Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Transcript

1 2015 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Απολογισμός Έργα Α.Π.Θ Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής Λογισμικό Έρευνας Α.Π.Θ Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ Συνέδρια Ημερίδες Ανάπτυξη δράσεων, καινοτομίας, εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ Έξοδα διαμόρφωσης χώρων για τις υποδομές του ΚΕ.Δ.Ε.Κ Προϋπολογισμός Προορισμός και σκοπιμότητα του Προϋπολογισμού Διαθεσίμων Εξαγωγή του καθαρού διαθέσιμου ποσού για το έτος Πρόταση Προϋπολογισμού Διαθεσίμων για το έτος Έργα Λειτουργίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ Ανάπτυξη και λειτουργία υπολογιστικών υποδομών, λογισμικού και δικτύων δεδομένων και τηλεφώνων για εκπαίδευση και έρευνα Ενίσχυση δραστηριότητας νέων ερευνητικών και ειδικών θεματικών περιοχών στο Α.Π.Θ Ενίσχυση συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων Ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας, ευρεσιτεχνιών και αποτίμησης ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας Ενίσχυση ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών, τμημάτων και μονάδων του Α.Π.Θ Έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας του νέου κτιρίου του ΚΕ.Δ.Ε.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Αποτελέσματα Χρήσης Ανάλυση Επιτοκίων Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ Λειτουργικά Έξοδα Γραμματείας Έσοδα Έξοδα από το Συνεδριακό Κέντρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α Απορρόφηση για την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ Σελίδα 2

3 1. Απολογισμός 2014 Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα απολογιστικά στοιχεία των δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν από τον Προϋπολογισμό Διαθεσίμων του έτους Έργα Α.Π.Θ. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε έργα που υλοποιούνται μετά από απόφαση της Συγκλήτου με πρόταση της Πρυτανείας (παλαιότερα το Πρυτανικό Συμβούλιο), αφού ληφθούν υπ όψιν, αφενός οι προτεραιότητες του Ιδρύματος και κριθεί η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα εκτέλεσής τους και αξιολογηθεί, αφετέρου, η δυνατότητα πληρωμής τους από τις πηγές χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου (δηλαδή, Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, ή Τακτικός Προϋπολογισμός, Εταιρεία Διαχείρισης της Πανεπιστημιακής Περιουσίας κλπ). Τα έργα αυτά επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2530/97, με κριτήρια τα οποία εμπίπτουν στο σκοπό του και η διαχείρισή τους γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό. Για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2014, στα έργα αυτά συμπεριλήφθη ένα ακόμη έργο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό, το ποσό το οποίο διατέθηκε για τη χρηματοδότηση των Έργων Α.Π.Θ. για το 2014, ανέρχεται στο ποσό των ,87 (προϋπολογισμός 2014: ,00). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,13 Τα έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν την περίοδο έως 31/08/2014 είναι τα ακόλουθα: Κωδικός Έργου 85955, Τίτλος: «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ.», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη κ. Παντή Ιωάννη. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των ,00. Η χρηματοδότηση, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2014 ανήλθε στο ποσό των ,14, το υπόλοιπο της προηγούμενης χρονιάς ανήλθε στο ποσό των ,45 και το ποσό των πραγματοποιηθέντων δαπανών ανήλθε στο ποσό των ,85. Κωδικός Έργου 85956, Τίτλος: «Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη κ. Μυλόπουλο Ιωάννη. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των ,00. Η χρηματοδότηση, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2014 ανήλθε στο ποσό των ,24, το Σελίδα 3

4 υπόλοιπο της προηγούμενης χρονιάς ανήλθε στο ποσό των 5.822,03 και το ποσό των πραγματοποιηθέντων δαπανών ανήλθε στο ποσό των ,59. Κωδικός Έργου 85957, Τίτλος: «Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ.», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη κ. Μυλόπουλο Ιωάννη. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των ,00. Η χρηματοδότηση, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2014 ανήλθε στο ποσό των ,07, το υπόλοιπο της προηγούμενης χρονιάς ανήλθε στο ποσό των ,15 και το ποσό των πραγματοποιηθέντων δαπανών ανήλθε στο ποσό των ,22. Κωδικός Έργου 85958, Τίτλος: «Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ.», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη κ. Μυλόπουλο Ιωάννη. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των ,00. Η χρηματοδότηση, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2014 ανήλθε στο ποσό των ,50, το υπόλοιπο της προηγούμενης χρονιάς ανήλθε στο ποσό των 6.873,58 και το ποσό των πραγματοποιηθέντων δαπανών ανήλθε στο ποσό των ,08. Κωδικός Έργου 86003, Τίτλος: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αντιπρύτανι κ. Λιάλιου Δέσπω. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των ,00. Η χρηματοδότηση, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2014 ανήλθε στο ποσό των ,49, το υπόλοιπο της προηγούμενης χρονιάς ανήλθε στο ποσό των 8.241,84 και το ποσό των πραγματοποιηθέντων δαπανών ανήλθε στο ποσό των ,66. Κωδικός Έργου 86004, Τίτλος: «Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ.», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αντιπρύτανι κ. Κουίδου-Ανδρέου Σοφία. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 7.000,00. Η χρηματοδότηση, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2014 ανήλθε στο ποσό των 6.552,00, το υπόλοιπο της προηγούμενης χρονιάς ανήλθε στο ποσό των 936,00 και το ποσό των πραγματοποιηθέντων δαπανών ανήλθε στο ποσό των 7.488,00. Τα νέα έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν την περίοδο 1/9/ /12/2014 είναι τα εξής: Κωδικός Έργου 91586, Τίτλος: «Υποστήριξη αναπτυξιακών και λειτουργικών δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. για την εκπαίδευση και την έρευνα», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη κ. Μήτκα Περικλή. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των ,00. Η χρηματοδότηση, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2014 Σελίδα 4

5 ανήλθε στο ποσό των ,15 και το ποσό των πραγματοποιηθέντων δαπανών ανήλθε στο ποσό των ,90. Κωδικός Έργου 91589, Τίτλος: «Υποστήριξη της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του Α.Π.Θ.», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Λαόπουλο Θεόδωρο. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των ,00. Η χρηματοδότηση, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2014 ανήλθε στο ποσό των ,10 και το ποσό των πραγματοποιηθέντων δαπανών ανήλθε στο ποσό των ,10. Κωδικός Έργου 91590, Τίτλος: «Υποστήριξη Δραστηριοτήτων του Συμβουλίου του Α.Π.Θ.», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος κ. Ταρλατζή Βασίλειο. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των ,00. Η χρηματοδότηση, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, από τον Ειδικό Λογαριασμό το 2014 ανήλθε στο ποσό των 2.092,18 και το ποσό των πραγματοποιηθέντων δαπανών ανήλθε στο ποσό των 1.799, Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής Λογισμικό Έρευνας Α.Π.Θ. Η λειτουργία των δικτύων και του λογισμικού έρευνας καλύπτεται εν μέρει από κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. Τα κονδύλια αυτά δεν επαρκούν για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, ιδιαίτερα σε περιόδους μειωμένης χρηματοδότησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και από έργα ΕΣΠΑ κλπ, καθώς και για την ανάπτυξη δράσεων, υπηρεσιών και υποδομών υπολογιστικών εφαρμογών για την εκπαίδευση και την έρευνα στο Α.Π.Θ. Προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη των δικτύων και του λογισμικού, στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής του Α.Π.Θ. για ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα, ο Ε.Λ.Κ.Ε. χρηματοδότησε για το 2014 τις δράσεις του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το ποσό των ,00 (προϋπολογισμός 2014: ,00). Ο Ειδικός Λογαριασμός από τον Προϋπολογισμό Διαθεσίμων του 2014 κάλυψε μέσω των έργων 85961, 85964, 85159, και 91831, τις ακόλουθες ανάγκες: Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Αμοιβές προσωπικού ,70 Μετακινήσεις προσωπικού 7.871,04 Εξοπλισμός Όργανα Συντήρηση Λογισμικό ,34 Μικροέξοδα, ηλεκτρονικά αναλώσιμα, λοιπά έξοδα ,62 ΣΥΝΟΛΟ ,70 Σελίδα 5

6 Η διαφορά των χρηματοδοτήσεων από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων με τις δαπάνες των Δικτύων οφείλεται στο υπόλοιπο χρηματοδότησης της προηγούμενης χρονιάς. Στις 31/12/2013 το συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο στα ανοιχτά έργα ήταν ,66. Το διαθέσιμο υπόλοιπο στις 31/12/2014 ήταν ,96. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. Το κονδύλι αυτό αφορά στην ενίσχυση νέων επιστημόνων και ερευνητών, προκειμένου να τους δοθεί η απαραίτητη ώθηση για την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους. Η χορήγηση Υποτροφιών Αριστείας σε Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές αποβλέπει στην ενίσχυση και ανάδειξη του νέου ερευνητικού δυναμικού, στην διεύρυνση των δυνατοτήτων ενσωμάτωσής του στην ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου και στη διάδοση της φιλοσοφίας της αριστείας στην έρευνα. Έτσι λοιπόν, για το 2014 χορηγήθηκαν οι παρακάτω υποτροφίες: 44 Υποτροφίες Αριστείας σε Υποψήφιους Διδάκτορες: ,00 60 Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές: ,00 Επιπρόσθετα, το 2014, χρηματοδοτήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά η ερευνητική δραστηριότητα νέων επιστημόνων, μετά από αξιολόγηση, με κριτές εντός και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηματοδότηση προτάσεων νεοδιοριζόμενων νέων ερευνητών (Λέκτορες και Επίκουροι Καθηγητές) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθώς και η κατά αποκλειστικότητα διάθεση ποσού σε προτάσεις που δύσκολα χρηματοδοτούνται μέσω προκηρύξεων ερευνητικών προγραμμάτων (ανθρωπιστικές σπουδές). Συνολικά υποβλήθηκαν 91 ερευνητικές προτάσεις από 29 Τμήματα και Μονοτμηματικές Σχολές του Α.Π.Θ. Έτσι λοιπόν, για το 2014, χρηματοδοτήθηκαν οι παρακάτω Δράσεις, ως εξής: Πρόγραμμα ενίσχυσης Ερευνητικής Δραστηριότητας νεοδιορισθέντων Λεκτόρων του Α.Π.Θ. Πρόγραμμα ενίσχυσης Ερευνητικής Δραστηριότητας νεοδιορισθέντων Επίκουρων Καθηγητών του Α.Π.Θ , ,00 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Ανθρωπιστικών Επιστημών ,00 Σελίδα 6

7 Συμπερασματικά, το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. για το έτος 2014 ανέρχεται στο ποσό των ,00. Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,00. Επισημαίνεται, ότι μέχρι σήμερα το ποσό που έχει δαπανηθεί για τις Δράσεις της Ενίσχυσης της Ερευνητικής Δραστηριότητας στο ΑΠΘ ανέρχεται στο ποσό των ,75. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19/03/2015 ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , Συνέδρια Ημερίδες Ο Ειδικός Λογαριασμός ενισχύει τη διοργάνωση συνεδρίων (εθνικών και διεθνών), καθώς και ημερίδων από ομάδες μελών ΔΕΠ των Τμημάτων του Α.Π.Θ., για την προβολή και την ενδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου. Το ποσό που διατέθηκε για τη χρηματοδότηση των παραπάνω εκδηλώσεων από τον Προϋπολογισμό Διαθεσίμων του 2014, είναι ,16 (προϋπολογισμός 2014: ). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,16 321, Ανάπτυξη δράσεων, καινοτομίας, εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη χρηματοδότηση των δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, δικτύωσης και προβολής του Ιδρύματος, της πολιτικής ενίσχυσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, της πιστοποίησης των εργαστηρίων και της ανάπτυξης δομών διά βίου εκπαίδευσης. Η πιστοποίηση των εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών είναι ένας θεσμός ο οποίος βασίζεται στην εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με την απόκτηση πιστοποιητικού της σειράς ISO. Ο Ειδικός Λογαριασμός χρηματοδοτεί το 50% του κόστους προετοιμασίας και των εξόδων απόκτησης του πιστοποιητικού από τους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Το ποσό που διατέθηκε ανέρχεται σε ,10 (προϋπολογισμός 2014: ,00), καλύπτοντας τις παρακάτω δαπάνες: Σελίδα 7

8 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας ,55 Οικονομική ενίσχυση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ ,07 Πιστοποίηση εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών (παραγωγή λογισμικού) ,80 Κάλυψη κόστους μετακίνησης φοιτητών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο διαγωνισμό RoboCup ,00 Πιστοποίηση του εργαστηρίου έρευνας και κλινικών εφαρμογών στην οφθαλμολογία και είσοδος στο EVI.CT.SE 800,00 Υποστήριξη ομάδας Formula Art ,00 Πρόσθετη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση βλαβών υπάρχοντος συστήματος εξαερισμού του χώρου εκτροφής πειραματόζωων και ετήσια 2.250,00 συντήρηση αυτού Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών Α.Π.Θ. 272,00 Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης ,80 Υποστήριξη υπηρεσιών και αρωγής φορέων πρώτου επιπέδου ,20 Διαπίστευση του Εργαστηρίου Μορφολογικής και Μοριακής Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Β Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής 2.771,00 Σχολής του ΑΠΘ κατά ISO Λειτουργία και Συντήρηση Σεισμολογικού Κέντρου ,00 Οικονομική ενίσχυση του ερευνητικού έργου με τίτλο "Λεξικό της Μεσαιωνικής Δημώδους Γραμματείας του Εμμανουήλ Κριαρά" ,00 Πιστοποίηση Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού 1.906,50 Ενοργάνωση κτιρίων του Πανεπιστημίου με σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης για επερχόμενους σεισμούς και άμεσης εκτίμησης σεισμικών βλαβών ,00 Πιστοποίηση της Β' Νευρολογικής Κλινικής και των Εργαστηρίων της κατά EN ISO 9001: ,00 Γεωφυσική διασκόπηση εντός του οικοπέδου του ΑΠΘ στη Βεργίνα 1.000,00 Προβλήματα μετάβασης των ΑΕΙ στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Ανώτατης Παιδείας Κωδικοποίηση γνωμοδοτήσεων της Νομικής Επιτροπής ,62 Εσωτερική διαμόρφωση Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής με την επέκταση κατασκευή μεταλλικού παταριού ,67 Γεωφυσική έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό και την χαρτογράφηση των θαμμένων αρχαιοτήτων στη Μακεδονία και τη Θράκη (Αμφίπολη) ,00 Κάλυψη δαπανών συμμετοχής των μελών ΔΕΠ της Νομικής Σχολής ως Δικαστών άνευ αμοιβής σε Ανώτατα Δικαστήρια 948,40 Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Κύπρου 3.000,00 Διαπίστευση του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 2.000,00 Πρόγραμμα άθλησης ατόμων με αναπηρίες 2.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,60 Σελίδα 8

9 1.6. Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. Ο Ειδικός Λογαριασμός, θέλοντας να συνδράμει στις πρωτοβουλίες του Πρυτανικού Συμβουλίου για την οικονομική επιβίωση του Α.Π.Θ., αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση του ποσού των ,00 από τα διαθέσιμα κονδύλια του 2014, για την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με τη χρηματοδότηση αυτή αφορούν στην προμήθεια αναλωσίμων, μικροϋλικών συντήρησης εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών και εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, συντήρηση επισκευή εξοπλισμού, γραφική ύλη εκτυπώσεις, δαπάνες δημοσιότητας και συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε συνέδρια εσωτερικού εξωτερικού. Οι επιμέρους αποφάσεις διάθεσης των συγκεκριμένων ποσών γίνονται με ευθύνη των Προέδρων και των Κοσμητόρων, με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων των αντίστοιχων μονάδων. Το ποσό που διατέθηκε μέχρι τις 31/12/2014 ανήλθε στο ύψος των ,66. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014 ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,34 Αντίστοιχα το ποσό που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα είναι ,23. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20/04/2015 ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , Έξοδα διαμόρφωσης χώρων για τις υποδομές του ΚΕ.Δ.Ε.Κ. Από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕ.Δ.Ε.Κ.) και την προηγούμενη Πρυτανική Αρχή είχε αποφασισθεί η υλοποίηση του εγχειρήματος να αρχίσει σταδιακά (ΚΕ.Δ.Ε.Κ. Α Φάση), με τη στέγαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τεχνολογίες πληροφορικής και εξυπηρετούν τους επτά ερευνητικούς τομείς του ΚΕ.Δ.Ε.Κ. Στόχος του ΚΕ.Δ.Ε.Κ. Α Φάση είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών της προετοιμασίας του Ιδρύματος στην υλοποίηση προγραμμάτων διεπιστημονικής έρευνας, ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση των εργαστηριακών υποδομών του ΚΕ.Δ.Ε.Κ. Το Πρυτανικό Συμβούλιο για το λόγο αυτό προχώρησε στον ορισμό Επιτροπής που μερίμνησε για την Α' φάση υλοποίησης του ΚΕ.Δ.Ε.Κ. (Επιτροπή ΚΕ.Δ.Ε.Κ. Α' Φάση). Για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του ΚΕ.Δ.Ε.Κ. Α' Φάση αποφασίσθηκε η ενοικίαση κατάλληλου κτιρίου και για το σκοπό αυτό προκηρύχθηκαν δύο δημόσιοι μειοδοτικοί διαγωνισμοί (Ιούλιος 2012 και Σεπτέμβριος 2012), οι οποίοι όμως κηρύχθηκαν άγονοι από τις Σελίδα 9

10 Επιτροπές Διαγωνισμού, καθώς το μοναδικό προσφερόμενο κτίριο δεν κάλυπτε τις τεθείσες από τις σχετικές προκηρύξεις προδιαγραφές. Μετά τις άγονες διαπραγματεύσεις με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών ΝΟΗΣΙΣ, αποφασίστηκε η εκ νέου προκήρυξη διαγωνισμού για την ενοικίαση κατάλληλου χώρου. Μειοδότης του διαγωνισμού ανακηρύχθηκε η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης και στις 31/12/2013 υπογράφηκε το σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης (Παραλαβή χώρου: 31/01/2014). Το καλοκαίρι του 2014 επιλέχθηκαν οι πρώτες 8 ομάδες που σταδιακά εγκαταστάθηκαν στο χώρο του ΚΕΔΕΚ Α Φάση για υποστήριξη δράσεων κυρίως διεπιστημονικού χαρακτήρα, με χρήση υπολογιστικών συστημάτων. Οι δαπάνες του έτους που πραγματοποιήθηκαν για το ΚΕΔΕΚ Α Φάση ανέρχονται στο ποσό των ,46 και αφορούν στην προμήθεια βασικού εξοπλισμού (έπιπλα) και υπολογιστικών συστημάτων για χρήση από τις ενδιαφερόμενες ομάδες που έχουν επιλεγεί. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,54 Το 2014 υπήρξε έτος ορόσημο για το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕ.Δ.Ε.Κ.), καθότι η Σύγκλητος στη Συνεδρίασή της 2888/ , ενέκρινε «την κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού με αριθμό 321/2013 για την Αγορά κτιρίου-ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ, προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ, στην εταιρεία Ν. ΤΑΚΑΣ-Α.ΧΡΗΣΤΑΚΗ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο.Ε. και τον κ. Βασίλειο Μάγειρα, στην τελική τιμή των έντεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ,00 - συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)». Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του νέου κτιρίου το οποίο χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Α.Π.Θ. έχει αναλάβει την διαχείριση και οργάνωση της λειτουργίας του. Για το σκοπό αυτό ορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου νέα Επιτροπή ΚΕ.Δ.Ε.Κ., η οποία θα διαχειριστεί τα θέματα του νέου κτιρίου ΚΕ.Δ.Ε.Κ., αλλά και τον ενοικιασμένο χώρο για το ΚΕ.Δ.Ε.Κ. Α Φάση με ένα ενιαίο έργο και χρηματοδότηση. Σελίδα 10

11 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2014 Κατηγορία Προϋπολογισμός Απολογισμός Διαφορά 1) Έργα Α.Π.Θ , , ,13 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής Λογισμικό Έρευνας , , ,00 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ , , ,25 4) Συνέδρια Ημερίδες , ,16 321,84 5) Ανάπτυξη δράσεων, καινοτομίας, εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας , , ,10 6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ , , ,77 ΣΥΝΟΛΑ , , ,89 Σελίδα 11

12 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2014 Κατηγορία Απολογισμός 1) Κρατήσεις έργων & Νόμου 2530/97 α. Παροχής υπηρεσιών β. Ερευνητικά από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς γ. Κρατήσεις αμοιβών μελών ΔΕΠ , , , ,09 2) Τόκοι ,81 3) Παροχή υπηρεσιών Κεντρικών Δράσεων ΕΛΚΕ α. Διάθεση ResCom β. Έσοδα από διάθεση αμφιθεάτρων ΚΕΔΕΑ γ. Έσοδα εξέτασης φακέλου Κλινικών Μελετών , , , ,40 4) Πατέντες ,47 ΣΥΝΟΛΑ ,77 Σελίδα 12

13 2. Προϋπολογισμός Προορισμός και σκοπιμότητα του Προϋπολογισμού Διαθεσίμων Τα κεφάλαια του Προϋπολογισμού Διαθεσίμων ενισχύουν δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την ερευνητική υποδομή και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό. Έχουν επενδυτικό χαρακτήρα και βασίζονται στην προσδοκία αποτελεσμάτων με προστιθέμενη αξία, η οποία θα τροφοδοτεί την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου. Ο Προϋπολογισμός για το 2015 περιλαμβάνει 6 κεφάλαια τα οποία ειδικότερα έχουν ως σκοπό: τη συντήρηση και ανανέωση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής υποδομής (χώροι, κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός), την ενίσχυση νέου ερευνητικού δυναμικού, καθώς και των νέων μελών ΔΕΠ, με κριτήρια αριστείας, τη χρηματοδότηση υποτροφιών, συνεδρίων και τη βράβευση των επιδόσεων που αποτελούν τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού, καθώς και την ενίσχυση των μη χρηματοδοτούμενων δράσεων από Προγράμματα, στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις θεωρητικές σπουδές, την ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών συστημάτων και μηχανισμών, όπως είναι η προώθηση της καινοτομίας με την χρηματοδότηση ευρεσιτεχνιών, η δημιουργία πιστοποιημένων εργαστηρίων, σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας και λοιπά, καθώς και την προβολή του Ιδρύματος με δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας, δικτύωσης και προβολής (εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες εκπαιδευτικού ερευνητικού χαρακτήρα). Κατά το έτος 2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων νομοθετική διάταξη στο πλαίσιο του Ν.4093/2012 η οποία προβλέπει ότι: «Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να αποδίδει στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) του αδιάθετου αποθεματικού για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών». Σελίδα 13

