Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Περίληψη:

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης με αριθμό 10/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων, της 24 ης του μηνός Αυγούστου του έτους Αριθμός Απόφασης: 64/2017 Περίληψη: Περί έγκρισης της Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Β Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, αναμόρφωση του προϋπολογισμού σε έσοδα και δαπάνες με παράλληλη αναμόρφωση της Στοχοθεσίας. Στ Ανώγεια σήμερα την 24/08/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ανωγείων ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3606/ πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α /87). Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση 10 και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αεράκης Ιωάννης 1. Μπαγκέρη - Σταυρακάκη Μαρία 2. Δραμουντάνη Μαρία 2. Μανουράς Μιχαήλ 3. Κονιός Δημήτριος 3. Πασπαράκης Δημήτριος 4. Ξυλούρης Γεώργιος 4. Σμπώκος Βασίλειος 5. Σκουλάς Ιωάννης 5. Σπαχής Οδυσσεύς 6. Σουλτάτος Ζαχαρίας 6. Φασουλάς Βασίλειος 7. Χαιρέτης Αναστάσιος 7. Χαιρέτης Εμμανουήλ 8. Κεφαλογιάννης Σωκράτης οι οποίοι αν και κλήθηκαν 9. Κοντογιάννης Εμμανουήλ νόμιμα δεν προσήλθαν 10. Ρούλιος Αντώνιος Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Εμμανουήλ Καλλέργης δημοτική υπάλληλος κα Όλγα Σκουλά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. και η Ο Αντιπρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η

2 έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Από σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 115/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 1232/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β τριμήνου του έτους 2017 όπως παρακάτω:

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Κύριοι, Αναφορικά με τον καθιερωμένο έλεγχο του πρώτου εξαμήνου ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ιδιαίτερα την πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων σας παραθέτουμε τα εξής : Το πρώτο εξάμηνο έκλεισε με αρνητικό πρόσημο όσον αφορά τις εισπράξεις των ιδίων εσόδων, όσο και των εσόδων ΠΟΕ, όπως αυτά αποτυπώνονται στην στοχοθεσία του έτους Τούτο οφείλεται αρχικά στην καθυστερημένη βεβαίωση της ύδρευσης και αποχέτευσης συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, το οποίο απέφερε μειωμένες εισπράξεις για το πρώτο εξάμηνο, οι οποίες όμως θα ισορροπήσουν στο τρίτο τρίμηνο σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπηρεσίας και με την κινητικότητα των καταναλωτών που έρχονται για να πληρώσουν τους βεβαιωμένους αυτούς καταλόγους. Επίσης, η έντονη φημολογία των προηγούμενων μηνών που αφορούσε τη ρύθμιση των 100 δόσεων έκανε τους καταναλωτές πιο διστακτικούς στο να προσέλθουν εθελοντικά και να αποπληρώσουν τις ΠΟΕ οφειλές τους καθώς περίμεναν όπως είναι λογικό να καρπωθούν από τα ευεργετήματα της εν λόγω ρύθμισης. Η γνώμη της υπηρεσίας είναι πως οι εισπράξεις θα αυξηθούν σημαντικά μετά την εφαρμογή της ρύθμισης, κρίνοντας από το ενδιαφέρον του κόσμου να ενταχθούν σε αυτή. Τέλος, στην αρχή του έτους με την κατάρτιση του προϋπολογισμού υπήρξε η πεποίθηση στην οικονομική υπηρεσία πως θα καταφέρει να εισπράξει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων το πρώτο εξάμηνο(λόγω της πορείας είσπραξης του αντίστοιχου εξαμήνου του 2016) γι αυτό και δημιουργήθηκε ένα αισιόδοξο σενάριο εισπράξεων στη στοχοθεσία του 2017, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι οι εισπράξεις ως προς το σύνολο του προϋπολογισμού ήταν τόσο αρνητικές. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η οικονομική υπηρεσία έχοντας ως γνώμονα την κατάρτιση και παρακολούθηση ρεαλιστικών προϋπολογισμών του Δήμου και αφού συνυπολόγισε τα απολογιστικά στοιχεία του έτους, αποφάσισε να μειώσει τον προϋπολογισμό του Δήμου ως προς τις εισπράξεις των ιδίων εσόδων καθώς κατά το ποσό των ,95 ευρώ, το οποίο κρίνει ότι θα είναι δύσκολο να καταφέρει να εισπράξει στους επόμενους μήνες, καθώς για τα υπόλοιπα έσοδα υπάρχει η πεποίθηση ότι θα εισπραχθούν στο σύνολό τους και δε θα επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς και να γίνει ισόποση μείωση δαπανών. Επίσης θα γίνει και αναμόρφωση της στοχοθεσίας με τα νέα στοιχεία που έχει ο Δήμος στη διάθεσή του. Προτείνουμε στην Οικονομική Επιτροπή, την ψήφιση της τριμηνιαίας έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β τριμήνου 2017, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά το ποσό των ,55 ευρώ καθώς και την αναμόρφωση της στοχοθεσίας, και την θετική εισήγησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας Νταγιαντά Ζαχαρένια Η Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και η πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σε έσοδα και δαπάνες με παράλληλη αναμόρφωση της Στοχοθεσίας έχουν ως εξής:

