , ,00 0,00 500,00 500, , ,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 8.500, , , ,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,79 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,00 0, Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ,00 0, από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση για εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας (αρθρ.18ν.3013/02) , , , ,00 0,00

13 Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση για το προσωπικό με μερική απαασχόληση , , , ,00 0, Επιχορήγηση για τη μισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ , , , ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , ,79 0, , , , ,51 0, Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων , , , ,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) ,00 0, , ,00 0, Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) Επιχορηγήσεις του αναπτυξιακού προγράμματος Τοπικής Αυτ/σης ΘΗΣΕΑΣ, άρθρο 8 Ν. 3274/04(Οικ. 4028/05 ΣΧΑΝ) ,09 0, , ,09 0, Επιχορήγηση απο ΕΠΤΑ για τα έργα <<Εσωτερική Οδοποιία Δ.Βιλλίων>>& Οδοποιία περ.βιλλίων ,75 0, , ,75 0, Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα

14 14 "Θησέας"(άρθρα 6-12 ω. 3274/2004) Επιχορήγηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για το έργο <<Διαμόρφωση οικοπέδου ιδιοκτησίας καλογεροπούλου σε πλατεία>> ,00 0, , ,00 0, Επιχορήγηση για έργο <<Κατασκευή Αναψυκτηρίου >> Δημ Ενότητας Οινόης ,00 0, , ,00 0, Επιχορήγηση για εκπόνιση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ -δημ ενότητας Οινόης ,00 0, , ,00 0, Επιχορήγηση απο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο <<Ααφαλτόστωση δρόμων Δ.Βιλλίων>> ,10 0, , ,67 0, Επιχορήγηση απο το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το <<Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δημ Ενότητας Βιλλίων>> ,00 0, , ,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών ,12 0, , ,28 0, Εσοδα απο ΕΤΕΡΠΣ ,38 0, , ,38 0, Εσοδα προγραμ σύμβασης με το Δήμο Φυλής ,72 0, , ,72 0,00

15 Επιχ/ση από ΟΣΚ για εργασίες αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων του Δήμου ,00 0, , ,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση απο ΠΕΠ για το έργο <<Κατασκευή -βελτίωση 0δών ερυθρών>> ,97 0, , ,97 0, Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για <<κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Ερυθρών>> ,39 0, , ,39 0, Επιχορήγηση απο το Ε.Σ.Π.Α για το έργο <<Κατασκευή 2ου Παιδικού Σταθμού Μάνδρας>> ,00 0, , ,00 0, Χρημ από ΕΣΠΑ για <<Κατασκευή αντικατ.επικίνδ.για τη δημόσια υγεία του πληθ.δικτύων υδροδ(απο αμιαν) ,00 0, , ,85 0, Επιχορήγηση για <<πράξη εφαρμογής περιοχής Αλεποχωρίου>> δημ ενότητας Βιλλίων ,97 0, , ,97 0, Επιχορήγηση απο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων Υπουργείου οικονομικων για το έργο <<Υδρευση οικισμών Αγ.Νεκταρίου, Αγ Παρασκευής & κρύο πήγαδι ,00 0, , ,00 0,00

16 Επιχορήγηση από ΕΠΤΑ για το εργο <<Διασπορά μικρών υπαιθριων γηπέδων για μαζική άθληση στους οικισμούς Βιλλίων Αγ Νεκταριίου ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0, , ,00 0, Δωρεές 0,00 0, , ,00 0, Προϊόν δωρεών Δωρεά για την ανακ. και διαμόρφωση σε πολυλειτουργικό δημ κτίριο του Δημ σχολείου Ερυθρών απο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 0,00 0, , ,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , ,00 0, Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) ,00 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν ,00 0, , ,00 0,00

17 /86) 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 2.000, , , ,00 0, Παράβολα 2.000,00 0, , ,00 0, Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 0, , ,00 0, ,00 691, , ,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.000,00 691, , ,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις ,00 691, , ,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , ,00 0,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,00 0, Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , ,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & , , , ,00 0,00