14 Για το έτος 2015, δεν μπορεί να διατεθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ποσό από το αδιάθετο αποθεματικό, όπως προκύπτει από την παρακάτω ανάλυση: Υπολογισμός 40% Αδιάθετου Αποθεματικού Συνολικό αδιάθετο αποθεματικό (Απόφαση Συγκλήτου) ,94 Υπόλοιπο δανείων έργων ,57 Καθαρό Αδιάθετο αποθεματικό , Εξαγωγή του καθαρού διαθέσιμου ποσού για το έτος 2015 Τα ετήσια πλεονάσματα του Ειδικού Λογαριασμού, αποτελούν σύμφωνα με το νόμο Υ.Α./ΚΑ /679/ , άρθρο 7, παρ. 2, τα ποσά που κατανέμονται ως διαθέσιμα από την Επιτροπή Ερευνών, μετά από έγκριση της Συγκλήτου και τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου. Προκύπτουν δε ως θετικό αποτέλεσμα του Λογαριασμού Εκμετάλλευσης κάθε οικονομικής χρήσης. Η πρόβλεψη του θετικού αποτελέσματος της οικονομικής χρήσης του έτους 2014 είναι το ποσό των ,07. Στο ποσό αυτό προστίθεται η εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος για το 2014 και διαμορφώνεται ο Προϋπολογισμός Διαθεσίμων. Η εκτίμηση του αποτελέσματος για το 2015 ανέρχεται σε ,00. Συνεπώς το ποσό προς διάθεση για τον Προϋπολογισμό Διαθεσίμων του 2015 ανέρχεται σε ,07. Ανάλυση Εκτίμησης Αποτελέσματος 2015 Έσοδα Έσοδα από κρατήσεις ,00 (Όλες οι κρατήσεις της κατηγορίας 1 του απολογισμού εσόδων) Έσοδα από τόκους ,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ,00 (Κεντρικών δράσεων του ΕΛΚΕ) Έξοδα Κόστος λειτουργίας Γραμματείας ,00 Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος ,00 Εξαγωγή καθαρού διαθέσιμου ποσού Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων Χρήσης ,07 Ποσό προς διάθεση για Προϋπολογισμό Διαθεσίμων ,07 Σελίδα 14

15 Το προβλεπόμενο ποσό προς διάθεση για το 2015 είναι μειωμένο από το αντίστοιχο του 2014, διότι προβλέπεται ότι θα είναι μειωμένα τα έσοδα από τόκους και κρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ. Εκτιμάται ότι, η παραπάνω μείωση θα αντισταθμιστεί, ως ένα βαθμό, από την αναμενόμενη αύξηση εσόδων από κρατήσεις κυρίως από την έναρξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα, προγραμμάτων της Δομής Δια Βίου Μάθησης και της κράτησης από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των προσφυγών που είχαν κατατεθεί, και μετά την αλλαγή του νομικού πλαισίου σχετικά με την καταβολή των ποσών αυτών, η Διοίκηση του ΕΛΚΕ είναι πλέον υποχρεωμένη να ενεργοποιήσει διαδικασίες αναζήτησης των χρημάτων αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Πρόταση Προϋπολογισμού Διαθεσίμων για το έτος Έργα Λειτουργίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ. Η πρόταση για το ύψος του κεφαλαίου αυτού για το 2015 είναι να μειωθεί κατά 10% σε σχέση με το 2014, δηλαδή να φθάσει τις Το ποσό αυτό είναι αναγκαίο για τη συνέχιση και αποπληρωμή των έργων υποστήριξης και των κεντρικών δράσεων του ΑΠΘ τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: Κωδικός Έργου 91586, Τίτλος: «Υποστήριξη αναπτυξιακών και λειτουργικών δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. για την εκπαίδευση και την έρευνα», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη κ. Μήτκα Περικλή. Κωδικός Έργου 91589, Τίτλος: «Υποστήριξη της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του Α.Π.Θ.», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Λαόπουλο Θεόδωρο. Κωδικός Έργου 91590, Τίτλος: «Υποστήριξη Δραστηριοτήτων του Συμβουλίου του Α.Π.Θ.», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος κ. Ταρλατζή Βασίλειο. Επισημαίνεται ότι στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και έξοδα για δημόσιες σχέσεις του Ιδρύματος, δαπάνες μετακινήσεων για υπηρεσιακούς λόγους (συνεργασία, ανάπτυξη δραστηριοτήτων κ.α.), καθώς και έκτακτες δαπάνες για την εκπαίδευση και την έρευνα Ανάπτυξη και λειτουργία υπολογιστικών υποδομών, λογισμικού και δικτύων δεδομένων και τηλεφώνων για εκπαίδευση και έρευνα Η πρόταση για το ύψος της χρηματοδότησης των δράσεων και υποδομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το 2015 είναι να παραμείνει περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2014 και να ανέλθει στο ποσό των ,00. Σελίδα 15