4

5

6

7

8

9 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Τέλος καθαριότητας & φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Δικαίωμα από διάθεση οικογεν/κών τάφων Δημοτικών Νεκροταφείων Ανωγείων (οικόπεδο) Τέλος λειτουργίας - συντήρησης και καθαριότητας Δημοτικών Νεκροταφείων Ανωγείων , , , , , , Τέλος χρήσης 2.900, ,00 κοινόχρηστων χώρων 0511 Φόρος , ,00 ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.000,00-498,95 ΕΣΟΔΑ Δωρεές από ιδιώτες , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , ,00

10 Λοιπά έσοδα από 4.000, ,00 δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 2112 Τακτικά έσοδα από , ,00 τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2114 Τακτικά έσοδα από 5.000, ,00 τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ΣΥΝΟΛΑ , ,95

11 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Μεταβίβαση στη , , , , ,95 Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ανωγείων για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΚΔΑΠ, Γ.Π.Κ.Υ.Υ. και ΚΗΦΗ Προμήθεια 800,00 0,00 0,00 800,00-800,00 βιβλίων, εντύπων κλπ Σύσταση 3.000,00 0,00 0, , ,00 Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κρήτης Υλικά 2.000,00 0,00 0, , ,00 συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων ύδρευσηςαποχέτευσηςθέρμανσης κτιρίων Α&Β εκπ/σης Έπιπλα - σκεύη 1.000,00 0,00 0, , ,00

12 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,95

13 Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ανωγείων με την αριθμ. 87/2017 απόφασή της ενέκρινε την έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Ανωγείων την πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σε έσοδα και δαπάνες με παράλληλη αναμόρφωση της Στοχοθεσίας και την υποβάλλει προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με άρθρο 72 παρ.1β του ν. 3852/10, την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014. Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1ο. Την εισήγηση του Αντιπροέδρου 2ο. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Νόμου 3852/2010 3ο. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του ν. 3852/10, την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 4ο. Την αριθμ. οικ / Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 5ο. Την αριθμ. 87/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 1. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Ανωγείων όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ανωγείων σε έσοδα και δαπάνες με παράλληλη αναμόρφωση της Στοχοθεσίας όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρούλιος Αντώνιος διαφώνησε με την παραπάνω απόφαση και ανέφερε τα παρακάτω: «Καταψηφίζω τον απολογισμό του Β τριμήνου 2017 την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων σε έσοδα και δαπάνες και την αναμόρφωση της Στοχοθεσίας γιατί: Με τα στοιχεία του απολογισμού για το Β τρίμηνο του 2017 που μας παρουσίασε η Δημοτική Αρχή επιβεβαιώνεται η αντιλαϊκότητα και η αντιδραστική του κατεύθυνση του προϋπολογισμού του Δήμου. Αποδεικνύεται ακόμη ότι με την εφαρμογή των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων, κατευθύνουν την Δημοτική αρχή σε δυσβάστακτα εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα για τους δημότες. Η υπακοή και ευθυγράμμιση σε αντιλαϊκές πολιτικές, οργάνων όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν συμβάλει και δεν βοηθά τους εργαζόμενους. Αντίθετα με την συναίνεση αυτή ουσιαστικά, δηλώνουν συμμετοχή στα άδικα μέτρα που έχουν επιβληθεί σε βάρος του λαού. Ακόμη όμως και από μια απλή ανάγνωση των επιμέρους στοιχείων του Απολογισμού,δείχνει την γύμνια και την εξαθλίωση που οδηγείται ο λαός και κατ επέκταση ο Δήμος. Η απόκλιση των εσόδων και των δαπανών είναι σε τραγική κατάσταση. Επόμενο είναι ότι η υστέρηση εσόδων κύρια από το κράτος, επιβάλει αναγκαστικά στον Δήμο να μην μπορεί να υλοποιήσει τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για την ανακούφιση των Δημοτών. Αναγκάζεται έμμεσα η Δημοτική αρχή να αναζητήσει έσοδα από άλλες πηγές πχ από τους δημότες ώστε να καλύψει τις άμεσες υποχρεώσεις που έχει. Θα πρέπει επομένως να δώσουν απαντήσεις στους δημότες, όσοι ψήφισαν τον προϋπολογισμό,όσοι συναίνεσαν στον Νόμο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και όσοι τελικά ακολούθησαν αυτήν την πολιτική, για το που οδήγησε και οδηγεί αυτή η στάση τους». Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 64/2017 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Κοντογιάννης Εμμανουήλ Έπονται υπογραφές

14 Πιστό Αντίγραφο Ο Δήμαρχος Ανωγείων Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης