Θεσσαλονίκη, 06/08/2015 Αρ. Πρωτ.. : 3071

Transcript

1 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Τ.Κ. : Πληροφορίες : Α. Κουτσούρας Τηλέφωνο : koutsouras@mathra.gr Θεσσαλονίκη, 06/08/2015 Αρ. Πρωτ.. : 3071 Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 25 Ε.Φ 110 για το χρονικό διάστημα 01/01/ /07/2015» Έχοντας υπόψη: 1.τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 2.του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του Ν.3448/2006(Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» 3.την αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/ (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. Προβαίνουμε στην δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 25 Ε.Φ 110 για το χρονικό διάστημα 01/01/ /07/2015 στην ιστοσελίδα του π. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης ( και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

2 Μείζονες κατηγορίες ΚΑΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 25/110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ , , , , Αποδοχές και συντάξεις , , , , Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ) , , , , Βασικός μισθός , , , , Οικογενειακή παροχή , , , , Επίδομα θέσεων ευθύνης , , , , Λοιπά γενικά επιδόματα 0,00 0, Προσωπική διαφορά Ν. 4024/ , , , , Επίδομα πληροφορικής 0,00 0, Λοιπά ειδικά επιδόματα 0,00 0, Λοιπά κλαδικά επιδόματα 1.200, ,00 90,00 90, Αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας 0,00 0, Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 7.500, , , , Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ.. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 0, Λοιπές αποζημιώσεις 0, Εισφορές στο Ι.Κ.Α , , , ,04 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς 0292 οργανισμούς , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ , , , , Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές , , , , Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές , , , , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , ,00 621,94 621, Αποζημίωση για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 6.500, ,00 553,22 553, Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 0,00 0, Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες , , , , Πληρωμές για μετακινήσεις , , ,32 737, Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) , , ,43 617,82 Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) 2.000, ,00 121,47 0,00 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη της Κυβέρνησης, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) , ,00 134,42 0,00 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (Περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη της Κυβέρνησης Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) , ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα κίνησης 1.000,00 970,00 120,00 120, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες , , , , Ταχυδρομικά , , , ,91 2

3 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) , , , , Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 1.000, , Λοιπές μεταφορές 100,00 100, Ύδρευση και άρδευση , , ,64 803, Ηλεκτρική ενέργεια , , , , Χρήση φυσικού αερίου , , , , Δαπάνες καθαριότητας 0,00 0, Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά , , ,13 541, Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) , , , ,85 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων , , Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , ,20 216, κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων , , , , μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 6.000, ,82 768,27 364,83 λοιπού εξοπλισμού , , , , Αμοιβές φυσικών προσώπων , , ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων , , ,59 0, Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) , , , , Αμοιβές για επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 1.000, ,00 0,00 0, Απόρρητες δαπάνες , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , ,99 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ , , , ,14 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών , , , ,14 Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων , ,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 500,00 500,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας , , , , Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 0,00 0, επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού , , , , επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων , , , ,43 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 5.000, , ,88 981,01 επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 3.000, ,00 138,99 138,99 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, ειδών εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 0,00 0,00 0,00 0,00 3

4 1421 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών 0,00 0, Προμήθεια ειδών υπόδησης 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , , , ,41 Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες 1512 κοινοχρήστων 500,00 500,00 0,00 0, Διάφορες προμήθειες , , , ,41 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών 1641 συναφών υλικών 5.000, , ,80 0, Λοιπές προμήθειες υλικών , , , , Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού , , , , Προμήθεια επίπλων 8.000, ,00 0,00 0,00 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και 1712 κλιματισμού 3.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια γραφομηχανών,μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ.. μηχανών γραφείου 3.000, ,00 184,50 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικών , ,94 221,40 0,00 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3.000, ,00 315,13 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 2.000, , , , ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ 0, , , ,38 προμηθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξόπλισμού 0, , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0, , , , λοιπές προμήθειες 0,00 355,00 355,00 350, Λοιπός εξοπλισμός 0, , , , μετακινήσεις 0, , ,11 30, Έξοδα από μετακίνηση προσωπικού 2.602, ,11 30, λοιπές υπηρεσίες 0, , , , Υποχρώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 0, , , , ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 0, , , , Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0, , , ,00 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και 9851 λοιπού εξοπλισμού 0, , , , Λοιπές αμοιβές 0,00 81,18 81,18 44, Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 0, , , μεταβιβαστικές πληρωμές , , , , Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γεωργικούς, Βιοτεχνικούς, Βιομηχανικούς και Τουριστικούς Οργανισμούς) 0, ,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση σε Ν.Α. για λοιπές δαπάνες και σκοπούς 0,00 0, Επιχορήγηση σε περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς 0, ,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Επιστημονικά, Εκπαιδευτικά, Πολιτιστικά, Λογαριασμούς, λοιπά Ιδρύματα και οργανισμούς) , , , ,00 4

5 Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα , , , ,00 Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου , , , ,00 Επιχορήγηση σε ανεγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία 0,00 0,00 Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών , , , ,00 Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υφυπουργού 2. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γραμματείας (Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ 5