16 Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί για την κάλυψη όλων των αναγκών ανάπτυξης και λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των δικτύων και του λογισμικού που υποστηρίζεται κεντρικά για τις μονάδες και τα μέλη του ΑΠΘ Ενίσχυση δραστηριότητας νέων ερευνητικών και ειδικών θεματικών περιοχών στο Α.Π.Θ. Προτείνεται η ενίσχυση ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτούνται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. μετά από αξιολόγηση από κριτές της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος και άλλων ΑΕΙ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση προτάσεων από νεοδιοριζόμενους νέους ερευνητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (Λέκτορες, Επίκουροι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές). Επίσης, το ποσό αυτό περιλαμβάνει και τη χρηματοδότηση υποτροφιών αριστείας υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων μετά από αξιολόγηση. Η πρόταση χρηματοδότησης της δράσης αυτής για το 2015 είναι ,00. Το ποσό περιορίζεται λόγω του μειωμένου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το 2015, σε συνδυασμό με το σημαντικά μειωμένο αριθμό νέων διορισμών Ενίσχυση συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων Προβλέπεται η ενίσχυση της διοργάνωσης συνεδρίων από ομάδες μελών ΔΕΠ των τμημάτων του Α.Π.Θ., για την προβολή και την ενδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου. Η πρόταση για το ύψος της χρηματοδότησης αυτής για το 2015 είναι να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο όπως και το 2014 και να ανέλθει στις , Ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας, ευρεσιτεχνιών και αποτίμησης ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας Η πρόταση για το ύψος της χρηματοδότησης αυτής για το 2015 είναι να μειωθεί στις , Ενίσχυση ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών, τμημάτων και μονάδων του Α.Π.Θ. Σε συνέχεια της ενίσχυσης που δίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό, για την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων των Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ. προτείνεται για το έτος 2015 η διάθεση του ποσού των ,00. Η πρόταση μας είναι, από το ποσό που θα διατεθεί στα Τμήματα, το 30% να διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και το 70% να διατεθεί για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για την έρευνα και την ανάπτυξη. Σελίδα 16

17 Το ποσό αυτό θα δοθεί για το 2015 επιπλέον των υπολοίπων χρηματοδότησης που έχουν τα Τμήματα του Α.Π.Θ. από το Με δεδομένο ότι τα υπόλοιπα αυτά έφθαναν στις 31/12/2014 στο ποσό των ,00 (με σημαντικές όμως διαφορές υπολοίπων μεταξύ των Τμημάτων), το συνολικό ποσό που θα έχουν στη διάθεση τους τα Τμήματα για το 2015, από τα διαθέσιμα αποθεματικά του ΕΛΚΕ θα ανέλθει στα ,00. Το συνολικό ποσό αυτό θα είναι στη διάθεση των Τμημάτων για την κάλυψη των αναγκών τους έως και τον Μάρτιο του Έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας του νέου κτιρίου του ΚΕ.Δ.Ε.Κ. Για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης και λειτουργίας του νέου κτιρίου του ΚΕ.Δ.Ε.Κ. θα εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ένα συνολικό ποσό της τάξης των ,00, από τα οποία ,00 είναι από προηγούμενη χρήση και ,00 από το διαθέσιμο αποθεματικό του ΚΕ.Δ.Ε.Κ. Σελίδα 17

18 Πρόταση Προϋπολογισμού Διαθεσίμων για το έτος 2015 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥΡΩ 1) Έργα λειτουργίας και ανάπτυξης Α.Π.Θ ,00 2) Ανάπτυξη και λειτουργία υπολογιστικών υποδομών, λογισμικού και δικτύων δεδομένων και τηλεφώνων για ,00 εκπαίδευση και έρευνα 3) Ενίσχυση δραστηριότητας νέων ερευνητικών και ειδικών ,00 θεματικών περιοχών στο Α.Π.Θ. 4) Ενίσχυση συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων ,00 5) Ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας, ευρεσιτεχνιών και αποτίμησης ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας ,00 6) Ενίσχυση ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών, τμημάτων και μονάδων του Α.Π.Θ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σελίδα 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Αποτελέσματα Χρήσης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ποσά 31/12/2014 Ποσά 31/12/2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,33 Σύνολο , ,33 ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας , ,21 Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως , ,88 ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα , ,33 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.438, ,57 569, ,05 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως , ,17 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,75 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 4.730,02 - Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.250,83 812,89 4.'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 159, , ,44 55,67 868,56 868,56 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα , ,61 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων , ,63 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες Στο λειτουργικό κόστος , ,63 - ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων , ,61 Σελίδα 19

20 2. Ανάλυση Επιτοκίων Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ Το 2014 συνεχίσθηκε η διαδικασία κατάθεσης προσφορών από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες για την τοποθέτηση σε προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών έγινε ως εξής: Σε όλες τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα στάλθηκε ηλεκτρονική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός καθορισμένου χρονικού ορίου. Οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν τις προσφορές τους, έχοντας το δικαίωμα να επανέλθουν με καλύτερη προσφορά. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την επιλογή από την Επιτροπή Ερευνών της πλέον συμφέρουσας προσφοράς η οποία υποβλήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. Μέσο τραπεζικό υπόλοιπο Ανάλυση Τραπεζικών Καταθέσεων Τόκοι καταθέσεων όψεως Προθεσμιακές Καταθέσεις Τόκοι καταθέσεων όψεως Σύνολο Τόκων , , , , ,81 Σελίδα 20

21 3. Λειτουργικά Έξοδα Γραμματείας 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ Μισθοδοσία προσωπικού ,98 Παροχές τρίτων (τηλεφωνικά, ενοίκια, συντήρηση εξοπλισμού, ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, φυσικό αέριο) ,95 Φόροι Τέλη ,38 Έξοδα μεταφορών 3.876,95 Έξοδα μετακινήσεων (συναντήσεις σε Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές, Φορείς Χρηματοδότησης, άλλα ΑΕΙ, Σύνοδοι Πρυτάνεων και ΕΛΚΕ, έλεγχοι έργων, ,05 παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων, εκπαίδευση συνεργαζόμενων ιδρυμάτων για το λογισμικό RESCOM) Έξοδα προβολής & διαφήμισης ,14 (έξοδα εκδηλώσεων, συναντήσεων, ελέγχων) Έξοδα από συμμετοχή σε εκθέσεις 0,00 Συνδρομές Εισφορές 1.380,00 Έντυπα & γραφική ύλη ,76 Υλικά άμεσης ανάλωσης 2.521,07 Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων 45,00 Διάφορα έξοδα (υλικά αρχειοθέτησης, υλικά καθαριότητας, διαμόρφωση εξωτερικού ,07 χώρου, έξοδα μεταφοράς αρχείων) Τόκοι και συναφή έξοδα 1.438,34 Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού (Η/Υ, έπιπλα γραφείου, κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανές γραφείου, ,65 κτιριακός εξοπλισμός) ΣΥΝΟΛΟ ,34 Σελίδα 21

22 4. Έσοδα Έξοδα από το Συνεδριακό Κέντρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α. Το ποσό που διατέθηκε το 2014 για τη βελτίωση ενίσχυση των υποδομών του Συνεδριακού Κέντρου του ΚΕ.Δ.Ε.Α., ανέρχεται στο ποσό των ,00. Τα έξοδα λειτουργίας (γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη: ,28, φύλαξη: 4.826,04 και καθαριότητα: 5.306,18) ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ,50. Στα παραπάνω έξοδα δε συνυπολογίζονται πάγια έξοδα όπως ηλεκτρισμός και θέρμανση. Τα έσοδα από τη διάθεση των τριών αμφιθεάτρων του ΚΕ.Δ.Ε.Α., για το έτος 2014 ανέρχονται στο ποσό των ,40. Οι συνεδριακοί χώροι διατέθηκαν δωρεάν για τη διεξαγωγή 138 εκδηλώσεων. Σελίδα 22

23 Κωδικός Έργου 5. Απορρόφηση για την ενίσχυση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών και δραστηριοτήτων των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ Απορρόφηση για την ενίσχυση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών και δραστηριοτήτων των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ Σχολή/Τμήμα ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Προϋπολογισμός Ανάλωση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο Θεολογική Σχολή , , , Τμήμα Θεολογίας , , , Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας , , , Φιλοσοφική Σχολή , , , Τμήμα Φιλολογίας , , , Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας , , , Τμήμα, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ,07 0, , Τμήμα Ψυχολογίας , ,66 477, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας , , , Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας , , , Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας , , , Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας , , , Σχολή Θετικών Επιστημών , , , Τμήμα Φυσικής , , , Τμήμα Μαθηματικών , , , Τμήμα Χημείας , , , Τμήμα Βιολογίας ,37 667, , Τμήμα Γεωλογίας , , , Τμήμα Πληροφορικής , , , Νομική Σχολή , , , Τμήμα Νομικής , , , Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών , , , Τμήμα Οικονομικών Επιστημών , , , Τμήμα Πολιτικών Επιστημών , , , Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε ,00 99, , Σχολή Επιστημών Υγείας ,69 549, , Τμήμα Κτηνιατρικής , , ,07 Σελίδα 23

24 50495 Τμήμα Ιατρικής , , , Τμήμα Οδοντιατρικής ,29 0, , Τμήμα Φαρμακευτικής , , , Πολυτεχνική Σχολή ,93 0, , Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ,69 0, , Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ,04 528, , Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών , , , Τμήμα Χημικών Μηχανικών , , , Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών , , , Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών , , , Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης , , , Σχολή Καλών Τεχνών 5.838, , , Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών , , , Τμήμα Μουσικών Σπουδών , , , Τμήμα Θεάτρου , , , Τμήμα Κινηματογράφου , ,93 182, Παιδαγωγική Σχολή ,01 109, , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ,01 0, , Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης , , , Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού , , , ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης , , , ΤΕΦΑΑ Σερρών , , , Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος , , , Τμήμα Γεωπονίας , , , Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος , , ,94 ΣΥΝΟΛΟ , , ,33 Σελίδα 24