ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 56/2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Αγ. Απόστολοι Ρόδος Τ.Θ Ρόδος Πληροφορίες: Ρούσσου Ελευθερία Τηλέφωνο: (22413) FAX: (22413) e.roussou@rhodes-hospital.gr Ρόδος 11/07/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 56/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 5.120,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Διαγωνισμός Πλέον συμφέρουσα από οικονομική ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία : 25/07/2017 Ημέρα: Τρίτη ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ / ΠΟΣΟΤΗΤΑ / Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ) 0419 Η ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 5.120,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ετήσια ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 έτος από την υπογραφή της. Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ όπως εκάστοτε ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την πληρωμή νομοθεσία. Κατά την πληρωμή παρακρατείται ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) άρθρο 24 του Ν. 2198/94 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 11/07/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ tal ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11/07/ / ΑΔΑ:ΩΖΟΒ46907Κ-ΨΜ6 2

3 Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/α/ ), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/α/ ) σύμφωνα με τις οποίες για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Νοσοκομείων και ΔΥΠΕ, απαιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος υπουργού, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των Η αντίστοιχη έγκριση για μικρότερα ποσά παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη. 2. Την αριθμ. Β1β/οικ.42090/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1772/β/ ), με την οποία δίδεται εξουσιοδότηση στους Διοικητές των ΔΥΠΕ να εγκρίνουν τις πολυετείς δεσμεύσεις, για ποσά άνω των και στους διατάκτες για ποσά κάτω των Την αριθμ. 4658/ Διυπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2937/ ) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΦΥ του 2015, στο οποίο έχει ενταχθεί η ανάθεση του «Εσωτερικού Ελέγχου στο Γ.Ν.Ρόδου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά» με προϋπολογισμό 7.380, Το αριθμ. πρωτ. 4747/ έγγραφο της ΕΠΥ προς την 2 η ΥΠΕ σχετικά με την διενέργεια διαγωνισμών ενταγμένων στο ΠΠΥΦΥ Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/α/ ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.πρώτο/ ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 7. Την αριθμ.23/ (Θέμα 1 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών και η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του «εσωτερικού ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά» (ΑΔΑ: 6ΗΩΔ46907Κ-ΤΡ3). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για ανάθεση του έργου «Εσωτερικού Ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά» για ένα χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 3

4 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραμματεία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. 24/07/2017 ΩΡΑ: 15:00 Γρ. δημοπρασιών Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου 25/07/2017 ΩΡΑ: 10:00 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 5.120,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 2. Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων υπηρεσιών στο παράρτημα Α της παρούσας. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής. 4. Ο διαγωνισμός θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου καθώς και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ 5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 25 η /07/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, και τόπος το Γραφείο Δημοπρασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1ος όροφος. (Πάροδος Γ. Σεφέρη Περιοχή Άγιοι Απόστολοι πόλης Ρόδου, ΤΚ 85133) 6. Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 24 η /06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1ος όροφος. 7. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 9. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. 11. Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Δημοπρασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1 ος όροφος. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και θα κατατεθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης. 12. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 13. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4

5 14. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις / κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 15. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 16. Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση: 1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: 2. Στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ 3. Στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεών του. 17. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 18. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 19. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Οικονομικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου στον 1ο όροφο, στο τηλέφωνο: και Fax: , αρμόδια υπάλληλος: Ρούσσου Ελευθερία. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5.120,00 (ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ) (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 6

7 Α2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, λογιστικά, και διαχειριστικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/α/2011) θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν: 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές. α) της γενικής λογιστικής β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του B.I. επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής β) Δημόσιου λογιστικού και γ)αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του Β.Ι. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής: o σε διαχειρίσεις φαρμακείου, υλικών και παγίων, o σε επίπεδο κλινικών (έλεγχος αναλώσεων, συγκριτικά στοιχεία εισροών εκροών, σύγκριση λειτουργικών και οικονομικών δεδομένων. o Χειρουργείων, διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων και των εκκρεμών δεσμεύσεων. Περιοδικός έλεγχος στο κλείσιμο ταμείου. 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πιστοποιούν, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: 7

8 Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου υλικών ιατροβιοτεχνολογίας αναλωσίμων υλικών ανταλλακτικών και υπηρεσιών ειδών καθαριότητας. Υποσύστημα μητρώου παγίων. Υποσύστημα κίνησης ασθενών-τιμολόγησης ασθενών εξωτερικών ιατρείων Τ.Ε.Π. και χρεωστών οφειλετών. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S., P.A.C.S. Υποσύστημα προμηθευτών. Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημοσίου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς σε τριμηνιαία βάση. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο καταγραφής εκκρεμοτήτων προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Τριμηνιαία παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο 6. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, το Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. Ο συμβατικός χρόνος της σύμβασης θα είναι για ένα έτος, και καθορίζεται ένας ελεγκτής για το Νοσοκομείο. Ο εσωτερικός ελεγκτής και δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελέσουν την επιτροπή ελέγχου του Νοσοκομείου. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει μεταξύ των άλλων να παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το σύστημα διαχείρισης κινδύνων καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, όπως ανωτέρω αναλύθηκε. 8

9 7. Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών που λαμβάνουν χώρα στις εσωτερικές διαδικασίες του νοσοκομείου, παροχή προτύπων διαδικασιών που εφαρμόζουν άλλα Νοσοκομεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1o ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει vα υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας για κάθε προσφερόμενο είδος. Η αξιολόγηση θα γίνει επί μέρους ανά είδος διαγωνισμού, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο Παράρτημα Α της παρούσας. Η προσφορά για κάθε είδος δεν μπορεί να ξεπερνά τον προϋπολογισμό του είδους και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού 4.Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 5. Τα στοιχεία του αποστολέα. (Πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, , αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας) Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους. Μέσα στov σφραγισμένο κυρίως φάκελο της προσφοράς τoπoθετoύvται : 1. Χωριστός επί μέρους σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 9

10 2. Χωριστός επί μέρους σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι επί μέρους φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, που υποβάλλεται από τον προσφέροντα, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς και αυτοί τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Επίσης όλα τα έγγραφα θα πρέπει απαραιτήτως να είναι αριθμημένα Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 1.6 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/16 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Ως κύρια θεωρείται η πρώτη κατά σειρά προσφορά και ως εναλλακτικές όλες οι υπόλοιπες. 10

11 1.10. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τους κάτωθι χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, και οι οποίοι περιέχουν τα εξής δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια : Α. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο επί μέρους φάκελος τεχνικής προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα : Α1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 2.1 Φυσικά πρόσωπα Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73 και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(εε L 300 της σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 11

12 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166). στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (παρ. 2 άρθρου 73 του Ν. 4412/2016). 2.2 Τα νομικά πρόσωπα: Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 2.1 ( περ & 2.1.2). Το απόσπασµα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του Οι συνεταιρισµοί : Απόσπασα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων και 2.2. Βεβαίωση ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 2.4 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Σημειώνεται ότι : Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της , που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 12

13 2.5 Εγγύηση συμμετοχής : Δεν απαιτείται. 2.6 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 2.7 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Α2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια prospectus,εγγυήσεις εμπειρία κ.τ.λ.) Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ( του 4412/2016). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/α/2011) θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής στην τεχνική προσφορά οδηγεί στην απόρριψη της προσφοράς. Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Δικαίωμα συμμετοχής: Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει: Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και να έχει πιστοποίηση εσωτερικού ελέγχου CIA. Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού και της προσφοράς πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις εταιρειών, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παρέχονται αυτοτελώς από κάθε μέλος της Ένωσης. 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α) Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε 5.120,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο). 13

14 β) Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. Επισημαίνεται ότι εφ όσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ) Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπομένων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Β. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: 1. Η προσφορά για το σύνολο του έργου και με τιμή η οποία θα ορίζεται ως κάτωθι: 1i Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,μη συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή ΦΠΑ,για παροχή των υπηρεσιών. 1ii. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. Η συνολική τιμή προσφοράς, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 1iii. Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί ενενήντα (90) ημέρες. 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι μικρότερες ή ίσες του παρατηρητηρίου τιμών κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών μαζί με την σχετική παραπομπή (κωδικός παρατηρητηρίου, τιμή παρατηρητηρίου κλπ) ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι το είδος ή η υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται το παρατηρητήριο τιμών. ΆΡΘΡΟ 3o ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση αρχίζει την. και λήγει την Η σύμβαση μπορεί κατά την κρίση του Νοσοκομείου να καταγγελθεί χωρίς την ύπαρξη δυνατότητας αποζημίωσης του αναδόχου, με μονομερή πράξη κοινοποιούμενη στον ανάδοχο τουλάχιστον προ πέντε ημερών. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι εργασίες θα γίνονται με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσας σύμβασης. Ο έλεγχος της τήρησης αυτών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζει ο Διοικητής η οποία μετά τον έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλο 14

15 ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών και τυχόν παρατηρήσεις επί της ορθής τήρησης των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του και δεν συμμορφώνεται στις παρατηρήσεις της αρμόδιας επιτροπής, του γίνεται κατ αρχάς έγγραφη παρατήρηση και ειδική πρόσκληση για συμμόρφωση. Στην ειδική όχληση που κοινοποιείται στον ανάδοχο, περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη περίοδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και πάλι κηρύττεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και κάθε άλλο δικαίωμά του εκτός από: Υπαιτιότητα του ιδρύματος συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από κρίση της επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά σε βάρος αυτού οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β) Προσωρινός ή παντοτινός αποκλεισμός του αναδόχου από μελλοντικούς διαγωνισμούς του Νοσοκομείου γ) Προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Ν.4412/16. 15

16 ΆΡΘΡΟ 8 ο Πληρωμή Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών - Ν.4152/ (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) - από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200, παρ.5 του Ν.4412/16, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των υπηρεσιών. Κρατήσεις Οι κρατήσεις που διενεργούνται ενδεικτικά σήμερα είναι οι ακόλουθες: Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/ κοινή Υπουργική Απόφαση. Φόρος 8% επί της καθαρής τιμής του τιμολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.) μείον τις κρατήσεις. Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 375 παραγρ.7 του ν.4412/16 με το αντίστοιχο χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Η δαπάνη για την αναδοχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. ΆΡΘΡΟ 9 ο Εγγυήσεις Εγγύηση συμμετοχής : Δεν απαιτείται. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος vα καταθέσει εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό 16

17 (5%) επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ). Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την παρέλευση δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία οριστικής (ποσοτικής και ποιοτικής) παραλαβής των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης θα πρέπει απαραίτητα να λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. ΆΡΘΡO 10 ο Λοιπές διατάξεις Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΆΡΘΡO 11ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθούν από τους προμηθευτές. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ. Ημερομηνία έκδοσης Προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» (πλήρη στοιχεία) Εγγύηση μας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών....) οδός.. αριθ.. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια..., συνολικής αξίας (εκτελούμενη δυνάμει της υπ αριθ. 56/2017 διακήρυξης του Γ.Ν. Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ... Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα.. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1)... και 2).. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ α/α 56/2017 2η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στη Ρόδο σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου οι παρακάτω υπογράφοντες: 1., κάτοικος Ρόδου, Αναπλ. Διοικητής του Νοσοκομείου και 2., ανάδοχος εταιρεία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον.., σύμφωνα με το ΦΕΚ.. συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κ.. με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη: 1. Την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση του «εσωτερικού ελέγχου στο Γ.Ν.Ρόδου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά» με ΑΔΑ: 2. Την αριθμ... Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:.. 3. Την αριθμ..απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ρόδου με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (ΑΔΑ ) Αναθέτει στην εταιρεία.. τον εσωτερικό έλεγχο στο Γ.Ν.Ρόδου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες, που ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους δέχθηκε ανεπιφύλακτα, ονομαζόμενος από τώρα και στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση αρχίζει την. και λήγει την Η σύμβαση μπορεί κατά την κρίση του Νοσοκομείου να καταγγελθεί χωρίς την ύπαρξη δυνατότητας αποζημίωσης του αναδόχου, με μονομερή πράξη κοινοποιούμενη στον ανάδοχο τουλάχιστον προ πέντε ημερών. 19

20 ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου». Το υπό εκτέλεση έργο θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/α/2011) θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν: 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές. α) της γενικής λογιστικής β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του B.I. επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής β) Δημόσιου λογιστικού και γ)αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του Β.Ι. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής: o σε διαχειρίσεις φαρμακείου, υλικών και παγίων, o σε επίπεδο κλινικών (έλεγχος αναλώσεων, συγκριτικά στοιχεία εισροών εκροών, σύγκριση λειτουργικών και οικονομικών δεδομένων. o Χειρουργείων, διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων και των εκκρεμών δεσμεύσεων. Περιοδικός έλεγχος στο κλείσιμο ταμείου. 2.Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. 20

21 Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πιστοποιούν, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου υλικών ιατροβιοτεχνολογίας αναλωσίμων υλικών ανταλλακτικών και υπηρεσιών ειδών καθαριότητας. Υποσύστημα μητρώου παγίων. Υποσύστημα κίνησης ασθενών-τιμολόγησης ασθενών εξωτερικών ιατρείων Τ.Ε.Π. και χρεωστών οφειλετών. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S., P.A.C.S. Υποσύστημα προμηθευτών. Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημοσίου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς σε τριμηνιαία βάση. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο καταγραφής εκκρεμοτήτων προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Τριμηνιαία παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο 6. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, το Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. Ο συμβατικός χρόνος της σύμβασης θα είναι για ένα έτος, και καθορίζεται ένας ελεγκτής για το Νοσοκομείο. Ο εσωτερικός ελεγκτής και δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελέσουν την επιτροπή ελέγχου του Νοσοκομείου. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει μεταξύ των άλλων να παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος 21

22 εσωτερικού ελέγχου, το σύστημα διαχείρισης κινδύνων καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, όπως ανωτέρω αναλύθηκε. 7. Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών που λαμβάνουν χώρα στις εσωτερικές διαδικασίες του νοσοκομείου, παροχή προτύπων διαδικασιών που εφαρμόζουν άλλα Νοσοκομεία. ΑΡΘΡΟ 3ο: : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η εκτέλεση των Υπηρεσιών του Αναδόχου, θα πραγματοποιείται στην έδρα του Νοσοκομείου. Εξειδικευμένες εργασίες θα μπορούν να εκτελούνται στην έδρα του Αναδόχου ή όπου ζητηθεί, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι εργασίες του, σε τακτά χρονικά διαστήματα (μία τουλάχιστον επίσκεψη κάθε μήνα) σύμφωνα με το ωράριο της διοικητικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου ένα εσωτερικό ελεγκτή για όλο το χρόνο της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει για το χρόνο της επίσκεψης του έτσι ώστε να συντονίζεται με τα άλλα μέλη της επιτροπής ελέγχου. Η ευθύνη του συντονισμού της/των ομάδας/ομάδων που θα πραγματοποιούν τους τακτικούς ελέγχους (κάθε μήνα) του Γενικού Νοσοκομείου ανήκει εξολοκλήρου στον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει τη συνολική διαχείριση και διοίκηση του/των ατόμου/ατόμων που θα εκτελέσουν το έργο. Όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου.. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΙΜΗ Οι τιμές των υπηρεσιών θα ισχύουν για όλο το διάστημα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες κατά νόμο κρατήσεις, οι οποίες επί του παρόντος έχουν ως εξής: Α) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/ κοινή Υπουργική Απόφαση. Β) Φόρος 8% επί της καθαρής τιμής του τιμολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.) μείον τις κρατήσεις, (Ν. 2198/94) 22

23 Γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α 204), με το αντίστοιχο χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου όπως αυτός τροποποιείται σύμφωνα με τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 α / ). ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΛΗΡΩΜΗ Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, καθώς και το πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης του έργου για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200, παρ.5 του Ν.4412/16, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο χορηγητής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του και δεν συμμορφώνεται στις παρατηρήσεις της αρμόδιας επιτροπής, του γίνεται κατ αρχάς έγγραφη παρατήρηση και ειδική πρόσκληση για συμμόρφωση. Στην ειδική όχληση που κοινοποιείται στον ανάδοχο, περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (3) ημέρες από την άπρακτη περίοδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και πάλι κηρύττεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και κάθε άλλο δικαίωμά του εκτός από: 23

24 Υπαιτιότητα του ιδρύματος. Ανωτέρα βία. Άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από κρίση της επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά σε βάρος του οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β) Προσωρινός ή παντοτινός αποκλεισμός του αναδόχου από μελλοντικούς διαγωνισμούς του Νοσοκομείου γ) Προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό. εγγυητική επιστολή της.. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού.. (. ) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την παρέλευση δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία οριστικής (ποσοτικής και ποιοτικής) παραλαβής των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης θα πρέπει απαραίτητα να λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. Άρθρo 10 ο : ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 24

25 Άρθρo 11 ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν ως προς την διακήρυξη και την σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ρόδου. Για τα πιο πάνω έγινε σύμβαση σε δύο όμοια αντίτυπα από τα οποία ένα πήρε το Νοσοκομείο και ένα ο ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 25