18 18 ηλεκτροφωτισμού Μάνδρας Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Ερυθρών ,00 0, , ,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βιλλίων 0, , , ,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Οινόης 0,00 0, , ,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Μάνδρας Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Ερυθρών Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Βιλλίων , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Μάνδρας Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Ερυθρών Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Βιλλίων Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Οινόης , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

19 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Μάνδρας , , , ,00 0, Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Ερυθρών 0,00 0, , ,00 0, Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Βιλλίων 0,00 0, , ,00 0, Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Οινόης 0,00 0, , ,00 0, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Μάνδρας Τακτικά έσοδα από συντήρηση Νεκροταφείου κλπ Μάνδρας Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Ερυθρών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Βιλλίων Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Οινόης Τακτικα εσοδα απο Μισθ. Ακιν. Στεγασμενων Χωρων Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ , , , ,00 0,00 500, , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για , , , ,00 0, , , , ,00 0,00

20 20 πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα , , , ,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , ,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , ,00 0, Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Μάνδρας , , , ,00 0, Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Ερυθρών 0, ,42 0,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Μάνδρας Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Ερυθρών Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Βιλλίων Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Οινόης , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00

21 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Τέλη & δικαιώματα αποχέτευσης Ερυθρών , ,96 0,00 0,00 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας Μάνδρας Τέλος ακίνητης περιουσίας Βιλλίων 905, ,43 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μάνδρας , , , ,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρ.εσόδων επιτηδ.μάνδρας , , , ,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρ.εσόδων επιτηδ.ερυθρές ,32 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρ.εσόδων επιτηδ.οινόης 0, , , ,00 0, Λοιπά έσοδα Λοιπά έσοδα Μάνδρας , , , ,00 0, Λοιπά έσοδα Ερυθρών 9.421, , , ,00 0,00

22 Ν/Φ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ 0, , , ,00 0, Ν/Φ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0, ,91 0,00 0,00 0, Δικ. Βοσκης Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ Δικ. Βοσκης Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ Τελος χρησης πεζοδρομιων Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 769,01 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 372,97 0,00 0,00 0, Τελος χρησης πεζοδρομιων Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ Τελη Διαφημισης Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ Τελη Λαικης Αγορας κ Καντινες Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, Κ.Ο.Κ. Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0, , , ,00 0, Τελη Οστεοφυλακειου Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ Τελη απο Δ. Φ. ΜΑΝΔΡΑΣ Τελη απο Εκμισθωση Δημοτικων Αγρων Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ 0,00 909,85 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Τελη απο Μισθωματα Ακινητων Στεγασμενων Χωρων Δ.Ε.ΜΑΝΔΡΑΣ 0, , , ,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα , ,67 0,00 0,00 0,00

23 Έκτακτα γενικά έσοδα , ,67 0,00 0,00 0, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ , , , ,00 0, Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , ,00 0, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΑ- ΤΕΑΔΥ) Προμ 6.000,00 0, , ,00 0, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΑ-ΤΠΔΥ) 4.500,00 0, , ,00 0,00

24 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΣΜ 1%) 4.500,00 54, , ,00 0, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΣΜ 6%) 4.500,00 112, , ,00 0, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΕΜΠ 0,5%) 4.500,00 27, , ,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές , , , ,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ , , , ,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑ-ΤΕΑΔΥ , , , ,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑ-ΤΠΔΥ , , , ,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ , , , ,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ , , , ,00 0, Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 2.000,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, ΤΠΔ , , , ,00 0, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ , , , ,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΕΕ 2% ,00 373, , ,00 0,00

25 ΤΥΔΚ 1% 6.000,00 186, , ,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 0, , ,00 0, Επιστροφές χρημάτων ,00 0, , ,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή εν γένει χρημάτων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , ,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , ,00 0, Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , ,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , ,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Σύνολα: , , , ,79 0,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 3/11/2011 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)

26 26 Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Αναμορ. Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 0, ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , ,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,79 0,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,79 0,00

27 27 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0, , ,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , ,00 0, ,00 691, , ,00 0, , , , ,00 0,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,00 0, ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ,00 0, , ,00 0,00

28 28 ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Σύνολα: , , , ,79 0,00 Χρήση 2012 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

29 29 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 3/11/2011 Κωδικός Περιγραφή Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμ/σεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,36 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,36 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,00 0, Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων του Δήμου μας Εξοδα κίνησης ειδικών συμβούλων του δήμου μας , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , ,00 0,00

30 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΙΚΑ) ,00 434, , ,00 0, Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΤΑΑ 8.000,00 0, , ,00 0,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , ,00 0, Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 4.000,00 0, , ,00 0, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 4.000,00 0, , ,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , ,00 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000, , , ,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.000,00 355, , ,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες , , , ,00 0, Δαπάνες αιρετών , , , ,00 0,00

31 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) , , , ,00 0, Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ,00 0, , ,00 0, Εξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων , , , ,00 0, Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 4.500,00 0, , ,00 0, Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 4.000,00 0, , ,00 0, Αποζημίωση μελών και γραμματέως φορολογικών επτροπών 500,00 0,00 500,00 500,00 0, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου ,00 0, , ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβές για βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ ,00 0, , ,00 0, Αμοιβές για βιβλιοδεσία αποφάσεων ΔΣ ,00 0, , ,00 0, Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , ,00 0,00

32 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , ,00 0, 'Εξοδα δοικητικής έκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) 900,00 0,00 900,00 900,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.500,00 0, , ,00 0,00 62 Παροχές τρίτων , , , ,00 0, Επικοινωνίες , , , ,00 0, Ταχυδρομικά Τέλη , , , ,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , ,00 0, Κινητή τηλεφωνία 8.000, , , ,00 0, Λοιπές Επικοινωνίες 2.000,00 0, , ,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 5.000,00 0, , ,00 0, Φόροι 5.000,00 0, , ,00 0, Φόροι τόκων 5.000,00 0, , ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 114, , ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5.000,00 114, , ,00 0,00

33 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 4.000,00 0, , ,00 0, Έξοδα ενημέρωσης 2.000,00 0, , ,00 0, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 2.000,00 0, , ,00 0, Συνέδρια και εορτές , , , ,00 0, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 3.000,00 0, , ,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Εξοδα για τον εορτασμό της ημέρας του Ευαγγελισμού & 25ης Μαρτίου Εξοδα δεξιώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβριου 6.500, ,83 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συνδρομές 5.500, , , ,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες 1.000,00 0, , ,00 0, Συνδρομές σε περιοδικά 1.000,00 350, , ,00 0, Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα 2.500,00 830, , ,00 0, Συνδρομές internet 1.000,00 0, , ,00 0, Έξοδα δημοσιεύσεων 2.000,00 0, , ,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0, , ,00 0, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , ,00 0,00

34 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , ,00 0, Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 1.000,00 0, , ,00 0, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 4.000,00 0, , ,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Παράβολα 5.000,00 100, , ,00 0, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1.000,00 0, , ,00 0,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης , , , ,36 0, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) , , , ,36 0, Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 5.000,00 0, , ,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , , ,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρεωλύσια δανείων εσωτερικου κοιν.επιχειρησης , , , ,00 0, , , , ,36 0,00

35 35 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) , , , ,00 0, Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα , , , ,00 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,00 0, , ,00 0, Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση ΚΑΠΗ , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΠΟΔΗΜ-Πνευματικό κέντρο Δ. Ερυθρων-Πνευματικό κέντρο Δ. Βιλλίων Επιχορήγηση ΔΟΝΑΜ-Δημοτικού χώρου αθλησης Ερυθρών , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΔΠΣΜ-ΔΠΣ Ερυθρών , ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΠΗ ΜΑΝΔΡΑΣ Επιχορήγηση ΝΠ- Κίνηση Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 1.000,00 0, , ,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές ,00 0, , ,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων

36 Εισφορά υπέρ ΕΣΔΚΝΑ ,00 0, , ,00 0,00 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 1.000,00 0, , ,00 0, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,00 0, , ,00 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , ,00 0, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απορους δημότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία , , , ,00 0, Επιχορήγηση Μανδραϊκού -Α.Σ Ειδυλλιακός-Α.Ο Δάφνης Ερυθρων Επιχορήγηση Μανδραϊκού Α.Ο Καλαθοσφαίρισης (τμήμα ανδρών) , , , ,00 0, , , , ,00 0, Επιχορήγηση Μανδραϊκού Α.Ο(Βόλεϋ) , , , ,00 0, Επιχορήγηση Μανδραικού Α.Ο καλαθοσφαίρισης (τμήμα γυναικων) Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με αναπηρία <<ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ>> , , , ,00 0, , , , ,00 0, Επιχορήγηση Π.Α.Ο.Κ Μάνδρας 8.000,00 0, , ,00 0,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

37 Επιχορήγηση Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ -ΝΠΔΔ περιοχής Ελευσίνας - Μανδρας -Ασπροπυργου -Μεγάρων- Βιλλίων Μαγούλας -Ν Περάμου & Οινόης 6.000, , , ,00 0, Χρηματοδότησεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων(παρ1αρθρου 259 ΚΔΚ) Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,00 0, Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (έξοδα κίνησης) , , , ,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

38 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , ,00 0, Αποζημίωση Πρακτικογράφου 4.000,00 0, , ,00 0, Αποζημίωση Ληξιάρχου 7.000, , , ,00 0, Αποζημίωση Επιδ.Διαχ.Λαθών 5.000,00 0, , ,00 0,00 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (έξοδα κίνησης) , , , ,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.300,00 200, , ,00 0, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) , , , ,00 0,00

39 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση για πρακτική άσκηση φοιτητών ,00 650, , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (έξοδα κίνησης) 7.000,00 591, , ,00 0, Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ ,00 0, , ,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 0, , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ) 6.500, , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

40 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , ,00 0, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6.800, , , ,00 0, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχές ένδυσης (θερινά & χειμερινά ενδύματα & υποδήματα) 2.000,00 0, , ,00 0, Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ 3.300,00 261, , ,00 0,00 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 1.500, ,00 0,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , ,00 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , ,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (συμβ.έργου Η/Υ) , , , ,00 0, Αμοιβή Ιατρού εργασίας 7.000,00 0, , ,00 0, Αμοιβή Μηχανικού ασφαλείας 7.000,00 0, , ,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες ,00 0, , ,00 0,00

41 Αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης , , , ,00 0, Καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου ,00 0, , ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβές ΝΠΙΔ (Εργασίες για την αναδιάθρωση των διαδικασιών της οικ.λειτουργίας του Δήμου-προσαρμογή και εκπαίδευση στο νέο θεσμικό πλαίσιο 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές ΝΠΙΔ (Ορκωτοί Λογιστές) ,00 0, , ,00 0, Παροχή υπηρεσιών για την έκδοση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων , , , ,00 0, Ενοίκια - Μισθώματα 9.200, , , ,00 0, Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μίσθωματα αποθήκης Ερυθρών 2.200, , , ,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.000,00 0, , ,00 0, Λοιπά μισθώματα 5.000,00 0, , ,00 0, Ασφάλιστρα 4.000,00 0, , ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.000,00 0, , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , ,00 0,00

42 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση ανελκυστήρα του Δήμου 1.500,00 184, , ,00 0, Συντήρηση λοιπών κτιρίων , , , ,00 0, Συτνήρηση Δημοτικού Μεγάρου , , , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000,00 0, , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0, , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου 7.000,00 946, , ,00 0, ,00 135, , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων ,00 0, , ,00 0, Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 8.000,00 948, , ,00 0, Συντήρηση δικτύου & H/Y του Δήμου , ,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση πρόγραμματος αποφάσεων συλλογικών οργάνων αναρτ.στη Διαυγεια ,00 984,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση Προγ.Η/Υ(ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.Λ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ,Μ.ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ,00 0, , ,00 0,00

43 Συντήρηση Προγράμματος - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000,00 0, , ,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) ,00 0, , ,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0, , ,00 0, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 5.000,00 0, , ,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Λοιπές δαπάνες για (απολύμανση Δημ. Μεγάρου) 6.000,00 0, , ,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 7.500,00 0, , ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 7.500,00 0, , ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0, , ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.500,00 0, , ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,00 0, Έξοδα μεταφορών 6.000,00 0, , ,00 0, Μεταφορές προσώπων 5.000,00 0, , ,00 0, Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0, , ,00 0,00